預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)檢查表.doc

榆林市預(yù)拌(商品)混凝土生產(chǎn)企業(yè)檢查表企業(yè)名稱 法人名稱聯(lián)系電話考核項(xiàng)目內(nèi) 容 及 要 求考 核 標(biāo) 準(zhǔn)否決項(xiàng)檢查得分備 注第一部分基本條件（12分）營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)有效。(8分)營業(yè)執(zhí)照齊全；資質(zhì)地址與現(xiàn)場相符合，不得設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，未取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)和計(jì)量認(rèn)證資質(zhì)的直接判定不合格。否決企業(yè)管理機(jī)構(gòu)健全，管理制度完善。(2分)不符合不得分。年度無質(zhì)量安全責(zé)任事故。(2分)不符合不得分。第二部分質(zhì)保體系建設(shè)及運(yùn)行(12分)建立質(zhì)量管理體系，及時準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量、產(chǎn)值。(2分)未建立的不得分，體系不齊全、統(tǒng)計(jì)不及時扣1分。企業(yè)技術(shù)、質(zhì)量、安全等職能科室設(shè)置齊全、合理。(1分) 未設(shè)置不得分。企業(yè)試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人應(yīng)具備中級以上技術(shù)職稱，并有任職文件。(2分) 未達(dá)標(biāo)不得分。否決試驗(yàn)及相關(guān)技術(shù)工作人員持證上崗。(3分) 無持證人員不得分，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)酌情扣分。無持證人員予以否決崗位責(zé)任制和操作規(guī)程應(yīng)齊全。(1分) 不符合不得分。嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。(1分) 不符合不得分。相關(guān)人員能正確執(zhí)行質(zhì)量保證體系的要求，有崗位培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄。(1分) 不符合不得分。檔案資料完整，且有專人負(fù)責(zé)。(1分) 不符合不得分。考核項(xiàng)目內(nèi) 容 及 要 求考 核 標(biāo) 準(zhǔn)否決項(xiàng)檢查得分備 注第三部分生產(chǎn)、試驗(yàn)設(shè)備管理(16分)生產(chǎn)設(shè)備(5分)擁有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，攪拌系統(tǒng)運(yùn)行正常。(1分) 不符合不得分。攪拌系統(tǒng)的計(jì)量裝置應(yīng)定期檢定，并有詳細(xì)記錄。 (1分) 不符合不得分。攪拌系統(tǒng)的計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)定期自檢，并有詳細(xì)記錄 (1分) 不符合不得分。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)有臺帳、有計(jì)劃、有記錄。(1分) 不符合不得分。預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)有計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)。(1分) 不符合不得分。試驗(yàn)設(shè)備(5分)有生產(chǎn)必須的試驗(yàn)、檢驗(yàn)儀器設(shè)備。(2分) 試驗(yàn)、檢驗(yàn)儀器齊全有效。否決檢測設(shè)備定期檢定有檢定證書；自檢設(shè)備檢驗(yàn)規(guī)程完整 。(1分) 不符合不得分。有溫、濕度要求的養(yǎng)護(hù)室(箱)，其溫濕度控制設(shè)備運(yùn)行正常，有溫、濕度記錄。(1分) 不符合不得分。儀器設(shè)備標(biāo)識正確，有臺帳、有記錄。(1分) 不符合不得分。輸送設(shè)備(6分)運(yùn)輸車輛有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的混凝土運(yùn)輸設(shè)備。 (1分) 不符合不得分。泵送設(shè)備泵送設(shè)備配置符合相應(yīng)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)要求。(1分) 不符合不得分。運(yùn)輸車輛應(yīng)有年檢記錄。(1分) 不符合不得分。車輛維護(hù)保養(yǎng)有臺帳、計(jì)劃、記錄。(1分) 不符合不得分。運(yùn)輸車輛通訊暢通。(1分) 不符合不得分。運(yùn)輸車輛干凈衛(wèi)生、出料口掛帆布防漏袋，無漏料(漿)、殘?jiān)?1分) 不符合不得分。