燃料監(jiān)督管理辦法(試行)

華能吉林發(fā)電有限公司制度 Q HNJL RG 06 2016 燃料監(jiān)督管理辦法 試行 2016 03 08 發(fā)布 2016 03 08 實(shí)施 華能吉林發(fā)電有限公司 發(fā) 布 1 華能吉林發(fā)電有限公司燃料監(jiān)督管理辦法 試行 1 總則 1 1 為進(jìn)一步加強(qiáng)華能吉林發(fā)電有限公司 以下簡(jiǎn)稱公司 燃料監(jiān) 督管理工作 建立健全燃料監(jiān)督管理體制 不斷完善燃料監(jiān)督制約 機(jī)制 實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控全覆蓋 促進(jìn)燃料管理的科學(xué)化 規(guī)范化和透 明化 根據(jù) 中國(guó)華能集團(tuán)公司燃料監(jiān)督管理辦法 等相關(guān)規(guī)定 結(jié)合吉林公司相關(guān)規(guī)定 特制訂本辦法 1 2 本辦法適用于公司及基層火電廠的燃料監(jiān)督管理工作 2 監(jiān)督原則 2 1 燃料監(jiān)督管理工作遵循以下原則 2 1 1 堅(jiān)持抓制度建設(shè) 按照 覆蓋全面 科學(xué)管用 運(yùn)行有效 管理閉環(huán) 的目標(biāo) 建立健全燃料監(jiān)督管理制度體系 不斷完善靠 制度管人 按程序辦事的工作機(jī)制 做到凡事有章可循 有據(jù)可查 2 1 2 堅(jiān)持抓關(guān)鍵環(huán)節(jié) 對(duì)燃料工作中的計(jì)劃管理 價(jià)格管理 供 應(yīng)商管理 合同管理 驗(yàn)收入庫(kù)管理 結(jié)算與支付管理等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)集 中 影響重大的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督 做到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)全覆蓋 管 理觸角全延伸 2 1 32 1 3 堅(jiān)持抓監(jiān)督檢查 不斷強(qiáng)化監(jiān)督檢查 做好制度的貫徹執(zhí)行 和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有效監(jiān)督 做好監(jiān)督工作與日常業(yè)務(wù)工作的有機(jī)融合 做到凡事有人負(fù)責(zé) 有人監(jiān)督 確保制度執(zhí)行到位 過(guò)程可控在控 違規(guī)懲處有力 2 2 1 42 1 4 堅(jiān)持抓 一崗雙責(zé) 按照管業(yè)務(wù)必須管監(jiān)督的原則 嚴(yán)格落 實(shí) 一崗雙責(zé) 做到守土有責(zé) 守土盡責(zé) 按照吉林公司責(zé)任制追 究有關(guān)規(guī)定 嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé) 做到有責(zé)必問(wèn) 有錯(cuò)必糾 3 職責(zé)分工 3 1 公司職責(zé) 3 1 1 燃管部是公司燃料招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督管理的歸口管理部門 負(fù)責(zé) 公司燃料招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督管理制度體系建設(shè) 按照 中國(guó)華能集團(tuán)公 司燃料管理標(biāo)桿電廠標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)各基層火電企業(yè)燃料招標(biāo)采購(gòu)工作進(jìn) 行全面監(jiān)督 檢查及考核 并按照管業(yè)務(wù)必須管監(jiān)督的原則 嚴(yán)格 落實(shí) 一崗雙責(zé) 3 1 2 安生部是公司燃料廠內(nèi)監(jiān)督管理的歸口管理部門 負(fù)責(zé)公司 燃料廠內(nèi)監(jiān)督管理制度體系建設(shè) 按照 中國(guó)華能集團(tuán)公司燃料管 理標(biāo)桿電廠標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)各基層火電企業(yè)燃料廠內(nèi)管理工作進(jìn)行全面監(jiān) 督 檢查及考核 并按照管業(yè)務(wù)必須管監(jiān)督的原則 嚴(yán)格落實(shí) 一 崗雙責(zé) 3 1 3 