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檢驗(yàn)流程一進(jìn)貨檢驗(yàn)（IQC）1目的 Purpose為了更好的確保外購(gòu)生產(chǎn)物料的來(lái)料品質(zhì)，及規(guī)范整個(gè)進(jìn)料檢驗(yàn)流程特制定本程序。2范圍 Scope本文件適用于十字槽小盤頭螺絲，機(jī)架，電壓總成外購(gòu)件的進(jìn)料檢驗(yàn)。3術(shù)語(yǔ)和定義 Terms and definitions 3.1 免檢物料 指不需要IQC進(jìn)行檢驗(yàn)的外購(gòu)生產(chǎn)物料。4職責(zé)和權(quán)限 Responsibility and authority 4.1 采購(gòu)物流部 負(fù)責(zé)外購(gòu)生產(chǎn)物料的采購(gòu)工作，及采購(gòu)回來(lái)的生產(chǎn)物料的接收、送檢、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放的管理。4.2 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部 負(fù)責(zé)制訂外購(gòu)生產(chǎn)物料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及制定零部件的關(guān)鍵尺寸，及協(xié)助品保部對(duì)可疑品進(jìn)行判定。4.3 品保部 負(fù)責(zé)制訂外購(gòu)生產(chǎn)物料的進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，并依據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4 制造技術(shù)部 負(fù)責(zé)協(xié)助品保部對(duì)可疑品進(jìn)行判定。5流程圖 Flow diagram5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)流程圖卸貨1. 依送貨單核對(duì)采購(gòu)明細(xì)，明確品名、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量等。2. 檢查證明文件是否齊全和有效；送貨單、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明、Rohs報(bào)告。3. 外包裝是否破損、標(biāo)識(shí)（包括圖號(hào)、數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期、安全標(biāo)識(shí)）是否符合要求。倉(cāng)管員核對(duì)收貨條件符合性拒收、反饋采購(gòu)員任一項(xiàng)NGOK簽收供應(yīng)商送檢單貼條形碼，入待檢庫(kù)掛送檢單送檢檢驗(yàn)優(yōu)先順序：急件 大批零件 先入先檢1. IQC在條形碼上蓋NG章；2. 庫(kù)管員將其移入隔離庫(kù)；3. SQE反饋供應(yīng)商跟蹤改善。通知采購(gòu) 是否免檢產(chǎn)品Y在送檢單上蓋免檢章N1. 根據(jù)零件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)確定檢查方式、抽樣方案、抽樣標(biāo)準(zhǔn)；2. 根據(jù)GB/T2828.1-2012的抽樣方案實(shí)施抽樣；3. 依據(jù)零件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范等進(jìn)行檢驗(yàn)；4. 填寫IQC檢驗(yàn)報(bào)告單，記錄數(shù)據(jù)結(jié)果。反饋SQE進(jìn)行評(píng)估IQC實(shí)施檢驗(yàn)NGNGOK讓步接收評(píng)審QC在條碼上蓋OK章OKIQC蓋讓步接收單轉(zhuǎn)入合格庫(kù)5.2進(jìn)貨檢驗(yàn)流程分析圖流程 Processes責(zé)任Responsibility說(shuō)明Explain輸出Output退 貨知會(huì)供應(yīng)商供應(yīng)商回復(fù)物料處置&檢驗(yàn)記錄歸檔否標(biāo)識(shí) & 知會(huì)SQE讓步接收OKOKNG檢驗(yàn)結(jié)果IQC 檢驗(yàn)提交送檢收貨判定倉(cāng)庫(kù)人員收貨倉(cāng)管員核對(duì)送貨單信息，包括：品名，規(guī)格，數(shù)量，包裝是否完好等。收貨單倉(cāng)庫(kù)員 采購(gòu)員若發(fā)現(xiàn)送貨單與實(shí)物不符，或包裝破損，將直接退貨，并知會(huì)采購(gòu)員。 IQC倉(cāng)庫(kù)員倉(cāng)庫(kù)人員需在物料上放置“待檢單”并知會(huì)IQC。待檢單IQC倉(cāng)庫(kù)員IQC 依進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，并生成相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告IQCSQEIQC 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定，并通知倉(cāng)管員進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)物移庫(kù)動(dòng)作。SQE設(shè)計(jì)師，制造技術(shù)工程師工藝員IQC 將不合格零件的檢驗(yàn)情況（報(bào)告及樣品）告知SQE。零件不良反饋單位SQE設(shè)計(jì)師，制造技術(shù)工程師 采購(gòu)物流部制造部SQE負(fù)責(zé)判定是否可以讓步放行。（對(duì)于尺寸問(wèn)題，需設(shè)計(jì)師，制造技術(shù)工程師匯簽意見(jiàn)。若需要進(jìn)行試流，則依試流管理規(guī)定執(zhí)行。）零件不良反饋單 倉(cāng)管員IQC，SQE退貨單IQCSQE采購(gòu)員對(duì)于SQE判定可以讓步接收的零件，IQC需填寫相應(yīng)的扣款通知單，知會(huì)供應(yīng)商?？