績效評定和持續(xù)改進(jìn)

安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計劃編號:JG/JL-1302 修訂狀態(tài)：（A/0) 實(shí)施時間每月 每季 每年周期 6月計劃制定人李啟炎日期2017年1月10日實(shí)施內(nèi)容安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況現(xiàn)場安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化條款的符合情況安全管理實(shí)施計劃落實(shí)情況實(shí)施范圍、位置、人員所有區(qū)域，包括所有部門、班組部分區(qū)域，包括所有人員，包括公司領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、職工部門人員，包括實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)工貿(mào)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施程序現(xiàn)場觀察詢問相關(guān)人員各類統(tǒng)計分析結(jié)果相關(guān)記錄資源配備指定的監(jiān)測人員 人，配備的監(jiān)測資金為 元，配備的監(jiān)測設(shè)備為 。測量評估方法查看并對比安全目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況；查看個人防護(hù)用品的依從程度；查看并對比職業(yè)危害監(jiān)測情況與事件、事故調(diào)查完成情況；查看并對比糾正與預(yù)防行動完成率及其效果；查看培訓(xùn)計劃并對比實(shí)際培訓(xùn)、考核情況；查看法律法規(guī)依從程度；查看持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況；查看安全投入計劃并對比安全投入情況。安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實(shí)施情況會議紀(jì)要編號:JG/JL-1303 時 間2017年9月15日地 點(diǎn)會議室主 持 人記 錄 人參會人員：主要內(nèi)容：1、部分職工仍存在重生產(chǎn)輕安全的思想，有松勁厭戰(zhàn)情緒和僥幸心理，職工的自主保安意識有待進(jìn)一步加強(qiáng)。2、近年來企業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)量逐年增加，生產(chǎn)一線工人中新工人、臨時工占比例大，安全生產(chǎn)知識缺乏，崗位安全操作技能不熟練，工作經(jīng)驗不足，對新工人安全培訓(xùn)上有一定差距。3、個別設(shè)備不能按規(guī)定要求進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)，存在的問題不能徹底處理的現(xiàn)象。糾正、預(yù)防的管理方案針對存在的不符合項，自評組對照評價標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真分析了不符合項產(chǎn)生的直接原因和間接原因，主要表現(xiàn)在規(guī)章制度的落實(shí)不到位，監(jiān)督檢查不嚴(yán)格，責(zé)任追究不到位等方面。主送：備注：通過評估與分析,發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面的問題，有安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)討論提出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下一期的安全工作實(shí)施計劃當(dāng)中。安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實(shí)施考評表 編號:JG/JL-1304日 期2017.09.22考評部門安管辦被考評部門財務(wù)部、生產(chǎn)部、班組序 號考評內(nèi)容考評結(jié)果1安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況完成2現(xiàn)場安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化條款的符合情況符合3安全管理實(shí)施計劃落實(shí)情況已落實(shí)年度企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考核評定報告（2017)二0一七年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考核評定報告按照公司2017年安全管理工作計劃和公司對安全管理工作的要求，根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度的規(guī)定對公司年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。公司安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考評小組根據(jù)公司日常及季度安全檢查，考核情況，對公司各部門、班組年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行了考評，現(xiàn)對考評情況作如下報告：一、安全目標(biāo)完成情況公司領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門安全管理人員認(rèn)真履行職責(zé)，全體員工共同努力，公司安全管理體系總體運(yùn)行平穩(wěn)、有效，連續(xù)保持較好的安全生產(chǎn)記錄，基本完成了安全目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了無工亡、無重大火災(zāi)或爆炸；員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)率為100% ；特種作業(yè)人員持證上崗率為100% ；事故隱患整改率為100% ；工作場所危害因素達(dá)標(biāo)率為100%；無重大特種設(shè)備、無負(fù)主要責(zé)任的重大交通安全事故發(fā)生；接觸職業(yè)病危害因素人員體檢率100%，無崗位禁忌癥人員；特種設(shè)備持證運(yùn)行 100%。