監(jiān)審部是公司燃料監(jiān)察審計(jì)工作的歸口管理部門 按照 中 國(guó)華能集團(tuán)公司燃料管理標(biāo)桿電廠標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)公司及所屬基層火電企 業(yè)燃料工作進(jìn)行全面監(jiān)督 檢查及考核 負(fù)責(zé)公司燃料監(jiān)督管理制 度體系建設(shè) 對(duì)所屬火電廠燃料監(jiān)督管理制度體系建設(shè)情況進(jìn)行檢 查 指導(dǎo)和考核 3 2 基層火電廠職責(zé) 3 2 1 負(fù)責(zé)本單位燃料監(jiān)督管理制度體系建設(shè) 3 2 2 負(fù)責(zé)對(duì)本單位燃料工作進(jìn)行全面監(jiān)督 3 2 3 負(fù)責(zé)本單位 一崗雙責(zé) 的落實(shí)工作 做好責(zé)任制追究和執(zhí) 紀(jì)問(wèn)責(zé) 3 4 監(jiān)督內(nèi)容 4 1 燃料管理體系 4 1 1 公司定期評(píng)審 修訂燃料管理與監(jiān)督相關(guān)管理制度 基層火 電廠根據(jù)公司管理制度要求 定期修訂完善本單位的燃料管理與監(jiān) 督制度相關(guān)管理制度 梳理燃料管理與監(jiān)督流程 將重點(diǎn)管理要求 納入考核體系 并加大制度和流程的執(zhí)行力度 保持過(guò)程可追溯 重點(diǎn)監(jiān)督相關(guān)管理制度是否健全和執(zhí)行 4 2 計(jì)劃管理 4 2 1 建立健全燃料采購(gòu)計(jì)劃管理制度 公司和基層火電企業(yè)要明 確采購(gòu)計(jì)劃管理原則 編制依據(jù) 管理流程等 并持續(xù)提升計(jì)劃管 理能力 堅(jiān)持按照市場(chǎng)規(guī)律辦事 合理統(tǒng)籌年度產(chǎn)業(yè)協(xié)同與現(xiàn)貨的 采購(gòu)比例 確保燃料供需平衡 最大限度地降低燃料采購(gòu)成本 防 止出現(xiàn)采購(gòu)計(jì)劃不合理 不按實(shí)際需求安排采購(gòu) 隨意超計(jì)劃采購(gòu) 出現(xiàn)庫(kù)存短缺或積壓等情況 4 2 2 建立健全現(xiàn)貨應(yīng)急采購(gòu)響應(yīng)機(jī)制 基層火電廠針對(duì)因采購(gòu)計(jì) 劃制訂不合理 自然災(zāi)害 外部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生重大改變等因素 造成燃料供應(yīng)短缺 危及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全的情形 建立相應(yīng)的應(yīng)急采 購(gòu)響應(yīng)機(jī)制 當(dāng)應(yīng)急采購(gòu)情形出現(xiàn)時(shí) 啟動(dòng)響應(yīng)機(jī)制 由所在單位 燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)采購(gòu)煤炭的品種 數(shù)量 質(zhì)量 價(jià)格等條款進(jìn) 行專題研究 形成會(huì)議紀(jì)要 并向公司燃管部進(jìn)行書(shū)面報(bào)告 計(jì)劃 外采購(gòu)視同現(xiàn)貨應(yīng)急采購(gòu) 4 2 3 重點(diǎn)監(jiān)督燃料采購(gòu)計(jì)劃是否符合公司的 燃料招標(biāo)采購(gòu)管理 辦法 采購(gòu)計(jì)劃是否通過(guò) SAP 程序?qū)徟?4 3 價(jià)格管理 4 3 1 加強(qiáng)年度合同采購(gòu)價(jià)格管理 按照集團(tuán)公司年度訂貨啟動(dòng)會(huì) 4 的部署和要求 在公司的統(tǒng)一組織下開(kāi)展年度產(chǎn)業(yè)協(xié)同訂貨的談判 工作 產(chǎn)業(yè)協(xié)同煤價(jià)格和數(shù)量經(jīng)公司燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后 報(bào) 集團(tuán)公司電煤訂貨領(lǐng)導(dǎo)小組審批 4 3 2 加強(qiáng)現(xiàn)貨采購(gòu)管理 除產(chǎn)業(yè)協(xié)同煤外 月度現(xiàn)貨采購(gòu)原則上 要以控價(jià)為核心 全部進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu) 按照公司 燃料招標(biāo)采購(gòu)實(shí) 施細(xì)則 執(zhí)行 4 3 3 