管理標(biāo)準(zhǔn)模板6.doc

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/JXZD 2XXXX.XXX2014代替管理標(biāo)準(zhǔn)點擊此處添加標(biāo)準(zhǔn)英文譯名點擊此處添加與國際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識（本稿完成日期：）2014 - XX - XX發(fā)布2014 - XX - 實施江西中電電力工程有限責(zé)任公司發(fā)布Q/JXZD 2XXXX.XXX-2014 XXXX管理標(biāo)準(zhǔn)目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14職責(zé)14.1電力經(jīng)濟技術(shù)研究院14.2地市公司24.3縣公司25管理活動的內(nèi)容與方法35.1本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的流程35.2（第一層次條標(biāo)題）35.3（第一層次條標(biāo)題）35.4（第一層次條標(biāo)題）36檢查與考核47報告與記錄4附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖5附錄B（規(guī)范性附錄）表格樣式6附錄C（資料性附錄）（附錄標(biāo)題）7前言本標(biāo)準(zhǔn)是按照GB/T1.1標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則、GB/T15498企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系CPI12-2014企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)范、Q/JXZD00102.002管理標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)范給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由江西中電電力工程有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組提出。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：江西中電電力工程有限責(zé)任公司生產(chǎn)技術(shù)與安全環(huán)境監(jiān)察部。本標(biāo)準(zhǔn)由江西中電電力工程有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室歸口并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：李軍、管振華。本標(biāo)準(zhǔn)主要審查人：（分口管理部門負(fù)責(zé)人）。本標(biāo)準(zhǔn)2014年月首次發(fā)布。I工器具管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了江西中電電力工程有限責(zé)任公司工器具管理的職責(zé)、管理活動的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告與記錄等要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于江西中電電力工程有限責(zé)任公司工器具管理2 規(guī)范性引用文件本標(biāo)準(zhǔn)引用：JXZD-03-012江西中電電力工程有限責(zé)任公司工器具管理制度3 術(shù)語和定義3.1.1 工器具在生產(chǎn)活動中使用的工具、器具等3.1.2 三方認(rèn)證第三方具有獨立資質(zhì)的認(rèn)證公司，3.1.3 調(diào)配根據(jù)工作需要，統(tǒng)一調(diào)整與分配4 職責(zé)4.1 安生部4.1.1 生技部是工器具歸口管理部門,負(fù)責(zé)對公司工器具進行統(tǒng)一管理。4.1.2 負(fù)責(zé)制度的修編、完善和收集本制度的執(zhí)行意見并適時進行修訂。4.1.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督各分公司對本制度的執(zhí)行。4.2 經(jīng)營部4.2.1 負(fù)責(zé)公司工器具的購置管理工作。4.3 財務(wù)部4.3.1 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)登帳及監(jiān)督檢查工作。4.4 分公司4.4.1 負(fù)責(zé)工器具的驗收以及入庫、保養(yǎng)、防護、檢驗、盤點等日常管理。4.4.2 執(zhí)行本制度并根據(jù)本單位實際情況,制定相應(yīng)工器具管理制度。4.4.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督項目部(專業(yè)公司)對本制度的執(zhí)行。5 管理活動的內(nèi)容與方法5.1 本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的流程工器具管理流程（見附錄A圖A.1）。5.1.1 工器具計劃和采購5.1.2 器具采購計劃由使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況編制工器具采購申請計劃表。5.1.3 工器具采購計劃的審批和采購按公司物質(zhì)采購管理制度5.1.4 工器具的驗收、檢驗和使用新購置的工器具應(yīng)有生產(chǎn)廠家檢驗合格證，并經(jīng)進廠驗收合格后，由驗收人員按照本制度規(guī)定填寫工器具驗收報告。新購置工器具如按國家法律、法規(guī)或合同規(guī)定須第三方認(rèn)證，需提交經(jīng)雙方協(xié)商的具有國家檢驗資格單位的檢測報告才能予以驗收和投入使用。電動、起重、勞動防護類等安全工器具必須按電業(yè)安全工作規(guī)程的規(guī)定進行定期試驗。電氣、熱工檢測類設(shè)備及量器具按國家規(guī)定進行定期送檢。由國家指定部門出具的工器具檢測報告應(yīng)妥善保管。單位使用檢修工器具時須嚴(yán)格按照使用說明書的要求使用，不得違規(guī)操作。