劭钔ㄖ獑蜪QCSQE采購(gòu)員財(cái) 務(wù)IQC收到供應(yīng)商的回簽同意扣款的信息后，啟動(dòng)內(nèi)部扣款流程。采購(gòu)員和財(cái)務(wù)依扣款通知書(shū)中金額進(jìn)行扣款。系統(tǒng)扣款流程倉(cāng)管員IQC采購(gòu)員SQE倉(cāng)管員根據(jù)SQE的判定，進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)物處理，并在系統(tǒng)中進(jìn)行帳務(wù)管理。對(duì)于讓步放行的物料，依零件不良反饋單中的決議執(zhí)行。 IQC負(fù)責(zé)將相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告歸檔。6 內(nèi)容和要求 Contents and demands6.1 倉(cāng)管人員收貨時(shí)，需對(duì)送貨單上的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行點(diǎn)收，并檢查貨物的包裝情況是否完好，有無(wú)產(chǎn)品合格證書(shū)或產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告。6.2 倉(cāng)管人員確認(rèn)實(shí)物與送貨單據(jù)無(wú)誤后，在供應(yīng)商送貨人提供的送貨單上的收料欄簽字或蓋章。如經(jīng)確認(rèn)有誤，需將確認(rèn)正確的數(shù)據(jù)記錄在供應(yīng)商送貨人提供的送貨單上，或直接退貨。 6.3 倉(cāng)庫(kù)人員在物料上放置“待檢單”并知會(huì)IQC。6.4 收到“待檢單”后，IQC需依檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)需遵循以下原則：6.4.1 IQC首先需確認(rèn)：供方的批號(hào)，及供方的產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件（如：出廠檢驗(yàn)報(bào)告，ROHS等），然后根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，及相關(guān)的圖紙、企標(biāo)等進(jìn)行檢驗(yàn)。6.4.2 查看免檢物料清單。對(duì)于免檢材料，品保部只須對(duì)免檢物質(zhì)進(jìn)行：廠商，規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量的登記，免檢的物料加蓋“免檢章”后入正常庫(kù)位（注：參考該物料的歷史質(zhì)量表現(xiàn)及供應(yīng)商審核情況，制訂免檢物料清單。） 6.4.3 若是超期物料，IQC需核對(duì)該物料是否存在工程變更，當(dāng)不存在工程變更時(shí)，只需對(duì)外觀進(jìn)行檢驗(yàn)；當(dāng)存在工程變更時(shí)，需填寫“零件不良反饋單”并通知SQE處理。當(dāng)待檢物料的報(bào)告不齊全，或無(wú)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，IQC有權(quán)拒檢送檢物品。6.4.4 外觀檢查抽樣數(shù)量參考采用 GB/T2828.1-2012計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序中正常檢查一次抽樣方案（ 檢查水平，AQL: 0.1 (C=0)），調(diào)整型轉(zhuǎn)移規(guī)則。6.4.5針對(duì)有尺寸檢驗(yàn)要求的物料，連續(xù)5批物料檢驗(yàn)合格后；將每批的尺寸檢驗(yàn)改為季度檢驗(yàn)。6.4.6當(dāng)放寬檢驗(yàn)的生產(chǎn)物料被客戶投訴、產(chǎn)線投訴時(shí)，將恢復(fù)正常檢驗(yàn)；當(dāng)正常檢驗(yàn)的生產(chǎn)物料被客戶投訴時(shí)，將采用加嚴(yán)檢驗(yàn)方式。6.4.7采購(gòu)物料中的有害物質(zhì)檢測(cè)、Rohs檢驗(yàn)抽檢計(jì)劃：將參考物料供應(yīng)商的以往質(zhì)量表現(xiàn)，并于每年4月份前制定相應(yīng)計(jì)劃。6.4.8檢驗(yàn)周期一般情況下，檢驗(yàn)須在送檢后2工作日內(nèi)完成；緊急物資由采購(gòu)物流部班長(zhǎng)確認(rèn)，掛急單標(biāo)識(shí)，在8小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)；特急物資由采購(gòu)物流部主管確認(rèn)，掛急單標(biāo)識(shí)，知會(huì)檢驗(yàn)員，在4小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)。6.4.9檢驗(yàn)環(huán)境條件： 對(duì)于所有外購(gòu)生產(chǎn)物料進(jìn)行檢驗(yàn)的條件必須滿足：濕度：25%75%；溫度：1535。6.5 IQC檢驗(yàn)合格后，需在條碼上加蓋“品保OK 章”， IQC 檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)，IQC需對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并知會(huì)采購(gòu)物流部、SQE；及提供相關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告及不合格樣品給SQE。6.6針對(duì)IQC檢驗(yàn)結(jié)果不合格的物料，希望讓步放行時(shí)，責(zé)任單位需填寫 “零件回用申請(qǐng)單”， 交SQE判定。 6.7送IQC的待檢物料若存在外觀缺陷，由SQE直接判定是否可讓步放行（SQE也可請(qǐng)產(chǎn)線質(zhì)量工程師協(xié)助判定）。若是該生產(chǎn)物料涉及尺寸不良時(shí)，需經(jīng)：設(shè)計(jì)師，制造技術(shù)工程師簽署意見(jiàn)；）6.8對(duì)于SQE判定讓步放行的產(chǎn)品，IQC需發(fā)出“扣款通知單”給供應(yīng)商。