建立健全采購(gòu)過(guò)程的倒查機(jī)制 相關(guān)單位在采購(gòu)過(guò)程中 要 按照制度要求建立并保持相關(guān)記錄 嚴(yán)格審批流程 形成可清晰追 溯采購(gòu)全過(guò)程的記錄鏈條 4 3 4 實(shí)行交易過(guò)程的實(shí)時(shí)在線監(jiān)控 在集團(tuán)公司統(tǒng)一的開(kāi)放式燃 料交易服務(wù)平臺(tái)建成后 將燃料采購(gòu)業(yè)務(wù)全部納入平臺(tái)交易 為各 采購(gòu)主體提供個(gè)性化的交易服務(wù) 對(duì)供應(yīng)商實(shí)施集中管理 共享優(yōu) 質(zhì)資源 規(guī)范交易規(guī)則 建立健全在線監(jiān)控管理規(guī)則 對(duì)交易過(guò)程 在線實(shí)時(shí)監(jiān)控 4 3 5 加強(qiáng)燃料主要指標(biāo)的對(duì)標(biāo)管理 不斷強(qiáng)化標(biāo)煤采購(gòu)單價(jià)等主 要指標(biāo)的區(qū)域?qū)?biāo)機(jī)制 每月通報(bào)對(duì)標(biāo)結(jié)果 不斷細(xì)化對(duì)標(biāo)指標(biāo) 按區(qū)域開(kāi)展對(duì)標(biāo)分析 深入查找差距與原因 督促相關(guān)單位采取措 施改進(jìn)燃料管理 逐步建立健全對(duì)標(biāo)考核辦法 把主要指標(biāo)對(duì)標(biāo)結(jié) 果納入公司考核體系 加大考核力度 4 3 6 重點(diǎn)監(jiān)督燃料采購(gòu)價(jià)格的定價(jià)機(jī)制是否符合公司的 燃料招 標(biāo)采購(gòu)管理辦法 采購(gòu)價(jià)格是否通過(guò)公司燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批 4 4 供應(yīng)商管理 4 4 1 加強(qiáng)燃料供應(yīng)商的準(zhǔn)入管理 嚴(yán)格執(zhí)行公司 燃料供應(yīng)商管 理規(guī)定 4 4 2 加強(qiáng)燃料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作 燃管部 基層火電廠每半年要 5 開(kāi)展一次燃料供應(yīng)商評(píng)價(jià) 剔除不合格供應(yīng)商 同時(shí)做好供應(yīng)商庫(kù) 的維護(hù)工作 4 4 3 重點(diǎn)監(jiān)督燃料供應(yīng)商的入庫(kù)程序是否執(zhí)行公司 燃料供應(yīng)商 管理規(guī)定 的相關(guān)規(guī)定 4 5 合同管理 4 5 1 加強(qiáng)合同審批管理 重點(diǎn)監(jiān)督合同簽訂是否按照公司 燃料 招標(biāo)采購(gòu)管理辦法 執(zhí)行 合同審批是否經(jīng)過(guò) SAP 流程審批 4 5 2 統(tǒng)一規(guī)范合同文本 公司產(chǎn)業(yè)協(xié)同煤采用訂貨會(huì)統(tǒng)一合同文 本 其它煤炭采購(gòu)合同使用公司制訂的合同文本 4 6 驗(yàn)收管理 4 6 1 設(shè)備管理監(jiān)督細(xì)則 4 6 1 1 建立燃料檢斤 檢質(zhì)設(shè)備三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò) 明確管理分工 職責(zé) 確保檢斤檢質(zhì)工作的 公平 公正 公開(kāi) 4 6 1 2 檢斤 檢質(zhì)設(shè)備維護(hù)良好 運(yùn)行穩(wěn)定 入廠檢斤檢質(zhì)設(shè)備 入爐檢斤設(shè)備自動(dòng)投運(yùn)率 100 入爐檢質(zhì)設(shè)備自動(dòng)投運(yùn)率 100 4 6 1 3 建立檢斤 檢質(zhì)設(shè)備缺陷管理制度以及應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制 一 旦設(shè)備故障 能及時(shí)恢復(fù)運(yùn)行或者切換至另一備用設(shè)備使用 禁止 在檢斤 檢質(zhì)設(shè)備不能投入的情況進(jìn)行入廠接卸和入爐配送工作 應(yīng)急情況除外 如 鍋爐嚴(yán)重缺煤 但需采取相應(yīng)補(bǔ)救措施 4 6 1 4 設(shè)備歸口管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)檢斤 檢質(zhì)設(shè)備的維護(hù)和管理 對(duì)設(shè)備檢斤 