昌平區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站

昌平區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站昌平區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 20152015 年度部門預(yù)算編報(bào)說明年度部門預(yù)算編報(bào)說明 一 部門基本情況 一 部門職責(zé) 我單位工作職能為 負(fù)責(zé)土地承包管理 農(nóng)村集體資產(chǎn)管 理 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理 農(nóng)民負(fù)擔(dān) 管理 農(nóng)村財(cái)務(wù)管理 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)管理及農(nóng)經(jīng)政策宣傳等職 能 二 部門預(yù)算單位構(gòu)成 我單位為參照公務(wù)員管理法的獨(dú)立核算的事業(yè)單位 無所 屬二級(jí)單位 人員編制 46 人 年初在職工作人員 42 人 比上 年 45 人減少 4 人 其中 上年退休 2 人 調(diào)出 2 人 招錄 1 人 退休干部 21 人 比上年 19 人增加 2 人 其中社保局領(lǐng)取基本 退休費(fèi)的 3 人 領(lǐng)取遺屬補(bǔ)助的 3 人 二 2015 年度收入支出預(yù)算總體情況說明 一 2015 年度財(cái)政預(yù)算總收入為1000 03萬元 1 培訓(xùn)支出 在職 42 人 每人 100 元 預(yù)算 0 42 萬元 2 退休人員 21 人 遺屬 3 人 預(yù)算 121 78 萬元 3 在職人員 42 人 預(yù)算 616 41 萬元 4 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 5 筆 預(yù)算 261 42 萬元 二 2015 年度財(cái)政預(yù)算總支出為 1000 03 萬元 1 人員培訓(xùn)支出 0 42 萬元 2 退休人員支出 121 78 萬元 其中 人員經(jīng)費(fèi)支出 121 13 萬元 公用經(jīng)費(fèi)支出 0 65 萬元 3 在職人員支出 616 41 萬元 其中 人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 562 77 萬元 人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 53 64 萬元 4 項(xiàng)目支出 5 筆 預(yù)算支出 261 42 萬元 三 2015 年度收入預(yù)算情況說明 2015 年度本年收入合計(jì) 1000 03 萬元 具體情況如下 一 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 42 人 每人 100 元 預(yù)算 0 42 萬元 二 退休經(jīng)費(fèi)預(yù)算 121 78 萬元 1 退休人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算 121 13 萬元 1 退休 20 人基本退休費(fèi) 24 93 萬元 2 退休補(bǔ)貼 按職務(wù) 20 人經(jīng)費(fèi) 72 36 萬元 3 退休補(bǔ)貼 按年齡 20 人經(jīng)費(fèi) 3 19 萬元 4 退休補(bǔ)貼 按工作年限 20 人經(jīng)費(fèi) 3 96 萬元 5 保留津貼 93 年改革前正處 1 人補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi) 0 50 萬元 6 社保退休 3 人差額補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi) 4 31 萬元 7 遺屬 3 人生活補(bǔ)貼 2 萬元 8 其他 9 88 萬元 2 退休 21 人公用經(jīng)費(fèi) 0 65 萬元 1 退休人員福利費(fèi) 0 44 萬元 2 退休人員身體檢查費(fèi) 0 21 萬元 三 在職人員經(jīng)費(fèi) 616 41 萬元 1 在職 42 人人員經(jīng)費(fèi) 562 77 萬元 1 在職 40 人職務(wù)工資 22 91 萬元 2 在職 40 人級(jí)別工資 34 53 萬元 3 在職工勤 2 人工人崗位工資 2 47 萬元 4 在職工勤 2 人工人技術(shù)等級(jí)工資 0 47 萬元 5 在職 42 人無線通信補(bǔ)助 3 44 萬元 6 在職 42 人生活性補(bǔ)貼 163 44 萬元 7 在職 42 人工作性津貼 按職務(wù) 86 77 萬元 8 在職 42 人工作性津貼 按工作年限 23 52 萬元 9 在職 16 人工作性津貼 按領(lǐng)導(dǎo)實(shí)職 1 15 萬元 10 在職 1 人住宅電話補(bǔ)助 0 06 萬元 11 在職 1 人內(nèi)蒙古掛職援助補(bǔ)貼 1 80 萬元 12 在職 