xx項目部質量安全自查自糾總結.doc

xxxxxxx項目部質量安全自查自糾報告 中鐵五局集團有限公司Xxxx項目部二一x年x月xx日目 錄一、本項目工程基本情況概述4二、質量控制主要采取的管理措施4三、安全管理主要采取的技術措施5四、勞務分包的管理及控制措施8五、文明施工采取的主要措施12六、工程實體質量情況12七、原材料檢查情況13八、施工過程控制13九、質量自查自糾及整改落實情況14十、安全自查自糾及整改落實情況15十一、對存在質量安全問題的分析17十二、下一步質量安全工作計劃18xxxx項目質量安全自查自糾報告為全面貫徹和落實中鐵五局集團第四工程有限責任公司下發(fā)的關于印發(fā)的通知（中鐵五司安質【2017】96號）文件精神及要求，我項目部立即組織相關部門、科室負責人召開了質量、安全專題會議，并結合本項目工程實際情況，制定了詳細的安全檢查計劃，由公司負責人牽頭組織落實檢查，對本項目工程進行了全面的質量、安全自查自糾工作。為確保本項目建筑工程質量及施工安全，我公司堅持“質量第一”、“安全第一”的雙一原則，以“預防為主、綜合治理”的方針，進行動態(tài)管理，強調質量、安全的“人為核心”控制理念，確保工程質量及施工安全，現將本工程采取的安全質量監(jiān)管主要做法、自查自糾情況及對下一步工作的打算匯報如下：一、本項目工程基本情況概述龍崗停車場全長1km，用地面積10.69ha，圍墻內占地面積9.31ha，總建筑面積26818.0; 路基土石方25.6萬立方米、8個建筑單體、橋梁1座、涵洞2座、各類管道埋設8萬米,電纜鋪設17萬米、設備安裝281套、軌道5km、道路2.8km、排水溝槽5.2km、圍墻3.7km。二、質量控制主要采取的管理措施 （一）本項目部制定質量方針、質量管理、質量體系、質量控制及保證質量的各項措施，并對現場整體質量進行檢查記錄。1、質量方針：我項目部堅持“百年大計，質量第一”的方針，全面建立健全和完善的領導班子及質量專業(yè)人才培訓。2、質量管理：制定和實施質量方針的全部管理職能。為達到規(guī)定的質量目標，不定期組織施工班組、及民工參加有關質量的培訓和學習活動，并為之承擔相應的質量責任。3、質量體系：實施質量管理的組織機構、職責、程序、過程和資源，嚴格落實質量管理體系PDCA循環(huán)模式，重點控制檢驗原材料及半成品的進場驗收。4、質量控制：采取三級交底模式（1）項目技術交底：由項目技術負責人以施工組織設計、施工方案等對工藝流程、進度安排，質量要求及主要施工工藝向全體項目部施工管理人員進行交底。（2）標段技術交底:各標段施工單位組織，駐地監(jiān)理工程師主持，由駐地監(jiān)理工程師和施工單位總工程師負責對項目經理部技術人員、施工班班長、駐地辦各專業(yè)監(jiān)理工程師進行技術交底。（3）班組技術交底：由施工員向班組進行專項工程技術交底，在交底中注意基準線、軸線、標高的控制要求，必須明確，精準。由質檢員對以下技術重點進行控制檢查： 重要的材料應先提交樣品、經質檢員自檢合格并第三方檢測合格后方進行采購進場。 原材料材質證明、合格證、復試報告。 各種實驗檢測報告。 基準線、控制軸線、標高控制及沉降觀測。 混凝土、砂漿配合比的試配及強度報告。 5、保證質量：對產品或服務滿足規(guī)定的質量要求，實現有效的質量保證。對生產、安裝、檢驗工作進行驗證和審核。為取得建設單位的信任，向有關部門提供需要的資料及證據。提高操作人員的施工質量意識，加強質量控制自覺性三、安全管理主要采取的技術措施本項目施工現場的安全管理，重點控制人的不安全行為與物的不安全狀態(tài)，充分利用“三強化”模式來消除一切事故隱患，避免發(fā)生事故傷害，減少事故損失的管理目的。（一）強化安全責任制落實，實施責任管理(1)建立、完善以項目經理為首的安全生產領導組織，有組織、有領導開展安全管理活動。