高壓輸電線路施工質(zhì)量保證措施.doc

.1、 目的和范圍 1.1本質(zhì)量保證措施適用于南洪500千伏送電線路工程施工過程中包括復(fù)測分坑、基礎(chǔ)澆制、桿塔組立、架線施工、電纜施工、附件安裝、接地安裝、竣工驗收等各項分部工程。1.2質(zhì)量目標： 保證處級一次驗收合格率100%，優(yōu)良品率95%以上，工程竣工一次驗收合格率100%，優(yōu)良品率95%以上。 不出重大質(zhì)量事故。 消除工程缺陷，做到不留尾工，滿足生產(chǎn)運行要求。 施工技術(shù)資料、移交資料及時、準確、完整、清楚。項目經(jīng)理：王賓1.3質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖項目總工： 趙麗安全檢查部綜合辦公室經(jīng)營物供科質(zhì)量保證部技術(shù)資料科苗廣軍郭文斌盧 嵐張瑩馬金蘭 2、 管理部門職責(zé)21項目經(jīng)理王賓同志是本工程質(zhì)量保證措施的質(zhì)量第一責(zé)任人，項目總工趙麗同志，專職質(zhì)檢員郭文斌同志是本質(zhì)量保證措施的質(zhì)量負責(zé)人。質(zhì)量第一責(zé)任人及質(zhì)量負責(zé)人對本計劃的實施及計劃目標的實現(xiàn)負有不可推卸的直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。22本計劃由上一級部門，即公司工程部代表公司最高管理者進行定期或不定期的管理評審，評審結(jié)果將影響公司對萬達廣場110kV輸變電線路工程的質(zhì)量管理考核。 23質(zhì)量第一責(zé)任人及質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門及各施工隊按計劃要求對施工的全過程質(zhì)量進行有效的監(jiān)督、控制、檢查、檢驗。為確保計劃的實施提供所需的合格的人員、物資、資金、設(shè)備等各項資源。質(zhì)保員通過觀察、監(jiān)督、審核等手段對工程的質(zhì)量保證體系正常運行負責(zé)，從而保證實物質(zhì)量達到規(guī)定目標。24質(zhì)量第一責(zé)任人及質(zhì)量負責(zé)人必須按本計劃所規(guī)定的要求制定相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任考核制度，將各職能部門及各施工隊的經(jīng)濟獎懲辦法與本計劃的貫徹執(zhí)行效果緊密結(jié)合。25質(zhì)量第一責(zé)任人負責(zé)協(xié)調(diào)與本計劃有關(guān)的各職能部門及各施工隊與需方（業(yè)主）及監(jiān)理工程師（質(zhì)檢代表）、設(shè)計代表，各分供方之間的接口關(guān)系，使之密切合作，為實現(xiàn)工程質(zhì)量目標共同努力。26質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織工程的試點并通過各工序?qū)嵤┻^程中根據(jù)過程檢驗結(jié)果對本計劃及作業(yè)指導(dǎo)書中的要求進行內(nèi)部評審,并監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施,確保各施工隊貫徹執(zhí)行。3、技術(shù)部門職責(zé)31 工程部在項目總工趙麗領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按施工組織設(shè)計中的技術(shù)管理規(guī)定操作。32 施工圖會審制度：在接收到施工圖紙后，項目總工應(yīng)組織技術(shù)人員對圖紙進行熟悉和審核；委托加工單位對加工圖紙進行審核；對本施工處和加工單位審核出的問題作分析和詳細記錄；在業(yè)主組織的施工圖會審會議上作明確的書面和口頭闡述。