某機械制造公司質(zhì)量管理手冊(doc 41).doc

質(zhì)量管理手冊 依據(jù)ISO/9001：2000編制 文件編號：LT/QA-2004 版 本 號： 01 受控標識： 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 章節(jié)號：.版本號/修訂次：01/00第 0 頁 共 2頁標題：目錄發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂章節(jié)號內(nèi)容頁碼0.1目錄10.2質(zhì)量管理手冊的更改記錄30.3頒布令40.4授權(quán)令50.5質(zhì)量管理手冊的應用范圍60.6質(zhì)量管理手冊引用的標準70.7質(zhì)量管理手冊的制定和管理81.企業(yè)概況92質(zhì)量方針和質(zhì)量目標103組織機構(gòu)與職責114質(zhì)量管理體系174.1總要求174.2文件要求184.2.1總則184.2.2質(zhì)量手冊184.2.3文件控制184.2.4記錄控制195管理職責205.1管理承諾205.2以顧客為關(guān)注焦點205.3質(zhì)量方針205.4策劃205.5職責、權(quán)限與溝通215.5.1職責和權(quán)限215.5.2管理者代表215.5.3內(nèi)部溝通225.6管理評審225.6.1總則225.6.2評審輸入225.6.3評審輸出226.資源管理236.1資源提供236.2人力資源23江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號：.版本號/修訂次：01/00第 頁 共 2頁標題：目錄發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 章節(jié)號內(nèi)容頁碼6.2.1總則236.2.2能力、意識和培訓236.3基礎(chǔ)設(shè)施246.4工作環(huán)境247.產(chǎn)品實現(xiàn)257.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃257.2與顧客有關(guān)的過程257.3設(shè)計和開發(fā)267.4采購267.5生產(chǎn)和服務提供277.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制277.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認277.5.3標識和可追溯性287.5.4顧客財產(chǎn)287.5.5產(chǎn)品防護297.6監(jiān)視和測量裝置的控制298.測量、分析和改進318.1總則318.2監(jiān)視和測量318.2.1顧客滿意318.2.2內(nèi)部審核318.2.3過程的監(jiān)視和測量328.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量328.3不合格品控制338.4數(shù)據(jù)分析338.5改進338.5.1持續(xù)改進338.5.2糾正措施348.5.3預防措施34附錄A質(zhì)量體系文件一覽表35附錄B記錄一覽表37附錄C過程模式圖40江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 0.2版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 更改記錄發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 更改記錄頁序號更改條款更改內(nèi)容更改人生效日期更改單編號江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 0.3版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 頒布令發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂頒布令江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標準規(guī)定要求及國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和公司實際情況編制?！笆謨浴币?guī)定了公司對切割機、水泵的生產(chǎn)和服務質(zhì)量管理體系的要求，是上述產(chǎn)品生產(chǎn)以及與顧客有關(guān)的服務（質(zhì)量）活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和行為準則，現(xiàn)頒布實施。公司全體員工必須嚴格按“質(zhì)量管理手冊”規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡責盡力履行質(zhì)量職責和義務，認真開展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動，以求實創(chuàng)新，永不滿足的精神，不斷追求和服務的高質(zhì)量，保證滿足顧客和市場的需求。特此頒布江陰龍?zhí)C械制造有限公司 總經(jīng)理： 2004年5月1日江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 0.4版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 授權(quán)令發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂授權(quán)令根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的需要，現(xiàn)任命殷建春為我公司管理者代表，除其它職責外，在質(zhì)量管理體系方面其職責為：(a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；(b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；(c)確保在整個組織內(nèi)提高對顧客要求的意識； （d）負責質(zhì)量管理體系的有關(guān)對外聯(lián)絡工作。