檢質(zhì)結(jié)果的正確性和數(shù)據(jù)的可靠性負(fù)責(zé) 建立檢斤 檢質(zhì)設(shè)備的設(shè)備臺(tái)賬及運(yùn)行 維護(hù) 校驗(yàn)臺(tái)帳 留下現(xiàn)場(chǎng)工作痕跡 實(shí)時(shí)更新和維護(hù) 設(shè)備監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備維護(hù) 定期校驗(yàn)和 使用狀況進(jìn)行監(jiān)督 4 6 1 5 檢斤 檢質(zhì)設(shè)備在投運(yùn)前應(yīng)檢定其精度是否合格 使用過(guò) 6 程中應(yīng)按國(guó)標(biāo)要求定期進(jìn)行校驗(yàn) 確保設(shè)備在檢定合格證書(shū)有效期 內(nèi)使用 稱重給煤機(jī)每月檢定一次 檢定周期最長(zhǎng)不得超過(guò) 3 個(gè)月 電子皮帶秤至少每半月檢定一次 機(jī)械采樣機(jī)至少每?jī)赡隀z定一次 4 6 1 6 燃料入廠 入爐煤自動(dòng)采制樣裝置應(yīng)按照 DL T 747 2010 規(guī)定的時(shí)間間隔開(kāi)展性能試驗(yàn) 整機(jī)綜合性能驗(yàn)收檢驗(yàn)結(jié)果有效期 一般為 2 年 確保自動(dòng)采制樣裝置精密度符合要求 且所采制的樣 品無(wú)系統(tǒng)誤差 4 6 1 7 采用配備各制樣設(shè)備制樣 煤樣水分整體損失率小于 0 5 設(shè)備整機(jī)精密度為 1 無(wú)實(shí)質(zhì)性偏倚 4 6 1 8 用于入廠檢斤的軌道衡 皮帶秤 地磅等設(shè)備 靜態(tài)計(jì)量 設(shè)備的精度達(dá)到 0 2 動(dòng)態(tài)計(jì)量設(shè)備的精度達(dá)到 0 5 軌道衡 量程不低于 100T 地磅量程不低于 50T 有相關(guān)權(quán)威校驗(yàn)證書(shū) 制 訂計(jì)量設(shè)備事故應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案和應(yīng)急處理措施 4 6 1 9 企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)燃料生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的粉塵 噪音 等指標(biāo)進(jìn)行定期檢測(cè) 對(duì)于超標(biāo)情況及時(shí)組織整改 4 6 2 驗(yàn)收管理監(jiān)督細(xì)則 4 6 2 1 制訂涵蓋燃料驗(yàn)收全過(guò)程的廠級(jí)燃料驗(yàn)收管理制度和各操 作環(huán)節(jié)的相關(guān)管理規(guī)定 操作和管理工作 有章可循 燃料驗(yàn)收的 各個(gè)環(huán)節(jié)責(zé)任分解至不同部門 各個(gè)環(huán)節(jié)的工作相互監(jiān)督 相互制 約 4 6 2 2 健全入廠煤驗(yàn)收管理機(jī)制 檢斤 檢質(zhì)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)入廠 煤存在不符合合同約定要求的情況 如 檢斤異常超重 檢質(zhì)異常 等 依照驗(yàn)收辦法對(duì)不合格燃料進(jìn)行處置 維護(hù)電廠利益 汽車煤 應(yīng)具備單車煤質(zhì)驗(yàn)收的人防技防管理手段 7 4 6 2 3 凡進(jìn)入電廠的燃料 煤 油 須根據(jù)鐵路 汽車不同運(yùn)輸 方式按列 車進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收 檢斤率達(dá)到 100 準(zhǔn)確率達(dá)到 100 油罐車到廠應(yīng)按國(guó)標(biāo) 石油和液體石油產(chǎn)品油量計(jì)量靜態(tài)計(jì)量 GB T19779 2005 標(biāo)準(zhǔn)的要求 逐車檢查 核對(duì)貨票 鉛封完好 確 認(rèn)無(wú)誤 多套檢斤裝置并行時(shí) 應(yīng)建立相互誤差比對(duì) 分析及處理 機(jī)制 煤車車號(hào)識(shí)別器投運(yùn)率 100 計(jì)量數(shù)據(jù) 100 自動(dòng)傳入燃料信 息化管理系統(tǒng) 4 6 2 4 汽運(yùn)煤在煤場(chǎng)翻卸時(shí)必須有人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 當(dāng)出現(xiàn)夾矸 夾 雜 包括摻水 