金稅盤升級(jí)流程及開(kāi)票抄報(bào)稅PPT課件.ppt

稅控發(fā)票開(kāi)票軟件 金稅盤版 V2 0培訓(xùn) 2015年8月 廈門海峽信息系統(tǒng)工程有限公司 1 升級(jí)流程 1 接到國(guó)稅升級(jí)通知 2 至國(guó)稅柜臺(tái)驗(yàn)舊 剩余空白發(fā)票在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢再攜帶空白發(fā)票 作廢發(fā)票 紅字發(fā)票及發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿 3 審批發(fā)票 攜帶公章 發(fā)票專用章 經(jīng)辦人身份證復(fù)印件至國(guó)稅 辦理原通用機(jī)打發(fā)票刪除和新增值稅普通發(fā)票票種核定 4 至國(guó)稅文書(shū)柜臺(tái)領(lǐng)取 增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版安裝使用通知書(shū) 5 至相應(yīng)服務(wù)單位購(gòu)買稅控系統(tǒng) 金稅盤或稅控盤490元 報(bào)稅盤230元 選購(gòu) 一年維護(hù)費(fèi)330元 6 至國(guó)稅發(fā)行柜臺(tái)發(fā)行 7 聯(lián)系相應(yīng)服務(wù)單位安裝稅控系統(tǒng) 2 金稅盤 專用設(shè)備 通用設(shè)備 針式打印機(jī) 計(jì)算機(jī) 硬件組成 連接在計(jì)算機(jī)的USB口 是防偽稅控系統(tǒng)的核心部件 用于開(kāi)具 存貯發(fā)票等 用于安裝和運(yùn)行稅控發(fā)票開(kāi)票軟件 金稅盤版 用于安裝和運(yùn)行稅控發(fā)票開(kāi)票軟件 金稅盤版 3 啟動(dòng)和登錄 運(yùn)行開(kāi)票軟件后 系統(tǒng)首先出現(xiàn)下載更新文件界面 系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行在線升級(jí) 4 啟動(dòng)和登錄 下載更新文件完成以后 啟動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)入 登錄 界面 5 啟動(dòng)和登錄 6 系統(tǒng)設(shè)置 1 基本參數(shù)設(shè)置 7 系統(tǒng)設(shè)置 8 編碼管理 9 3 3 2編碼管理 選中一行記錄 點(diǎn)擊 增加 按鈕 便可在其上方增加一條新記錄 10 編碼管理 11 編碼管理 12 選中一行記錄 點(diǎn)擊 增加 按鈕 便可在其上方增加一條新記錄 編碼管理 13 編碼管理 14 編碼管理 15 報(bào)稅管理 16 報(bào)稅管理 征期抄稅與非征期抄稅 17 征期抄稅與非征期抄稅 報(bào)稅管理 18 報(bào)稅管理 19 注意事項(xiàng)必須保證授權(quán)票種均未進(jìn)行征期報(bào)稅上報(bào)匯總不支持非征期抄報(bào)上報(bào)匯總前必須確保所有離線開(kāi)具的發(fā)票已上傳 遠(yuǎn)程抄報(bào)管理 20 報(bào)稅管理 21 系統(tǒng)彈出金稅設(shè)備狀態(tài)查詢窗口 不同頁(yè)簽分別顯示 金稅設(shè)備信息 增值稅專用發(fā)票及普票 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票 和 機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票 5 2 1金稅卡狀態(tài)查詢 22 報(bào)稅管理 23 通過(guò) 選擇月份 和 所屬稅期 設(shè)定 點(diǎn)擊 刷新 按鈕后列出查詢數(shù)據(jù) 發(fā)票資料查詢打印 24 點(diǎn)擊 預(yù)覽打印 按鈕后彈出打印參數(shù)設(shè)置界面 5 1 3發(fā)票資料查詢打印 25 可以點(diǎn)擊 預(yù)覽 按鈕查看報(bào)表 發(fā)票資料查詢打印 26 發(fā)票資料查詢打印 點(diǎn)擊 預(yù)覽 后顯示報(bào)表內(nèi)容 27 選中 連續(xù)打印 可以根據(jù)發(fā)票種類 月份 所屬稅期等條件連續(xù)打印各種報(bào)表 發(fā)票資料查詢打印 28 點(diǎn)擊 發(fā)票領(lǐng)用管理 讀入新購(gòu)發(fā)票 菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票退回快捷圖標(biāo) 發(fā)票讀入 29 購(gòu)買發(fā)票 30 點(diǎn)擊 發(fā)票領(lǐng)用管理 讀入新購(gòu)發(fā)票 菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票退回快捷圖標(biāo) 