日用陶瓷廠質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一體化綜合管理手冊(cè).doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 XX有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一體化綜合管理手冊(cè)文件編號(hào): xxxx-001 版 本: C/0 編 寫: 日期: 審 核: 日期: 批 準(zhǔn): 日期: 分發(fā)編號(hào):分發(fā)日期：XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題： 目錄版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)： 0.1實(shí)施日期：目 錄章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁數(shù)0封面10.1目錄20.2公司簡(jiǎn)介40.2企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀50.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針60.3目的、適用范圍90.4實(shí)施令100.5任命書110.6質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)120.7手冊(cè)的管理130.8引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語定義144.1理解組織及其所處的環(huán)境154.2理解相關(guān)方的需求和期望164.3確定管理體系的范圍174.4管理體系及其過程185.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾205.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針215.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限226.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施316.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃346.3管理體系變更的策劃367.1資 源377.2能 力407.3意 識(shí)407.4溝通及信息交流417.5形成文件的信息44XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：目錄版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：0.1實(shí)施日期：目 錄章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁數(shù)8.1運(yùn)行策劃和控制468.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求488.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)508.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制538.5生產(chǎn)和服務(wù)提供558.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行588.7不合格輸出的控制598.8環(huán)境與職業(yè)健康的運(yùn)行控制608.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)629.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)639.2內(nèi)部審核669.3管理評(píng)審6710持續(xù)改進(jìn)6911.1程序文件目錄7011.2管理職責(zé)分配表7111.3組織機(jī)構(gòu)圖75XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題： 公司簡(jiǎn)介版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)： 0.2實(shí)施日期： XX有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)日用陶瓷的廠家。xxx年建廠以來，產(chǎn)品不斷更新，生產(chǎn)技術(shù)迅速提高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，深受各地消費(fèi)者的青睞，在海內(nèi)外享有一定的聲譽(yù)。公司配置了不同類型車間，配套了設(shè)計(jì)開發(fā)、制模、成型、修坯、燒成、貼花彩繪、烤彩、包裝等生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施，配備燃?xì)馑淼栏G、和烤花窯等專用生產(chǎn)設(shè)備，滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)的需要。公司擁有高素質(zhì)的管理隊(duì)伍、技術(shù)人員和生產(chǎn)員工。公司生產(chǎn)的日用、工藝瓷器，規(guī)格多樣、造型美觀，產(chǎn)品制作精細(xì)、品質(zhì)優(yōu)良，具有衛(wèi)生、實(shí)用、價(jià)格適宜等優(yōu)點(diǎn)，適用于酒店、餐館、家居使用。公司建立發(fā)達(dá)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，擁有優(yōu)良的客戶群體。公司注重經(jīng)營(yíng)信譽(yù)，顧及多方利益，互利互惠，共謀發(fā)展。目前產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美等國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品深受客商及廣大消費(fèi)者的青睞。地址： 電話： XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：0.2實(shí)施日期：我們的愿景： 聚焦日用陶瓷，追求卓越。我們的使命： 傾聽和滿足客戶需求，創(chuàng)新引領(lǐng)市場(chǎng)。我們的核心價(jià)值觀： 誠信、創(chuàng)新、科學(xué)、和諧XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：0.2實(shí)施日期：質(zhì)量方針精工細(xì)作、 科學(xué)發(fā)展 質(zhì)量方面的承諾：公司以“以您為中心，以我為半徑，讓您最滿意”作為經(jīng)營(yíng)理念。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)承諾。關(guān)注顧客的需求，不斷向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，使我們公司持續(xù)發(fā)展壯大；體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)、精益求精的經(jīng)營(yíng)思想。追求創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，讓顧客滿意，樹順強(qiáng)品牌。公司以“標(biāo)準(zhǔn)是底線，我們要做得更好”作為質(zhì)量理念。標(biāo)準(zhǔn)是底線：就是達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)只是起點(diǎn)，我們要超過標(biāo)準(zhǔn)，做得比標(biāo)準(zhǔn)更好；我們要做得更好：就是我們做的要超出期望，不斷進(jìn)步，追求卓越。XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：質(zhì)量,環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)： 0.2實(shí)施日期：環(huán)境方針保護(hù)環(huán)境 清潔生產(chǎn)節(jié)約能源 和諧發(fā)展公司在環(huán)境方面的承諾：1、遵守適用的國(guó)家和地方現(xiàn)行有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)。