6.9 IQC收到供應(yīng)商回簽的扣款通知書(shū)后，啟動(dòng)內(nèi)部的扣款流程。采購(gòu)員及財(cái)務(wù)依據(jù)扣款通知書(shū)中金額對(duì)供方進(jìn)行扣款。6.10檢驗(yàn)合格的生產(chǎn)物料由檢驗(yàn)員在條碼上蓋“品保OK”章。對(duì)于免檢產(chǎn)品，則蓋“品保免檢”章。對(duì)于超期物料檢驗(yàn)合格時(shí)，IQC需加蓋“品保部復(fù)檢OK”章。同時(shí)，IQC知會(huì)倉(cāng)管人員將合格物料轉(zhuǎn)移到指定的合格區(qū)域。 對(duì)檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)物料，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員在條碼上蓋“品保NG”。倉(cāng)管人員將其移入不合格區(qū)進(jìn)行隔離。對(duì)于SQE判定可以讓步放行的物料，依零件不良反饋單中的決議執(zhí)行。檢驗(yàn)結(jié)果NG的，IQC班長(zhǎng)將檢驗(yàn)報(bào)告的信息以郵件形式投訴供方，并要求供方于5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)糾正措施報(bào)告。對(duì)于重復(fù)發(fā)生的問(wèn)題，IQC需知會(huì)SQE，由SQE負(fù)責(zé)相應(yīng)問(wèn)題的閉環(huán)。相關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告需歸檔保存。2 過(guò)程檢驗(yàn)（PQC）1 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本文件規(guī)定了生產(chǎn)過(guò)程控制的職責(zé)和方法以及過(guò)程檢驗(yàn)的內(nèi)容和要求，以保證過(guò)程處于受控狀態(tài)。1.2 本文件適用于公司制造部生產(chǎn)過(guò)程即電能表從輸入到輸出的整個(gè)過(guò)程。2 術(shù)語(yǔ)和定義2.1 受控狀態(tài)指影響過(guò)程質(zhì)量的因素，包括人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢等因素均處于有效的控制狀態(tài)。2.2 關(guān)鍵過(guò)程（工序）指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響重大的工序。2.3 特殊過(guò)程（工序）指工序質(zhì)量無(wú)法用檢測(cè)手段進(jìn)行定量測(cè)量，其質(zhì)量對(duì)成品性能有重大影響的工序。2.4 檢驗(yàn)工序生產(chǎn)過(guò)程中，在工藝流程圖上明確規(guī)定作為檢驗(yàn)的工序。2.5 裝配工序作業(yè)指導(dǎo)卡及檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)過(guò)程中工序操作及檢驗(yàn)方法的指導(dǎo)性文件。3 管理職責(zé)3.1 采購(gòu)物流部3.1.1 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃的編制，組織、協(xié)調(diào)計(jì)劃的實(shí)施，檢查計(jì)劃進(jìn)度，分析計(jì)劃指標(biāo)完成情況。3.2 制造技術(shù)部3.2.1 負(fù)責(zé)檢查照明是否滿足操作要求，除塵、通風(fēng)及消防設(shè)備是否完好。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)。3.2.2 負(fù)責(zé)組織確定樣品狀態(tài)的關(guān)鍵、特殊特性清單。3.2.3 負(fù)責(zé)組織編制樣品階段的工藝流程圖、關(guān)鍵和特殊特性，PFMEA 等。3.3 品保部3.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)，組織協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)單位反映的質(zhì)量問(wèn)題及主導(dǎo)持續(xù)改善。3.4 人事行政部3.4.1 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)能及部門人員需求及時(shí)招募人員，保證人力資源滿足產(chǎn)能要求；新員工的入職與在崗培訓(xùn)、對(duì)上崗資格進(jìn)行考核。3.4.2 負(fù)責(zé)對(duì)工藝衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、安全等方面的檢查、監(jiān)督與考核。3.5 制造部3.5.1 根據(jù)采購(gòu)物流部下達(dá)的計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行分解并組織生產(chǎn)，分析計(jì)劃指標(biāo)完成情況。3.5.2 負(fù)責(zé)批量生產(chǎn)后工藝文件 （包括工藝流程圖、 PFMEA、 控制計(jì)劃和工序操作指導(dǎo)卡） 的編制和訂工作。3.5.3 負(fù)責(zé)依據(jù)技術(shù)文件執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程控制、工序檢查。3.6 生產(chǎn)線（班組）長(zhǎng)3.6.1 負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員按要求進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理。3.6.2 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況（如材料或零部件異常、質(zhì)量事故、安全事故、設(shè)備事故）時(shí)，暫時(shí)停止生產(chǎn)，并立即向上級(jí)主管匯報(bào)。