二、安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、安全管理職責(zé)情況：公司建立有完善的安全管理網(wǎng)絡(luò)，公司總經(jīng)理為公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任者，對公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。具體主管部門為安全辦公室。公司配置專職安全員，業(yè)務(wù)上由公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)。依據(jù)上級文件要求，建立了安全專業(yè)管理文件，規(guī)定了全員的安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容，明確并落實(shí)各級管理者的安全管理責(zé)任和崗位人員安全責(zé)任。同時管理制度中也進(jìn)一步規(guī)范了各層級管理人員及員工的安全管理活動行為、檢查整改內(nèi)容及評價驗證標(biāo)準(zhǔn)，使安全工作步入“常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化”機(jī)制。三、安全投入情況：公司針對各類事故的舉一反三工作，落實(shí)以安全本質(zhì)化為中心的安全改善，在安全投入方面積極落實(shí)各項措施，通過維修、改善、技改等途徑，消除現(xiàn)場安全隱患。公司每年也把安全投入放在優(yōu)先的位置，從資金準(zhǔn)備、項目實(shí)施等方面給予充分保證。公司 2017年安全投入預(yù)算5多萬元，用于完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；教育培訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用品；危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；安全標(biāo)志標(biāo)識及其他等費(fèi)用。四、法律法規(guī)、安全管理制度建立及執(zhí)行情況：在執(zhí)行法律法規(guī)、公司安全管理制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司特點(diǎn)建立了適用的法律法規(guī)清單，建立了安全專業(yè)管理文件、崗位規(guī)程、技術(shù)規(guī)程。在員工的安全教育上，對新出臺的管理制度進(jìn)行解讀、通過班前會、班組專項學(xué)習(xí)等不同形式組織開展，同時重點(diǎn)關(guān)注新員工安全教育工作，不斷提高員工的安全意識和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)執(zhí)行力度。在日常和專項檢查中出現(xiàn)的問題對照有關(guān)管理制度及時予以進(jìn)行考核糾正，保證正確的安全導(dǎo)向。五、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況：根據(jù)國家、公司相關(guān)管理要求，執(zhí)行員工安全教育培訓(xùn)管理辦法文件，嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。主要包含安全規(guī)程、管理制度、危險源辨識技能、新員工（轉(zhuǎn)崗）三級安全教育等方面內(nèi)容，對公司內(nèi)部范圍發(fā)生的事故及同行業(yè)的事故進(jìn)行對照性的學(xué)習(xí)和討論，并按照“制度規(guī)程、作業(yè)條件、人員教育”三個方面進(jìn)行對照梳理、舉一反三，記錄存檔。六、設(shè)備設(shè)施管理情況：公司由生產(chǎn)技術(shù)部門下屬各班組分別負(fù)責(zé)相應(yīng)管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)備運(yùn)行、點(diǎn)檢、檢修管理，各作業(yè)區(qū)配置有區(qū)域管理人員、點(diǎn)檢員，按照設(shè)備劃分原則，設(shè)備管理部門將設(shè)備逐一分解到作業(yè)區(qū)、班組和點(diǎn)檢員。點(diǎn)檢員按照點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)開展日常點(diǎn)檢工作。合理安排檢修計劃，及時消除隱患，確保管理閉環(huán)，設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。七、作業(yè)安全管理：公司各崗位制定有完善的崗位規(guī)程，根據(jù)崗位實(shí)際情況，針對每項作業(yè)具體規(guī)定作業(yè)步驟、技術(shù)要求、設(shè)備管理要求及安全要求，并根據(jù)管理要求每年在規(guī)定時間由負(fù)責(zé)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員、作業(yè)主操、安全職能管理人員，開展對于公司管理文件、崗位規(guī)程等進(jìn)行梳理、及時修訂、評審。崗位員工也實(shí)施年度的規(guī)程培訓(xùn)并經(jīng)考核合格方能上崗?，F(xiàn)場在安全管理上落實(shí)了事故案例學(xué)習(xí)、舉一反三排查、現(xiàn)場懸掛安全警示標(biāo)志、作業(yè)提醒、作業(yè)安全看板等，以多種方式不斷強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)意識，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，提高作業(yè)安全度。