9 人獨(dú)生子女費(fèi) 0 05 萬元 13 14 3 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 單位部分 52 74 萬元 14 12 住房公積金 單位部分 44 26 萬元 15 年終一次性獎(jiǎng)金 4 74 萬元 16 公務(wù)員優(yōu)秀獎(jiǎng) 0 8 萬元 17 保留津貼 18 14 萬元 18 績效管理獎(jiǎng)金 42 萬元 19 其他 61 29 萬元 2 在職 42 人公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算 54 06 萬元 1 辦公費(fèi) 42 人 每人 2100 元經(jīng)費(fèi) 8 82 萬元 2 水費(fèi) 42 人 每人 450 元經(jīng)費(fèi) 1 89 萬元 3 電費(fèi) 42 人 每人 1100 元經(jīng)費(fèi) 4 62 萬元 4 郵電費(fèi) 42 人 每人 500 元經(jīng)費(fèi) 2 1 萬元 5 交通費(fèi) 編制車 3 輛 每輛 26000 元經(jīng)費(fèi) 7 80 萬元 6 設(shè)備維修費(fèi) 42 人 每人 1200 元經(jīng)費(fèi) 5 03 萬元 7 定額會(huì)議費(fèi) 8 00 萬元 8 招待費(fèi) 0 66 萬元 9 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)耗材 42 人 每人 250 元經(jīng)費(fèi) 1 05 萬 元 11 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 42 人 每人 250 元經(jīng)費(fèi) 3 72 萬元 12 福利費(fèi) 42 人 每人 2268 元經(jīng)費(fèi) 9 53 萬元 13 宣傳費(fèi) 42 人 每人 100 元經(jīng)費(fèi) 0 42 萬元 3 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算 261 42 萬元 1 農(nóng)村經(jīng)營管理培訓(xùn) 20 07 萬元 舉辦各鎮(zhèn)街農(nóng)村會(huì)計(jì)服務(wù) 所人員及經(jīng)管站長農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織三資管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)班 需資金 2 78 萬元 舉辦各鎮(zhèn)街農(nóng)村會(huì)計(jì)服務(wù)所人員及經(jīng)管站長農(nóng)村集體 經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)班 需資金 2 78 萬元 舉辦農(nóng)村管理信 息化數(shù)據(jù)更新采集年報(bào)培訓(xùn)班 需資金 5 89 萬元 舉辦農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng) 計(jì)培訓(xùn)班 需資金 2 22 萬元 舉辦 48 家區(qū)級(jí)以上示范社社長和會(huì) 計(jì)人員及鎮(zhèn)級(jí)合作社輔導(dǎo)員培訓(xùn)班 需資金 6 40 萬元 2 農(nóng)村管理信息化資金 146 55146 55 萬元 信息化數(shù)據(jù)更新采集人 員補(bǔ)貼 參加人員 393 人 每人每年誤工補(bǔ)貼 1500 元 需資金 58 95 萬元 數(shù)據(jù)更新錄入人員補(bǔ)貼 參加人員 312 人 每人每年 誤工補(bǔ)貼 1500 元 需資金 46 8 萬元 3 農(nóng)村管理信息化鎮(zhèn)級(jí)專管 員 34 人 每人每年 1 2 萬元 需補(bǔ)貼資金 40 8 萬元 3 3 低收入農(nóng)戶監(jiān)測(cè)工作需資金 低收入農(nóng)戶監(jiān)測(cè)工作需資金 4848 萬元 萬元 低收入農(nóng)戶監(jiān)測(cè)工作 需要村級(jí)信息員按月每戶記錄臺(tái)賬 按季在村管系統(tǒng)錄入信息并上 報(bào)數(shù)據(jù) 工作量大 工作任務(wù)繁重 涉及低收入監(jiān)測(cè)工作的鎮(zhèn)級(jí)信 息員 34 人 每人每年補(bǔ)貼 3000 元 需 10 2 萬元 村級(jí)信息員 263 人 補(bǔ)貼資金標(biāo)準(zhǔn)按工作量來確定 需資金 37 8 萬元 具體明細(xì)為 監(jiān)測(cè)村數(shù)為 1 30 戶 含 30 戶 的每年補(bǔ)貼 1000 元 114 個(gè)村 需 11 4 萬元 監(jiān)測(cè)村數(shù)為 30 100 戶 含 100 戶 的每年補(bǔ)貼 1500 元 100 個(gè)村 需 15 萬元 監(jiān)測(cè)村數(shù)為 100 200 戶 含 200 戶 的每年 補(bǔ)貼 2000 元 30 個(gè)村 需 6 萬元 