江陰龍?zhí)C械制造有限公司 總經(jīng)理： 2004年5月1日江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 0.5版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 質(zhì)量管理手冊的 應用范圍 、允許的剪裁發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 公司的質(zhì)量管理手冊（以下簡稱手冊）規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求，用于內(nèi)部質(zhì)量管理和向顧客或第三方證實公司質(zhì)量管理體系滿足合同規(guī)定要求和有關(guān)法規(guī)要求的文件，公司各部門和全體員工必須嚴格執(zhí)行。 本手冊適用于公司切割機、水泵的生產(chǎn)和服務的實現(xiàn)過程和支持過程。 3本手冊規(guī)定的主要目的在于：證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的切割機、水泵的生產(chǎn)和服務，通過建立質(zhì)量管理體系，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證實現(xiàn)或達到顧客與適用的法規(guī)要求，最終滿足顧客要求，使顧客滿意、社會滿意、公司受益、供方受益。4.公司切割機、水泵的生產(chǎn)和服務是按照顧客要求和現(xiàn)有的公司產(chǎn)品標準組織生產(chǎn),其顧客要求和產(chǎn)品技術(shù)要求是成熟的生產(chǎn)加工過程,不包含產(chǎn)品設(shè)計的過程,另外切割機、水泵生產(chǎn)為裝配操作無特殊過程，且目前公司暫無顧客財產(chǎn)。因此,對GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標準的7.3條款和7.5.2條款和7.5.4不適用于公司的質(zhì)量體系過程活動，予以剪裁。特此說明。當公司業(yè)務發(fā)生變化現(xiàn)質(zhì)量手冊不能滿足要求時，公司組織對本手冊進行修訂和改版，以確保質(zhì)量手冊滿足GB/T19001-2000標準要求。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 0.6版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題：質(zhì)量管理手冊引用的 標準發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂1 與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的標準1.1 ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系-基本原理和術(shù)語1.2 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系-要求1.3 ISO9004:2000 質(zhì)量管理體系-業(yè)績改進指南2 .與產(chǎn)品要求有關(guān)的標準2.1 GB/T3214-91 水泵流量的測定方法2.2 GB/3216-89 離心泵、混流泵、軸流泵和旋渦泵2.3 JB/T7743-95 旋渦泵2.4 GB9651-88 單相步電動機試驗方法2.5 GB12350-2000 小功率電動機的安全要求2.6 JB/T7825-1999 電動石材切割機2.7 GB13960.8-1997 可移式電動工具的安全 第二部分:帶水源金剛石鋸的專用要求2.8 GB28282829-2002 逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表(適用于連續(xù)批的檢查)周期檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表(適用于生產(chǎn)過程穩(wěn)定性的檢查)3 適用的法律法規(guī) 3.1 中華人民共和國合同法3.2 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法3.3 中華人民共和國保護消費者權(quán)益法 3.4 中華人民共和國環(huán)境保護法3.5 中華人民共和國計量法3.6 中華人民共和國標準化法3.7中華人民共和國勞動法江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 0.7版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 質(zhì)量管理手冊編制和管理發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂1 手冊的編寫、批準和發(fā)布1.1管理部根據(jù) ISO9001:2000標準，結(jié)合企業(yè)的實際情況，組織編寫質(zhì)量管理手冊草稿。1.2質(zhì)量管理手冊草稿完成后，由管理者代表或其授權(quán)人員組織進行討論、修改和定稿。1.3手冊定稿后,以總經(jīng)理批準的方式發(fā)布,同時宣布手冊的發(fā)布和實施日期。2 手冊的管理2.1手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員。2.2手冊的發(fā)放、編號、更改、回收和銷毀按文件和記錄控制程序（LT/QB001）的規(guī)定執(zhí)行。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 1.0版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 企業(yè)概況發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂企 業(yè) 概 況龍?zhí)C械制造有限公司（以下簡稱公司）位于沿江開發(fā)帶的江陰市申港鎮(zhèn)，澄常公路在廠門口經(jīng)過，東距江陰市區(qū)9公里、江陰長江大橋和錫常高速入口10公里，西距常州18公里、滬寧高速公路常州入口15公里，交通便利，地理位置、投資十分優(yōu)越。 公司現(xiàn)有與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員18人，其中高級工程師1名，工程師3名，其他工程技術(shù)人員8名。 公司現(xiàn)占地30余畝，有建筑面積5000平方米，有裝配線4條，擁有總資產(chǎn)1500余萬元。公司生產(chǎn)制造的切割機、水泵等產(chǎn)品為主，生產(chǎn)主要產(chǎn)品有二大體系：a ：切割機系列產(chǎn)品；b ：水泵系列產(chǎn)品。