(2)建立各級人員安全生產責任制度，明確各級人員的安全責任。抓制度落實，抓責任落實，定期檢查安全責任落實情況。(3) 嚴格落實“管生產必須管安全”及“安全生產一崗雙責制”的原則，建立層層落實安全責任，全員承擔安全生產責任的良好氛圍，全面將安全生產責任制落實到縱向到底，橫向到邊。(4)層層簽訂安全生產協議，項目經理與本項目施工負責人、技術負責人、安全部負責人及其他各部門科室負責人簽訂安全生產協議，安全管理部門與各施工班組負責人層層簽訂安全生產協議，各施工班組負責人與下屬職工層層簽署安全生產協議書，全面構建和推進安全生產網格化管理。（二）強化安全教育培訓項目部定時定點進行安全教育培訓，提高職工安全生產知識，有效防止人的不安全行為。(1)一切管理，操作人員具備基本條件與較高的素質，持證上崗。(2)所有施工及操作人員具備合法的勞動手續(xù)，臨時性人員簽訂勞動合同，接受入場教育培訓考核合格后，方可進入施工現場和勞動崗位。(3)新工人入場前完成三級安全教育，重點偏重一般安全知識、生產組織原則、生產環(huán)境、生產紀律、危險源辨識和控制。強調操作的非獨立性。以生產組織原則、環(huán)境、紀律、操作標準為主。(4)發(fā)動全員開展自檢、自檢與制度檢查結合，形成自檢自改、邊檢邊改的局面。使全員在發(fā)現危險因素方面得到提高，在消除因素中受到教育，從安全檢查中受到鍛煉。（三）強化危險源辨識及風險評價，確保重大危險源的有效監(jiān)控1、本項目部危險源辨識與評價采用作業(yè)定量條件危險性評價法，將作業(yè)條件的危險性作為因變量（D），事故或危險事件發(fā)生的可能性（L），暴露于危險環(huán)境中的頻率（E）及危險嚴重程度（C）作為變量，確定它們之間的函數關系。根據公式計算的危險性分值，用對照危險性分值劃分的危險程度等級，來確定其危險程度。2、危險源辨識與評價所選擇場所、活動、過程和措施 本項目按施工工序將施工過程基本劃分為場地平整及臨建、基礎土方工程、基礎主體工程、主體鋼筋工程、模板工程、混凝土施工、腳手架施工、主體水電工程、主體施工安全防護、現場料具管理、外裝施工、設備安裝、內裝施工、后勤管理等十四部分。3、本項目可能存在的職業(yè)安全健康危害因素可劃分為機械類、電器類、防護類、消防類、材料類、環(huán)保類、衛(wèi)生類及其他，主要存在于以下幾個環(huán)節(jié)：a.管理：施工管理、工程技術、操作規(guī)程、人員技能培訓、教育過程控制；b.人員素質：人員意識、操作規(guī)程、經驗；c.環(huán)境條件：作業(yè)環(huán)境與條件；d.職業(yè)衛(wèi)生、消防。 4、危險源的控制與管理：危險源管理采取分級負責的原則（1）對于一般性危險源通過各單位在施工中采取對從業(yè)人員進行安全教育、下發(fā)安全技術交底，安全管理人員進行現場監(jiān)督來加以控制。（2）重大風險控制：各單位對辨識出的重大危險因素應體現在施工組織設計與安全專項方案中，編制相應的專項措施（方案），對重大危險因素進行控制。與重大危險因素有關的部門、應制定管理方案和安全管理制度，使施組（方案）中的安全措施切實落實到實處。各級專（兼）職安全員負責對本職責范圍內的重大危險因素的控制進行監(jiān)督，以確保其及時有效的實施；發(fā)現問題立即整改，確保一切重大危險因素均處于受控狀態(tài)中。（3）重大危險源控制與管理：對于重大危險源及時向上級部門進行申報登記，本單位統一建檔，制定專項的控制措施，時刻對危險源進行監(jiān)控。 四、勞務分包的管理及控制措施 按照本工程總工期的安排，工程工期緊迫。為了盡可能的縮短施工周期，我們要根據工程自身的特點，合理安排，合理組織。工程特點是：量小、面廣、工程質量要求高，施工項目復雜、除橋梁工程、道路工程外其余工程均為首次施工?