33 設(shè)計變更管理制度：在圖紙會審或施工過程中，如發(fā)現(xiàn)圖紙有差錯或與實際情況不符，或因為施工條件、材料規(guī)格和品種、質(zhì)量不能符合設(shè)計要求，以及施工人員提出的合理化建議等原因，需要進行施工圖紙修改時，應(yīng)提出變更設(shè)計申請，得到設(shè)計認可后方可進行設(shè)計變更。收到設(shè)計變更后應(yīng)及時的在圖紙上及受控文件上作出相應(yīng)的更改34 工程技術(shù)交底制度：工程技術(shù)交底的目的是使施工人員了解工程規(guī)模、建設(shè)意義、工程特點，明確施工任務(wù)、設(shè)計要求，強調(diào)操作方法、質(zhì)量標準、安全措施和節(jié)約措施等，做到胸中有數(shù)。對特殊施工還要進行具體的交底。35 負責(zé)圖紙資料文件控制；配合質(zhì)檢部門對各分部工程施工的全過程進行質(zhì)量檢測與監(jiān)控；配合材料組對施工所需原材料進行檢驗和試驗。、材料部門職責(zé)1 材料組按施工組織設(shè)計確保施工材料，消耗性材料及檢測儀器的即時供應(yīng)。按公司施工現(xiàn)場管理辦法對 現(xiàn)場材料實施管理。2 按“進貨材料的檢驗和試驗”程序進行材料的質(zhì)量檢驗和試驗工作，提供并收集整理各種材料的質(zhì)檢紀錄、試驗報告，及時提交工程部、質(zhì)檢組鑒定。3 按“搬運、貯運、包裝防護和交付”程序進行材料的包裝、搬運。4 按“材料狀態(tài)的標識”程序負責(zé)對施工中所使用的材料進行標識，隔離控制。、質(zhì)量部門職責(zé)51 質(zhì)檢部門負責(zé)對整個施工過程及最終工程質(zhì)量，依據(jù)國家的驗收規(guī)范、施工圖紙、施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書等，進行質(zhì)量的監(jiān)控檢驗。5.2 嚴格以內(nèi)蒙古電力（集團）有限責(zé)任公司輸變電工程安全文明施工標準化管理辦法（ND基建PG）033-2015）貫穿于施工全過程。隊兼職質(zhì)量檢驗員、處專職質(zhì)量檢驗員和公司工程管理處質(zhì)量檢驗員為三級質(zhì)量檢查的實施者。52 按工程的質(zhì)量工作計劃，負責(zé)日常的質(zhì)量工作。并及時聯(lián)系監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表），對各工序所設(shè)置的質(zhì)量關(guān)鍵點行檢測。隱蔽工程須經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表）驗收后方可隱蔽；上道工序不合格不得進入下一道工序作業(yè)。53 負責(zé)收集、監(jiān)督、審核、整理各項質(zhì)檢紀錄、質(zhì)保記錄填寫的準確性和真實性。質(zhì)檢記錄按全國送變電工程施工技術(shù)紀錄統(tǒng)一表格使用說明的要求填寫。記錄必須經(jīng)質(zhì)檢代表或監(jiān)理工程師鑒字認可。54 根據(jù)施工中的實際情況，積極開展QC小組活動，并制定活動計劃，寫出成果報告。進一步推動TQC（全面質(zhì)量管理）工作的深入開展。6、工藝流程及質(zhì)量監(jiān)控布置基礎(chǔ)工程工藝流程及質(zhì)量監(jiān)控布置 項目部于2016年9月10日編制基礎(chǔ)工程施工作業(yè)指導(dǎo)書，2016年9月12前下發(fā)各項施工技術(shù)資料、設(shè)計圖紙。對施工隊進行基礎(chǔ)工程施工技術(shù)交底。 基礎(chǔ)工程質(zhì)量監(jiān)控流程如下圖。凡由項目部監(jiān)控的項目，工程部必須到位進行檢測并作好紀錄，必要時報請監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表）進行監(jiān)測，凡有見證點（W點）、停工待檢點（H點）的項目必須有監(jiān)理工程師（質(zhì)檢代表）進行檢測和驗證。 