3.7 制造工程師3.7.1 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行生產(chǎn)工藝研究，對(duì)工藝技術(shù)的制訂和變更進(jìn)行有效管理。3.7.2 負(fù)責(zé)工藝改善、效率提升。3.8 生產(chǎn)線操作工3.8.1 依據(jù)操作指導(dǎo)卡要求進(jìn)行操作， 做好自檢互檢， 遇到問(wèn)題即時(shí)反饋班長(zhǎng)/制造工程師解決。4過(guò)程檢驗(yàn)流程圖由操作者完成自檢合格由操作者之間或班組長(zhǎng)完成互檢合格后填寫報(bào)告單由PQC完成專檢不合格不合格是否合格填寫檢驗(yàn)記錄在報(bào)檢單上評(píng)定并在實(shí)物上標(biāo)識(shí)報(bào)甲方或監(jiān)管確認(rèn)合格簽字檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題或潛在問(wèn)題簽發(fā)質(zhì)量信息單質(zhì)量主管簽字生產(chǎn)或技術(shù)部門轉(zhuǎn)序提交相關(guān)部門采取糾正措施不合格檢驗(yàn)員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證4.工作程序4.1作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證4.1.1 當(dāng)屬于每天/每批生產(chǎn)任務(wù)開(kāi)始、材料批次變更、新的或更改過(guò)的零件或產(chǎn)品投入生產(chǎn)、設(shè)備故障、維、更換備品備件停機(jī)后的重新生產(chǎn)、修理、更換、調(diào)整工裝、生產(chǎn)工藝更改、人員變化的情況，均需進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證以確保生產(chǎn)件符合要求。對(duì)裝配生產(chǎn)單位要求采用投入前檢查及推薦采用首件試裝配的方法進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證的具體要求須在內(nèi)部規(guī)定或操作指導(dǎo)卡等文件中進(jìn)行明確規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行。必要時(shí)，必須使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證。4.1.2投入前檢查確認(rèn)生產(chǎn)單位在投料前，按規(guī)定進(jìn)行投料前的檢查，確認(rèn)合格后方可投入使用。項(xiàng)目包括：檢查外觀、有無(wú)檢驗(yàn)合格證或標(biāo)簽、批號(hào)標(biāo)識(shí)單，核對(duì)所用材料與領(lǐng)料單、操作卡、合同評(píng)審表、以及相關(guān)技術(shù)文件和工藝文件的要求是否相一致，確認(rèn)無(wú)誤再正式生產(chǎn)。依據(jù)產(chǎn)品零部件投入前檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。4.1.3 首件確認(rèn)4.1.3.1 工序操作指導(dǎo)卡中規(guī)定需要進(jìn)行首件檢驗(yàn)的，由工序作業(yè)員按操作卡要求對(duì)生產(chǎn)的首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢，合格后填寫“首/末件樣品證”，交班長(zhǎng)及 PQC 共同確認(rèn)合格后，方可繼續(xù)操作，并將合格首件保存，作為以后對(duì)照的標(biāo)準(zhǔn)件。制造部門生產(chǎn)的首件樣品保存直至一個(gè)生產(chǎn)批次結(jié)束后，樣件應(yīng)隨該批產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。4.1.3.2 生產(chǎn)過(guò)程中不同批次的原材料或零部件投入生產(chǎn)， 或工藝裝置進(jìn)行調(diào)整、修理或更換，均需重新進(jìn)行首件檢驗(yàn)。4.2生產(chǎn)及過(guò)程監(jiān)視4.2.1生產(chǎn)作業(yè)4.2.1.1 各工序作業(yè)人員在正式作業(yè)前，必須檢查所要生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、材料、尺寸公差、設(shè)備參數(shù)等是否與轉(zhuǎn)產(chǎn)牌、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)相符合，凡有疑問(wèn)均要報(bào)線長(zhǎng)處理。4.2.1.2 各工序作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按操作卡、設(shè)備操作規(guī)程、以及相關(guān)技術(shù)文件和工藝文件的要求進(jìn)行操作。當(dāng)工序崗位作業(yè)的材料改變、工裝更換、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的變化或較長(zhǎng)時(shí)間停止作業(yè)再操作時(shí)，必須將首件和上次合格的標(biāo)準(zhǔn)件對(duì)比檢查，符合后方可繼續(xù)操作；對(duì)于不執(zhí)行首件的制造部門，必須進(jìn)行自檢并作記錄，符合后方可繼續(xù)操作。出現(xiàn)異常則要報(bào)告線長(zhǎng)或工藝人員分析處理。4.2.1.3 生產(chǎn)過(guò)程中各類材料的標(biāo)識(shí)，要求完整、準(zhǔn)確、質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚，以避免發(fā)生混用。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)材料或產(chǎn)品無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清時(shí)，必須由 PQC 進(jìn)行檢查確認(rèn)后做好標(biāo)識(shí)。4.2.1.4 半成品和完工產(chǎn)品須有質(zhì)量狀態(tài)的完整記錄，并妥善保管，以便在需要時(shí)可進(jìn)行質(zhì)量跟蹤或追溯。