發(fā)票讀入 31 系統(tǒng)彈出 您確定要從金稅設(shè)備讀取發(fā)票嗎 提示信息框 發(fā)票讀入 32 對(duì)于配有報(bào)稅盤的 系統(tǒng)彈出 請(qǐng)選擇讀入發(fā)票的來(lái)源介質(zhì) 選擇框 發(fā)票讀入 33 顯示發(fā)票讀入成功的提示信息 發(fā)票讀入 34 未用發(fā)票號(hào)退回到金稅盤或報(bào)稅盤 購(gòu)買發(fā)票退回發(fā)票 35 發(fā)票退回功能是將開(kāi)票系統(tǒng)中的發(fā)票電子信息退回到金稅盤或報(bào)稅盤中 一般情況下 企業(yè)在遇到下列情況時(shí)應(yīng)將剩余的發(fā)票退回 1 所購(gòu)電子發(fā)票的代碼或號(hào)碼與實(shí)際拿到的紙質(zhì)發(fā)票不符 2 需要進(jìn)行更改納稅號(hào)或更換金稅盤等操作 3 當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門要求將剩余發(fā)票退回 發(fā)票退回 36 點(diǎn)擊 發(fā)票領(lǐng)用管理 已購(gòu)發(fā)票退回 菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票退回快捷圖標(biāo) 發(fā)票退回 37 在系統(tǒng)彈出的選擇發(fā)票退回窗口 選擇要退回的發(fā)票卷 點(diǎn)擊 退回 按鈕 發(fā)票退回 38 系統(tǒng)彈出退回警告提示信息 確定退票點(diǎn)擊 是 按鈕 發(fā)票退回 39 系統(tǒng)彈出要退回的發(fā)票信息 再次確認(rèn)后點(diǎn)擊 確定 按鈕 4 1 4發(fā)票退回 40 對(duì)于配有報(bào)稅盤的企業(yè) 系統(tǒng)提示請(qǐng)選擇要退回發(fā)票的目標(biāo)介質(zhì) 點(diǎn)擊 確定 按鈕 發(fā)票退回 41 系統(tǒng)執(zhí)行退票操作 若成功給出相應(yīng)的提示信息 發(fā)票退回 42 點(diǎn)擊 發(fā)票領(lǐng)用管理 發(fā)票庫(kù)存查詢 菜單或?qū)Ш綀D中的庫(kù)存查詢快捷圖標(biāo) 發(fā)票庫(kù)存查詢 43 系統(tǒng)顯示發(fā)票庫(kù)存界面 可查詢金稅盤內(nèi)各種發(fā)票的領(lǐng)用存情況 發(fā)票庫(kù)存查詢 44 發(fā)票庫(kù)存查詢 45 增值稅專用發(fā)票 點(diǎn)擊 發(fā)票管理 發(fā)票填開(kāi) 增值稅專用發(fā)票填開(kāi) 菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開(kāi)快捷圖標(biāo) 46 增值稅專用發(fā)票 系統(tǒng)自動(dòng)按順序調(diào)出帶開(kāi)具的專用發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)窗口 47 增值稅專用發(fā)票 點(diǎn)擊 確認(rèn) 按鈕 系統(tǒng)彈出專用發(fā)票填開(kāi)窗口 48 增值稅專用發(fā)票 票面信息構(gòu)成 購(gòu)方信息 密文區(qū) 商品信息 銷方信息 備注 49 1 常規(guī)正數(shù)發(fā)票 第一步 填寫購(gòu)方信息 增值稅專用發(fā)票 填寫購(gòu)方信息的方法 1 直接錄入 并可利用 客戶 按鈕保存 納稅號(hào)可以填寫15位 17位 18位或20位 用于將客戶信息直接添加保存在客戶編碼庫(kù)中 50 1 常規(guī)正數(shù)發(fā)票第一步 填寫購(gòu)方信息 增值稅專用發(fā)票 填寫購(gòu)方信息的方法 1 直接錄入 并可利用 客戶 按鈕保存 納稅號(hào)可以填寫15位 17位 18位或20位 2 點(diǎn)擊名稱或稅號(hào)欄后的 按鈕從客戶編碼庫(kù)中取數(shù)據(jù) 51 1 常規(guī)正數(shù)發(fā)票第一步 填寫購(gòu)方信息 增值稅專用發(fā)票 在打開(kāi)的客戶編碼庫(kù)中選取一個(gè)客戶并雙擊該記錄行 52 1 常規(guī)正數(shù)發(fā)票第二步 填寫商品信息 增值稅專用發(fā)票 商品信息既可以從編碼庫(kù)中選擇 也可以手工填寫 53 1 常規(guī)正數(shù)發(fā)票第二步 填寫商品信息 增值稅專用發(fā)票 54 1 常規(guī)正數(shù)發(fā)票第三步 打印發(fā)票 顯示票樣示意如下 增值稅專用發(fā)票 55 2 清單正數(shù)發(fā)票 增值稅專用發(fā)票 在填開(kāi)發(fā)票時(shí) 當(dāng)客戶所購(gòu)商品的種類或項(xiàng)目較多 在一張發(fā)票上填寫不下時(shí) 