2、從材料、設(shè)備、物資的采購，產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過程實(shí)行污染預(yù)防，減少各種污染物的產(chǎn)生和排放。3、不斷改進(jìn)工藝，改進(jìn)設(shè)備，節(jié)約資源、能源，持續(xù)推進(jìn)清潔生產(chǎn)，開展三廢綜合利用，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理。4、逐步完善環(huán)境設(shè)施，不斷提高清潔生產(chǎn)水平。5、提高全員環(huán)境意識(shí)，改善工作環(huán)境，著力宣傳環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)，強(qiáng)化全員環(huán)境行為。6、定期對(duì)公司環(huán)境情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，使公司環(huán)境管理得到持續(xù)改進(jìn)。7、加強(qiáng)污染防治，努力實(shí)現(xiàn)污染物處理全面達(dá)標(biāo)，排量遞減。XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：質(zhì)量,環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：0.2實(shí)施日期：職業(yè)健康安全管理方針保障健康 安全生產(chǎn)遵守法規(guī) 持續(xù)改進(jìn)公司在職業(yè)健康安全方面的承諾：以人為本是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心，從員工的需求和安全出發(fā)，為員工創(chuàng)造一個(gè)安全舒適的工作環(huán)境，建立安全操作方法，保證有效的安全培訓(xùn)，制定安全責(zé)任制，引導(dǎo)員工關(guān)心安全，才能發(fā)揮最大的生產(chǎn)效能。嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、安全管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，履行向國(guó)家主管部門和社會(huì)的承諾；通過管理水平的提升，提高員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，規(guī)范企業(yè)的行為，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：目的、適用范圍版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：0.3實(shí)施日期：0.3 目的、適用范圍0.3.1 目的 本手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001：2016idt ISO 9001：2015質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 24001：2016idt ISO 14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求建立、實(shí)施并有效保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為社會(huì)的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全做出更大貢獻(xiàn)。0.3.2 適用范圍a) 本手冊(cè)適用于公司日用陶瓷、工藝陶瓷的設(shè)計(jì)開發(fā)和生產(chǎn)品的生產(chǎn)、相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)；b) 本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一；c) 本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。0.3.3刪減說明無刪減。XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：實(shí)施令版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：0.4實(shí)施日期：XX有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱：管理手冊(cè)）, 編號(hào): xxxx-001, 經(jīng)本公司審定后予以批準(zhǔn)頒布，自xxxx年4月1日起實(shí)施。原有管理體系文件同時(shí)作廢。建立和完善管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)和證實(shí)本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求。依照管理方針和目標(biāo)控制活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，確保本公司持續(xù)發(fā)展, 控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效。根據(jù)本公司實(shí)際情況，GB/T 19001：2016 idt ISO 9001：2015管理體系為基礎(chǔ)和主線，融合GB/T24001：2016 idt ISO14001：2015環(huán)境管理體系和GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管理體系，按照過程方法和PDDA循環(huán)的模式，闡述公司的管理方針和目標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的一體化管理體系作了總體描述。本管理手冊(cè)對(duì)外可作為評(píng)價(jià)本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領(lǐng)性文件，可提供顧客、相關(guān)方及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之用。管理手冊(cè)是本公司必須長(zhǎng)期遵循的管理體系文件，是公司開展質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及活動(dòng)的要求和準(zhǔn)則。公司各部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： xxxx 年 5 月 1 日XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：任命書版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：0.5實(shí)施日期：管理者代表任命書任命本公司 為管理者代表，分管質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行。為確保公司有效地進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)，除其他工作外，本崗位行使職責(zé)詳見本管理手冊(cè)0.7章節(jié)。特此任命。 總經(jīng)理： xxxx年 5 月 1 日職業(yè)健康安全事務(wù)代表經(jīng)本公司職工代表大會(huì)一致通過，選舉本公司 為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。協(xié)助管理者代表，參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定和評(píng)審，參與風(fēng)險(xiǎn)管理和安全事務(wù)管理等。 特此公布。XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：0.6實(shí)施日期：公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)是:1) 產(chǎn)品出廠合格率 99%；2) 顧客滿意率達(dá)90% 以上；3) 廢水/廢氣/廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放4) 生產(chǎn)、生活廢棄物分類收集處理率100%5) 職業(yè)病發(fā)生率為零6) 杜絕重大安全事故和傷亡事故7) 杜絕火災(zāi)事故-各部門在職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式對(duì)管理目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行宣傳-管理目標(biāo)、指標(biāo)要在部門進(jìn)行分解、展開,制定相應(yīng)的管理方案,確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)-在管理評(píng)審做出決策時(shí)或管理體系運(yùn)行發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)管理方針、目標(biāo)/指標(biāo)/方案進(jìn)行修訂，以滿足顧客、法律法規(guī)的要求特此公布！ 