等情況異常情況時(shí) 用執(zhí)法記錄儀 相機(jī)等設(shè)備全 程記錄翻卸過(guò)程 同時(shí) 必須加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)卸人員的監(jiān)督 確保其 能夠認(rèn)真履職 4 6 2 5 入廠檢斤發(fā)生虧噸時(shí) 應(yīng)按合同條款與供方協(xié)商索賠 中 途有接轉(zhuǎn)的 要在到達(dá)第一站時(shí)組織驗(yàn)收 以便明確責(zé)任 執(zhí)行索 賠 4 6 2 6 配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的入爐煤電子皮帶稱或稱重給煤機(jī)計(jì)量 裝置 采用稱重給煤機(jī)計(jì)量裝置作為計(jì)算電廠燃煤耗用量 另一個(gè) 計(jì)量裝置則作為校驗(yàn) 入爐煤應(yīng)實(shí)行分爐計(jì)量 檢斤率達(dá)到 100 計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)自動(dòng)采集并傳送到燃料信息化管理系統(tǒng) 4 6 2 7 凡進(jìn)入電廠的燃料 煤 油 須根據(jù)鐵路 汽車不同運(yùn)輸 方式按列 車進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收 燃煤批次的劃分須符合 商品煤樣人 工采取方法 GB 475 2008 規(guī)定 檢質(zhì)率達(dá)到 100 準(zhǔn)確率達(dá)到 100 4 6 2 8 建立燃料采 制 化以及煤樣存 毀規(guī)章制度 燃料檢質(zhì) 過(guò)程的每一個(gè)步驟做到 有章可循 4 6 2 9 有火車和汽車運(yùn)輸煤炭的單位 采 制 化流程采用條碼 8 系統(tǒng)進(jìn)行管理 入廠與入爐煤樣進(jìn)行混編 并制訂有效的化驗(yàn)防舞 弊措施 4 6 2 10 建立完善的取樣監(jiān)督機(jī)制 要求整個(gè)取樣過(guò)程由來(lái)自不同 部門或班組的 2 人及以上進(jìn)行工作或?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)督 4 6 2 11 入廠 入爐煤采樣應(yīng)采用機(jī)械采樣方式 嚴(yán)格按照 煤炭 機(jī)械化采樣 GB T19494 1 2004 和 商品煤樣人工采取方法 GB 475 2008 執(zhí)行 針對(duì)不同批次煤炭的不同采樣方案記錄清晰 完整 入廠煤機(jī)械自動(dòng)取樣裝置運(yùn)行參數(shù) 啟停操作 收存樣有詳 細(xì)記錄 確保煤樣的代表性和安全性 建立人工采樣的規(guī)章制度 明確規(guī)定人工采樣運(yùn)用情況 申報(bào)流程 操作要求 人工采樣要嚴(yán) 格按照國(guó)標(biāo) 商品煤樣人工采取方法 GB 475 2008 和 汽車 船 舶運(yùn)輸煤樣的人工采取方法 DL T 569 2007 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 所采煤樣 應(yīng)及時(shí)裝入密封性良好的集樣桶 袋 中進(jìn)行密封 編號(hào)并做好相 應(yīng)的采樣記錄 或通過(guò)自動(dòng)打包 噴碼等形式可完全實(shí)現(xiàn)密封 編 號(hào) 4 6 2 12 每天或每班次分別制備入爐煤一個(gè)全水分樣和一個(gè)分析樣 全水樣必須密封保存良好 制備好后立即送交化驗(yàn)室化驗(yàn) 同時(shí)按 制樣輪次及時(shí)記錄上煤量 計(jì)算當(dāng)天入爐煤的加權(quán)平均值 煤樣制 備 化驗(yàn)與入廠煤樣同等要求 統(tǒng)一編碼 化驗(yàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳 4 6 2 13 化驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)到廠油罐車取樣檢驗(yàn) 燃料監(jiān)察審計(jì)管理 工作小組人員共同見(jiàn)證油罐車檢驗(yàn)數(shù)據(jù) 并做好監(jiān)督記錄 油品化 驗(yàn)合格后方可進(jìn)行卸油作業(yè) 卸油數(shù)據(jù)詳細(xì)記錄并錄入信息管理系 統(tǒng) 檢測(cè)工作在 1 個(gè)工作日內(nèi)完成 檢測(cè)工作完成后 報(bào)相關(guān)部門 由相關(guān)部門將檢測(cè)報(bào)告報(bào)送供油單位 