一般指商品行超過(guò)8行的情況 可利用系統(tǒng)提供的銷貨清單的功能來(lái)開(kāi)具 開(kāi)具銷貨清單時(shí) 在銷貨清單上填寫商品的明細(xì)數(shù)據(jù) 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出清單中商品的合計(jì)金額和合計(jì)稅額 并將其自動(dòng)填入發(fā)票票面的行中 稱為 清單行 56 2 清單正數(shù)發(fā)票第一步 填寫購(gòu)方信息 增值稅專用發(fā)票 點(diǎn)擊 清單 按鈕 啟動(dòng)銷貨清單填開(kāi)窗口填寫商品信息 57 2 清單正數(shù)發(fā)票第二步 填寫清單商品信息 增值稅專用發(fā)票 點(diǎn)擊 清單 按鈕 啟動(dòng)銷貨清單填開(kāi)窗口填寫商品信息 58 2 清單正數(shù)發(fā)票第二步 填寫清單商品信息 增值稅專用發(fā)票 59 3 折扣正數(shù)發(fā)票 增值稅專用發(fā)票 當(dāng)企業(yè)在業(yè)務(wù)上需要及時(shí)融資或因產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題要對(duì)所銷貨物進(jìn)行折扣處理時(shí) 就要用到本系統(tǒng)提供的折扣銷售功能 此項(xiàng)功能是在填寫商品信息時(shí)使用的 根據(jù)不同的條件 添加折扣可以分成不帶銷貨清單的發(fā)票添加折扣和銷貨清單添加折扣兩種情況 60 3 折扣正數(shù)發(fā)票第一步 填寫購(gòu)方和商品信息 增值稅專用發(fā)票 61 3 折扣正數(shù)發(fā)票第二步 對(duì)商品添加折扣 增值稅專用發(fā)票 選擇欲折扣的商品行 然后點(diǎn)擊 折扣 按鈕 62 3 折扣正數(shù)發(fā)票第二步 對(duì)商品添加折扣 增值稅專用發(fā)票 系統(tǒng)彈出添加折扣行窗口 63 3 折扣正數(shù)發(fā)票第二步 對(duì)商品添加折扣 增值稅專用發(fā)票 點(diǎn)擊 確認(rèn) 按鈕 64 3 折扣正數(shù)發(fā)票第二步 對(duì)商品添加折扣 增值稅專用發(fā)票 65 3 折扣正數(shù)發(fā)票對(duì)于帶清單的發(fā)票 在清單界面添加折扣即可 增值稅專用發(fā)票 選擇欲折扣的商品行 然后點(diǎn)擊 折扣 按鈕 66 3 折扣正數(shù)發(fā)票對(duì)于帶清單的發(fā)票 在清單界面添加折扣即可 增值稅專用發(fā)票 在折扣窗口填寫折扣行數(shù)和折扣率 67 3 折扣正數(shù)發(fā)票對(duì)于帶清單的發(fā)票 在清單界面添加折扣即可 增值稅專用發(fā)票 點(diǎn)擊 確認(rèn) 按鈕 68 3 折扣正數(shù)發(fā)票對(duì)于帶清單的發(fā)票 在清單界面添加折扣即可 增值稅專用發(fā)票 69 3 折扣正數(shù)發(fā)票對(duì)于帶清單的發(fā)票 在清單界面添加折扣即可 增值稅專用發(fā)票 清單票面完成后 返回發(fā)票填開(kāi)界面 顯示折扣行 70 增值稅普通發(fā)票 點(diǎn)擊 發(fā)票管理 發(fā)票填開(kāi) 增值稅普通發(fā)票填開(kāi) 菜單項(xiàng)或者導(dǎo)航圖中的 發(fā)票填開(kāi) 快捷鍵 71 增值稅普通發(fā)票 系統(tǒng)自動(dòng)按順序調(diào)出待開(kāi)具的普通發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)窗口 72 增值稅普通發(fā)票 點(diǎn)擊 確認(rèn) 按鈕 系統(tǒng)彈出普通發(fā)票填開(kāi)窗口 73 增值稅普通發(fā)票 74 增值稅普通發(fā)票 75 正數(shù)普通發(fā)票票樣 增值稅普通發(fā)票 76 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票 點(diǎn)擊 發(fā)票管理 發(fā)票填開(kāi) 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票填開(kāi) 菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開(kāi)快捷圖標(biāo) 77 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票 系統(tǒng)自動(dòng)按順序調(diào)出待開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)窗口 78 填寫發(fā)票票面信息后打印 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票 79 