總經(jīng)理： xxxx 年5 月 1 日XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：手冊(cè)的管理版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：0.7實(shí)施日期： 手冊(cè)由編制委員會(huì)主任組織有關(guān)人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的修訂、發(fā)放、控制等管理。手冊(cè)的底稿由辦公室保存，手冊(cè)的復(fù)印件分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放，發(fā)放時(shí)必須登記。持有“非受控”手冊(cè)者，則得不到相應(yīng)的更改，“非受控”手冊(cè)分發(fā)以后其有效性本公司不再跟蹤。“受控”手冊(cè)持有者要妥善保管手冊(cè)，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借，調(diào)離本公司時(shí)，必須將手冊(cè)交還辦公室。 “受控”手冊(cè)的范圍為:本公司部門負(fù)責(zé)人以上，以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等?！胺鞘芸亍敝饕潜竟镜念櫩秃拖嚓P(guān)方等。 本公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理制度、職業(yè)健康安全發(fā)生較大變化時(shí)，或因法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)性文件有了重大更改時(shí)，則對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修訂或者換版。新版本發(fā)放時(shí)，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊(cè)應(yīng)立即收回處理。 本手冊(cè)通過體系審核和管理評(píng)審，驗(yàn)證其符合性和適用性，同時(shí)驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性以及是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。0.8.1 相關(guān)文件文件化信息控制程序XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語定義版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：0.8實(shí)施日期：0.10.1 管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2016 idt ISO 9000:2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2016 idt ISO 14001：2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 職業(yè)健康安全管理體系 要求0.10.2適用的法律法規(guī)中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)質(zhì)量法中華人民共和國(guó)憲法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法其他適用的國(guó)家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)等0.10.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)特殊要求時(shí)，以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。0.10.4名詞及術(shù)語定義1) 公司：XX有限公司（簡(jiǎn)稱：公司）。2) QMS：質(zhì)量管理體系3) EMS：環(huán)境管理體系4) OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系5) QEOMS:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：組織所處的環(huán)境版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：4.1理解組織及其所處的環(huán)境實(shí)施日期：4.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力于日用陶瓷的生產(chǎn)，精益求精，力爭(zhēng)成為客戶的最佳供應(yīng)商，為客戶提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持和質(zhì)量保證，因此公司在人才、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力的支持和保證，以便公司產(chǎn)品作為供應(yīng)商的配套產(chǎn)品，能有更廣泛的應(yīng)用。公司也根據(jù)客戶的要求進(jìn)行定制開發(fā)，使本公司提供的日用陶瓷和工藝陶瓷能達(dá)到客戶的要求。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素（1）公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績(jī)效等相關(guān)因素。（3）外部因素要考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)環(huán)境、外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。（4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。（5）公司每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)。4.1.3相關(guān)/引用文件4.1.3.1組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：組織所處的環(huán)境版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：4.2理解相關(guān)方的需求和期望實(shí)施日期：4.2.1由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定： a）與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等； b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。 c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)的需求。 4.2.3相關(guān)/引用文件4.2.3.1組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：組織所處的環(huán)境版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：4.3確定管理體系的范圍實(shí)施日期：4.3.1 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的控制范圍。 4.3.2 在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮： a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1； b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4.2； c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)； E）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.3.3對(duì)本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍的全部要求，組織應(yīng)予以實(shí)施。 