復(fù)測用經(jīng)緯儀必須經(jīng)定期檢驗合格，各施工隊所使用的經(jīng)緯儀必須貼有檢驗合格標簽，以保證復(fù)測的準確性。測工如發(fā)現(xiàn)經(jīng)緯儀有偏離標準狀況時，應(yīng)及時報告項目總工組織評定使用該儀器測量的結(jié)果，并形成文件。 復(fù)測工作必須以設(shè)計斷面圖和基礎(chǔ)斷面圖為依據(jù)，分別對各塔位、檔距、高程、斷面危險點、轉(zhuǎn)角度數(shù)、中心線、交差跨越物對鄰近塔位距離及高程、風(fēng)偏斷面等進行全面復(fù)測。 砂、石必須進行化驗；水泥、基礎(chǔ)鋼筋須有廠家提供的試驗報告；砼標號必須試配合格后，才可進行基礎(chǔ)澆制。 每隊以第一基基礎(chǔ)支模、澆制為試點，通過試點基礎(chǔ)澆制統(tǒng)一澆制操作，重點檢查各部尺寸，用經(jīng)偉儀、鋼尺進行測量控制效果，從而檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的符合性。項目總工、技術(shù)、質(zhì)保、質(zhì)檢人員必須到現(xiàn)場進行檢測、監(jiān)測、監(jiān)控，并作好記錄，糾正施工過程中的不符合項，在以后各基基礎(chǔ)施工中進行隨機檢查糾正作業(yè)指導(dǎo)書的落實情況。 凡質(zhì)量評級記錄中有關(guān)關(guān)鍵項目的各項操作必須由各施工隊技工親自指導(dǎo)把關(guān)，不得交由民工自行操作。 基礎(chǔ)回填、接地敷設(shè)等操作須經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表）驗證后方可隱蔽。基礎(chǔ)工程質(zhì)量監(jiān)控流程圖施工技術(shù)資料編制、交底 砂、石化驗 允許使用范圍內(nèi)進貨檢驗 水泥分承包方評審 砼配合比試驗 符合設(shè)計要求 基礎(chǔ)鋼筋、插入角鋼、地腳螺栓的數(shù)量和質(zhì)量 現(xiàn)場基礎(chǔ)鋼筋、插入角鋼、地腳螺栓的數(shù)量和質(zhì)量 符合設(shè)計 現(xiàn)場接地鋼筋的長度和質(zhì)量 符合設(shè)計 線路復(fù)測 符合設(shè)計圖紙土石方開挖 單基基面復(fù)測 符合設(shè)計圖紙 基面分坑 土石方開挖機具清理、保養(yǎng) 基坑開挖 砂、石、水泥、水備料 接地溝開挖 澆制機具的清理、保養(yǎng) 基礎(chǔ)支模試點 基礎(chǔ)澆制 基礎(chǔ)澆制試點 基礎(chǔ)支模 按作業(yè)指導(dǎo)書操作 基礎(chǔ)澆制 按作業(yè)指導(dǎo)書操作 試塊制作質(zhì)量檢查 基礎(chǔ)拆模 基礎(chǔ)質(zhì)量檢查 符合規(guī)范要求 基礎(chǔ)回填 經(jīng)質(zhì)檢代表認可 試塊試壓 符合設(shè)計標準 接地敷設(shè)深度、長度 基礎(chǔ)中檢 注： 空箭頭，實線表示施工隊檢查控制流程； 實箭頭，虛線表示項目部監(jiān)控流程； 表示停工檢查點（H點） 表示見證點（W點）鐵塔工程工藝流程及質(zhì)量監(jiān)控布置 工程部于2016年10月25日前編制鋼管塔組立施工作業(yè)指導(dǎo)書，下發(fā)各項施工技術(shù)資料、設(shè)計圖紙。于2016年10月下旬對施工隊進行鋼管塔組立施工技術(shù)交底。 鋼管塔工程質(zhì)量監(jiān)控流程如下圖。凡由（施工處）監(jiān)控的項目，工程部必須到位進行檢測并作好紀錄，必要時報請監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表）進行監(jiān)測，凡有見證點（W點）、停工待檢點（H點）的項目必須有監(jiān)理工程師（質(zhì)檢代表）進行檢測和驗證。 