南大港組織部2018年部門預算信息公開.doc

南大港組織部2018年部門預算信息公開按照預算法、地方預決算公開操作規(guī)程和河北省省級預算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預算公開如下：一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責：（1） 黨建工作加強黨組織建設(shè)和黨員管理,不斷提高執(zhí)政能力和領(lǐng)導水平。培養(yǎng)鍛煉干部，提高干部整體素質(zhì)；幫助機關(guān)工作人員補充基層工作經(jīng)歷，進一步熟悉基層，更好開展工作。全區(qū)干部流轉(zhuǎn)調(diào)配工作政策嚴謹、規(guī)范有序、責權(quán)明確、公開透明，優(yōu)化干部隊伍結(jié)構(gòu)、保證事業(yè)發(fā)展需要。嚴格落實上級關(guān)于干部考核的相關(guān)要求。實現(xiàn)干部檔案現(xiàn)代化、精細化管理。建立規(guī)范的干部教育培訓體系，加強干部教育培訓基地建設(shè)，進一步增強我區(qū)干部教育培訓工作的統(tǒng)籌性、針對性、有效性，克服多頭調(diào)訓、重復培訓、多年不訓等問題，不斷提高工作的科學化、制度化、規(guī)范化水平。（二）人事工作推進園區(qū)各部門機構(gòu)改革，扎實推進事業(yè)單位分類改革,扎實推進事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點工作，全面推行實名制管理和編制使用核準,及時查處機構(gòu)編制違法違紀案件，制定適應我區(qū)發(fā)展的機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制標準體系，加強完善事業(yè)單位登記管理工作，完成全區(qū)新增單位域名注冊及全部域名續(xù)費工作。提高勞動者的素質(zhì)，打造職業(yè)技術(shù)工人隊伍，實現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)，提高我區(qū)高技能人才的培養(yǎng)，實現(xiàn)人才發(fā)展規(guī)劃。加強人才隊伍建設(shè)，落實人才待遇，建立完善全區(qū)人才隊伍信息庫；加強重點人才工程建設(shè)、建立專業(yè)門類齊全的人才隊伍，促進我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。提高公務員的素質(zhì)，加強公務員的管理，提高公務員依法行政管理的能力。對事業(yè)人員加強管理，使事業(yè)單位的工作得以順利進行。做好軍轉(zhuǎn)安置工作，落實解困政策，按時足額發(fā)放解困資金，并做好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部思想教育工作和穩(wěn)控工作。加強工資管理，確保政策落實到位；與預算編制對接，實現(xiàn)高效快捷審核。檔案工作的方便化，效能化。豐富館藏內(nèi)容，滿足工作考察、歷史研究、編史修志等方面的需求，提高檔案利用價值。檔案保管環(huán)境和保障條件進一步優(yōu)化，維護檔案狀況，確保機關(guān)和檔案絕對安全。依照中華人民共和國檔案法、河北省檔案工作管理條例進行檔案執(zhí)法檢查，提高檔案整理完成率。推廣檔案新的整理方法，保證檔案歸檔整理完整性。（三）老干部工作讓每位老干部感受到政治上的關(guān)心，生活上的愛護。老干部日常生活、活動豐富充實。健全完善與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應的老年教育體系，充分發(fā)揮老干部傳幫帶作用，傳承優(yōu)良作風，讓下一代健康成長。機構(gòu)設(shè)置：部門機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式中共滄州市委南大港管理區(qū)工委組織部機關(guān)正科財政撥款二、部門預算安排的總體情況按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映的預算中。河北省及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門預算中。1、收入說明反映本部門當年全部收入。2018年預算收入321.83萬元，其中：一般公共預算收入321.83萬元。2、支出說明2018年支出預算321.83萬元，其中基本支出156.66萬元，包括人員經(jīng)費142.49萬元和日常公用經(jīng)費14.17萬元；項目支出165.17萬元。3、比上年增減情況2018年預算收支安排321.83萬元，其中基本支出中日常公共經(jīng)費支出 14.17萬元，比2017年減少0.31萬元，減少2%。主要原因：2018年在職人員減少。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2018年，我部門機關(guān)運行經(jīng)費共計安排14.17萬元，主要用于保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務車運行維護費等支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因2018年，財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排8.51萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運維費5.8萬元（其中：公務用車運行維護費5.8萬元，公務用車購置費0萬元)；公務接待費2.71萬元?！叭苯?jīng)費較上年預算減少0.11萬元，減少4%。減少原因是：嚴格控制單位三公經(jīng)費的審批和支出，縮減公務接待費支出。五、績效預算信息總體績效目標：加強黨組織建設(shè)和黨員管理,不斷提高執(zhí)政能力和領(lǐng)導水平；培養(yǎng)鍛煉干部，提高干部整體素質(zhì)；推進園區(qū)各部門機構(gòu)改革，扎實推進事業(yè)單位分類改革，扎實推進事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點工作，加強人才隊伍建設(shè)，落實人才待遇；讓每位老干部感受到政治上的關(guān)心，生活上的愛護；老干部日常生活、活動豐富充實；健全完善與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應的老年教育體系，充分發(fā)揮老干部傳幫帶作用，傳承優(yōu)良作風，讓下一代健康成長。