4.3.4 本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用范圍及適用條款見前文。4.3.5 相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持，并可為相關(guān)方獲取。4.3.6 如果公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)用范圍不適用本標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說明理由。那些不適用組織的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求，不能影響組織確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：組織所處的環(huán)境版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：4.4三合一管理體系及其過程實(shí)施日期：4.4.1 本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)遵循的要求并明確：a）識(shí)別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過程中的順序和相互作用；c）確定為確保過程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視；e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)過去公司實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)：1） 文件化體系管理控制過程；2） 體系策劃與審核管理過程；3） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝開發(fā)過程；4） 與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；5） 采購控制及物流控制過程；6） 生產(chǎn)制造及外包加工過程；7） 產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量與不合格品的管理控制過程；8） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用控制過程；9） 資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。4.4.2 公司按GB/T19000-2016標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001：2016及GB/T28001：2011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4.4.3 為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)：XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：組織所處的環(huán)境版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：4.4三合一管理體系及其過程實(shí)施日期：1) 按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致。2) 隨著質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評(píng)審，及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：領(lǐng) 導(dǎo) 作 用版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾實(shí)施日期：5.1.1總則 最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過： a）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程； d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源； f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性； i）推動(dòng)改進(jìn)； j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；辦公室編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序的有關(guān)要求；XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：領(lǐng) 導(dǎo) 作 用版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針實(shí)施日期：5.2.1 制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 (1)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見質(zhì)量手冊(cè)0.4章節(jié)。(2)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指定應(yīng)： a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向； b）為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架； c）包括滿足適用要求的承諾； d）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；e）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；f）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量管理績(jī)效和環(huán)境績(jī)效的承諾。 5.2.2 溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 （1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時(shí)知曉。（2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。（3）必要時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。（4）公司應(yīng)通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適宜性評(píng)審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：領(lǐng) 導(dǎo) 作 用版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：1.1 組織機(jī)構(gòu)-管理體系1.2組織機(jī)構(gòu)-行政管理體系見附錄組織機(jī)構(gòu)圖1.3 管理職責(zé)1.3.1 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的策劃，負(fù)責(zé)公開的環(huán)境和安全生產(chǎn)承諾，遵守環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并簽署批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的管理評(píng)審工作；b) 任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)；c) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊(cè)、“環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”和“培訓(xùn)計(jì)劃”；d) 確保提供建立、實(shí)施并保持質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必要的資源；e) 負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，批準(zhǔn)分/承包方的定點(diǎn)、擴(kuò)點(diǎn)、撤點(diǎn)和恢復(fù)，批準(zhǔn)合格供方一覽表；f) 對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對(duì)重大的批不合格品做出處置。