，F場管線未移除制約現場施工、因此要盡早開始，多上施工人員，加強勞務分包管理。 （1）選擇專業(yè)水平高、組織健全的作業(yè)隊伍優(yōu)先考慮從曾參加過同類工程施工的優(yōu)秀隊伍中選擇技術骨干人員和骨干班組。根據采用的施工組織方式，確定合理的勞力組織，建立相應的專業(yè)和混合班組。對勞務分包單位人員進行技術等級復核，并對操作人員進行技能抽驗。勞務分包將設兩個單位共同施工，一家備選。 （2）施工前的安全和質量培訓按照開工日期和勞動力需要量計劃，組織勞動力進場，安排好職工生活。進場前必須對所有職工進行入場教育工作，教育工作包括：規(guī)章制度、安全施工、操作技術、質量標準和精神文明教育五方面。要求進入施工現場的參施人員，必須進行施工前的安全和質量培訓，并對施工管理人員進行強制性條文的學習和考核。組織學習各種管理制度和條文，以提高參施人員的素質和管理水平。工人們均具備暫住證、做工證和身份證，保證隊伍的純潔性。 （3）施工人員素質要求施工人員必須具備相應的崗位素質，特殊工種必須持有相應的技術等級證書上崗操作。管理人員及班組長均技術熟練、經驗豐富并得到過職業(yè)培訓。 （4）質量保證措施1、貫徹質量方針，提高全員質量意識。針對工程特點，根據質量目標，制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，組織協調各部門圍繞質量目標開展工作。牢固樹立“百年大計，質量第一”的思想，利用崗前教育，崗位培訓作為質量管理的措施，把質量管理工作變?yōu)槁毠さ膶嶋H行動，做到五個一樣，即：有人檢查無人檢查一樣，隱蔽工程外露工程一樣，突擊施工和正常施工一樣，堅持高技術高標準一樣。堅持質量管理責任制，做到目標清、任務清，班組對個人，施工隊對班組，項目部對施工隊逐級考核，實行質量否決權。2、各工序定人、定崗、定責，在工作中認真負責，各工序、各崗位之間，實行項目“三工”（工前技術交底，工中檢查指導，工后總結評比）、“三檢”（自檢、互檢、交接檢）制度，使工程質量始終處于受控狀態(tài)。 （5）進度保證措施1、嚴格審查分包隊伍、勞務隊伍資質及施工能力、技術實力，優(yōu)選分包隊伍及勞務隊伍。加強對勞務隊技術骨干的崗前培訓、班前教育，使其了解本工程相關技術難點，掌握施工技能及規(guī)范要求，確保技術嫻熟、施工熟練。根據各施工區(qū)段工程特點、工程量、重要性，合理調配勞動力，充分運用人力資源。在各班組間建立競爭機制，組織勞動競賽，賽進度、賽質量、賽安全，獎優(yōu)罰劣，促進施工生產。2、將施工作業(yè)隊分成相對獨立的若干班組，完成計劃好的進行獎勵，完成差的給予批評和經濟制裁，充分發(fā)揮經濟杠桿作用。3、加強施工班組質量意識及勞動定額意識教育，定期組織管理人員進行現場巡查，提出問題，發(fā)現矛盾，召開分析會制定對策，調整策略解決矛盾，使施工生產順利進行。 （6）建立安全生產管理制度1、安全生產責任制：認真貫徹安全第一、預防為主的方針。項目經理是安全生產、消防工作的第一責任者，安全員、消防員是安全工作和消防工作的直接責任者，建立、健全各級各部門的安全生產責任制，責任落實到人。勞務分包隊有明確的安全指標、獎懲辦法，做到誰施工誰對安全負責。2、所有參施人員都必須進行進場前的安全教育，考試合格后方可施工。一線工人應掌握本工種操作技能，熟悉本工種安全技術操作規(guī)程。3、分部分項工程要對分包隊伍、施工班組進行全面的、有針對性的安全技術交底，履行簽字手續(xù)。4、特種作業(yè)人員必須持證上崗，該復審的必須復審，必須穿絕緣鞋，帶絕緣手套、絕緣口罩，穿防護衣等，施工中必須配齊安全生產用品。5、所有進入工地人員必須戴安全帽，高空作業(yè)人員系安全帶，遵章守紀，佩戴標記。6、堅持班組施工的班前上崗交底，班后講評和每周一次安全活動，有檢查和驗收措施。 