品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度.

好日來集團(tuán)有限公司品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度好日來集團(tuán)有限公司_品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度第一章 品質(zhì)部職責(zé)1. 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、策劃、組織企業(yè)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行維護(hù)、績效改善。2. 負(fù)責(zé)品質(zhì)部管理制度的訂立與實(shí)施，7S活動的組織與推動。3. 負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量管理管理工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。4. 負(fù)責(zé)來料、在制品、半成品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程和各種質(zhì)量記錄表的制定與執(zhí)行，對出庫產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。5. 負(fù)責(zé)全員質(zhì)量教育、培訓(xùn)。6. 負(fù)責(zé)各種質(zhì)量責(zé)任事故的調(diào)查處理和各種質(zhì)量異常的仲裁處理，配合營銷部對客戶投訴與退貨進(jìn)行調(diào)查處理。第二章 品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)1. 品質(zhì)部現(xiàn)規(guī)定人員為7人：品質(zhì)經(jīng)理1人，品質(zhì)主管1人，文員1人，QC共4人2. 品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)圖3. 品質(zhì)部經(jīng)理崗位職責(zé)1）質(zhì)量管理制度建設(shè)a.組織制定公司質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)章制度，上報CEO審批；b.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行通過審批的各項(xiàng)制度，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際發(fā)展情況適時予以修訂；c.安排人員將規(guī)章制度交公司備案；好日來集團(tuán)有限公司_品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度e.編制本公司相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 d.編制本公司的半成品檢驗(yàn)報告、成品檢驗(yàn)報告、印刷大檢報告等相關(guān)文件;2）質(zhì)量檢驗(yàn)a.組織對原材料的檢驗(yàn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān);b.組織對外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、評價;c.組織、指導(dǎo)公司進(jìn)行生產(chǎn)過程中的工序檢驗(yàn);d.依據(jù)技術(shù)文件組織對完工后的成品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品的合格率。3）質(zhì)量控制/質(zhì)量成本控制a.按公司規(guī)定組織對公司生產(chǎn)中的質(zhì)量例行檢查；b.設(shè)立專職人員對生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行檢查和控制，組織對生產(chǎn)工藝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查; c.組織對生產(chǎn)過程中的成品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤控制;d.及時對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理。4）質(zhì)量分析與質(zhì)量改進(jìn)a.會同售后服務(wù)部門聽取客戶意見，組織對產(chǎn)品質(zhì)量問題和客戶意見進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)措施，及時組織改進(jìn)落后工藝及不規(guī)范操作；b.安排人員每月定期編制產(chǎn)品質(zhì)量報表，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。5）質(zhì)量管理體系建設(shè)與推進(jìn)a.參與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定；建立健全的品質(zhì)控制體系；b.協(xié)調(diào)公司內(nèi)外相關(guān)部門，積極組織各項(xiàng)質(zhì)量體系的運(yùn)作和實(shí)施。6） 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量計劃目標(biāo)a.審查各有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃;b.負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;c.協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人制定相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。d.對供應(yīng)商的管理以及處理客戶投訴4. 品質(zhì)主管崗位職責(zé)1）品質(zhì)控制a.負(fù)責(zé)為來料檢查、線上檢查、成品檢查提供相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保品檢員明確檢查要求；b.組織IQC、QC、QA以及測試員、組長按要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以確保合格的產(chǎn)品提交給客戶；c.組織記錄、報告、標(biāo)識、評審跟進(jìn)處理不良品，以防止不良品的非預(yù)期使用； d.負(fù)責(zé)處理客戶投訴并提出因質(zhì)量問題所需的糾正、預(yù)防措施，并跟進(jìn)落實(shí)。2）測量和監(jiān)控裝置管理a.負(fù)責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程;b.負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理;c.負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。好日來集團(tuán)有限公司_品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度3）不合格品控制a.負(fù)責(zé)對不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果;b.協(xié)助生產(chǎn)部門對不合格品做處理決定;c.