1.3.2管理者代表a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議；b) 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和“質(zhì)量計(jì)劃”的審核；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核和組織實(shí)施；e) 負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計(jì)劃；f) 批準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；g) 組織并參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；h) 就質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：領(lǐng) 導(dǎo) 作 用版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：1.3.4各部門負(fù)責(zé)人a) 作為本部門的管理負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門的工作績(jī)效。b) 規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)。c) 制定本部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；組織開展及落實(shí)與本部門相關(guān)的管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)本部門潛在環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故和緊急情況的確定和控制；負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項(xiàng)。d) 遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的運(yùn)行進(jìn)行自查。e) 保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。f) 負(fù)責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作，對(duì)本部門的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。做好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。g) 負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并就質(zhì)量環(huán)境安全管理體系績(jī)效做好信息的交流、傳遞和處理工作。h) 確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全的需要。i) 匯集、報(bào)告和處理本部門員工意見和建議。j) 負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理。1.3.5職業(yè)健康安全事務(wù)代表a) 由員工推薦或選舉產(chǎn)生；b) 對(duì)全體員工負(fù)責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運(yùn)行的情況，反映員工的意見；c) 適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；d) 參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；e) 對(duì)影響員工職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見；f) 了解員工及相關(guān)方對(duì)健康安全的滿意度，及時(shí)溝通并提出有關(guān)建議；g) 自發(fā)遵守已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)員工對(duì)健康安全、環(huán)境、節(jié)能降耗進(jìn)行自查意識(shí)。XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：領(lǐng) 導(dǎo) 作 用版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：1.4 各部門管理職責(zé)1.4.1 質(zhì)安環(huán)部a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)以及上級(jí)有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；b) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)控制及出貨成品的售后質(zhì)量跟蹤；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、品質(zhì)管理文件等的編制，申報(bào)責(zé)任部門發(fā)放，并培訓(xùn)部門內(nèi)部及相關(guān)崗位遵守品質(zhì)文件要求；d) 負(fù)責(zé)組織公司及各生產(chǎn)單位的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的分解、監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證；e) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查；f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程品質(zhì)控制，編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書，做好進(jìn)料、過程、成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證并保持記錄；g) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，編制年度校準(zhǔn)計(jì)劃并執(zhí)行校準(zhǔn)或檢定，負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理；h) 負(fù)責(zé)不合格品判定，組織相應(yīng)部門進(jìn)行處置，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯,參與制訂相應(yīng)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；i) 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；j) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施程序，擬制本部門的目標(biāo)和管理方案并實(shí)施。k) 按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。