供油單位對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議 應(yīng)在發(fā)出檢驗(yàn)報(bào)告的 2 天內(nèi)提出復(fù)檢 逾期不再受理復(fù)檢請(qǐng)求 9 4 6 2 14 采用指定車輛轉(zhuǎn)運(yùn)煤樣 車輛嚴(yán)格沿著指定的工業(yè)監(jiān)控系 統(tǒng)覆蓋的路線轉(zhuǎn)運(yùn)煤樣 或按照指定路線轉(zhuǎn)運(yùn)煤樣并使用車輛行駛 記錄儀 車內(nèi)攝像頭等對(duì)整個(gè)煤樣轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控 并確保錄像 保存至少兩個(gè)月 4 6 2 15 煤樣的制備嚴(yán)格按照 煤炭機(jī)械化采樣 GB T19494 1 2004 和 商品煤樣人工采取方法 GB 475 2008 執(zhí)行 嚴(yán)格遵 循 單進(jìn)單出 的原則 消除人工研磨制備工藝 確保煤樣在制備 過(guò)程中不落地 防止煤樣污染 煤樣樣品包裝應(yīng)嚴(yán)密 安全 4 6 2 16 全水分樣須單獨(dú)制備 包裝嚴(yán)密 且在制備完成后立即送 至化驗(yàn)室 化驗(yàn)室應(yīng)立即進(jìn)行化驗(yàn) 制訂全水分樣管理辦法 積累 歷史數(shù)據(jù)對(duì)全水分樣的損失進(jìn)行對(duì)比分析 4 6 2 17 化驗(yàn)操作嚴(yán)格按照相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 4 6 2 18 入廠 入爐煤檢質(zhì)數(shù)據(jù)應(yīng)自動(dòng)采集并傳送到燃料信息化管 理系統(tǒng) 煤樣的臺(tái)賬記錄完整清楚 其至少包括煤樣采集 制備 化驗(yàn)以及各環(huán)節(jié)交接的過(guò)程記錄 4 6 2 19 建立完善的存查樣 仲裁樣的管理制度 存查樣 仲裁樣 的保存與提取做到 有章可循 煤樣的封存時(shí)間不低于 2 月 發(fā)生 煤質(zhì)爭(zhēng)議情況 存查樣和仲裁樣應(yīng)留存至爭(zhēng)議處理完畢為止 4 7 入庫(kù)管理 4 7 1 儲(chǔ)存管理監(jiān)督 4 7 1 1 煤場(chǎng)儲(chǔ)存管理應(yīng)符合 中國(guó)華能集團(tuán)公司燃料管理辦法 中關(guān)于煤場(chǎng)管理部分的要求 制訂煤場(chǎng)管理制度 建設(shè) 綠色環(huán)保 煤場(chǎng) 煤場(chǎng)管理制度至少包括 制訂防止存煤快速氧化和自燃的綜 合管理措施 在線或定期檢測(cè)煤場(chǎng)煤堆溫度 定期巡檢煤場(chǎng) 有巡 檢記錄 防止污水外排和煤場(chǎng)作業(yè)揚(yáng)塵管理措施 制訂燃煤自燃時(shí) 10 的報(bào)警機(jī)制和應(yīng)急處理措施 4 7 1 2 廠內(nèi)煤場(chǎng)儲(chǔ)存數(shù)量損耗低于日均存煤量 0 4 存儲(chǔ)損耗定 額指標(biāo)按照集團(tuán)公司燃煤廠內(nèi)費(fèi)用定額及損耗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的干煤棚系 數(shù) 防風(fēng)抑塵網(wǎng)系數(shù)和風(fēng)力系數(shù)進(jìn)行調(diào)整 不發(fā)生環(huán)境污染事件 無(wú)明顯著火點(diǎn) 4 7 1 3 存煤指標(biāo)超標(biāo)時(shí)有原因分析和整改措施 月度 年度提取 的損耗符合內(nèi)控要求并記錄備案 4 7 1 4 擋煤墻 防風(fēng)墻 排水 抑塵 消防 監(jiān)控 自動(dòng)盤(pán)煤 煤場(chǎng)機(jī)械等設(shè)備和設(shè)施及時(shí)維護(hù) 完好 煤場(chǎng)排水溝及時(shí)清理 無(wú) 積煤 雜物 無(wú)堵塞和積水現(xiàn)象 4 7 1 5 電廠實(shí)施數(shù)字化管理的煤場(chǎng) 系統(tǒng)運(yùn)行正常 數(shù)據(jù)維護(hù)及 時(shí) 完整 4 7 1 6 煤場(chǎng)儲(chǔ)煤量滿足全廠機(jī)組滿出力運(yùn)行 7 15 天耗煤量 4 7 1 7 燃煤儲(chǔ)存堅(jiān)持 分堆存放 燒舊存新 利于摻配 的原則 煤場(chǎng)內(nèi)外整齊美觀 煤堆標(biāo)識(shí)清晰 標(biāo)注煤場(chǎng)名稱 存煤煤種 產(chǎn) 地 數(shù)量 存放日期等有關(guān)信息 4 7 1 8 