7、嚴禁違章指揮，違章作業(yè)。工人對領導的違章指揮有權拒絕，建立安全否絕制度。 8、建立安全檢查制度安全員每天檢查，發(fā)現問題及時糾正，經理部每周組織一次檢查，對查出的問題限時整改，做到定人、定措施，檢查有記錄。五、文明施工采取的主要措施(1) 文明施工的措施：施工現場成立以項目經理為組長，健全管理個人崗位責任制，班組實行自檢、互檢、交接檢制度。做到自產自清、日產日清，工完場清，標準管理，逐步推行施工現場5S管理模式。(2) 環(huán)境保護措施：加強對施工現場灰塵、噪聲的監(jiān)控工作，消除灰塵和污水的污染，同當地環(huán)保部門加強聯系，嚴格執(zhí)行公司環(huán)境管理體系。六、工程實體質量情況本項目質量管理目標為質量合格，爭創(chuàng)優(yōu)質工程。圍繞這一目標，項目部先從質量入手，嚴格執(zhí)行企業(yè)的質量方針，認真貫徹質量管理標準，遵守合同、設計及規(guī)范要求。并且針對本標段實際情況，建立健全各種技術、質量管理辦法，建立完善質量保證體系。目前我項目部質量管理體系建立和過程質量管控情況情況如下：（1）防水材料嚴格按業(yè)主下發(fā)的質量檢測項目及頻率規(guī)定進行取樣檢測，檢測結果滿足設計及規(guī)范要求；（2）對施工現場的結構工程、原材料、管材等情況進行全面排查，排查結果為：部分PVC管材不合格。 運用庫成品保護不到位等。綜合樓局部混凝土結構存在蜂窩麻面等現象。綜合樓地下室構造柱植筋不符合要求。針對以上質量問題，按照項目部工程部制定的砼質量缺陷處理方案、成品保護方案，并已嚴格要求相關部門組織專人進行檢查，對不合格的原材料做退場處理，對缺陷砼結構進行修補，確保處理后的工程實體質量滿足設計和規(guī)范要求。七、原材料檢查情況 1、進場材料經過自檢、檢測頻率符合規(guī)范要求，檢測記錄、報告齊全。2、材料自檢和工序檢驗按照規(guī)范完成，試驗臺賬記錄齊全。3、原材料檢測由項目部試驗室對所有的原材料進場前核對該材料的出廠合格證、廠家自檢報告及材料使用說明進行檢查并登記。對于不符合要求的嚴禁進入現場。對于地材如砂、碎石等由試驗室對料源進行實地考察后，并檢驗合格后決定是否采用，對于不合格的地材不允許進入工地。對于進入工地的所有材料通過具有檢測資質的檢測中心檢驗合格后，方可使用；對于檢測不合格的材料，嚴禁使用，并立即清除出施工現場。八、施工過程控制1、工程施工原始記錄齊全。2、施工技術交底工作記錄齊全。 3、嚴格執(zhí)行監(jiān)理指令，質量問題的整改落實到位，都已符合設計及規(guī)范要求。 4、內業(yè)資料規(guī)范，符合要求，且與工程施工進度同步。5、在施工過程中技術交底及時到位，防止出現差錯或返工現象。6、工序檢查，每道工序施工前、施工后要嚴格檢查，防止出現施工不到位違反規(guī)范的情況。九、質量自查自糾及整改落實情況1、項目部嚴格按照質量檢查標準，分別組織技術負責人、質檢員、安全員及施工員對現場施工質量安全進行全面檢查，現將自檢及整改落實情況匯報如下： （1）洗車機庫設有螺紋直套筒的鋼筋頭銹蝕且未打磨。 （2）2#門衛(wèi)室腳手架搭設不規(guī)范。 （3）綜合樓內部分支吊架安裝不符合要求。 （4）洗車機庫的構造柱鋼筋綁扎不符合要求。 （5）圍墻班組的配電箱箱門連接接零線缺失。以上問題項目部對相關班組以及下發(fā)整改通知書，要求班組落實整改措施，安排專人負責，限期得到整改。（二）處置措施：對所檢查出的問題，項目部嚴格按照“三定”原則，落實整改時間、整改人員及整改措施。針對檢查發(fā)現的問題采取以下措施：1、加強施工人員的質量意識教育，從而提高工人的施工技能及質量意識等綜合素質2、擴大施工管理人員的檢查，監(jiān)察力度和檢查面3、提高問題的發(fā)現、分析、處置速度，爭取第一時間發(fā)現問題，解決問題，通過學習總結，將問題處理在萌芽狀態(tài)，并杜絕類似問題的再次發(fā)生。