倉儲(chǔ)管理程序.doc

寧波偉吉電力科技有限公司倉儲(chǔ)管理程序編 號：版 號：A發(fā)布日期： 修訂日期：（初版發(fā)行） 寧波偉吉電力科技有限公司 發(fā) 布 目 錄 項(xiàng) 目內(nèi) 容頁 次目 錄P1修 訂 記 錄P21目 的P32適 用 范 圍P33術(shù) 語 和 定 義P34權(quán) 責(zé)P35內(nèi) 容P3-P66附 件P3，P77參 考 文 件P68記 錄 表 單P6編制審核批準(zhǔn)編制部門人員倉庫日期修訂記錄版次更改通知單號修改內(nèi)容修訂日期修訂人備注A無初版發(fā)行BCDEFGHIJ1目的提供適當(dāng)?shù)膸齑婀芾韴鏊蛶齑婀芾項(xiàng)l件，保證產(chǎn)品在庫存管理過程中的質(zhì)量，防止產(chǎn)品的損壞和變質(zhì)，保證物資依計(jì)劃入庫、出庫。并按要求對產(chǎn)品的符合性進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)管理，保證交付符合要求的產(chǎn)品。2適用范圍適用于本企業(yè)的倉儲(chǔ)管理及對庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、交付各過程的防護(hù)管理。3術(shù)語和定義無。4權(quán)責(zé)角色主要職責(zé)倉儲(chǔ)1. 負(fù)責(zé)原材料庫、半成品庫的倉儲(chǔ)管理工作。2. 負(fù)責(zé)原材料、半成品的物流組織工作。3. 負(fù)責(zé)成品庫的倉儲(chǔ)管理工作；4. 負(fù)責(zé)成品入庫后的物流組織工作。研發(fā)部1. 負(fù)責(zé)樣機(jī)庫的倉儲(chǔ)管理工作。質(zhì)檢部1. 負(fù)責(zé)對庫存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和交付的過程防護(hù)的監(jiān)督。5內(nèi)容本流程主要描述了倉儲(chǔ)管理的控制活動(dòng)，包括：產(chǎn)品的入庫、貯存、出庫、日常存貨管理及庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、交付等過程的防護(hù)管理。倉儲(chǔ)管理主流程圖見附件一，防護(hù)管理流程圖見附件二。5.1作業(yè)總則5.1.1倉庫任務(wù)：保管好庫存產(chǎn)品，做到數(shù)量正確，質(zhì)量完好，先進(jìn)先出，收發(fā)迅速，標(biāo)識(shí)清楚，保障生產(chǎn)和銷售。5.1.2倉庫紀(jì)律：產(chǎn)品進(jìn)、出庫的各種記錄、憑證必須齊全；填寫及時(shí)、詳細(xì)、正確、清楚、不得隨意涂改；對所保管的產(chǎn)品必須做到帳、卡、物相符；在進(jìn)、出庫搬運(yùn)時(shí)必須輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸，以防止產(chǎn)品震蕩、碰撞、倒翻、損壞，機(jī)械搬運(yùn)應(yīng)由專職人員持證上崗。倉庫保管員上崗前應(yīng)進(jìn)行必要的崗前培訓(xùn)，合格后方可上崗。5.1.3消防安全：倉庫內(nèi)必須有相應(yīng)的消防設(shè)施；倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、用明火，不準(zhǔn)使用電爐、電熱棒、電茶壺等；下班后，應(yīng)切斷庫房內(nèi)電源及水源，關(guān)好門窗。5.2 產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)5.2.1對產(chǎn)品的搬運(yùn)，相關(guān)部門應(yīng)采用適當(dāng)?shù)墓ぞ撸ㄈ绮孳嚒⑿⊥栖?、電梯、汽車等）?.2.2在搬運(yùn)過程中應(yīng)保持產(chǎn)品的包裝、標(biāo)識(shí)完整無損，保持流轉(zhuǎn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)完整無損，若有損壞和不適用等情況發(fā)現(xiàn)，應(yīng)對損壞和不適用的產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)、隔離。5.2.3對叉車工要進(jìn)行操作技能培訓(xùn)，持證上崗。5.3 產(chǎn)品包裝、防護(hù)涉及包裝的規(guī)定，按包裝工藝文件執(zhí)行，確保包裝材料不得污染和損壞產(chǎn)品并能對產(chǎn)品起到防護(hù)作用。5.4 產(chǎn)品入庫5.4.1采購物料交檢前,交檢人員核對來料數(shù)量是否符合要求。外購物資采用原材料檢驗(yàn)入庫單入庫；半成品采用半成品入庫單入庫；成品(含樣機(jī))采用產(chǎn)成品入庫單入庫；對于需辦理讓步接收的應(yīng)開具讓步接收單隨件一同入庫和流轉(zhuǎn)（根據(jù)讓步接收單的要求確定是否隨料發(fā)放）；倉庫保管員在接到以上單據(jù)、確認(rèn)檢驗(yàn)合格、核對數(shù)量符合要求后，方可辦理入庫手續(xù)。