公司新購置的特殊工器具使用前，公司統(tǒng)一組織各單位相關(guān)人員進行培訓(xùn)，再由經(jīng)過培訓(xùn)的人員對本單位檢修人員進行使用前的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，未經(jīng)培訓(xùn)人員不準(zhǔn)使用。工器具的保管5.1.5 公司檢修工器具暫委托各分公司進行管理。各級部門工器具的保管應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，并對其進行考核。對經(jīng)檢驗合格后能夠投入使用的工器具須及時登入工器具統(tǒng)計清單，并建立工器具登記臺帳。工器具管理人員應(yīng)每月進行盤點，發(fā)現(xiàn)物帳不符情況須及時查找原因后如實上報，并將盤點情況于每年6月15日及12月15日報公司生技部。電動工具、量具、檢測設(shè)備等由保管部門定期送有檢，檢驗單位必須具有相應(yīng)資質(zhì)。工器具經(jīng)定期試驗合格的，應(yīng)及時張貼合格標(biāo)志。凡經(jīng)檢定需降級、停用、維修、報廢或重新啟用的工器具應(yīng)及時填寫工器具維修降級、停用、啟用、報廢申請表，待批準(zhǔn)確認(rèn)后在臺帳上注明，報廢、停用的工器具應(yīng)放入不合格品區(qū)嚴(yán)禁使用。工器具存放區(qū)域整潔、干凈，工器具擺放齊整。工器具以及標(biāo)準(zhǔn)量具的管理實行有效使用控制，進行統(tǒng)一順序編號。5.2 工器具編號填寫原則ZDZD中電公司管理部門（用部門拼音首字母編寫，如：NC代表南昌分公司、JDZ代表景德鎮(zhèn)分公司、GX代表貴溪分公司、NCGL代表南昌分公司鍋爐公司、XC代表新昌項目部、ND代表寧德項目部等）工器具分類（JX機械類、DD電動類，DQ電氣類，RG熱工類，QZ起重類，LJ量具類，AQ安全類，QT其它類）工器具編號（001999）公司生技部將于每年6月、12月底對各分公司盤點情況進行核實。5.3 工器具調(diào)配管理：5.3.1 各分公司檢修時可以借用公司檢修工器具。各分公司借用前必須辦理借用手續(xù)，填寫工器具借用申請表，并經(jīng)生技部認(rèn)可后，方能到委托管理單位領(lǐng)取。5.3.2 委托管理單位見工器具借用申請表后必須交付所借工器具，并在工器具借用登記表和工器具統(tǒng)計清單上做好相關(guān)記錄。5.3.3 各分公司借用檢修工器具應(yīng)在項目完工后10天內(nèi)歸還，如需續(xù)借必須告知生技部。5.3.4 如遇到各分公司在借用工器具發(fā)生沖突時，各分公司必須服從公司的統(tǒng)一安排。5.3.5 分公司內(nèi)部工器具的借用也應(yīng)辦理工器具借用申請表，但無需經(jīng)過公司生技部認(rèn)可。5.3.6 歸還借用的檢修工器具時，接收人員和歸還人員要共同清點、檢查，發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞時，及時登記并要求歸還人簽字認(rèn)可。5.3.7 委托管理單位要將工器具的丟失、損壞、未按時歸還情況報公司生技部，以便公司做出相應(yīng)的考核，否則將對委托管理單位進行考核。5.3.8 如發(fā)生工器具的丟失或人為損壞，公司對借用單位按購置費的50以內(nèi)進行考核。6 附則6.1 附表6.1.1 附表一工器具采購申請計劃6.1.2 附表二工器具驗收報告6.1.3 附表三工器具統(tǒng)計盤點清單6.1.4 附表四工器具記錄臺帳6.1.5 附表五工器具維修降級、停用、啟用、報廢申請表6.1.6 附表六工器具借用登記表6.1.7 附表七工器具借用申請表5附件一工器具采購申請計劃批準(zhǔn)：復(fù)審：審核：申請單位：時間：工器具采購申請計劃表第頁共頁序號名稱型號規(guī)格單位單價計劃數(shù)批準(zhǔn)數(shù)總價建議供貨單位備注批準(zhǔn)：計劃部：生技部復(fù)審：分公司審核：部門審核：填報人：附件二工器具驗收報告單工器具名稱型號規(guī)格出廠編號供貨單位制造單位出廠日期到貨地點驗收單位驗收依據(jù)驗收結(jié)果驗收人簽名/日期不合格處置意見采購部門倉庫保管員各專業(yè)（使用部門）分公司主管部門公司主管部門1、專業(yè)公司（使用部門）、分公司按照合同及技術(shù)協(xié)議針對功能實現(xiàn)進行驗收；2、倉庫保管員按照技術(shù)協(xié)議和合同供貨清單檢驗入庫工器具的外觀及其附件數(shù)量。附件仨工器具統(tǒng)計（盤點）清單分公司專業(yè)公司（部門）（時間）工器具統(tǒng)計（盤點）清單共頁第頁序號臺帳編號工器具名稱型號規(guī)格單位數(shù)量制造商入庫時間存放地點保管負(fù)責(zé)人備注附件四工器具記錄臺帳專業(yè)（部門）班（時間）工器具基本情況登記表名稱工器具編號型號制造單位規(guī)格供貨單位出廠編號出廠時間價格入庫時間保管人檢驗周期附件檢驗記錄維修情況附件五工器具維修降級、停用、啟用、報廢申請表JL.212-04申請表編號：設(shè)備名稱設(shè)備編號申請項目降級停用啟用報廢維修型號規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠日期購買日期申請部門：申請理由申請部門：年月日申請主管單位意見年月日部門領(lǐng)導(dǎo)：年月日公司審批意見簽字：年月日附件六工器具借用登記表分公司專業(yè)公司（部門）班（時間）序號工器具編號名稱型號規(guī)格借出時間借用單編號借用人簽字保管員簽字歸還時間完好程度借用人簽字保管員簽字備注附件七：工器具借用申請表借出編號：借用單位預(yù)計時間借用設(shè)備清單工器具名稱型號規(guī)格借用數(shù)量用途借用部門意見簽字（蓋章）：公司生技部意見簽字（蓋章）：借出單位主管部門意見簽字（蓋章）：借用人員借用日期備注歸還人員歸還日期歸還時工器具狀況查收人員制度執(zhí)行情況反饋意見表制度名稱江西中電電力工程有限責(zé)任公司工器具管理制度制度編號JXZD-03-012執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題7 檢查與考核XXX部門對本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理活動進行檢查并對表1所列的指標(biāo)進行評價，依據(jù)評價結(jié)果提出考核意見。表1 評價項目