協(xié)助生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。4）協(xié)助品質(zhì)部經(jīng)理相關(guān)的品質(zhì)管理工作a.在品質(zhì)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)；b.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量、計量管理制度的擬訂、修改、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制及執(zhí)行；c.負(fù)責(zé)組織編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量提高與改進(jìn)、質(zhì)量管理等工作組織實(shí)施、檢查、協(xié)調(diào)、考核，及時處理和解決各種質(zhì)量糾紛；d.負(fù)責(zé)建立和完善產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。制定并組織實(shí)施公司質(zhì)量綱要，健全質(zhì)量管理體系, 制定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)負(fù)責(zé)制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高;e.負(fù)責(zé)對公司的產(chǎn)品、工作、服務(wù)等質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)和管理；f.負(fù)責(zé)組織建立和健全質(zhì)量崗位責(zé)任制,明確各崗位職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)。5. 文控文員崗位職責(zé) 1）負(fù)責(zé)統(tǒng)計整理每天的半成品、成品品質(zhì)檢驗(yàn)日報表。2）負(fù)責(zé)“品質(zhì)周報”、“品質(zhì)月報”的統(tǒng)計、提交、發(fā)放工作。3）做好“7S”管理工作。4）負(fù)責(zé)品質(zhì)部所有資料的管理，做好分類、建檔、借閱管理工作。5）負(fù)責(zé)內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)單及資料的登記及時發(fā)放工作。6）負(fù)責(zé)做品質(zhì)會議記錄工作。7）負(fù)責(zé)品質(zhì)部人員的工作服以及辦公用品的領(lǐng)用發(fā)放工作。8）保持資料整潔以及資料柜的清潔衛(wèi)生。9）負(fù)責(zé)品質(zhì)部電話的接聽與記錄工作。6. IQC崗位職責(zé)1）進(jìn)料入庫檢驗(yàn)a.按照生產(chǎn)計劃和供應(yīng)商來制定進(jìn)料檢驗(yàn)計劃；b.按照采購檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購檢查程序?qū)υ牧?、外購件、外協(xié)件、包裝物等進(jìn)行檢驗(yàn)，填制IQC檢驗(yàn)報告；c.做好進(jìn)料入庫檢驗(yàn)的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，對所檢驗(yàn)材料的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計分析。2）原材料復(fù)檢a.對于需要定期進(jìn)行復(fù)檢的材料，要進(jìn)入材料庫存區(qū)進(jìn)行復(fù)檢以確定原材料是否能夠繼續(xù)使用;b.對于超過保存期限的材料，要進(jìn)行復(fù)檢，以確定其能否繼續(xù)使用。3）協(xié)助處理不合格物料好日來集團(tuán)有限公司_品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度a.對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分析，確定是否影響產(chǎn)品質(zhì)量;b.協(xié)助采購部門處理不合格材料的退貨工作。4）協(xié)助做好供應(yīng)商管理工作a.負(fù)責(zé)實(shí)施供應(yīng)商質(zhì)量的評估，記錄進(jìn)料質(zhì)量問題對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議;b.通過再檢驗(yàn)，驗(yàn)證供應(yīng)商糾正措施的實(shí)施效果，在質(zhì)量方面協(xié)助銷售部建立供應(yīng)商檔案; c.對生產(chǎn)挑選出來的不合格物料要進(jìn)行確認(rèn)并做好標(biāo)識。5）完成上級交付的其它工作任務(wù)7.QC崗位職責(zé)1）根據(jù)半成品、零部件規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)要求，按照生產(chǎn)工藝和檢驗(yàn)方法檢測半成品、制成品的產(chǎn)品質(zhì)量；2）對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定，監(jiān)督不合格品的處理過程；3）對公司所有的自制模具進(jìn)行檢驗(yàn)；4）對生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行全面控制；5）對生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督、檢查；6）跟蹤確認(rèn)工藝狀態(tài)對產(chǎn)品質(zhì)量影響，論證其合理性；7）核對生產(chǎn)物料清單，監(jiān)督制程原料的使用情況，對于不符合質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的原料要退回倉庫；8）負(fù)責(zé)和產(chǎn)工藝關(guān)鍵的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，監(jiān)督生產(chǎn)過程中的工藝質(zhì)量，防止不合格品流入下道工序；9）按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，填制首檢、巡檢報表做好質(zhì)量記錄；10）對制程檢驗(yàn)工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng);11）完成上級交付的其它工作任務(wù)。8. QA崗位職責(zé)1）成品檢驗(yàn)a.嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽樣和檢驗(yàn)工作;b.按照公司規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格成品入庫或進(jìn)入銷售渠道;c.對于經(jīng)過檢驗(yàn)成品，出具成品檢驗(yàn)報告并做好相關(guān)的品質(zhì)記錄;d.根據(jù)出貨計劃與生產(chǎn)計劃制定成品檢驗(yàn)計劃;e.放行經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，退回經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品。2）協(xié)助處理不合格品a.對成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定;b.監(jiān)督不合格品的處理過程;c.