4.3過(guò)程監(jiān)視與檢驗(yàn)4.3.1 工序檢驗(yàn)4.3.1.1 工序“三檢”制：a）自檢：對(duì)本道工序生產(chǎn)出的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，保證流入下道工序的產(chǎn)品是合格品；b）互檢：對(duì)上道工序流轉(zhuǎn)下來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，合格后方可使用；c）專檢：設(shè)立必要的專檢工序，對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、外觀等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.1.2 依據(jù)工藝流程圖及工序操作指導(dǎo)卡的規(guī)定進(jìn)行自檢、互檢和專檢。出現(xiàn)不合格的產(chǎn)品需進(jìn)行標(biāo)識(shí)及退回相關(guān)工序進(jìn)行處理。4.3.2外觀項(xiàng)目檢驗(yàn)要求如生產(chǎn)的零件被顧客指定為外觀項(xiàng)目，則必須有確定的標(biāo)準(zhǔn)樣品。標(biāo)準(zhǔn)樣品由品保部會(huì)同制造技術(shù)部、 生產(chǎn)單位共同訂立。 樣品需要定期重新評(píng)估 （頻次見(jiàn)樣品制作管理規(guī)定） 。 外觀檢驗(yàn)區(qū)域有適當(dāng)?shù)恼彰鳎氂邢鄳?yīng)的評(píng)價(jià)儀器 如粗糙度），須具備相應(yīng)素質(zhì)及資格的人員（修正視力達(dá)到 1.0 以上，無(wú)色盲等）。4.3.3 過(guò)程巡檢PQC 按照控制計(jì)劃、工序操作指導(dǎo)卡規(guī)定的要求開(kāi)展巡檢工作，并采用相應(yīng)記錄表格及時(shí)作好巡檢記錄，包括過(guò)程更改生效日期。當(dāng)出現(xiàn)異常狀態(tài)應(yīng)立即向制造工程師或班長(zhǎng)報(bào)告，采取糾正措施，使不受控狀態(tài)得到及時(shí)糾正。PQC 具有要求生產(chǎn)線停產(chǎn)的權(quán)利。因此，出現(xiàn)生產(chǎn)異常時(shí)，PQC 可根據(jù)問(wèn)題嚴(yán)重程度開(kāi)出“停產(chǎn)通知單” ，要求生產(chǎn)線停產(chǎn)。生產(chǎn)線當(dāng)班負(fù)責(zé)人員收到 “停產(chǎn)通知單”后需立即停止生產(chǎn)，并展開(kāi)原因分析， 制定糾正/預(yù)防措施，確保在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)， 必要時(shí)可尋求援助。改善后樣品必須經(jīng) QC 確認(rèn) OK 后方可恢復(fù)生產(chǎn)。 “停產(chǎn)通知單”填寫完整后交由 QC 班長(zhǎng)統(tǒng)一保管，產(chǎn)線負(fù)責(zé)人留底一份。4.3.4 關(guān)鍵工序過(guò)程能力保持與改進(jìn)4.3.4.1PQC 按照文件規(guī)定的要求，監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程是否有效實(shí)施控制計(jì)劃和工藝流程圖，包括符合如下規(guī)定：測(cè)量技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接收準(zhǔn)則和當(dāng)不滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃。PQC 對(duì)關(guān)鍵工序、 特殊工序以及必要時(shí)對(duì)其他工序運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行工序能力指數(shù)的測(cè)定、 并計(jì)算 Cpk（Cp）值和查表估計(jì)不合格品率（Cpk 值1.33 時(shí)不需估計(jì)不合格品率） ，作出 XR 控制圖。須在控制圖上標(biāo)注重要的過(guò)程活動(dòng)，如更換工具、修理機(jī)器等。當(dāng)偏離控制圖的控制界限時(shí)，須立即反饋現(xiàn)場(chǎng)制造工程師或班長(zhǎng)，以便及時(shí)分析查找產(chǎn)生變異的原因，并采取糾正措施。4.3.4.2 在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)顧客提出的高于或低于規(guī)定的過(guò)程能力或性能時(shí)，應(yīng)在控制計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中作相應(yīng)說(shuō)明或修改。4.3.4.3 對(duì)于電能表，生產(chǎn)過(guò)程必須保持（或超出）PPAP 批準(zhǔn)時(shí)的能力或性能，當(dāng)控制計(jì)劃中的特性不穩(wěn)定或能力不足時(shí)，生產(chǎn)單位必須啟動(dòng)反應(yīng)計(jì)劃。必要時(shí)，反應(yīng)計(jì)劃必須包括遏制產(chǎn)品和 100%檢驗(yàn)。 為確保過(guò)程變得穩(wěn)定和有能力，必須明確糾正措施計(jì)劃的完成進(jìn)度和責(zé)任要求，且顧客要求時(shí)，此計(jì)劃應(yīng)由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。三 入庫(kù)出廠檢驗(yàn)（OQC）1 主題內(nèi)容與適用范圍 1.1 本程序規(guī)定了產(chǎn)品入庫(kù)和出廠檢驗(yàn)的依據(jù)、項(xiàng)目、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)記錄及不合格批的處理路線。1.2 本程序適用于產(chǎn)品入庫(kù)和出廠檢驗(yàn)。2 術(shù)語(yǔ)和定義2.1入庫(kù)檢驗(yàn)產(chǎn)品入庫(kù)房前，驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的檢驗(yàn)活動(dòng)。