公司具有包括切割機、水泵流水生產(chǎn)線，設(shè)備齊全。公司堅持“質(zhì)量第一，用戶第一，信譽至上”的宗旨，“以人為本，科技興廠”的方針，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期。堅持運用科學技術(shù)的新成果，實現(xiàn)在科技發(fā)展上的新突破，技術(shù)性能上有更大突破，無止境地追求，向國內(nèi)外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務。公司地址：江蘇省江陰市申港鎮(zhèn)鎮(zhèn)澄路823聯(lián)系電話傳 真 編：214443江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 2.0版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題：質(zhì)量方針與質(zhì)量目標發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 質(zhì)量方針以高素質(zhì)的員工隊伍、科學的管理、先進的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的服務，不斷為顧客提供滿意的產(chǎn)品。質(zhì)量目標切割機系列產(chǎn)品一次交驗合格率為96%;水泵系列產(chǎn)品一次交驗合格率為96%;經(jīng)常訊問顧客的愿望要求和意見，使顧客滿意率達96%。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 3.0版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標 題：組織機構(gòu)與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂3.1質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表營銷部生產(chǎn)部技質(zhì)部倉庫生產(chǎn)車間管理部江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 3.0版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 6頁標 題：組織機構(gòu)與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂3.2職能分配表對照標準條款總經(jīng)理管代營銷部生產(chǎn)部管理部技質(zhì)部生產(chǎn)車間倉庫4.1總要求4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責權(quán)限和溝通5.6管理評審6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃7.2與顧客相關(guān)過程7.3設(shè)計/開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務提供7.5.2過程確認7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性7.5.4顧客提供財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注: “”為領(lǐng)導職責；“ ”為主要職能部門；“”為主要協(xié)助部門；“”為次要協(xié)助部門。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 3.0版本號/修訂次：01/00第 3頁 共 6頁標 題：組織機構(gòu)與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂3.3職責3.3.1總經(jīng)理的職責a、領(lǐng)導組織實施 ISO9001：2000 質(zhì)量管理標準，建立質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)，確定相應的職責、權(quán)限和相互關(guān)系。b、主持制訂公司的質(zhì)量方針、目標并組織實施。c、主持管理評審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性。d、積極為質(zhì)量管理體系的各項活動提供充分的資源。e、負責任命管理者代表，批準發(fā)布公司質(zhì)量管理手冊。f、確保在組織內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點，使員工認識到增強顧客滿意的重要性。g、確定與質(zhì)量相關(guān)的獎懲。3.3.2管理者代表職責a、確保按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標準要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；b、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)；c、組織質(zhì)量體系策劃和質(zhì)量改進工作，確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d、負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜及與外部各方的聯(lián)絡工作e、組織內(nèi)部質(zhì)量審核，確定內(nèi)審組，檢查內(nèi)審不符合項的糾正和改進情況，負責將內(nèi)審結(jié)果向管理評審會報告。3.3.3副總經(jīng)理職責a、堅持貫徹“質(zhì)量第一”的方針，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導和組織完成各項生產(chǎn)任務。b、組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品標識和可追溯性，創(chuàng)造良好的條件。c、領(lǐng)導和組織公司和生產(chǎn)車間，嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關(guān)技術(shù)標準，嚴格工藝紀律，搞好工序管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量。