對處理完的不合格品重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，直到達(dá)到符合要求。3）質(zhì)量統(tǒng)計分析a.及時填寫質(zhì)量記錄，提交質(zhì)量報表;b.做好質(zhì)量報表的統(tǒng)計分析工作，并及時上報給主管;好日來集團(tuán)有限公司_品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度c.對成品檢驗(yàn)檔案資料進(jìn)行分類、整理、統(tǒng)計、登記造冊。4）完成上級交付的其它工作任務(wù)第三章 規(guī)章制度1. 通過制定此規(guī)章制度對進(jìn)貨物料及生產(chǎn)制程的半成品和成品的測量和監(jiān)控及時發(fā)現(xiàn)不合格品,防止批量不合格品的產(chǎn)生,確保產(chǎn)品能夠符合規(guī)格要求.2. 適用范圍:適用于進(jìn)貨物料,生產(chǎn)制程半成品,成品的檢驗(yàn),監(jiān)控.3.職責(zé)與權(quán)限1）品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)料,生產(chǎn)制程半成品,成品的巡檢和抽檢.2）品質(zhì)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)首件確認(rèn)后簽稿.3）品質(zhì)主管負(fù)責(zé)審核各制程檢驗(yàn)報告.4）生產(chǎn)部,生產(chǎn)作業(yè)人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)制程中半成品的自檢及全檢.4. 程序:1）IQC檢驗(yàn)員對原材料及外發(fā)加工產(chǎn)品按照進(jìn)行檢驗(yàn),標(biāo)識,記錄及控制。2）QC檢驗(yàn)員對生產(chǎn)制程當(dāng)中半成品進(jìn)行生產(chǎn)首件確認(rèn)并按照制程檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn),標(biāo)識,記錄及控制。3）QA對成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)按照進(jìn)行檢驗(yàn),標(biāo)識,記錄及控制(見成品流程圖).4）對檢驗(yàn)狀態(tài)按照流程標(biāo)識5）所有檢驗(yàn)報告由品質(zhì)部主管簽名審核對其有效期限至少需保存半年.6）品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)每年取產(chǎn)品樣本交體系小組委外測試，若客戶有要求按客戶要求測試。5. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1）公司通過對產(chǎn)品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2）根據(jù)產(chǎn)品特性，制定相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則（相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范）。3）對驗(yàn)證、監(jiān)控、檢查的結(jié)果進(jìn)行記錄，表明是否符合規(guī)定驗(yàn)收準(zhǔn)則,記錄須有檢查人員簽名。4）除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及（適用時）顧客的批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿地完成之前，不得放行產(chǎn)品服務(wù)和交付服務(wù)。6.實(shí)施程序不合格控制：1）公司制定不合格品控制程序，規(guī)定識別和控制不合格品，以防止非預(yù)期的使用或交付。2）對不合格品的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施，包括所獲得的讓步，應(yīng)予以記錄。對不合格品須予以糾正，并且須在糾正后再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。3）當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司須針對不合格所造成的后果采取適當(dāng)好日來集團(tuán)有限公司_品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度的措施。 4）由程序規(guī)定的有關(guān)人員，以及（適用時）顧客批準(zhǔn)，方可讓步使用、放行或接收。7.糾正措施：品檢發(fā)現(xiàn)不合格品1)嚴(yán)重不合格品定義a品質(zhì)部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)由于本公司內(nèi)部同一原因造成的產(chǎn)品連續(xù)二次不合格。b. 偶然發(fā)生的但造成公司信譽(yù)或經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重?fù)p失的不合格品。2)品質(zhì)部對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品除了要求相關(guān)部門返工、返修外，應(yīng)進(jìn)行原因分析，開具：“糾正措施要求”送交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。3)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人接到“糾正措施要求”后，除了按照“不合格品控制程序”進(jìn)行返工、返修外，還應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析，落實(shí)到責(zé)任人，制定防止其再次發(fā)生的糾正措施，填寫在“糾正措施要求”中，送交相關(guān)責(zé)任人和品質(zhì)部。4)相關(guān)的責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成相應(yīng)的糾正措施。5)品質(zhì)部應(yīng)跟蹤和檢查糾正的執(zhí)行情況及效果，對效果的有效性進(jìn)行評審，并填寫在糾正措施要求中。供貨商不合格項(xiàng)的糾正措施1)不合格品的定義a.來料偏差b.在連續(xù)數(shù)批中發(fā)現(xiàn)重復(fù)缺陷c.供貨商的表現(xiàn)及質(zhì)量未如理想d.由物料審查小組(MRB)提出要求2)對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品除要求供貨商返工、返修和退貨外，并由品質(zhì)部匯同采購部要求供貨商在兩周內(nèi)回復(fù)糾正措施。3) 品質(zhì)部和采購部負(fù)責(zé)跟蹤供貨商的回復(fù)并檢查供貨商糾正措施的執(zhí)行情況及效果，對效果的有效性進(jìn)行評審.物料審查報告須清楚寫明對不合格品的處理方法，具體如下表：好日來集團(tuán)有限公司_品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度注：相關(guān)記錄由品質(zhì)部保存至少一年期限8. 品質(zhì)管理工作流程圖1）進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程圖(見附圖一)2）制程檢驗(yàn)流程圖(見附圖二)3）成品檢驗(yàn)流程圖(見附圖三)4）客戶投訴處理流程圖（見附圖四）5）糾正措施實(shí)施流程圖（見附圖五）6）