正數(shù)貨運(yùn)專票票樣 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票 80 發(fā)票查詢 點(diǎn)擊 發(fā)票管理 已開(kāi)發(fā)票查詢 菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D上的快捷圖標(biāo) 發(fā)票查詢 81 發(fā)票查詢 系統(tǒng)彈出 發(fā)票查詢 窗口 輸入需要查詢的發(fā)票所屬年份月份 82 點(diǎn)擊 確認(rèn) 按鈕后 系統(tǒng)彈出發(fā)票查詢頁(yè)面 發(fā)票查詢 開(kāi)票實(shí)現(xiàn)即開(kāi)即傳 可通過(guò)發(fā)票查詢中的 報(bào)送狀態(tài) 查看發(fā)票狀態(tài) 共有五種報(bào)稅狀態(tài) 未報(bào)送 報(bào)送中 報(bào)送失敗 驗(yàn)簽失敗 已報(bào)送 83 選中某行發(fā)票記錄后 點(diǎn)擊 查看明細(xì) 按鈕可查看發(fā)票明細(xì)信息 發(fā)票查詢 84 發(fā)票明細(xì)信息 發(fā)票查詢 85 發(fā)票查詢打印 填寫發(fā)票后 直接點(diǎn)擊發(fā)票填開(kāi)窗口中的 打印 按鈕 即可執(zhí)行打印 86 在發(fā)票查詢結(jié)果窗口中選擇發(fā)票號(hào)碼 點(diǎn)擊 打印 按鈕 發(fā)票查詢打印 87 當(dāng)企業(yè)所開(kāi)發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問(wèn)題購(gòu)方退貨時(shí) 若該張發(fā)票未抄稅 則可利用已開(kāi)發(fā)票作廢功能來(lái)作廢該張發(fā)票的電子信息 系統(tǒng)支持多張發(fā)票批量作廢 已開(kāi)發(fā)票作廢 88 已開(kāi)發(fā)票作廢 點(diǎn)擊 發(fā)票管理 已開(kāi)發(fā)票作廢 菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D上的快捷圖標(biāo) 發(fā)票作廢 89 已開(kāi)發(fā)票作廢 系統(tǒng)彈出 選擇發(fā)票號(hào)碼作廢 窗口 90 已開(kāi)發(fā)票作廢 選中一條或多條發(fā)票信息后 點(diǎn)擊 作廢 按鈕 91 已開(kāi)發(fā)票作廢 系統(tǒng)會(huì)彈出發(fā)票作廢確認(rèn)提示框 92 已開(kāi)發(fā)票作廢 在作廢確認(rèn)提示框中點(diǎn)擊 確認(rèn) 后 出現(xiàn)作廢成功提示 93 已開(kāi)發(fā)票作廢 選中一條發(fā)票信息后 點(diǎn)擊 查看明細(xì) 按鈕 能查看該張發(fā)票明細(xì)信息 94 已開(kāi)發(fā)票作廢 在 查看明細(xì) 界面 點(diǎn)擊 作廢 按鈕 也可以將該張發(fā)票作廢 95 點(diǎn)擊 發(fā)票領(lǐng)用管理 讀入新購(gòu)發(fā)票 菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票退回快捷圖標(biāo) 負(fù)數(shù)發(fā)票 96 當(dāng)企業(yè)所開(kāi)發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問(wèn)題購(gòu)方需要退貨 但藍(lán)字發(fā)票已抄稅不能作廢 此時(shí)可開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票來(lái)沖抵 負(fù)數(shù)發(fā)票分為 負(fù)數(shù)普通發(fā)票 紅字專用發(fā)票 負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi) 97 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi) 點(diǎn)擊 紅字 按鈕進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi) 填寫負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼 號(hào)碼 98 連續(xù)兩次錄入相同的代碼號(hào)碼 輸入正確 點(diǎn)擊 下一步 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi) 99 連續(xù)兩次錄入相同的代碼號(hào)碼 輸入正確 點(diǎn)擊 下一步 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi) 100 