考核項(xiàng)目內(nèi) 容 及 要 求考 核 標(biāo) 準(zhǔn)否決項(xiàng)檢查得分備 注第四部分試驗(yàn)、生產(chǎn)質(zhì)量控制(20分)配合比設(shè)計(jì)、計(jì)算、試配確定應(yīng)符合普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，有常用混凝土配合比資料。(2分) 缺1項(xiàng)次扣1分；無計(jì)算過程或相關(guān)資料扣1分，扣完為止。否決配合比調(diào)整通知單及時下達(dá)，并與生產(chǎn)任務(wù)單相吻合。(2分) 下達(dá)不及時扣1分，與生產(chǎn)任務(wù)單不吻合每項(xiàng)次扣1分，扣完為止。按規(guī)定計(jì)量，計(jì)量誤差符合預(yù)拌混凝土標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。(3分) 計(jì)量設(shè)施不齊全不得分；不按規(guī)定計(jì)量扣1分；計(jì)量誤差超規(guī)范規(guī)定扣1分，扣完為止。出廠混凝土拌和物離析、泌水、坍落度有效控制，有抽查記錄。(3分) 未有效控制扣1分；無記錄扣2分。出廠檢驗(yàn)混凝土強(qiáng)度的試件留置組數(shù)符合規(guī)定且標(biāo)識清楚，未代替施工企業(yè)制作及養(yǎng)護(hù)試件。(3分) 每少留置1組扣1分；標(biāo)識不清的，1組扣1分，扣完為止；代替施工企業(yè)制作及養(yǎng)護(hù)試扣3分。對有抗?jié)B、抗凍要求的混凝土，除了留置強(qiáng)度試件外，還要留置相應(yīng)的抗?jié)B、抗凍融試件，試件留置組數(shù)符合規(guī)定且標(biāo)識清楚。(2分)每少留置1組扣1分；標(biāo)識不清的，l組扣1分，扣完為止。所有試驗(yàn)、檢驗(yàn)資料齊全，手續(xù)完備，出廠質(zhì)量合格證書內(nèi)容齊全。(2分) 缺1份扣1分，每份手續(xù)不完備扣1分；出廠合格證每缺1份扣1分，扣完為止?；炷吝\(yùn)輸調(diào)度單齊全，內(nèi)容完整。(1分) 不符合不得分。混凝土生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)報表、混凝土強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)資料及評定結(jié)果月報表齊全、完整，出場合格率達(dá)100%，實(shí)際使用良好。(2分)無統(tǒng)計(jì)表扣0.5分，評定不正確扣0.5分；不完整扣0.5分，實(shí)際使用效果不好扣0.5分。第五部分原材料質(zhì)量控制(20分)原材料抽檢符合要求。（5分）抽檢不合格不得分。否決原材料存放場地應(yīng)硬化，排水坡向合理。(2分) 不硬化不得分，坡向不合理扣1分。原材料不得混存，標(biāo)識規(guī)范。(2分) 混存扣1分，標(biāo)識不規(guī)范扣1分。原材料進(jìn)場檢驗(yàn)臺帳內(nèi)容齊全、真實(shí)。(2分) 無臺帳不得分；每缺1項(xiàng)扣1分，不真實(shí)每處扣1分，扣完為止。原材料出廠質(zhì)量合格證明齊全、歸檔及時。（2分) 缺1份扣1分，歸檔不及時扣1分。原材料按規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)報告齊全。(3分) 報告不齊全1項(xiàng)扣1分，不按規(guī)定復(fù)驗(yàn)每次扣1分，扣完為止。原材料無混用、代用情況。(4分) 混用、代用不得分。考核項(xiàng)目內(nèi) 容 及 要 求考 核 標(biāo) 準(zhǔn)否決項(xiàng)檢查得分備 注第六部分安全生產(chǎn)(10分)建立安全生產(chǎn)責(zé)任體系。(2分) 未建立不得分。對職工進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，有計(jì)劃、有記錄。(1分) 無培訓(xùn)計(jì)劃、記錄不得分。工作場所危險處要有安全警示標(biāo)志。(2分)無警示標(biāo)志不得分。制定安全應(yīng)急措施預(yù)案。(1分) 無預(yù)案不得分。安全防護(hù)、安全用電、安全消防措施達(dá)標(biāo)。(1分) 不達(dá)標(biāo)不得分。運(yùn)輸車輛安全行駛，無安全事故發(fā)生。（2分）每發(fā)生一次交通傷亡事故，不得分。安全行駛，無新聞媒體曝光。（1分）新聞媒體曝光一次不得分。第七部分節(jié)能減排(6分)建立節(jié)能減排制度。(1分) 不建立的不得分。落實(shí)節(jié)水措施，生產(chǎn)用水循環(huán)利用并達(dá)到零排放。(1分) 不達(dá)標(biāo)、不能正常使用不得分。有砂石分離機(jī)并能正常使用。(1分) 無分離設(shè)備不得分；不正常使用不得分。漿料再利用，固體廢料基本達(dá)到零排放。(1分) 不符合不得分。有配套合理的除塵設(shè)備，攪拌線生產(chǎn)過程基本無粉塵。(1分) 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不良扣1分，粉塵嚴(yán)重不得分。原材料應(yīng)封閉或半封閉存放。(1分) 開放式不得分。第八部分企業(yè)文化 (4分)有企業(yè)文化的統(tǒng)一標(biāo)識，混凝土攪拌車、泵車有統(tǒng)一標(biāo)識。(1分) 無統(tǒng)一標(biāo)識不得分。有積極向上的企業(yè)精神、企業(yè)目標(biāo)等內(nèi)容的宣傳