d、在檢查公司生產(chǎn)任務完成情況的同時，檢查產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量指標完成情況；在掌握和分析生產(chǎn)動態(tài)的同時，掌握和分析產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)；在檢查技術(shù)準備實施情況的同時，檢查質(zhì)量計劃的實施情況。e、負責審批生產(chǎn)計劃和有關(guān)物資采購計劃。3.3.4管理部職責a、負責質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂；與公司產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售相關(guān)的法律、法規(guī)的收集、更新等文件控制工作；江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 3.0版本號/修訂次：01/00第 4頁 共 6頁標 題：組織機構(gòu)與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂b、負責質(zhì)量體系記錄的標識、收集、保管和記載完整性檢查等記錄控制工作；c、負責對從事與質(zhì)量有關(guān)的人員的配備、能力的確定，以及教育和培訓計劃編制、培訓實施和考核工作；d、落實公司質(zhì)量目標，根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準的部門質(zhì)量目標按月對各部門實行目標考核。3.3.5技質(zhì)部職責a、負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，當產(chǎn)品實現(xiàn)不能滿足（或有不能滿足的傾向）產(chǎn)品要求時，及時提出糾正或改進措施，使過程確保滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的要求；b、負責數(shù)據(jù)分析工作。收集、分析對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取相應的糾正和改進措施，需要時向管理評審會提供數(shù)據(jù)分析結(jié)果，以供質(zhì)量改進和策劃的需要；c、負責質(zhì)量改進的實施工作。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在問題對其影響的程度，提出和實施糾正和預防措施，以使質(zhì)量體系不斷完善、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高；d、負責監(jiān)視和測量裝置的控制.根據(jù)產(chǎn)品的要求，確定定期檢定或校準監(jiān)視和測量裝置，防止使用失效或偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置；e、負責產(chǎn)品的進貨檢驗、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的巡檢和產(chǎn)品出廠前的最終檢驗工作，根據(jù)檢驗結(jié)果作出合格與否的判斷；f、負責對不合格品的標識、處置、隔離工作；g 、負責對產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析，根據(jù)分析結(jié)果及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定和提出糾正和預防措施；h、負責產(chǎn)品實現(xiàn)的各相關(guān)過程和策劃；i、負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。檢查生產(chǎn)計劃完成情況、確定和管理產(chǎn)品標識方法，確定和管理產(chǎn)品防護、儲存方法；j、負責生產(chǎn)工藝文件的編制、發(fā)放和回收工作，確保工藝的嚴肅性和正確性；3.3.6營銷部a、負責與顧客相關(guān)過程控制。識別和評審顧客的產(chǎn)品要求、確定與顧客溝通的方法和渠道；b、負責對常規(guī)合同的評審，組織有關(guān)部門對顧客有特殊要求合同的評審；江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 3.0版本號/修訂次：01/00第 5頁 共 6頁標 題：組織機構(gòu)與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂c、負責顧客滿意度的信息收集和滿意度評價，將信息收集分析和評價的結(jié)果向總經(jīng)理/管理者代表或管理評審會報告；d、負責采購過程控制.根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的要求評價和選擇合格供方；e、編制采購計劃，向合格供方采購原材料.f、采購能滿足產(chǎn)品要求的物資和服務，當發(fā)現(xiàn)不合格原材料或設(shè)備時，負責與供方的退貨等工作；g、負責每年度的合格供方的復評工作。3.3.7生產(chǎn)部a、貫徹和執(zhí)行本廠的質(zhì)量方針、目標，按本廠質(zhì)量管理體系的要求組織和實施質(zhì)量管理工作；b、編制生產(chǎn)計劃，根據(jù)生產(chǎn)計劃組織安排生產(chǎn)，實施對生產(chǎn)過程的具體控制，確保產(chǎn)品按期交付；c、負責各生產(chǎn)工序的產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，嚴格做好工序自檢、互檢，做到不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不交檢；d、做好在產(chǎn)品的搬運和儲存過程中的防護；做好產(chǎn)品標識和標識保護管理，防止標識遺失、混淆；e、負責生產(chǎn)環(huán)境的管理，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和儲存要求；f、確定監(jiān)視和測量裝置的配置、管理。g、負責工作環(huán)境的檢查和管理.