凡安裝過程中與圖紙有較大出入的塔材、螺栓及接頭鐵，必須做詳細記錄，并及時上報工程部，由工程部、質(zhì)檢組到現(xiàn)場復(fù)查，與監(jiān)理工程師和設(shè)計代表聯(lián)系解決。 以每隊第一基鋼管塔組立為試點基，通過試點鋼管塔施工統(tǒng)一工藝，重點檢查各部安裝尺寸，用經(jīng)偉儀、鋼尺進行測量控制效果，從而檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的符合性。項目總工、技術(shù)、質(zhì)保、質(zhì)檢人員必須到現(xiàn)場進行檢測、監(jiān)測、監(jiān)控，并作好記錄，糾正施工過程中的不符合項，在以后各基塔位鋼管塔組立施工中進行隨機檢查糾正作業(yè)指導(dǎo)書的落實情況。 凡質(zhì)量評級記錄中有關(guān)關(guān)鍵項目的各項操作必須由各施工隊技工親自指導(dǎo)把關(guān)，不得交由民工自行操作。鋼管塔工程質(zhì)量監(jiān)控流程圖施工技術(shù)資料編制、交底 立塔工器具的準備進貨檢驗 鋼管塔包裝情況 符合合同要求 塔材數(shù)量 符合施工圖要求 塔材的質(zhì)量和尺寸 符合國家驗收規(guī)范 螺栓數(shù)量、質(zhì)量 符合設(shè)計要求 現(xiàn)場塔材數(shù)量和質(zhì)量的清點清材 各隊塔材運輸 主材彎曲 螺栓規(guī)格數(shù)量： 符合設(shè)計和加工要求 起吊主桿 連接塔身 按作業(yè)指導(dǎo)書操作 吊點綁扎 按作業(yè)指導(dǎo)書操作 綁攬風(fēng)繩 按作業(yè)指導(dǎo)書操作 起吊 按作業(yè)指導(dǎo)書操作 塔材安裝 按作業(yè)指導(dǎo)書操作 螺栓緊固 按作業(yè)指導(dǎo)書操作 質(zhì)檢 桿塔檢修 桿塔自檢 鐵塔中檢 注： 空箭頭，實線表示施工隊檢查控制流程； 實箭頭，虛線表示項目部監(jiān)控流程； 表示停工檢查點（H點） 表示見證點（W點）架線工程工藝流程及質(zhì)量監(jiān)控布置 2016年10月30日前編寫架線工程作業(yè)指導(dǎo)書，下發(fā)各項施工技術(shù)資料、設(shè)計圖紙。并對施工隊進行架線工程施工技術(shù)交底。 架線工程質(zhì)量監(jiān)控流程如下圖。凡由（施工處）監(jiān)控的項目，工程部必須到位進行檢測并作好紀錄，必要時報請監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表）進行監(jiān)測，凡有見證點（W點）、停工待檢點（H點）的項目必須有監(jiān)理工程師（質(zhì)檢代表）進行檢測和驗證。 各施工隊所架第一檔線、所觀測的第一檔弛度、所裝第一基附件、所裝第一基耐張塔引流，項目總工、質(zhì)保、技術(shù)及質(zhì)檢人員必須到現(xiàn)場進行檢測、監(jiān)測、監(jiān)控，并作好記錄，糾正施工過程中的不符合項，在以后的架線施工中進行隨機檢查、糾正作業(yè)指導(dǎo)書的落實情況。 凡質(zhì)量評級記錄中有關(guān)關(guān)鍵項目的各項操作必須由各施工隊技工親自指導(dǎo)把關(guān)，不得交由民工自行操作，如：弛度觀測、綁弛度板、調(diào)整弛度板，開張牽機，壓接，引流對塔身距離測量等。 本工程導(dǎo)、地線使用張力展放，不準用人力展放。