1.4.2 生產(chǎn)部及各車間a) 貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，嚴(yán)格過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量；b) 參與合同/訂單評(píng)審，對(duì)合同/訂單的可行性提出建議；c) 負(fù)責(zé)本部門（或車間）的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；d) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門（或車間）的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，擬制本部門的目標(biāo)和管理方案并實(shí)施；e) 按生產(chǎn)計(jì)劃制定內(nèi)部生產(chǎn)排程并實(shí)施，定期提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料給相關(guān)部門；XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：領(lǐng) 導(dǎo) 作 用版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：f) 按生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件的要求嚴(yán)格進(jìn)行操作；g) 負(fù)責(zé)特殊/關(guān)鍵工序的控制能力評(píng)價(jià)，必要時(shí)重新評(píng)價(jià)；h) 確定崗位培訓(xùn)需求，實(shí)施對(duì)職工的教育、培訓(xùn)，尤其是重要環(huán)境因素崗位的培訓(xùn)；i) 實(shí)施化學(xué)品的使用管理，控制減少生產(chǎn)活動(dòng)中廢氣、廢水和噪聲的排放；負(fù)責(zé)固體廢棄物的回收和綜合利用；j) 負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)廢棄物的分類、管理、處置，對(duì)危險(xiǎn)固廢按“雙達(dá)標(biāo)”要求管理；k) 生產(chǎn)過程中加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品存放、周轉(zhuǎn)的防護(hù)，按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并予以控制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性；l) 負(fù)責(zé)相關(guān)倉庫的管理，對(duì)各庫房的管理工作應(yīng)作出相應(yīng)的操作規(guī)定和管理制度等具體要求。m) 對(duì)顧客提供的物資（顧客財(cái)產(chǎn)）按規(guī)定進(jìn)行貯存、保管、并做好庫存記錄；n) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量三檢和質(zhì)量記錄，確保各種統(tǒng)計(jì)數(shù)字的真實(shí)與完善；o) 出現(xiàn)質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)找出原因并制定出糾正措施，經(jīng)審批后貫徹執(zhí)行；p) 配合體系的內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)有關(guān)不符合項(xiàng)的整改工作；q) 配合新項(xiàng)目申請(qǐng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告/表，申請(qǐng)環(huán)保和安全設(shè)備“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；r) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)工作環(huán)境的管理；s) 做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門的記錄的管理。t) 按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。1.4.3 生產(chǎn)部設(shè)備組a) 編制設(shè)備(設(shè))施（包括環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備）的控制性文件，如“保養(yǎng)規(guī)定”、“操作規(guī)程”、“設(shè)備巡查規(guī)定”、“運(yùn)行記錄”等使用管理制度。b) 負(fù)責(zé)管理設(shè)備(施)的技術(shù)資料的更新和管理、設(shè)備管理卡片、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、技術(shù)檔案等的建立、實(shí)施、更改、整理工作。c) 提出設(shè)備購置要求、組織、設(shè)備及備件的采購；組織設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收移交；負(fù)責(zé)設(shè)備(施)的運(yùn)行（如空氣壓縮機(jī)、窯爐、打漿機(jī)、滾壓機(jī)等）進(jìn)行監(jiān)控和維護(hù)、保養(yǎng)等工作，建立這些設(shè)備的管理制度、操作規(guī)程和運(yùn)行檢查記錄等，負(fù)責(zé)年度維護(hù)保養(yǎng)。XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：領(lǐng) 導(dǎo) 作 用版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：1.4.4 營(yíng)銷部 a) 貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，對(duì)公司合同/訂單、顧客服務(wù)負(fù)責(zé)；b) 組織合同評(píng)審和協(xié)調(diào)活動(dòng)，在合同或訂單簽訂之前，對(duì)每份合同或訂單按要求進(jìn)行評(píng)審，在完成評(píng)審后代表公司對(duì)外簽訂合同或訂單；c) 全面識(shí)別顧客的需求，按訂單要求及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單，做好與生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)工作，確保顧客的需求得到落實(shí)、解決。d) 跟蹤、督促生產(chǎn)部門的生產(chǎn)進(jìn)度，對(duì)各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷售情況作出通報(bào)。e) 跟蹤和反饋市場(chǎng)情況，對(duì)顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱怨等）進(jìn)行綜合分析，按不同情況及時(shí)報(bào)告（反饋）相關(guān)部門和總經(jīng)理，并確保在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)向顧客作出答復(fù)。f) 配合生產(chǎn)部門做好顧客財(cái)產(chǎn)的管理；落實(shí)顧客交樣和顧客確認(rèn)的各項(xiàng)聯(lián)系，詳細(xì)地做好顧客留樣和臺(tái)帳管理。g) 根據(jù)銷售市場(chǎng)的動(dòng)態(tài),綜合分析國(guó)外市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求情況,掌握產(chǎn)品銷售中出現(xiàn)的熱銷品種和發(fā)展趨勢(shì),為公司確定產(chǎn)品開發(fā)方向提供市場(chǎng)依據(jù)。h) 為開發(fā)部提供開發(fā)依據(jù)，對(duì)開發(fā)部提交的設(shè)計(jì)方案協(xié)助技術(shù)論證和市場(chǎng)論證，確保設(shè)計(jì)方案符合市場(chǎng)及顧客的需求。i) 及時(shí)收集來自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關(guān)部門，組織對(duì)顧客信息的處理，及時(shí)將落實(shí)情況回復(fù)顧客，取得顧客滿意；j) 按規(guī)定部署營(yíng)銷部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好必要的顧客滿意度分析報(bào)告。k) 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施；l) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，提出職業(yè)健康安全管理方案并實(shí)施；m) 配合體系的內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)有關(guān)不符合項(xiàng)的整改工作；n) 做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門的記錄管理。o) 按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。