發(fā)現(xiàn)不符合生產(chǎn)環(huán)境要求時，應立即向責任部門提出改進的要求.h、掌握生產(chǎn)人員的工作能力要求，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及時提出教育和培訓的需求.I、負責生產(chǎn)設(shè)施的維護、保養(yǎng)，按設(shè)備維修計劃做好設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)設(shè)備不帶病工作；3.3.8生產(chǎn)車間a、負責按生產(chǎn)任務規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量，按規(guī)定的技術(shù)要求進行生產(chǎn)；b、努力生產(chǎn)，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務；c、做好產(chǎn)品的自檢、互檢工作，及時向技質(zhì)部匯報自檢或互檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常信息；d、接受質(zhì)檢員的質(zhì)量監(jiān)督，配合質(zhì)檢員做好產(chǎn)品巡檢工作，及時糾正產(chǎn)品質(zhì)量問題；e、做好設(shè)備的日保養(yǎng)檢查維護工作。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 3.0版本號/修訂次：01/00第 6頁 共 6頁標 題：組織機構(gòu)與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂3.3.9倉庫a、認真細致做好物資收、發(fā)后的記帳工作；b、負責倉庫物資的收發(fā)工作，嚴格按進貨計劃、質(zhì)量要求、入庫程序辦理物資的收貨工作；c、根據(jù)部門領(lǐng)導簽發(fā)的領(lǐng)料單按定額發(fā)料，庫存物資做到先進先出；d、負責倉庫物資的儲存、保護，做到不損壞、不蟲蛀、不霉變；e、掌握物資庫存信息，配合物資采購部門，及時提供倉庫物資的缺口及質(zhì)量狀況；f、做好倉庫物資的標識及可追溯性工作；g、負責收、發(fā)物資的登賬記卡工作，對收、發(fā)、存物資做到日清月結(jié)，做好清查盤點工作，對賬、卡、物一致負責，按時向財務科報庫存月報。3.3.10內(nèi)審組a、掌握ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標準，熟悉公司的質(zhì)量體系程序，經(jīng)培訓合格后持證上崗；b、編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，實施內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫審核報告；c、對責任部門的糾正措施進行跟蹤和驗證。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 4.0版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 3頁標 題：質(zhì)量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂4.1總要求根據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求建立了適合公司的文件化的質(zhì)量管理體系加以實施和保持并予以持續(xù)改進。為實施質(zhì)量管理體系，公司開展和實施做好以下方面的工作：a、識別質(zhì)量管理體系所需的過程。公司質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍是切割機、水泵的生產(chǎn)和服務。質(zhì)量管理體系所需的過程由產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和質(zhì)量管理體系有效實施所需的過程組成。產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程包括：（1） 產(chǎn)品要求的識別和評審過程；（2） 實現(xiàn)顧客要求的產(chǎn)品所需的物資和服務提供（采購）過程；（3） 產(chǎn)品提供的運作控制過程；以及過程的確認、標識和可追溯、監(jiān)視和測量裝置控制等子過程。質(zhì)量體系有效實施所需過程包括：（1） 管理職責；（2） 資源提供和管理；（3） 測量、分析和改進。上述三個過程也包含著若干個小過程。這些將在本手冊后續(xù)的內(nèi)容中說明。b、確定過程順序和相互作用質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用為：最高管理者確定質(zhì)量方針、目標；確立質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)；提供實施質(zhì)量管理體系所需的人、財、物（資源），對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程實施質(zhì)量管理運作；在過程運作階段對體系、過程、產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量；根據(jù)測量分析結(jié)果通過糾正措施、預防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審實施糾正或質(zhì)量改進；在質(zhì)量改進過程中提出進一步的質(zhì)量方針、目標，調(diào)整結(jié)構(gòu)、提供資源使質(zhì)量管理水平進一步提高。本章的質(zhì)量管理過程模式圖，也表示了過程順序和相互作用概略。c、在質(zhì)量管理手冊內(nèi)規(guī)定確保這些過程有效運行和控制的準則和方法名稱。d、確保獲得資源和信息以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 4.0版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 3頁標 題：質(zhì)量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂包括公司外包（物資和服務提供）的影響到服務符合性的過程。e、測量、監(jiān)控和分析這些過程，采取措施以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。公司按本標準要求管理這些過程。4.2文件要求4.2.1總則公司制訂文件和記錄控制程序（LT/QB001）實施對文件的控制。公司質(zhì)量管理體系文件包括：a、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標b、質(zhì)量管理手冊c、本標準要求的程序文件（見附錄A：文件一覽表）； d、確保過程的有效策劃、運行和控制要求的文件，包括法律法規(guī)要求和顧客要求等外來文件； e、反映質(zhì)量體系有效運行所要求的記錄（見附錄B：記錄清單）。