倉庫保管員應(yīng)作好入庫產(chǎn)品的保管分類賬，注明產(chǎn)品編碼、名稱、型號、數(shù)量、入庫日期(年、月、日)等。5.4.2入庫數(shù)量要符合計(jì)劃和最大庫存控制基準(zhǔn)要求方可辦理入庫，否則，必須經(jīng)采購部門主管、產(chǎn)品負(fù)責(zé)人、計(jì)劃管理部門主管會(huì)簽后方可辦理入庫。不能辦理入庫的由采購員負(fù)責(zé)處理。5.4.3保管員對出入庫材料要做到日清月結(jié)，當(dāng)日入庫單必須在次工作日10點(diǎn)前轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部。5.5 產(chǎn)品貯存、防護(hù)5.5.1所有倉庫必須保持通風(fēng)、干燥、明亮、整潔和堆垛整齊。5.5.2倉儲(chǔ)區(qū)域要整潔，有適宜的環(huán)境條件，原材料庫、半成品庫、成品庫溫度-1535，濕度085；庫管員每天填寫溫濕度點(diǎn)檢表，對環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督。對易燃品、危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放并做出必要的標(biāo)識(shí)，同時(shí)設(shè)置必要的防護(hù)消防措施。拆開密封包裝的芯片（潮敏等級III級及以上的元器件）需要在電子干燥柜內(nèi)，做低濕度干燥存放。5.5.3元器件要分類、分型號、分廠家、分區(qū)域存放。產(chǎn)品擺放要作到“三清”、“二齊”、“四號定位”。“三清”：材料清、規(guī)格型號清、數(shù)量清；“二齊”：堆放整齊、庫容整齊；“四號定位”：按區(qū)、按排、按架、按位定位（或者產(chǎn)品圖號、用戶名稱等可唯一標(biāo)識(shí)）。5.5.4成品庫保管員應(yīng)根據(jù)用戶、物料編碼堆放整齊，不得混放。5.5.5每半年或公司有要求時(shí)，應(yīng)對庫存產(chǎn)品（含在外協(xié)廠庫存物資）進(jìn)行盤存，發(fā)現(xiàn)帳、物盈虧時(shí)查明原因及時(shí)上報(bào)，進(jìn)行處理。5.5.6對有存放期限的物料或產(chǎn)品，或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量狀況有異議的，保管員應(yīng)及時(shí)作待處理標(biāo)識(shí)；每月統(tǒng)計(jì)報(bào)送至其主管部門、質(zhì)檢部。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)安排處置計(jì)劃。5.6 產(chǎn)品出庫、交付、防護(hù)5.6.1原材料、半成品的發(fā)放5.6.1.1對于原材料庫房應(yīng)至少提前一天備件，備件后對于一個(gè)作業(yè)計(jì)劃項(xiàng)，備件不齊時(shí)不能發(fā)件（領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)除外），5.6.1.2保管員憑材料出貨單（出現(xiàn)物料代用情況時(shí)，代用單隨料一起發(fā)放至接收部門）、領(lǐng)料申請單等發(fā)放產(chǎn)品，所有單據(jù)不得涂改，涂改無效。出庫單據(jù)經(jīng)接收部門簽字后，一份倉庫存檔，一份隨料發(fā)放，一份轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)作為核算的依據(jù)。5.6.1.3產(chǎn)品的發(fā)放必須根據(jù)先進(jìn)先出的原則，由保管員負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)，保證發(fā)放產(chǎn)品的準(zhǔn)確性。同時(shí)在相應(yīng)標(biāo)示卡上做好記錄。5.6.2 成品的出庫5.6.2.1由銷售部門貨運(yùn)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)按顧客合同或顧客來款有效憑證對入庫的產(chǎn)品進(jìn)行核實(shí)，并根據(jù)計(jì)劃入庫內(nèi)容開出產(chǎn)品銷售出庫單。對由于顧客原因還沒有正式簽訂合同但需要發(fā)貨的情況，以借條形式出庫。5.6.2.2產(chǎn)品銷售出庫單由銷售部門貨運(yùn)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)給成品庫備貨用。產(chǎn)品銷售出庫單一式三份，發(fā)貨完畢后分存于：倉庫保管員一份，財(cái)務(wù)部門一份，銷售部門隨合同存檔一份。5.6.2.3倉庫保管員根據(jù)產(chǎn)品銷售訂單所列的產(chǎn)品進(jìn)行逐項(xiàng)清點(diǎn)、核對，并進(jìn)行備貨。備貨時(shí)，要將所有設(shè)備外包裝箱的資產(chǎn)編號，在產(chǎn)品銷售出庫單備注欄中逐項(xiàng)標(biāo)明（批量供貨，只注明首末號段），提交銷售部門貨運(yùn)負(fù)責(zé)人，以備安排發(fā)貨。