架線工程質(zhì)量監(jiān)控流程圖施工技術(shù)資料編制、交底 絕緣測定 符合設(shè)計、規(guī)范要求 直線塔掛絕緣子、滑車 不符合設(shè)計、規(guī)范要求掛絕緣子 符合設(shè)計要求 耐張塔掛絕緣子 不符合設(shè)計要求 不符合要求 耐張塔掛滑車 符合要求 符合施工要求 交叉跨越障礙清除放導(dǎo)引繩 不符合施工要求 放導(dǎo)線導(dǎo)引繩 放導(dǎo)線導(dǎo)引繩 展放地線 展放導(dǎo)線放線 導(dǎo)地線壓接 放線質(zhì)量：符合規(guī)范要求 與規(guī)范要求有差異 直線塔上緊線緊線 地線緊線 緊線弛度觀測：符合規(guī)范要求 不符合規(guī)范要求 耐張塔緊線 耐張塔平衡掛線附件安裝 線夾安裝 防震錘安裝 預(yù)絞絲安裝 線路運行標志 成品質(zhì)量檢驗 工程收尾 注： 空箭頭，實線表示施工隊檢查控制流程； 實箭頭，虛線表示（送電二處）監(jiān)控流程； 表示停工檢查點（H點） 表示見證點（W點）7、文件和資料控制71工程必須提供下列文件： 施工圖紙 施工組織設(shè)計 各分項工程作業(yè)指導(dǎo)書及材料清冊 桿塔位明細表 有關(guān)設(shè)計變更通知 施工質(zhì)量、安全管理辦法 施工質(zhì)量評級記錄表72凡下發(fā)各施工隊、材料組使用的一切施工資料、圖紙、文件、設(shè)計變更、通知，由技術(shù)負責(zé)審核，項目總工或工程負責(zé)人批準簽章并注明下發(fā)日期。由工程部負責(zé)文件資料的控制、標識，并建立好收發(fā)檔案。73收到設(shè)計變更后應(yīng)及時的在圖紙上作出相應(yīng)的更改；作廢的資料、圖紙、文件必須明顯標識隔離，防止錯用文件。74各種過程檢查記錄表格由質(zhì)量組負責(zé)收集、整理，最終檢驗表格要由檢驗人員、施工人員、監(jiān)理工程師（質(zhì)檢代表）及時簽章并由質(zhì)檢組負責(zé)整理歸檔。8、采購8.1. 材料主管依據(jù)工程部提供的設(shè)備材料清冊和施工進度編制采購計劃。8.2. 分承包方評審： 由材料部門組織項目總工、QC員、QA員參加共同實施對分承包方的評價和認定。 合格的分承包方必須具備完善、嚴密的檢測手段；產(chǎn)品具有能代表該批產(chǎn)品的出廠質(zhì)量合格證、化驗單等。包裝牢靠適于運輸、存儲，滿足施工要求。 合格的分承包方實行動態(tài)管理。若發(fā)生其供貨能力變化、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，隨時組織重新評審。8.3. 主要的設(shè)備、關(guān)鍵性的材料，由采購員或技術(shù)員執(zhí)行駐廠檢驗。8.4. 零星采購的主要消耗性材料應(yīng)評審是否有合格證。9業(yè)主提供產(chǎn)品的控制9.1. 根據(jù)施工合同劃分的范圍，屬于業(yè)主提供的物質(zhì)由材料主管與業(yè)主代表簽定“物資交付協(xié)議”9.2. 產(chǎn)品到材料站后，材料員按“進貨材料的檢驗和試驗”程序款對貨物進行檢驗。如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時填寫顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞或不適用情況記錄表，并向業(yè)主報告。10、進貨材料的檢驗和試驗。10.1. 由材料組負責(zé)進貨材料檢驗和試驗的日常工作，需要時可會同技術(shù)、質(zhì)檢部門進行檢驗和試驗工作10.2. 進貨材料檢驗和試驗的依據(jù)： 國頒、部頒的有關(guān)規(guī)范和標準； 訂貨合同、訂貨清單及技術(shù)質(zhì)量證明文件； 分承包方的供貨文件。10.3. 進貨材料檢驗和試驗的內(nèi)容： 貨物名稱、廠家、出廠日期、規(guī)格、等級、數(shù)量、尺寸、重量； 包裝是否符合要求； 貨物表面是否有損壞，零配件是否齊全； 隨貨的文件資料是否齊全。10.4. 施工中發(fā)現(xiàn)的不合格材料或缺件，以書面形式交項目部，由質(zhì)檢組、材料組進行復(fù)核，項目總工會同監(jiān)理工程師、質(zhì)檢代表鑒定后，作出不合格品處置決定。11檢驗、測量和試驗設(shè)備11.1. 對于有關(guān)工程質(zhì)量的檢驗、測量和實驗設(shè)備，按本公司計量管理制度實行A、B、C三級分類管理，按國家及部頒標準進行定期檢定，保證設(shè)備具有所需的精密度和準確度。