1.4.5 辦公室a) 貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；b) 組織有關(guān)部門起草、修訂質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系文件，負(fù)責(zé)文件管理，包括發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相關(guān)記錄；c) 負(fù)責(zé)記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：領(lǐng) 導(dǎo) 作 用版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：份，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件定期評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新；d) 規(guī)范和督促生產(chǎn)部門的現(xiàn)場(chǎng)管理工作，并落實(shí)有關(guān)防火、防雨、防災(zāi)、防盜、防毒等環(huán)境因素的控制、生產(chǎn)安全措施，并向相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)、環(huán)境意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)等方面的培訓(xùn)教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和安全生產(chǎn)意識(shí)；e) 負(fù)責(zé)參與對(duì)政府、辦公室的聯(lián)絡(luò)及公司內(nèi)部溝通。對(duì)施工單位的環(huán)境、安全行為施加影響；f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的獲取和評(píng)價(jià)、跟蹤和更新，應(yīng)用于相應(yīng)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源和適用部門的識(shí)別；并進(jìn)行評(píng)價(jià)、跟蹤和更新；g) 負(fù)責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類的外部審查的策劃、組織準(zhǔn)備、接待，組織對(duì)外部審查所提出的問題整改和改進(jìn)建議的溝通、實(shí)施和結(jié)果回復(fù)，綜合外部審查的各項(xiàng)改進(jìn)建議，結(jié)合公司的實(shí)際管理水平，持續(xù)改善公司的綜合管理水平；h) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)部審核的組織落實(shí)，并保存管理評(píng)審和內(nèi)部審核資料；i) 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的歸口管理、維護(hù)。包括對(duì)電腦及相關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立臺(tái)帳,并作日常維護(hù)；及時(shí)收集處理公司內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；j) 制訂公司各級(jí)員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案； k) 負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對(duì)緊急情況的統(tǒng)一指揮；l) 負(fù)責(zé)消防設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)管理,維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理；m) 代表員工參與職業(yè)健康安全的有關(guān)管理工作，匯集報(bào)告員工的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào)，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)中的作用；n) 負(fù)責(zé)組織員工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)。關(guān)心員工職業(yè)健康安全條件的改善，加強(qiáng)女職工和未成年工的保護(hù)；o) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境相關(guān)的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測(cè)的組織，收集相關(guān)報(bào)告；監(jiān)督檢查公司內(nèi)部的如廢水檢測(cè)和結(jié)果；監(jiān)督檢查公司危險(xiǎn)固廢處置和管理工作；負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所職業(yè)健康檢測(cè)與評(píng)價(jià)工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)、外部關(guān)于環(huán)境事件的投訴、意見和建議，提交管理者代表評(píng)審處置；p) 負(fù)責(zé)環(huán)境事故、職業(yè)健康安全、工傷事故等事件的調(diào)查；負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康的不符合評(píng)定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應(yīng)部門制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：領(lǐng) 導(dǎo) 作 用版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：1.4.6采購部a) 切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。b) 按生產(chǎn)任務(wù)要求，協(xié)同開發(fā)部、質(zhì)安環(huán)部對(duì)新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn)品任務(wù)做好材料、配件等咨詢、接收和確認(rèn)。c) 負(fù)責(zé)掌握生產(chǎn)部的生產(chǎn)能力和進(jìn)度及調(diào)控情況，對(duì)客戶的特殊合同進(jìn)行生產(chǎn)能力、可行性的評(píng)定，及時(shí)向營(yíng)銷部等反饋生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行、變更等各類生產(chǎn)過程的信息情況，督促生產(chǎn)部保質(zhì)、保量、按期交付，最大限度地滿足顧客的需求。d) 負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購控制，確保采購物品達(dá)到安全庫存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。e) 負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒危險(xiǎn)化學(xué)品的采購、運(yùn)輸，驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和領(lǐng)用的管理并收集MSDS，應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急情況及潛在事故發(fā)生的參照依據(jù)。f) 負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和對(duì)外購、外協(xié)物品的價(jià)格核定、詢價(jià)等工作。向供應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。g) 按月度對(duì)本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評(píng)定，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。1.4.7開發(fā)部切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。