塑料制品項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 塑料制品項目簡介及立項備案申請塑料制品項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景塑料制品是采用塑料為主要原料加工而成的生活用品、工業(yè)用品的統(tǒng)稱。塑料的出現(xiàn)給人類帶來了極大地便利，由于其成本低廉、抗腐蝕能力強、可塑性強、還可用于制備燃料油和燃料氣，降低原油消耗等無可替代的優(yōu)點，自發(fā)明之日起就廣受歡迎，隨著加工工藝的進步和技術(shù)的突破，塑料制品滲透進我們生活的方方面面，成為最重要的必需品。2010年，中國塑料制品行業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展，行業(yè)規(guī)模增幅同比大幅提升。1-11月，我國塑料制品業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入12205.03億元，同比增長31.42%，增速比2009年同期上升了20.15個百分點。2011年，我國塑料制品業(yè)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入15583.74億元，進口額187.14億美元，出口額565.03億美元。2012年上半年，國內(nèi)塑料制品整體產(chǎn)量穩(wěn)步增長，產(chǎn)量達2640.7萬噸，同比增長10.84%。在“十二五”期間，我國塑料產(chǎn)業(yè)要推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，努力提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，使塑料制品總產(chǎn)量的年增長率為10%，2015年，預計塑料制品總產(chǎn)量可達到5000萬噸。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責人許xx（三）項目承辦單位簡介公司經(jīng)過長時間的生產(chǎn)實踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊伍，操作技能經(jīng)驗豐富，積累了先進的生產(chǎn)項目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此，項目承辦單位具備較強的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應用能力，為實施項目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標，公司在未來三年將進一步堅持技術(shù)創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升研發(fā)設計能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴大產(chǎn)能，提升自動化水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)；在鞏固現(xiàn)有業(yè)務的同時，積極開拓新客戶，不斷提升產(chǎn)品的市場占有率和公司市場地位；健全人才引進和培養(yǎng)體系，完善績效考核機制和人才激勵政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升管理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積14467.23平方米（折合約21.69畝），其中：凈用地面積14467.23平方米（紅線范圍折合約21.69畝）。項目規(guī)劃總建筑面積24594.29平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程19022.90平方米，計容建筑面積24594.29平方米；預計建筑工程投資1752.88萬元。（二）土地利用合理性分析項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道的防洪和排澇。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為塑料制品，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值10270.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資3790.33(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1752.881705.55174.753790.331.1工程費用萬元1752.881705.557534.131.1.1建筑工程費用萬元1752.881752.8833.74%1.1.2設備購置及安裝費萬元1705.551705.5532.83%1.2工程建設其他費用萬元331.90331.906.39%1.2.1無形資產(chǎn)萬元171.59171.591.3預備費萬元160.31160.311.3.1基本預備費萬元75.7975.791.3.2漲價預備費萬元84.5284.522建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3790.333790.332、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金1404.40萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元7534.133535.195399.187534.137534.137534.131.1應收賬款萬元2260.241243.131808.192260.242260.242260.241.2存貨萬元3390.361864.702712.293390.363390.363390.361.2.1原輔材料萬元1017.11559.41813.691017.111017.111017.111.2.2燃料動力萬元50.8627.9740.6850.8650.8650.861.2.3在產(chǎn)品萬元1559.57857.761247.651559.571559.571559.571.2.4產(chǎn)成品萬元762.83419.56610.26762.83762.83762.831.3現(xiàn)金萬元1883.531035.941506.831883.531883.531883.532流動負債萬元6129.733371.354903.786129.736129.736129.732.1應付賬款萬元6129.733371.354903.786129.736129.736129.733流動資金萬元1404.40772.421123.521404.401404.401404.404鋪底流動資金萬元468.13257.47374.51468.13468.13468.133、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資5194.73萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3790.33萬元，占項目總投資的72.96%；流動資金1404.40萬元，占項目總投資的27.04%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1752.88萬元，占項目總投資的33.74%；設備購置費1705.55萬元，占項目總投資的32.83%；其它投資331.90萬元，占項目總投資的6.39%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=3790.33+1404.40=5194.73（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5194.73137.05%137.05%100.00%2項目建設投資萬元3790.33100.00%100.00%72.96%2.1工程費用萬元3458.4391.24%91.24%66.58%2.1.1建筑工程費萬元1752.8846.25%46.25%33.74%2.1.2設備購置及安裝費萬元1705.5545.00%45.00%32.83%2.2工程建設其他費用萬元171.594.53%4.53%3.30%2.2.1無形資產(chǎn)萬元171.594.53%4.53%3.30%2.3預備費萬元160.314.23%4.23%3.09%2.3.1基本預備費萬元75.792.00%2.00%1.46%2.3.2漲價預備費萬元84.522.23%2.23%1.63%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3790.33100.00%100.00%72.96%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1404.4037.05%37.05%27.04%7鋪底流動資金萬元468.1312.35%12.35%9.01%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)63.21%，建筑容積率1.70，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.20%，固定資產(chǎn)投資強度174.75萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程6465.336465.3319022.9019022.901491.381.1主要生產(chǎn)車間3879.203879.2011413.7411413.74924.661.2輔助生產(chǎn)車間2068.912068.916087.336087.33477.241.3其他生產(chǎn)車間517.23517.231103.331103.3389.482倉儲工程1371.711371.713621.403621.40206.482.1成品貯存342.93342.93905.35905.3551.622.2原料倉儲713.29713.291883.131883.13107.372.3輔助材料倉庫315.49315.49832.92832.9247.493供配電工程73.1673.1673.1673.164.693.1供配電室73.1673.1673.1673.164.694給排水工程84.1384.1384.1384.134.204.1給排水84.1384.1384.1384.134.205服務性工程868.75868.75868.75868.7549.535.1辦公用房372.47372.47372.47372.4719.955.2生活服務496.28496.28496.28496.2825.476消防及環(huán)保工程245.08245.08245.08245.0815.726.1消防環(huán)保工程245.08245.08245.08245.0815.727項目總圖工程36.5836.5836.5836.58-49.767.1場地及道路硬化2343.18500.91500.917.2場區(qū)圍墻500.912343.182343.187.3安全保衛(wèi)室36.5836.5836.5836.588綠化工程875.3930.64合計9144.7424594.2924594.291752.88（四）設備方案項目計劃購置設備共計97臺（套），設備購置費1705.55萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量660529.19千瓦時，折合81.18噸標準煤。2、項目年總用水量7625.05立方米，折合0.65噸標準煤。3、“塑料制品項目投資建設項目”，年用電量660529.19千瓦時，年總用水量7625.05立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）81.83噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量27.28噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.54%，能源利用效果良好。4、項目符合xx產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“塑料制品項目”主要從事塑料制品項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性塑料制品項目選址于xx產(chǎn)業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保