11.2. 工程部、質(zhì)檢組、質(zhì)保組對施工隊所報超出誤差范圍的項目進行復(fù)檢時不得使用該隊的檢測設(shè)備，應(yīng)用最小讀數(shù)較該隊同級以上的檢測設(shè)備進行檢測。同時對該隊一級的檢測儀器進行檢驗，不合格的檢測設(shè)備標識后隔離。11.3. 不論項目部、施工隊所使用的檢測設(shè)備必須由省市一級計量檢測中心定期檢審合格方可使用，檢審記錄應(yīng)隨儀器設(shè)備同時進入現(xiàn)場。11.4. 本工程的經(jīng)偉儀已經(jīng)云南光學(xué)儀器廠檢測；游標卡尺、鋼尺由云南省計量局檢測過，計量員主要負責(zé)復(fù)檢。12材料狀態(tài)標識121在材料庫、場地的工程材料、物資和設(shè)備，用以下三種標識牌進行標識：A） 未經(jīng)檢驗的掛黃色標識牌；B） 經(jīng)檢驗合格的掛綠色標識牌；C） 經(jīng)檢驗不合格的掛紅色標識牌；122經(jīng)檢驗的不合格品，由檢驗人員以油漆標字、掛標牌和記錄進行標識，以防誤用，不合格記錄由質(zhì)檢人員保存。123標記方法為標簽、標牌、顏色、檢驗記錄、試驗報告，用以表明產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗合格與否，并按規(guī)定在生產(chǎn)、安裝和服務(wù)整個過程中保護好檢驗和試驗狀態(tài)的標識，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗（或經(jīng)授權(quán)讓步放行的）產(chǎn)品才能發(fā)出、使用或安裝。124 質(zhì)保人員、質(zhì)檢人員、材料人員負責(zé)實施檢驗和試驗狀態(tài)標識，質(zhì)檢人員負責(zé)經(jīng)檢驗確定為合格品的放行。125 無論是產(chǎn)品標識還是狀態(tài)標識，不允許隨意更改。126檢驗和試驗狀態(tài)標識的記錄有產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明化驗單。13 不合格品的控制131 為防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝，必須對不合格品進行標識、記錄、評價、有條件情況下的隔離和處置，并通知有關(guān)職能部門。132 不合格品的控制適用于原材料及設(shè)備進貨及到達現(xiàn)場至安裝、施工和服務(wù)全過程的不合格品。133 不合格品的控制由項目總工負責(zé)管理，其中進貨產(chǎn)品由材料組負責(zé)，質(zhì)檢組、工程部負責(zé)執(zhí)行，質(zhì)保組負責(zé)檢查監(jiān)督。134 不合格品的分級。物資、材料、設(shè)備到現(xiàn)場材料站后，項目部必須對到站物資進行進貨檢驗，若發(fā)現(xiàn)不合格品，按不合格品的嚴重程度（對輸電線路的安全性、可靠性以及對所承受的風(fēng)險程度、經(jīng)濟損失大小等）分重大、一般、輕微三個等級分級管理。135 不合格品報告。當出現(xiàn)不合格品情況時，必須填寫不合格品報告。不合格品等級報告送交部門重大不合格品公司領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)家一般不合格品項目總工施工負責(zé)人輕微不合格品項目總工施工負責(zé)人136 不合格品的評審不合格品等級評審辦法重大不合格品由施工處評審及提出處置建議，公司審批。一般不合格品由施工處評審及提出處置建議，施工負責(zé)人審批。輕微不合格品施工處開具質(zhì)量檢查返工、返修記錄卡。137不合格品的處置a） 進行返工，以達到規(guī)定要求；b） 經(jīng)返修或不經(jīng)返修讓步接收；c） 降級或改作它用；d） 拒收或報廢。