職責分類績效目標：完成任務目標，并在基層黨組織中圍繞園區(qū)項目建設(shè)，廣泛開展“大討論”等活動，引導廣大黨員干部積極進言獻策，營造氛圍，擴大宣傳，引進好項目，服務好項目，力促黨員干部在該項工作中發(fā)揮實實在在的引領(lǐng)帶頭作用。在全區(qū)黨組織中開展黨員干部義務勞動和獻愛心活動，并做好老黨員、困難黨員的慰問工作。維護大局，立足服務，落實待遇，做好老干部工作。一是按政策落實好待遇，在落實好經(jīng)濟待遇的同時，組織離退休干部參觀南大港城區(qū)建設(shè)、重點工程和濕地；二是關(guān)心老干部生活，走訪慰問離退休干部，組織離休干部體檢、老年人健康講座。做好關(guān)工委工作。與團委、工會、婦聯(lián)配合，開展主題教育活動。準確高效的完成全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位工作人員正常調(diào)資工作；辦理機關(guān)、事業(yè)單位正常升級、退休。核算事業(yè)單位的績效工資并核實發(fā)放。根據(jù)企業(yè)年增資情況，對增發(fā)生活補貼人員財政補發(fā)工資部分重新核算發(fā)放。 加強專業(yè)技術(shù)人員職稱管理，做好專業(yè)技術(shù)人員的評聘工作。認真做好工人晉升技師考試考務工作。認真做好大學生報到工作。整理歷年大學生報到檔案，建立及完善信息庫。同時做好大中專畢業(yè)生的改派工作以及領(lǐng)取失業(yè)補助的工作。深入掌握大學生報到、改派、戶口遷移政策法規(guī)，完善網(wǎng)上改派流程，進一步提升服務滿意度。認真做好軍轉(zhuǎn)干部維穩(wěn)工作。配合黨委認真搞好二級單位領(lǐng)導班子和領(lǐng)導成員的年度考核、班子調(diào)整。并根據(jù)需要做好園區(qū)科級干部選拔工作，嚴格執(zhí)行干部選拔任用條例，為園區(qū)的領(lǐng)導干部隊伍輸送新鮮血液，增強園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的力量。積極為管理區(qū)招納人才。抓好干部培訓，提高干部素質(zhì)。全面推行檔案的規(guī)范化建設(shè)。對全區(qū)干部的檔案材料，進行審查，有關(guān)材料全部整理入檔。開展豐富多彩的建黨紀念活動。在全區(qū)黨組織中開展黨員干部義務勞動和獻愛心、慰問工作、健康講座、外出參觀學習等活動。組織實施年輕干部培養(yǎng)工程，大力培養(yǎng)35歲以下優(yōu)秀年輕干部，既要注重提拔使用，又要加強培養(yǎng)管理。加強黨員隊伍建設(shè)，做好黨員發(fā)展工作。嚴格按照中央相關(guān)要求和上級指示，控制數(shù)量，提高質(zhì)量，并做好黨員檔案審查和信息登記工作。指導非公企業(yè)做好黨建工作，為符合條件的企業(yè)建立黨支部。部門職責-工作活動績效目標南大港組織部單位：萬元職責活動年度預算數(shù)內(nèi)容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差黨員、黨組織建設(shè)和黨代表聯(lián)絡(luò)4負責全區(qū)黨組織建設(shè)；負責園區(qū)基層組織建設(shè)聯(lián)系會議黨的牽頭抓總工作；提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見；指導全區(qū)黨員教育工作。加強黨組織建設(shè)和黨員管理,不斷提高執(zhí)政能力和領(lǐng)導水平根據(jù)年度計劃開展干部培訓工作的完成率100%90%80%70%黨員、黨組織建設(shè)和黨代表聯(lián)絡(luò)0.32負責全區(qū)黨組織建設(shè)；負責園區(qū)基層組織建設(shè)聯(lián)系會議黨的牽頭抓總工作；提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見；指導全區(qū)黨員教育工作。加強黨組織建設(shè)和黨員管理,不斷提高執(zhí)政能力和領(lǐng)導水平現(xiàn)代遠程教育課時量完成率100%90%80%70%人事管理50組織落實機關(guān)公務員工資政策落實，制定事業(yè)單位績效工資政策和組織落實，為符合退休條件的人員辦理退休手續(xù)，規(guī)范使用福利費。加強工資管理，確保政策落實到位；與預算編制對接，實現(xiàn)高效快捷審核工資政策落實率100%90%80%70%人事管理7管理人事工資政策和提升公務員和專業(yè)技術(shù)以及人員知識水平，負責人事考試和事業(yè)單位崗位設(shè)置管理及軍轉(zhuǎn)干部安置。確保機關(guān)事業(yè)單位公開招聘公平、公正。穩(wěn)妥做好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困工作，確保企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部總體穩(wěn)定。機關(guān)事業(yè)單位公開招聘工作、軍轉(zhuǎn)干部待遇發(fā)放工作的完成率100%90%80%70%離退休干部政策及服務103.85貫徹落實國家關(guān)于離退休干部的的方針政策，組織落實離退休干部的政治、生活待遇保障離退休干部各項政策的落實。保障離退休干部各項政策的落實率。100%90%80%70%六、政府采購預算情況 2018年，我部門未安排政府采購預算。七、國有資產(chǎn)信息（一)、國有資產(chǎn)總體情況：截止2017年12月31日資產(chǎn)合計22.35萬元。（二)、國有資產(chǎn)具體情況：汽車9.8萬元，其他固定資產(chǎn)：12.55萬元。(三)、本年度擬購置情況：2018年，我單位未安排固定資產(chǎn)支出預算。南大港組織部固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：南大港組織部截止時間：2017年12月31日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額22.351、房屋（平方米）其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺、輛）9.83、單價在20萬元以上設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)12.55八、名詞解釋1、一般公共預算撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。7、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。8