2.2 出廠檢驗(yàn)產(chǎn)品發(fā)貨前，代表顧客檢測(cè)產(chǎn)品是否符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客特殊要求而進(jìn)行的檢驗(yàn)活動(dòng)。3 管理職責(zé)3.1 生產(chǎn)單位3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行內(nèi)包裝、產(chǎn)品送檢及送入庫(kù)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品入庫(kù)。3.1.2 負(fù)責(zé)提供評(píng)價(jià)產(chǎn)品免出廠檢驗(yàn)工作需要的過(guò)程質(zhì)量數(shù)據(jù)。3.2 采購(gòu)物流部負(fù)責(zé)接收經(jīng)入庫(kù)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品及出廠產(chǎn)品的包裝和發(fā)運(yùn)。3.3 品保部3.3.1 負(fù)責(zé)制訂入庫(kù)、出廠檢驗(yàn)抽樣方法及接收準(zhǔn)則。3.3.2負(fù)責(zé)成品入庫(kù)、出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)卡或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、審核、批準(zhǔn)。3.3.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)、出廠檢驗(yàn)4 流程圖4.1產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)流程流程 Processes責(zé)任Responsibility說(shuō)明Explain輸出Output抽樣 入庫(kù)檢驗(yàn)1.產(chǎn)品按產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)指導(dǎo)卡或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)確定抽樣數(shù)；2.隨機(jī)抽取樣本數(shù)，掛“檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)單”標(biāo)識(shí)卡。入庫(kù)單檢驗(yàn)入庫(kù)檢驗(yàn)1.按照產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)指導(dǎo)卡或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；2.檢驗(yàn)員做好檢驗(yàn)記錄。產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告判定入庫(kù)檢驗(yàn)1.根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果，檢驗(yàn)報(bào)告由QC主管審核。2.依據(jù)結(jié)果標(biāo)識(shí)狀態(tài)。產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡合格入庫(kù)檢驗(yàn)1.樣品及包裝物退回原處；2.生產(chǎn)單位人員重新進(jìn)行外觀檢查和包裝，標(biāo)識(shí)為“合格狀態(tài)”；3.質(zhì)檢員做好檢驗(yàn)記錄。產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告不合格入庫(kù)檢驗(yàn)1.質(zhì)檢員填寫產(chǎn)品不合格項(xiàng)目報(bào)告；2.依不合格品管理程序規(guī)定辦理。不合格標(biāo)簽產(chǎn)品不合格項(xiàng)目報(bào)告按要求返工生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位分析原因、制定糾正預(yù)防措施并返工，返工完成后重新送檢產(chǎn)品不合格項(xiàng)目報(bào)告復(fù)檢入庫(kù)檢驗(yàn)1.質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)指導(dǎo)卡或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行復(fù)檢；2.對(duì)不合格項(xiàng)目按加嚴(yán)一級(jí)抽樣方案復(fù)檢，做好檢驗(yàn)記錄。產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告入庫(kù)生產(chǎn)單位采購(gòu)物流部1.質(zhì)檢員在“入庫(kù)檢驗(yàn)單”上簽字；2.產(chǎn)品合格入庫(kù)，具體依據(jù)庫(kù)房管理規(guī)定辦理。入庫(kù)檢驗(yàn)單4.2產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)流程圖流程 Processes責(zé)任Responsibility說(shuō)明Explain輸出Output通知出廠檢驗(yàn)采購(gòu)物流部出廠檢驗(yàn)1.采購(gòu)物流部將產(chǎn)品包裝單送出廠檢驗(yàn)。2.出廠檢驗(yàn)人員到成品庫(kù)備貨區(qū)域核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、批生產(chǎn)日期。包裝單判斷出廠檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)人員根據(jù)公布的免出廠檢驗(yàn)生產(chǎn)線確定待檢驗(yàn)的產(chǎn)品批是否需進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。無(wú)免檢出廠檢驗(yàn)針對(duì)免出廠檢驗(yàn)的產(chǎn)品批，由出廠檢驗(yàn)人員在發(fā)貨單中簽字確認(rèn)。