監(jiān)測(cè)村數(shù)為 200 300 戶 含 300 戶 的每年補(bǔ)貼 2625 元 16 個(gè)村 需 4 2 萬元 監(jiān)測(cè)村數(shù)為 300 戶以上的每年補(bǔ)貼 3000 元 3 個(gè)村 需 0 9 萬元 預(yù)計(jì)下發(fā)時(shí)間 2015 年 11 月 4 4 農(nóng)村地理綜合信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新采集人員補(bǔ)貼需資金 農(nóng)村地理綜合信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新采集人員補(bǔ)貼需資金 37 4437 44 萬元 萬元 農(nóng)村地理綜合信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新采集人員補(bǔ)貼 參加人員 312 人 每人年補(bǔ)貼 1200 元 需資金 37 44 萬元 5 村級(jí)網(wǎng)絡(luò)連通調(diào)整維護(hù)資金村級(jí)網(wǎng)絡(luò)連通調(diào)整維護(hù)資金 9 369 36 萬元 萬元 四級(jí)網(wǎng)絡(luò)連通到村 歌華有線公司每年需要進(jìn)行村級(jí)網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 全區(qū) 312 個(gè)村 每個(gè)村 設(shè)置維護(hù)點(diǎn) 1 個(gè) 每點(diǎn)年維護(hù)費(fèi)用 300 元 需維護(hù)資金 9 36 萬元 四 2015 年度支出預(yù)算情況說明 2015 年度支出預(yù)算合計(jì)萬元 其中 基本支出 738 61 萬元 項(xiàng)目支出 261 42 萬元算 具體情況如下 2015 年度本年支出合計(jì) 1000 03 萬元 具體情況如下 一 按照規(guī)定組織在職 42 人培訓(xùn) 支出 0 42 萬元 二 退休支出經(jīng)費(fèi) 121 78 萬元 1 退休人員支出預(yù)算 116 93 萬元 1 退休人員 18 人 退休金支出 26 26 萬元 2 退休補(bǔ)貼 按職務(wù) 18 人 支出 76 25 萬元 3 退休補(bǔ)貼 按年齡 18 人 支出 3 41 萬元 4 退休補(bǔ)貼 按工作年限 18 人 支出 4 20 萬元 5 保留津貼 93 年改革前正處 1 人 支出 0 50 萬元 6 社保退休人員 3 人補(bǔ)貼支出 4 31 萬元 7 遺屬補(bǔ)貼支出 2 萬元 8 其他 4 2 萬元 2 公用經(jīng)費(fèi) 21 人 支出 0 65 萬元 1 退休人員福利費(fèi) 慰問支出 0 3 萬元 2 退休人員身體檢查費(fèi) 0 29 萬元 三 在職人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 616 41 萬元 1 在職 42 人人員經(jīng)費(fèi)支出 562 77 萬元 1 40 人職務(wù)工資 22 87 萬元 2 40 人級(jí)別工資 33 96 萬元 3 工勤 2 人工人崗位工資 2 47 萬元 4 工勤 2 人工人技術(shù)等級(jí)工資 0 47 萬元 5 42 人無線通信補(bǔ)助 3 42 萬元 6 42 人生活性補(bǔ)貼 163 01 萬元 7 42 人工作性津貼 按職務(wù) 86 74 萬元 8 42 人工作性津貼 按工作年限 22 80 萬元 9 16 人工作性津貼 按領(lǐng)導(dǎo)實(shí)職 1 15 萬元 10 1 人住宅電話補(bǔ)助 0 06 萬元 11 1 人內(nèi)蒙古掛職援助補(bǔ)貼 1 80 萬元 12 9 人獨(dú)生子女費(fèi) 0 05 萬元 13 14 3 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 單位部分 52 74 萬元 14 12 住房公積金 單位部分 44 26 萬元 15 年終一次性獎(jiǎng)金 4 74 萬元 16 公務(wù)員優(yōu)秀獎(jiǎng) 0 8 萬元 17 保留津貼 18 14 萬元 18 績效管理獎(jiǎng)金 42 萬元 19 其他 61 29 萬元 2 在職 42 人公用經(jīng)費(fèi)支出 53 64 萬元 1 按照水電費(fèi)預(yù)算指標(biāo) 全額繳納區(qū)行管處水電費(fèi)支出 6 51 萬元 2 本照壓縮三公經(jīng)費(fèi)通知精神 把 3 輛編制車支出 控制 在預(yù)算指標(biāo) 7 8 萬元以內(nèi) 3 本照壓縮三公經(jīng)費(fèi)通知精神 按照招待費(fèi)接待規(guī)定 控 制在預(yù)算指標(biāo) 0 66 萬元以內(nèi) 4 按照福利費(fèi)使用規(guī)定支出福利費(fèi) 5 全額結(jié)轉(zhuǎn)和支出工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3 72 萬元 6 由于工作需要 使用其他單位戶購置和租用四輛非編制 車 無預(yù)算撥款 