十、安全自查自糾及整改落實情況 1、現場腳手架自查及整改情況目前，本項目所涉及腳手架的單體建筑分別有運用庫、牽引降壓混合變電所、洗車機庫及控制室、門衛(wèi)室（共四個單體施工），針對所涉及腳手架的單體，項目部組織各腳手架子班組進行了全面檢查，并組織架子工對目前缺少、損壞的安全網進行了增補、替換；對腳手板進行了加固及腳手架各連接部位、連接扣件螺絲進行了檢查，并對已松動的扣件螺絲進行了擰緊，對外架拉結桿缺少、墊層下沉現象，立即按照相關規(guī)定進行了增加支撐；本次檢查出的有關腳手架安全隱患，現場都全部監(jiān)督整改完畢，有效確保了復工后現場腳手架的整體安全、穩(wěn)定、可靠。 2、臨邊洞口防護自查及整改情況針對在建主體及二次結構施工的單體建筑，項目部立即組織相關人員對施工現場基坑防護及臨邊洞口防護進行了全面檢查，對綜合樓臨邊防護缺失、預留洞口未有效遮蓋等，現場已經對其進行了防護和覆蓋，基本符合安全生產要求。 3、現場臨時用電自查及整改情況項目部安全用電隱患排查，各施工現場配電設備良好，符合臨時用電的相關規(guī)定，且施工機械用電符合三相五線，一箱一機一閘一漏保，并保持良好的接地接零；但檢查中仍發(fā)現個別班組、宿舍私拉亂接、一閘多機、配電箱未上鎖、開關箱沒有箱門等安全隱患，現場已經按要求整改落實。 4、起重機械設備自查及整改情況目前本工程所涉及的其中機械設備分別為：物料提升機1臺，起重吊裝作業(yè)需要時才零租。我項目部針對現有使用的設備均進行了進場檢測和過程監(jiān)控，包括對設備手續(xù)資料、標準節(jié)垂直度、電器線路（開關）、防墜器、限位器、防護棚（門）、扶墻體、螺絲穩(wěn)固、鋼絲繩及輔助工索具。并對物料提升面檢查出的安全隱患，如：安全門用后未上鎖、臨邊安全網缺失、走道板不密實等，已經整改落實。 5、消防設施設備自查及整改情況項目部檢查中發(fā)現部分滅火器存在壓力不足或過期現及部分消防架損壞現象，項目部立即與滅火器材充裝站取得聯系，加以更換；并按需新購置滅火器30組（60支），對于損壞的消防架、消防鍬項目部也全部進行了整修，并新購置了部分消防撬和消防水桶，現新充裝的滅火器材和整修過的消防輔助器具已按需合理配置和擺放完成。 6、文明施工自查及整改情況本次自查中現場文明施工個別區(qū)域較差，分別存在材料堆放凌亂、建筑垃圾亂堆亂放、現場標示標牌缺少、鋼筋加工區(qū)及木工作業(yè)區(qū)防護棚損壞、部分道路未硬化、揚塵過大等現象，針對文明施工存在的問題，項目部嚴格按照三定原則，制定落實整改措施和落實責任人，都已經按要求整改完成。 7、安全教育情況安全教育是實現本質安全化的動態(tài)管理基礎，為不斷提高項目部管理人員及民工的自我安全保護意思，構建和諧安全文明生產的良好氛圍，項目部嚴格落實三級安全教育制度，分別對項目部管理人員及新進場工人進行了全面的安全教育和安全技術交底，并建立新進場職工花名冊及三級安全教育卡，嚴格落實落實“管生產必須管安全及一崗雙責制”，提高項目部管理人員及新進場工人對安全生產的認識，層層落實安全責任網格化管理體系，進一步減少和控制人的不安全行為，強化動態(tài)管理模式，提高施工現場的本質安全度。十一、對存在質量、安全問題的分析針對目前質量、安全存在問題的分析如下： 1、項目質量、安全體系還不夠完善。質量、安全管理制度與其配套的體系滯后，特別是對施工班組違規(guī)、違章行為的處罰標準和程序操作性不具體，較易引發(fā)管理糾紛，質量安全監(jiān)管工作的方式還有待創(chuàng)新，監(jiān)管效率還有待提高。 2、質量安全責任落實不到位。項目部雖然每年都層層簽訂安全目標責任書，但一些人員及班組只將其當作個程序，未真