4.2.2質(zhì)量管理手冊公司編制和保持質(zhì)量管理手冊并按4.2.3予以控制。4.2.3文件控制公司根據(jù)文件和記錄控制程序（LT/QB001）對質(zhì)量體系運行所需的文件實施控制，以確保：a、文件發(fā)布前由授權(quán)人員審批，并制定可隨時得到識別文件現(xiàn)行狀態(tài)的受控文件清單，明確當前版本或失效日期，以防止使用失效和作廢文件；b、文件得到評審確保符合公司的實際情況，在具體操作過程中發(fā)現(xiàn)不合理及時進行修改并再次得到批準；c、對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)在每份文件的表頭顯示；d、在對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，配備現(xiàn)行有效文件，確保各部門都能得到相應的使用文件；e、文件保持清晰，編制文件清單確保易于檢索和識別其狀態(tài)； 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 4.0版本號/修訂次：01/00第 3頁 共 3頁標 題：質(zhì)量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂f、文件發(fā)布時應按程序規(guī)定做好發(fā)放記錄。根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時從所有發(fā)放或使用場所撤出失效和作廢的文件，防止錯用或誤用。包括外來文件。g、為積累知識所保留的作廢文件都做作廢保留標記，予以明確標識。 質(zhì)量體系運行記錄是一種特殊的文件，其控制要求按4.2.4要求控制。4.2.4記錄的控制a、公司根據(jù)文件和記錄控制程序（LT/QB001），做好質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保管和處理工作；b、 保存質(zhì)量記錄，以證明公司所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系在有效地運行；c、所有質(zhì)量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；記錄的保管采用各部門自行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索;d、質(zhì)量記錄存放地應干燥穩(wěn)妥，并由專人保管，以防止損壞、變質(zhì)或丟失，用磁盤、光盤等電子媒介保存的記錄應制作備份;e、 按產(chǎn)品提供的追溯時效要求，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并制作質(zhì)量記錄歸檔記錄。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 5.0版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 3頁標 題： 管理職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂5.1管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動來證明質(zhì)量管理體系的建立和不斷改進的管理承諾：a、通過會議、告示、文件傳達等形式及時向公司各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b、制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并分解到相關(guān)層次和職能；c、每年至少組織一次管理評審，評價和討論質(zhì)量管理體系的有效性，改進的必要性；d、在質(zhì)量管理體系實施過程中提供充分的資源包括人力、物力、財力等方面，確保質(zhì)量管理體系有效實施。5.2以顧客需求為關(guān)注焦點 公司總經(jīng)理確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，以實現(xiàn)顧客滿意為目標。5.3質(zhì)量方針a、公司制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的目標和顧客的期望，對顧客作出的質(zhì)量承諾。質(zhì)量目標具體，可檢查、可實現(xiàn)。b、公司把質(zhì)量方針傳達到每個員工，采取培訓，并通過工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。c、公司把質(zhì)量方針、目標的適宜性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一，對與體系要求不符和公司現(xiàn)狀不相適應目標進行修改或調(diào)整。d、公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準發(fā)布，經(jīng)修訂的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準并重新發(fā)布。公司質(zhì)量方針見本手冊2.0章。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標 管理部負責將公司質(zhì)量目標分解到相關(guān)層次,部門質(zhì)量目標做到具體,可檢查、可實現(xiàn)。公司質(zhì)量目標由總經(jīng)理批準發(fā)布，公司的質(zhì)量目標見本手冊2.0章，質(zhì)量目標經(jīng)修訂，由總經(jīng)理批準并重新發(fā)布。部門質(zhì)量目標和質(zhì)量目標考核方法見公司LT/QC001-2004公司質(zhì)量方針、目標說明。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員對質(zhì)量管理體系建立實施進行策劃，并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編著質(zhì)量計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后各部門按計劃實施。