a) 根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和銷售計(jì)劃,按年度制訂新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃并分解,負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)前期策劃，對(duì)其市場(chǎng)適應(yīng)性、生產(chǎn)工藝性、質(zhì)量保證能力及環(huán)境、安全因素等作出必要的論證，對(duì)確定開發(fā)的項(xiàng)目，應(yīng)就論證中提及的問題仔細(xì)研討，按管理目標(biāo)要求開發(fā)新產(chǎn)品。b) 為新產(chǎn)品推向市場(chǎng)提供產(chǎn)品可靠性保障，為其適用性、功能可靠性、品質(zhì)保證等方面作出評(píng)價(jià)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、功能等是否適合推向市場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)。組織實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求的評(píng)審，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品批量投產(chǎn)前的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)要求達(dá)成能力進(jìn)行評(píng)審。c) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品投產(chǎn)前的試制、準(zhǔn)備及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作，進(jìn)行產(chǎn)品小樣生產(chǎn)、批量生產(chǎn)的跟蹤，驗(yàn)證、確定產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量要求和新工藝要求實(shí)現(xiàn)能力。d) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品和顧客提供樣品的工藝設(shè)計(jì)，編制生產(chǎn)工藝規(guī)程。e) 組織并整理設(shè)計(jì)評(píng)審和開發(fā)輸入、輸出的技術(shù)要求和資料，保證產(chǎn)品符合有關(guān)法律、法規(guī)和安全性能等方面的要求，協(xié)助相關(guān)部門開發(fā)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用。f) 負(fù)責(zé)完善公司產(chǎn)品包裝、標(biāo)牌、條形碼、產(chǎn)品樣本等配套設(shè)計(jì)，對(duì)新產(chǎn)品及有關(guān)新型設(shè)計(jì)方案作必要的專利申請(qǐng)和相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、認(rèn)證資料籌劃等工作。XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：領(lǐng) 導(dǎo) 作 用版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：g) 負(fù)責(zé)顧客指定的產(chǎn)品在實(shí)施前的技術(shù)要求確認(rèn)和協(xié)助實(shí)施過程的策劃，并提供相關(guān)過程的技術(shù)（質(zhì)量）指導(dǎo)性文件，以供生產(chǎn)、質(zhì)安環(huán)部等部門作實(shí)施策劃的依據(jù)。h) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，進(jìn)行必要的更新。負(fù)責(zé)部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃落實(shí)及應(yīng)急情況的善后處理，包括本部門應(yīng)急準(zhǔn)備的物資管理。i) 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品單件材料消耗定額，負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料清單BOM表的編制。j) 在設(shè)計(jì)中貫徹環(huán)保、安全標(biāo)準(zhǔn)，在設(shè)計(jì)中充分考慮所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品對(duì)環(huán)境、人身安全等的影響，設(shè)計(jì)需要變更時(shí)也必須充分考慮到環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制。k) 配合營(yíng)銷部門和客戶服務(wù)部等，收集綜合有關(guān)顧客對(duì)產(chǎn)品方面的意見和要求，并為顧客滿意尋求最佳設(shè)計(jì)方案。配合處理產(chǎn)品售后服務(wù)中出現(xiàn)的技術(shù)問題。l) 按月度對(duì)本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評(píng)定，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。1.4.8財(cái)務(wù)部a) 切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。b) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)備(施)及管理體系的投入記錄,并按月（年）度分類記載保存，對(duì)相應(yīng)的投入效益進(jìn)行必要的核算，為公司相關(guān)決策提供必需的參考依據(jù)。c) 負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品生產(chǎn)過程的人工、材料、質(zhì)量、及其它各類消耗的生產(chǎn)成本，對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行必要的成本分析，并把分析報(bào)告發(fā)到生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門，督促相關(guān)部門采取降低成本的舉措。d) 組織對(duì)各生產(chǎn)線的在制品的月度盤點(diǎn)和定期對(duì)成品庫的盤點(diǎn)，確保在制品的總量平衡和庫存成品的結(jié)構(gòu)與總值合理性。e) 提供必要的財(cái)力支持和項(xiàng)目成本核算和成本跟蹤管理。XX有限公司管理手冊(cè) 標(biāo) 題：6 策 劃版號(hào)/修改次：C/0章 節(jié) 號(hào)：6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施實(shí)施日期：6.1.1識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：（1） 可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；（2） 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；（3） 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；（4） 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；（5） 與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： a）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強(qiáng)有利影響； c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。組織應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；6.1.2 環(huán)境因素 組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。 組織在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮： a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開