系統(tǒng)顯示銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫 確認(rèn)窗口 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi) 101 1 流程簡(jiǎn)介 提交信息表 企業(yè)在開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)具信息表并提交稅務(wù)機(jī)關(guān) 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核信息表并在稅務(wù)端開(kāi)具信息表 企業(yè)根據(jù)稅局提供的信息表開(kāi)具紅字專用發(fā)票 開(kāi)具信息表 開(kāi)具紅字發(fā)票 紅字專用發(fā)票開(kāi)具流程 102 以下情況需由購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具信息表 1 專用發(fā)票已抵扣 購(gòu)方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣 之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2 專用發(fā)票未抵扣 且未抵扣的原因?yàn)橐韵滤姆N 抵扣聯(lián) 發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證 認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符 認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代碼 號(hào)碼認(rèn)證不符 購(gòu)方所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍 取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證 紅字專用發(fā)票開(kāi)具流程 2 購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程 103 以下兩種情況需由銷方申請(qǐng)開(kāi)具信息表 1 因開(kāi)票有誤購(gòu)方拒收專用發(fā)票 此種情況 銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng) 2 因開(kāi)票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購(gòu)方 此種情況 銷售方必須在開(kāi)具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng) 紅字專用發(fā)票開(kāi)具流程 3 銷方申請(qǐng)開(kāi)具的流程 104 第一步 點(diǎn)擊 紅字發(fā)票信息表 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 菜單項(xiàng) 紅字發(fā)票信息表管理 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi) 105 購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具信息表 第一步 根據(jù)實(shí)際情況 選擇藍(lán)字發(fā)票是否已抵扣 并選擇 填寫藍(lán)字發(fā)票信息 之后點(diǎn)擊 確定 按鈕 紅字發(fā)票信息表管理 106 紅字發(fā)票信息表管理 購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具信息表 此時(shí) 只需選擇 發(fā)票種類 無(wú)需輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼 發(fā)票代碼與號(hào)碼為不可輸入狀態(tài) 107 紅字發(fā)票信息表管理 購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具信息表 選擇 發(fā)票種類 并輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼 108 第二步 進(jìn)入信息表填開(kāi)界面 填寫相應(yīng)信息后點(diǎn)擊 打印 按鈕保存 并可打印出紙質(zhì)信息表 紅字發(fā)票信息表管理 購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具信息表 填寫正確的銷方信息 1 商品信息可以直接輸入 也可以從商品編碼庫(kù)中選取 2 最多可以有8行商品信息 3 