質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容：江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 5.0版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 3頁標 題： 管理職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、對質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品、人員、部門進行策劃，以滿足質(zhì)量方針和目標以及條款4.1中的要求；b、確定質(zhì)量管理體系和方針目標、各階段的時間進度、責任部門（人）以保證體系的建立、實施和保持按計劃安排進行；c、對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時公司有能力保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責和權(quán)限和溝通 總經(jīng)理通過對職責和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通對質(zhì)量管理體系進行管理。5.5.1職責和權(quán)限a、公司根據(jù)實際工作需要明確質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖，規(guī)定了各級和各類人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系（詳見本手冊3.0章）；b、公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)、公司管理層職責的確定、變更需經(jīng)總經(jīng)理批準以文件形式通知各有關(guān)部門和人員；c、對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員，特別是對需獨立行使權(quán)力防止、消除不合格和對不合格品控制、處置的人員，都用文件形式明確規(guī)定其職責和權(quán)限；d、各部門通過會議、記錄傳遞、交流等就質(zhì)量管理體系事宜進行溝通。5.5.2管理者代表a、總經(jīng)理任命一名管理者代表，授權(quán)其承擔質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，確保質(zhì)量體系實施和維持。b、管理者代表的職責和權(quán)限見本手冊3.3.2條；c、管理者代表可直接向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運作狀況和來自顧客的信息。管理者代表可作為公司的代表就質(zhì)量管理方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡溝通。5.5.3內(nèi)部溝通公司通過會議、記錄傳遞、信息交流等對質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋及時解決。5.6管理評審公司執(zhí)行LT/QB002管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序，使管理評審有序進行。5.6.1管理評審由總經(jīng)理主持進行，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標準要求和企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標的要求，管理評審每年至少進行一次，需要時可適時進行。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 5.0版本號/修訂次：01/00第 3頁 共 3頁標 題： 管理職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂5.6.2評審的輸入5.6.2.1管理評審的輸入包括以下方面的內(nèi)容a、以往的質(zhì)量審核報告（包括第一方、第二方及第三方審核），糾正措施情況，內(nèi)部質(zhì)量審核的效果； b、質(zhì)量體系文件的分析、修改情況分析、實施情況分析；c、 產(chǎn)品質(zhì)量分析；d、質(zhì)量方針是否得到有效貫徹；e、質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的分析；f、合同/訂單執(zhí)行情況分析；g、 對客戶投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預防措施；h、 是否有新情況的出現(xiàn)與變化，標準是否更改，技術(shù)手段、組織結(jié)構(gòu)、市場環(huán)境是否有變化、顧客要求是否有變化；i、原體系是否有效，是否需要補充和修改；j、重要的糾正和預防措施，措施是否適當；k、對體系的修改或補充是否適當。5.6.2.2各部門主要負責人參加會議，按部門負責人在會議中提出的問題要求逐項進行評審。5.6.3評審輸出5.6.3.1管理評審的輸出為管理評審報告，管理評審報告中應包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進及資源需求等，管理評審報告發(fā)放至參加會議人員，并可根據(jù)輸出的有關(guān)內(nèi)容增發(fā)至其他有關(guān)人員。5.6.3.2各部門負責人依據(jù)管理評審報告中需要采取糾正措施的事項實施糾正措施，使質(zhì)量管理體系及其過程得到改進、與顧客有關(guān)的生產(chǎn)和銷售得到改進，資源得到配置。5.6.3.3管理者代表檢查糾正措施的落實情況并向總經(jīng)理匯報，管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放。5.6.3.4在管理評審中應做好各種記錄，管理部按LT/QB001文件和記錄控制程序的要求進行歸擋與保存。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 6.0版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 2頁標 題： 資源管理發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂6.1資源的提供總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量體系實施的要求，確定并提供資源確保：a、實施和改進質(zhì)量管理體系；b、生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客的要求，達到顧客滿意。