本工程出現(xiàn)需要以上處置的情況時，應(yīng)作詳細記錄。138 當出現(xiàn)不合格品時，必須填寫不合格品報告、評審、處置及返工、返修后的重新檢驗記錄。不合格品控制的記錄有三種：不合格品報告（P16-R001） 讓步接收申請表（P16-R002） 線路工程質(zhì)量檢查返工、返修記錄卡（P16-003-1）14 糾正和預(yù)防措施141 對項目部取得的各種質(zhì)量信息以及發(fā)現(xiàn)的屬質(zhì)量體系的工程質(zhì)量形成過程中的和質(zhì)量回訪中顧客投訴的不合格品項進行調(diào)查、分析，包括實際的和潛在的，采取糾正和預(yù)防措施，以防止同類不合格項的重復(fù)出現(xiàn)。142 項目總工負責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，工程部負責(zé)執(zhí)行，質(zhì)檢組、質(zhì)保組負責(zé)有效性驗證。143 調(diào)查和分析活動1431 對出現(xiàn)的不合格分析其全過程、操作及原始記錄，找出產(chǎn)生不合格的原因，包括實際的和潛在的，據(jù)此提出糾正和預(yù)防措施。1432 寫出不合格調(diào)查分析報告，報有關(guān)部門。144 編制、實施糾正和預(yù)防措施1441 糾正措施是為了防止已出現(xiàn)的不合格品、缺陷或其他不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。其程序包括： 有效地處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格報告； 調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄結(jié)果； 確定消除不合格原因所需采取的糾正措施； 實施控制以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。1442 預(yù)防措施是為了防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍ那闆r的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。其程序包括： 利用適當?shù)男畔碓矗缬绊懏a(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)，讓步、審核結(jié)果，服務(wù)報告和顧客意見，以發(fā)現(xiàn)并消除不合格的潛在原因； 對任何需要采取預(yù)防措施的問題，確定所需的處理步驟； 采取預(yù)防措施并實施控制，確保有效性； 確保預(yù)防措施的有關(guān)信息交給管理評審。15搬運、貯運、包裝防護和交付151 搬運、貯運、包裝、防護和交付是工程質(zhì)量形成過程中的重要環(huán)節(jié)之一。保持用于工程的材料、半成品、外購物資和設(shè)備原有質(zhì)量，以發(fā)揮這些產(chǎn)品固有的價值，在交付前對產(chǎn)品進行有效的防護，向顧客提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。152 施工處負責(zé)實施搬運、儲存、包裝、防護和交付使用。 搬運：工程中使用的精密設(shè)備和材料（如經(jīng)偉儀、兆歐表、絕緣子等），在搬運時必須做好防震、防潮包裝；塔材、螺栓、金具在搬運過程中要注意防磨損和丟失；導(dǎo)線、鋼絞線應(yīng)注意散股；長、寬構(gòu)件應(yīng)注意變形。 貯存按照合同要求，項目部材料組負責(zé)物資材料驗收入庫、保管和發(fā)放，施工隊領(lǐng)用后的保管由各施工隊負責(zé)，以防使用前的損壞。 物資材料的管理，應(yīng)做到堆碼整齊合理，保管和發(fā)放方便，便于監(jiān)控，做到帳、卡、物一致，消滅差錯，保持原有質(zhì)量不變，并做出入