商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù) 109 銷方申請(qǐng)開(kāi)具信息表 第一步 選擇開(kāi)具信息表的原因 并選擇 填寫藍(lán)字發(fā)票信息 之后點(diǎn)擊 下一步 按鈕 紅字發(fā)票信息表管理 110 第二步 系統(tǒng)確認(rèn)可以對(duì)此張發(fā)票開(kāi)具負(fù)數(shù) 點(diǎn)擊 確定 按鈕 紅字發(fā)票信息表管理 此時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出發(fā)票庫(kù)中對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息 111 第三步 進(jìn)入信息表填開(kāi)界面 系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換購(gòu)方及商品信息 確認(rèn)后點(diǎn)擊 打印 按鈕保存并打印信息表 紅字發(fā)票信息表管理 此時(shí)如果需對(duì)商品信息進(jìn)行修改 則修改后的合計(jì)金額不能大于對(duì)應(yīng)藍(lán)票合計(jì)金額 否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開(kāi)具此信息表 112 第一步 點(diǎn)擊 紅字發(fā)票信息表 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 菜單項(xiàng) 紅字發(fā)票信息表管理 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 113 第二步 在查詢界面 可以根據(jù)需要對(duì)已開(kāi)具的信息表進(jìn)行查看明細(xì) 修改或刪除操作 紅字發(fā)票信息表管理 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 開(kāi)票系統(tǒng)中對(duì)已開(kāi)具信息表的修改或刪除操作均無(wú)時(shí)間限制 但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作 114 第二步 在查詢界面 可以根據(jù)需要對(duì)已開(kāi)具的信息表進(jìn)行查看明細(xì) 修改或刪除操作 紅字發(fā)票信息表管理 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 導(dǎo)出的信息表電子文件是xml格式文件 可提供給稅務(wù)機(jī)關(guān) 由其導(dǎo)入開(kāi)具信息表 115 第二步 在查詢界面 可以根據(jù)需要對(duì)已開(kāi)具的信息表進(jìn)行查看明細(xì) 修改或刪除操作 紅字發(fā)票信息表管理 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 未上傳 的信息表可通過(guò)點(diǎn)擊 上傳 按鈕提交稅局審核 116 第二步 在查詢界面 可以根據(jù)需要對(duì)已開(kāi)具的信息表進(jìn)行查看明細(xì) 修改或刪除操作 紅字發(fā)票信息表管理 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 審核后變?yōu)?審核通過(guò) 且顯示信息表編號(hào)可供開(kāi)具紅字專用發(fā)票 必須確保網(wǎng)絡(luò)連通 117 進(jìn)入專用發(fā)票填開(kāi)界面后 點(diǎn)擊票面的 紅字 按鈕 即可通過(guò)下拉菜單所列的三種方式填開(kāi)紅字發(fā)票 紅字專用發(fā)票開(kāi)具 118 第一步 在下拉菜單中點(diǎn)擊 直接開(kāi)具 按鈕 1 直接開(kāi)具 紅字專用發(fā)票開(kāi)具 119 第二步 系統(tǒng)彈出信息表編號(hào)輸入窗口 輸入兩遍信息表編號(hào)后 點(diǎn)擊 下一步 按鈕 1 直接開(kāi)具 紅字專用發(fā)票開(kāi)具 必須輸入兩遍16位的信息表編號(hào) 否則不能激活 下一步 按鈕 無(wú)法繼續(xù)開(kāi)具發(fā)票 此處信息表編號(hào)以密文顯示 120 第三步 系統(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫窗口 根據(jù)需要決定是否輸入發(fā)票代碼號(hào)碼后 點(diǎn)擊 下一步 按鈕 1 直接開(kāi)具 紅字專用發(fā)票開(kāi)具 對(duì)應(yīng)信息表上有藍(lán)字發(fā)票代碼與號(hào)碼時(shí)需輸入代碼與號(hào)碼 否則 無(wú)需輸入 121 第四步 系統(tǒng)確認(rèn)可以對(duì)