6.2人力資源6.2.1人員安排公司編制各崗位任職資格規(guī)范（LT/QC002）確定從事對產(chǎn)品質(zhì)量的影響的各類人員的能力要求；通過對各級人員進行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓，提高人員素質(zhì)，保證各崗位人員能勝任本崗位工作。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1管理部根據(jù)各崗位任職資格規(guī)范及各部門任職人員資質(zhì)現(xiàn)狀，結(jié)合公司實際情況編制全年的培訓計劃（包括內(nèi)部培訓和委外培訓），計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。6.2.2.2公司內(nèi)培訓的內(nèi)容：a、對管理人員進行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理的培訓；b、對從事質(zhì)量管理、產(chǎn)品驗證人員的培訓包括質(zhì)量管理方面術(shù)語、掌握質(zhì)量管理的知識、工作程序的運用、相關(guān)的監(jiān)視和測量方法和抽樣技術(shù)、數(shù)據(jù)分析應用； c、對業(yè)務人員的培訓包括學會與本崗位工作有關(guān)的法律法規(guī)要求，工作業(yè)務流程和業(yè)務知識；d、對新進公司人員包括轉(zhuǎn)崗人員進行公司規(guī)章制度、掌握作業(yè)程序和與工作有關(guān)的知識等培訓。6.2.2.3派出培訓的內(nèi)容 當需取得勞動部門規(guī)定的特殊工種或相關(guān)資格證書的人員，由公司管理部提出培訓申請，列入培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。派出人員的培訓資格證書由管理部歸檔。6.2.2.4計劃的實施6.2.2.4.1管理部按培訓計劃實施培訓，負責組織培訓和考核。由管理部通知授課人準備培訓教材，通知受培訓人員培訓時間、地點，組織培訓。6.2.2.4.2培訓的考核有書面考試和現(xiàn)場技能考核兩種。書面考試由管理部組織，現(xiàn)場技能考核由管理部或職能部門進行，并將考核結(jié)果登記于職工培訓卡片。6.2.2.5資格認可江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 6.0版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 2頁標 題： 資源管理發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂6.2.2.5.1 從事產(chǎn)品質(zhì)量驗證人員經(jīng)過培訓考試合格，經(jīng)批準后上崗。6.2.2.5.2 特殊工種或需要具備資格的從事對產(chǎn)品質(zhì)量的影響的人員，通過主管部門培訓考試取得資格證書后，經(jīng)公司批準后，上崗操作。6.2.2.5.3對從事內(nèi)審工作的人員應取得外部機構(gòu)的合格證書，由管理者代表認可后，從事公司的內(nèi)審工作。6.2.2.5.4管理部應通過有計劃、有針對性的培訓，確保員工意識到從事活動的相關(guān)性和重要性提高質(zhì)量意識為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。6.2.2.6培訓記錄6.2.2.6.1經(jīng)培訓的人員應將培訓內(nèi)容記錄于職工培訓卡片。6.2.2.6.2管理部負責各類培訓對象的培訓檔案管理，內(nèi)容包括：a、考試試卷和考核成績登記表。b、教育、經(jīng)歷、培訓和資格。c、個人培訓檔案（卡片）和培訓簽到表。6.2.2.6.3培訓記錄按LT/QB001文件和記錄控制程序進行保管。6.2.2.6.4所有培訓人員的檔案做到一人一檔，檔案內(nèi)包括教育、經(jīng)歷、培訓和資格由管理部歸檔。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為實現(xiàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合客戶的要求，公司配備適宜的生產(chǎn)設(shè)施。公司配備的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a、客戶需求識別、評審、確認，客戶聯(lián)絡溝通所需的辦公設(shè)施；b、實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的生產(chǎn)設(shè)施、辦公設(shè)施和交通工具；c、實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的工作場所及建筑, 確保過程能力滿足顧客產(chǎn)品要求。公司生產(chǎn)設(shè)施配備見生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳。6.4工作環(huán)境 公司識別和管理為達到產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售要求所需工作環(huán)境，以實現(xiàn)生產(chǎn)服務要求的符合性。6.4.1所有參加作業(yè)人員必須身體健康、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應其崗位工作的環(huán)境和資格要求。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 7.0版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由技質(zhì)部組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，并與質(zhì)量管理體系其他要求相一致。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容：a、識別產(chǎn)品、項目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標。b、確定產(chǎn)品實現(xiàn)需要的過程和子過程，同時確定和配備必要的資源和設(shè)施，建立過程文件確保過程有效運行并得到控制。c、確定產(chǎn)品監(jiān)視、測量和驗證要求。包括對所有特性和要求，明確接收標準，對產(chǎn)品形成中適當