5.6.2.4已經(jīng)按顧客合同準(zhǔn)備好的貨物在等待發(fā)運(yùn)期間仍然存放在成品庫內(nèi)的，對每一顧客的貨物要按顧客為單位與倉庫內(nèi)的其他物品隔離存放，以防止損壞或誤用。5.6.2.5如發(fā)現(xiàn)外包裝破損或有腳踩痕跡的產(chǎn)品，由保管員反饋至部門負(fù)責(zé)人，按不合格品管理程序執(zhí)行，直至合格后，方可出庫。5.6.3成品的交付、防護(hù)5.6.3.1根據(jù)顧客合同中所要求的供貨期及交付方式，由銷售部門貨運(yùn)負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品銷售出庫單所列的產(chǎn)品數(shù)量與運(yùn)輸部門聯(lián)系。5.6.3.2對于需要送貨的供貨方式，貨運(yùn)負(fù)責(zé)人首先填寫發(fā)貨單。送貨清單一式三份，由押運(yùn)人先簽字，倉儲(chǔ)部門存留一份，另兩份由押運(yùn)人員將貨物送到目的地由顧客簽收后，一份給顧客存檔，另一份寄回公司財(cái)務(wù)部存檔。對于發(fā)貨單上的顧客簽收有問題時(shí)，銷售部門要及時(shí)處理，必要時(shí)要求有關(guān)部門進(jìn)行處理,同時(shí)營銷部門要保留相應(yīng)的處理證據(jù)，與發(fā)貨單一同存放，備查。5.6.3.3根據(jù)成品庫備貨、發(fā)貨情況，每次發(fā)貨前，銷售銷部門要與顧客進(jìn)行溝通，將貨物啟運(yùn)時(shí)間、準(zhǔn)確到達(dá)時(shí)間及時(shí)電告或傳真給顧客，以備顧客提前安排收貨事宜。在貨物到達(dá)顧客所在城市后，再次與顧客聯(lián)系、確認(rèn)，確保貨物及時(shí)到達(dá)。5.6.3.4合同中顧客要求自提時(shí)，銷售部門在備好貨后立即通知顧客或相關(guān)經(jīng)營人員提貨。提貨人員應(yīng)在合同檔案中的產(chǎn)品銷售訂單中標(biāo)明提貨顧客名稱、提貨時(shí)間、設(shè)備名稱、設(shè)備數(shù)量等可追溯信息并簽字。5.6.3.5倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)出庫成品至交付顧客全過程的防護(hù)，包括防潮、防雨、防盜、防震、防塵、防野蠻搬運(yùn)等。5.7 日常存貨管理5.7.1公司月結(jié)時(shí)間為每月25日24時(shí)。原材料庫保管員每月10日前依據(jù)本公司在外協(xié)的物資賬目與外協(xié)廠提供的賬目清單進(jìn)行核對、確認(rèn)。半成品、成品倉庫保管員，每月26日將本倉庫庫存報(bào)部門負(fù)責(zé)人和綜合統(tǒng)計(jì)員，遇節(jié)假日順延。財(cái)務(wù)部半成品及成品會(huì)計(jì)每月28日前對半成品及成品保管賬進(jìn)行審核。5.7.2對從倉庫借出的產(chǎn)品，按借條管理辦法執(zhí)行。5.8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5.8.1原材料進(jìn)廠，由物流人員把產(chǎn)品放在“待檢區(qū)”，在ERP系統(tǒng)上進(jìn)行相應(yīng)到貨、報(bào)檢操作。5.8.2入庫的產(chǎn)品均為合格品。原材料、半成品在庫房內(nèi)采用原材料/半成品標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括物料的：“庫位”、“名稱”、“型號”、“出庫數(shù)量”、“入庫數(shù)量”、“結(jié)存數(shù)量”、“單號”、“日期”、“備注”等。倉庫保管員負(fù)責(zé)卡片的填寫、使用、更換、保存（下同），卡片更換時(shí)需記錄現(xiàn)有原材料或產(chǎn)品的最早入庫時(shí)間。5.8.3對入庫上架的原材料，以包/扎/盤/盒為單位，在外側(cè)粘貼時(shí)間分類標(biāo)簽，控制物料的先進(jìn)先出。5.8.4成品在包裝箱上用不干膠標(biāo)簽打印或手工勾選，注明產(chǎn)品型號、產(chǎn)品名稱、用戶名稱、裝箱日期、出廠條碼編號等信息。用戶對外包裝有特殊要求的，另外考慮。6 責(zé)任與監(jiān)督6.1倉儲(chǔ)部門對原材料庫、半成品庫、成品庫產(chǎn)品管理的完整性、有效性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，每月報(bào)財(cái)務(wù)相應(yīng)報(bào)表，對報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，由財(cái)務(wù)部門監(jiān)督。6.2研發(fā)部門對樣機(jī)庫產(chǎn)品管理的完整性、有效性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，每月報(bào)財(cái)務(wù)相應(yīng)報(bào)表，對報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)