存儲(chǔ)時(shí)間較長(zhǎng)和易自燃的燃煤 卸煤時(shí)應(yīng)分層碾壓 利用 堆取煤整理煤堆 煤堆應(yīng)盡量保持等腰梯形 盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)對(duì)煤堆進(jìn)行 整形 4 7 1 9 露天煤場(chǎng)煤應(yīng)建立防止煤堆垮塌和大風(fēng)揚(yáng)塵的措施 在暴 雨 大風(fēng)到來(lái)之前啟動(dòng)專項(xiàng)措施 防止煤堆垮塌和大風(fēng)揚(yáng)塵 4 7 1 10 有完善的落地煤接卸 驗(yàn)收 存儲(chǔ) 中轉(zhuǎn)管理規(guī)定 落地 煤應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)回廠內(nèi)煤場(chǎng) 減少費(fèi)用開(kāi)支和熱值損失 4 7 2 作業(yè)管理監(jiān)督 4 7 2 1 斗輪機(jī)與煤場(chǎng)機(jī)械配合作業(yè)時(shí)距離大于 3 米 堆取煤作業(yè) 11 時(shí) 取煤時(shí)煤堆分層合理 堆煤時(shí)斗輪機(jī)輪斗中心與落煤點(diǎn)距離小 于 2 5 米 正常情況下煤堆外緣與煤場(chǎng)邊預(yù)留 4 米消防通道 且具 備完善可靠的消防設(shè)施 4 7 2 2 在堆取煤及煤場(chǎng)機(jī)械作業(yè)時(shí) 對(duì)于干燥易揚(yáng)塵煤及時(shí)噴淋 減少風(fēng)損和環(huán)境污染 同時(shí)不得隨意跨區(qū) 延長(zhǎng)或縮短分區(qū)作業(yè) 4 7 2 3 制訂煤場(chǎng)機(jī)械作業(yè)安全管理規(guī)定 保證人員 機(jī)械和運(yùn)輸 車輛的安全 4 7 2 4 煤場(chǎng)及環(huán)溝定期進(jìn)行清理 單一煤種取完后徹底清理場(chǎng)地 場(chǎng)地整潔 無(wú)溢出和灑落煤炭 4 7 2 5 及時(shí)清理燃煤中的 三塊 煤場(chǎng)無(wú)雜物 4 8 信息化管理 4 8 1 覆蓋燃料管理全過(guò)程的燃料信息化管理系統(tǒng)至少應(yīng)包括 燃 料實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 燃料全過(guò)程管理系統(tǒng) 數(shù)字化煤場(chǎng)管理系統(tǒng) 燃料采制化條碼管理系統(tǒng) 燃料工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng) 指紋門禁或人 臉識(shí)別系統(tǒng) GPS 定位管理系統(tǒng)或 AIS 系統(tǒng)等 燃料信息化管理系 統(tǒng)應(yīng)具有操作日志記錄功能 并建立相應(yīng)的管理制度和能夠保留管 理痕跡的運(yùn)行日志 4 8 2 燃料信息化管理系統(tǒng)管理員用戶必須設(shè)置專人 且不得由與 燃料管理流程相關(guān)的部門人員擔(dān)任 并確保用戶密碼安全可靠 燃 料信息化管理系統(tǒng)必須具備用戶分級(jí)權(quán)限管理 且對(duì)不相容業(yè)務(wù)不 得由一人或同崗位人員擔(dān)任 用戶權(quán)限分配原則明確寫(xiě)入相關(guān)制度 中 人員權(quán)限因崗位等原因變動(dòng)時(shí) 必須經(jīng)相關(guān)部門提出申請(qǐng) 并 經(jīng)本部門以及監(jiān)察部門領(lǐng)導(dǎo)審核和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可變動(dòng)或增減 同時(shí)必須建有人員權(quán)限變動(dòng)記錄 4 8 3 燃料信息化管理系統(tǒng)必須具備操作日志 登錄日志記錄功能 12 任何用戶操作記錄均可查詢 且操作日志不得具有任何修改和刪除 功能 用戶口令變更不能超過(guò) 3 個(gè)月 口令規(guī)則必須包含數(shù)字 字 母 區(qū)分大小寫(xiě) 系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到 3 個(gè)月以上未變更密碼用戶 該賬戶 自動(dòng)鎖定 由管理員解除 4 8 4 燃料管理從業(yè)人員上崗培訓(xùn)應(yīng)包含計(jì)算機(jī)軟硬件 信息安全 和應(yīng)用系統(tǒng)方面的培訓(xùn) 并能熟練使用計(jì)算機(jī)進(jìn)入燃料信息化管理 系統(tǒng)完成本崗位工作流程 4 8 5 