只能從其他公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余中 調(diào)劑支出 四 項(xiàng)目資金支出預(yù)算 261 42 萬元 1 農(nóng)村經(jīng)營管理培訓(xùn) 20 07 萬元 舉辦各鎮(zhèn)街農(nóng)村會(huì)計(jì)服務(wù)所 人員及經(jīng)管站長農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織三資管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)班 參加人員 208 人 會(huì)計(jì)服務(wù)所 169 人 經(jīng)管科長及工作人員 39 人 需資金 2 78 萬元 地點(diǎn) 軍都度假村 培訓(xùn)時(shí)間 15 年 6 月 舉辦各鎮(zhèn)街 農(nóng)村會(huì)計(jì)服務(wù)所人員及經(jīng)管站長農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)培 訓(xùn)班 參加人員 208 人 會(huì)計(jì)服務(wù)所 169 人 經(jīng)管科長經(jīng)管科長及 工作人員 39 人 需資金 2 78 萬元 培訓(xùn)地點(diǎn) 軍都度假村 訓(xùn)時(shí) 間 15 年 10 月 舉辦農(nóng)村管理信息化數(shù)據(jù)更新采集年報(bào)培訓(xùn)班 參 加人員各鎮(zhèn)經(jīng)管科長及鎮(zhèn)級(jí)各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人共 115 人 歷時(shí)兩天 需資金 5 89 萬元 培訓(xùn)地點(diǎn)陽坊大都飯店 預(yù)計(jì)培訓(xùn)時(shí)間 2015 年 12 月 舉辦農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)班 參加人員 40 人 歷時(shí)兩天 培 訓(xùn)地點(diǎn)陽坊大都飯店 需資金 2 22 萬元 預(yù)計(jì)培訓(xùn)時(shí)間 2015 年 3 月 舉辦 48 家區(qū)級(jí)以上示范社社長和會(huì)計(jì)人員及鎮(zhèn)級(jí)合作社輔導(dǎo)員 培訓(xùn)班 參加人員 137 人 48 個(gè)合作社長及會(huì)計(jì) 96 人 13 個(gè)鎮(zhèn)站 長及輔導(dǎo)員 26 人 科室人員 5 人 2 位領(lǐng)導(dǎo)及司機(jī) 4 人 外請(qǐng)教授 3 人 2 位區(qū)農(nóng)委領(lǐng)導(dǎo)及司機(jī) 3 歷時(shí) 2 天 共需資金 6 40 萬元 培訓(xùn)地點(diǎn) 陽坊大都飯店 培訓(xùn)時(shí)間 2015 年 8 月左右 2 農(nóng)村管理信息化資金 146 55146 55 萬元 信息化數(shù)據(jù)更新采集人 員補(bǔ)貼 參加人員 393 人 每人每年誤工補(bǔ)貼 1500 元 需資金 58 95 萬元 預(yù)計(jì)發(fā)放時(shí)間 2015 年 11 月份 數(shù)據(jù)更新錄入人員補(bǔ) 貼 參加人員 312 人 每人每年誤工補(bǔ)貼 1500 元 需資金 46 8 萬 元 預(yù)計(jì)發(fā)放時(shí)間 2015 年 11 月份 農(nóng)村管理信息化鎮(zhèn)級(jí)專管員 34 人 每人每年 1 2 萬元 需補(bǔ)貼資金 40 8 萬元 撥付時(shí)間 2015 年 5 月份 3 3 低收入農(nóng)戶監(jiān)測(cè)工作需資金 低收入農(nóng)戶監(jiān)測(cè)工作需資金 4848 萬元 萬元 低收入農(nóng)戶監(jiān)測(cè)工作 需要村級(jí)信息員按月每戶記錄臺(tái)賬 按季在村管系統(tǒng)錄入信息并上 報(bào)數(shù)據(jù) 工作量大 工作任務(wù)繁重 涉及低收入監(jiān)測(cè)工作的鎮(zhèn)級(jí)信 息員 34 人 每人每年補(bǔ)貼 3000 元 需 10 2 萬元 村級(jí)信息員 263 人 補(bǔ)貼資金標(biāo)準(zhǔn)按工作量來確定 需資金 37 8 萬元 具體明細(xì)為 監(jiān)測(cè)村數(shù)為 1 30 戶 含 30 戶 的每年補(bǔ)貼 1000 元 114 個(gè)村 需 11 4 萬元 監(jiān)測(cè)村數(shù)為 30 100 戶 含 100 戶 的每年補(bǔ)貼 1500 元 100 個(gè)村 需 15 萬元 監(jiān)測(cè)村數(shù)為 100 200 戶 含 200 戶 的每年 補(bǔ)貼 2000 元 30 個(gè)村 需 6 萬元 監(jiān)測(cè)村數(shù)為 200 300 戶 含 300 戶 的每年補(bǔ)貼 2625 元 16 個(gè)村 需 4 2 萬元 監(jiān)測(cè)村數(shù)為 300 戶以上的每年補(bǔ)貼 3000 元 3 個(gè)村 需 0 9