發(fā)貨單抽樣 出廠檢驗(yàn)1.依據(jù)產(chǎn)品數(shù)量及出廠檢驗(yàn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定樣本數(shù)，隨機(jī)抽取樣本數(shù)。2.根據(jù)料品代碼查找技術(shù)規(guī)范、合同評(píng)審表、及相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)1.按照產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)卡要求進(jìn)行檢驗(yàn)；2.檢驗(yàn)員做好檢驗(yàn)記錄，形成檢驗(yàn)報(bào)告。產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告判定出廠檢驗(yàn)1.將判定結(jié)果記錄在報(bào)告中，檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)班長(zhǎng)審核。2.依據(jù)結(jié)果標(biāo)識(shí)狀態(tài)。產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡合格出廠檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)合格時(shí)，由出廠檢驗(yàn)人員在發(fā)貨單中簽字確認(rèn)；產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告不合格出廠檢驗(yàn)1. 出廠檢驗(yàn)人員填寫產(chǎn)品不合格項(xiàng)目報(bào)告；2. 檢驗(yàn)不合格時(shí)，由出廠檢驗(yàn)人員通知采購(gòu)物流部備貨員；并監(jiān)督檢查備貨員對(duì)不合格批產(chǎn)品的隔離。3.依不合格品管理程序規(guī)定辦理。不合格標(biāo)簽產(chǎn)品不合格項(xiàng)目報(bào)告按要求返工生產(chǎn)單位1. 生產(chǎn)單位分析原因、制定糾正預(yù)防措施并返工，返工完成后重新送檢。2. 產(chǎn)品返工由生產(chǎn)部門安排。產(chǎn)品不合格項(xiàng)目報(bào)告復(fù)檢出廠檢驗(yàn)1.出廠檢驗(yàn)人員依產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)卡進(jìn)行；2.對(duì)不合格項(xiàng)目按加嚴(yán)一級(jí)抽樣方案復(fù)檢，做好檢驗(yàn)記錄。產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)貨采購(gòu)物流部1.裝箱人員依據(jù)發(fā)貨單中出廠檢驗(yàn)的檢驗(yàn)結(jié)論，到成品庫(kù)提取發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。2.倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)對(duì)包裝單上的出廠檢驗(yàn)人員的簽字進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格后產(chǎn)品可發(fā)貨。3.具體依據(jù)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序辦理。產(chǎn)品發(fā)貨單5 工作程序5.1 檢驗(yàn)依據(jù)5.1.1 普通產(chǎn)品：檢驗(yàn)員依據(jù)入庫(kù)檢驗(yàn)指導(dǎo)卡、出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)卡或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)；特規(guī)產(chǎn)品：檢驗(yàn)員依據(jù)入庫(kù)檢驗(yàn)指導(dǎo)卡、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、技術(shù)協(xié)議、評(píng)審表、產(chǎn)品入庫(kù)圖紙等要求進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.2 產(chǎn)品入庫(kù)、出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)卡或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)編制，指導(dǎo)卡或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、AQL值等項(xiàng)目的確定分別依據(jù)XXX產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)要求、XXX產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)要求編制，產(chǎn)品性能參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)要求根據(jù)技術(shù)文件中的產(chǎn)品交收內(nèi)控檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制。經(jīng)品保部經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。若顧客有要求時(shí)，必須由顧客批準(zhǔn)。5.1.3 對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)，其抽樣檢驗(yàn)接收準(zhǔn)則必須為零缺陷。