燃料信息化管理系統(tǒng)各子系統(tǒng)設(shè)備投運(yùn)率不低于 99 5 計(jì)劃 檢修總時(shí)間不超過(guò) 48 小時(shí) 年 檢修次數(shù)不超過(guò) 6 次 年 不能投運(yùn) 或檢修必須履行相應(yīng)手續(xù) 且有相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案 4 8 6 燃料全過(guò)程管理系統(tǒng)中因設(shè)備故障 誤差累計(jì)等原因造成原 始數(shù)據(jù)有偏差時(shí) 經(jīng)相關(guān)部門及主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可進(jìn)行修正 但不 得修改原始數(shù)據(jù) 修正值 修正原因 執(zhí)行人 修正審批表必須在 系統(tǒng)中有記錄可查 數(shù)據(jù)修改率不大于 5 注 數(shù)據(jù)修改率定義 數(shù)據(jù)修改率應(yīng)為數(shù)據(jù)修改條數(shù)除以該類型數(shù)據(jù)總條數(shù) 4 8 7 信息系統(tǒng)故障導(dǎo)致的燃料數(shù)據(jù)異常 待系統(tǒng)恢復(fù)正常后 須 盡快提取備份數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù) 人工錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致的燃料數(shù)據(jù)異 常 須履行數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)審批手續(xù) 及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù) 4 8 8 電廠應(yīng)結(jié)合燃料信息管理系統(tǒng)應(yīng)用情況制定應(yīng)急預(yù)案 出現(xiàn) 異常時(shí) 要對(duì)異常原因展開(kāi)分析和評(píng)估 并要及時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)應(yīng)急預(yù) 案 及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng) 要對(duì)異常原因展開(kāi)分析和評(píng)估 并做好異常分 析及處置報(bào)告 4 8 9 定期對(duì)信息系統(tǒng)的相關(guān)記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查 對(duì)違規(guī)情況進(jìn)行 考核 4 8 9 1 燃料數(shù)據(jù)源部門應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé) 須對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn) 13 行審核或抽查 4 8 9 2 燃料采購(gòu)部門在燃料結(jié)算前須對(duì)燃料數(shù)據(jù)進(jìn)行審查 4 8 9 3 系統(tǒng)管理部門應(yīng)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)記錄數(shù)據(jù)負(fù)責(zé) 并定期進(jìn) 行抽查 4 9 結(jié)算管理 4 9 1 加強(qiáng)結(jié)算管理 結(jié)算單據(jù)原則上須在信息化平臺(tái)上自動(dòng)生成 將數(shù)量 質(zhì)量等驗(yàn)收入庫(kù)信息與計(jì)劃 合同 批次 供應(yīng)商等信息 自動(dòng)關(guān)聯(lián) 重點(diǎn)監(jiān)督是否按照合同約定的條款和驗(yàn)收數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)算 4 9 2 加強(qiáng)預(yù)付款管理 基層火電廠應(yīng)明確規(guī)定燃料采購(gòu)預(yù)付款的 適用條件和范圍 4 9 3 重點(diǎn)監(jiān)督預(yù)付款是否按合同執(zhí)行 是否通過(guò) SAP 程序?qū)徟?4 10 爭(zhēng)議處理 4 10 1 燃管部要建立健全商務(wù)糾紛處理機(jī)制 按照有理有據(jù) 公平 公正 依法合規(guī)的原則 妥善處理燃料工作各環(huán)節(jié)的商務(wù)糾紛 4 10 2 重點(diǎn)監(jiān)督是否按照公司 燃料招標(biāo)采購(gòu)管理辦法 的相