5.2 檢驗(yàn)批量的確定及記錄要求5.2.1 檢驗(yàn)批量確定5.2.1.1入庫(kù)檢驗(yàn)同種型號(hào)規(guī)格及批生產(chǎn)日期的產(chǎn)品，最大檢驗(yàn)批量不超過(guò)1萬(wàn)只，超過(guò)1萬(wàn)只的分批進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.1.2 出廠檢驗(yàn)同種型號(hào)規(guī)格的產(chǎn)品，最大檢驗(yàn)批量不超過(guò) 3萬(wàn)只，超過(guò)3萬(wàn)只的分批進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.2 檢驗(yàn)及記錄要求5.2.2.1 批量性生產(chǎn)的產(chǎn)品，檢驗(yàn)按規(guī)定的抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)， 并記錄10只產(chǎn)品電氣參數(shù)的原始檢測(cè)情況。5.2.2.2 對(duì)每批產(chǎn)品按規(guī)定的抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)產(chǎn)品外形尺寸，并在檢驗(yàn)報(bào)告中記錄抽樣產(chǎn)品外形尺寸的范圍。5.2.2.3 入庫(kù)檢驗(yàn)對(duì)普通級(jí)的樣品全數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)，其中，樣品數(shù)量在10只以下的，記錄全部檢測(cè)數(shù)據(jù)；樣品數(shù)量在10只以上的，記錄10只產(chǎn)品檢測(cè)數(shù)據(jù)。5.2.2.4 當(dāng)顧客有特殊要求或公司有特殊規(guī)定時(shí)，按其要求或規(guī)定確定檢驗(yàn)批和進(jìn)行記錄。5.2.2.5 電能表入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)按C=0（不合格數(shù)為零）進(jìn)行合格判定。5.2.2.6 產(chǎn)品在進(jìn)行出廠檢驗(yàn)時(shí)按C=0（不合格數(shù)為零）進(jìn)行合格判定。5.3 入庫(kù)檢驗(yàn)工作內(nèi)容5.3.1 入庫(kù)檢驗(yàn)流程見(jiàn)4.1。5.3.2 入庫(kù)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)包裝盒、外包裝箱檢查，檢查項(xiàng)目及要求具體如產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)指導(dǎo)卡。 5.3.3 檢驗(yàn)報(bào)告填寫要求檢驗(yàn)員在填寫檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，特規(guī)產(chǎn)品批還要注明特規(guī)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)，檢驗(yàn)報(bào)告由QC主管審核。5.3.4 不合格批次的處理5.3.4.1 若抽取的樣本檢驗(yàn)不合格，由檢驗(yàn)員用紅色的“不合格標(biāo)識(shí)單”標(biāo)識(shí)不合格樣品。并及時(shí)向質(zhì)量工程師、生產(chǎn)單位或產(chǎn)品工藝員或線長(zhǎng)反饋不良情況，共同確認(rèn)不合格品。確認(rèn)后由檢驗(yàn)員開(kāi)產(chǎn)品不合格項(xiàng)目報(bào)告，并將不良品提交生產(chǎn)單位分析。 5.3.4.2 檢驗(yàn)員將其它檢驗(yàn)合格的樣本與包裝物一起放回原處，并將檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡顯示為“不合格”狀態(tài)，同時(shí)檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡的“不合格”欄上簽字和填寫檢驗(yàn)日期。5.3.5 由生產(chǎn)單位對(duì)不合格進(jìn)行原因分析，并根據(jù)分析結(jié)果制定糾正預(yù)防措施，并組織實(shí)施。5.3.6 生產(chǎn)單位應(yīng)及時(shí)填寫產(chǎn)品不合格項(xiàng)目報(bào)告，以指導(dǎo)返工操作員執(zhí)行返工要求，并由質(zhì)量工程師對(duì)生產(chǎn)線的糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證，原則上須在37個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)品不合格項(xiàng)目報(bào)告?zhèn)鬟f給品保部，品保部對(duì)措施的制定與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及驗(yàn)證。 5.3.7 入庫(kù)檢驗(yàn)員對(duì)經(jīng)返修后產(chǎn)品的不合格項(xiàng)目按加嚴(yán)一級(jí)抽樣方案重新檢驗(yàn)，合格后將樣本歸位，并將檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡顯示為“合格”狀態(tài)，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)單中簽名確認(rèn)。5.3.8 檢驗(yàn)員對(duì)于復(fù)驗(yàn)情況要填寫產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告。5.3.9 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)月底檢驗(yàn)班長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品檢驗(yàn)情況，包括：批合格率、樣品批合格率、產(chǎn)品缺陷水平和致命缺陷水平（PPM）。5.4 出廠檢驗(yàn)工作內(nèi)容5.4.1 出廠檢驗(yàn)流程見(jiàn)4.2。5.4.2 免出廠檢驗(yàn)的產(chǎn)品生產(chǎn)線的評(píng)價(jià)辦法5.4.3 免出廠檢驗(yàn)的工作要求5.4.3.1 出廠檢驗(yàn)人員根據(jù)包裝單到成品庫(kù)備貨區(qū)域