八、隱患排查、整改情況：公司對隱患排查情況進(jìn)行及時匯總及跟蹤管理，對于現(xiàn)場整改的反饋?zhàn)龊脤?shí)地驗證，使安全管理達(dá)到閉環(huán)。公司同時還根據(jù)特定的時間、季節(jié)的變換、事故的舉一反三等發(fā)動全員的力量，開展全員安全管理，專項安全隱患排查工作，并對員工排查情況進(jìn)行匯總，制訂專項整改計劃。在員工的不安全行為管理中，督促整改落實(shí)，并按照制度落實(shí)考核、連帶考核責(zé)任，實(shí)行閉環(huán)管理，目前總體狀態(tài)比較穩(wěn)定。九、危險源控制情況：根據(jù)公司危險源辨識、評價和風(fēng)險管理制度的規(guī)定，全面開展危險源辨識、評價和控制措施的完善工作，并依據(jù)現(xiàn)場條件發(fā)生變化、發(fā)現(xiàn)的隱患，及時修訂、補(bǔ)充和更新有關(guān)內(nèi)容，實(shí)行動態(tài)管理。每年組織各作業(yè)區(qū)對原危險源辨識做進(jìn)一步梳理，重點(diǎn)加強(qiáng)對控制措施的修改與完善。對辨識出的危險源，每項危險源在崗位規(guī)程中有控制措施。完善后的危險源辨識及控制措施，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握。十、職業(yè)健康管理情況：根據(jù)公司職業(yè)衛(wèi)生管理制度的要求，認(rèn)真開展崗位職業(yè)危害因素辨識、布點(diǎn)、定期監(jiān)測評價、對有害崗位職工進(jìn)行崗前、離崗和崗中定期職業(yè)健康體檢、職業(yè)衛(wèi)生檔案管理等工作，確保有害崗位不存在職業(yè)禁忌癥的人員。主要工作有：1）每年進(jìn)行一次崗位危險源辨識活動，全面梳理、辨識崗位存在的職業(yè)健康危害因素，制定控制措施；2）噪聲崗位每年組織體檢。3）根據(jù)現(xiàn)場存在的職業(yè)健康危害因素，分區(qū)域掛置標(biāo)志警示牌。十一、應(yīng)急救援：在應(yīng)急救援管理上，公司建有應(yīng)急聯(lián)絡(luò)管理體制，并實(shí)施動態(tài)管理，如果發(fā)生人員變動或聯(lián)系方式發(fā)生變化，則及時進(jìn)行更新。公司組織全員學(xué)習(xí)和熟悉管理體制。在預(yù)案的編制方面，為保障員工的生命安全、生產(chǎn)設(shè)備安全，降低各類風(fēng)險，最大限度地減少因突發(fā)事件或緊急狀態(tài)造成的損失和社會影響，確保緊急情況下能及時啟動相關(guān)處置方案，防止事故擴(kuò)大，公司制訂了專項應(yīng)急預(yù)案，主要涉及公共、消防、火災(zāi)等，并且落實(shí)到每年的崗位培訓(xùn)管理中。為了使應(yīng)急救援管理有效，公司對應(yīng)急器材、儲備應(yīng)急物資等情況進(jìn)行動態(tài)梳理和補(bǔ)充，使現(xiàn)場的配置達(dá)到“臨警好用、應(yīng)急有效”的要求。對于應(yīng)急預(yù)案同樣也是按計劃實(shí)施專項安全培訓(xùn)、組織演練及評估活動。十二、事故管理：按照公司安全事故報告、調(diào)查處理管理制度，加強(qiáng)事故和違章管理，對現(xiàn)場查處的違章現(xiàn)象除了執(zhí)行相關(guān)處罰制度外，還按照事故分析會的模式召開事故反省，并開展舉一反三，吸取違章帶來的教訓(xùn)，杜絕重復(fù)違章現(xiàn)象，切實(shí)落實(shí)好“四不放過”原則，做好人員安全教育及落實(shí)整改措施。十三、績效評定和持續(xù)改進(jìn)：按照公司安全標(biāo)準(zhǔn)化績效管理制度，本著以“落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化管理、促進(jìn)合作、持續(xù)改進(jìn)”為導(dǎo)向，對公司的安全績效進(jìn)行評價。公司的安全績效評價主要來自于現(xiàn)場日常管理中發(fā)現(xiàn)的作業(yè)區(qū)管理不足、作業(yè)人員行為不安全、不安全的環(huán)境未落實(shí)有效管理整治及上級部門的查處。同時對在日常安全管理工作中具有獨(dú)創(chuàng)性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓勵。公司還將績效評價結(jié)果納入員工的個人年度工作績效和評優(yōu)工作中。十四、存在的問題通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題如下：1、在安全基層基礎(chǔ)工作方面，各部門班組之間存在較大差距，安全管理制度還不完善，安全管理存在漏洞。2、生產(chǎn)現(xiàn)場管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)，員工的安全意識有待于進(jìn)一步提高，作業(yè)現(xiàn)場的“三違“現(xiàn)象時有發(fā)生。3、安全績效考核有的部門班組未落實(shí)，考核不認(rèn)真，考核辦法存在不足，安全績效考核還沒有對安全生產(chǎn)起到足夠的促進(jìn)作用。 4、職業(yè)健康管理制度還需進(jìn)一步完善，各項記錄、臺帳、職業(yè)健康檔案有待于建立和完善。5、各部門、班組在對上級安全文件的貫徹傳達(dá)、組織學(xué)習(xí)方面存在不足，班組班組安全規(guī)范管理沒有完全實(shí)現(xiàn)。6、在檢查、巡檢、會議記錄及臺帳方面存在不規(guī)范，安全報表有不及時填報現(xiàn)象。7、應(yīng)急管理能力薄弱，部分救援器材配備不足。十五、糾正、預(yù)防的措施安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組針對安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核評定小組提出的問題提出以下整改措施： 1、進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，提升企業(yè)安全生產(chǎn)保障能力。2、加強(qiáng)隱患排查治理，認(rèn)真落實(shí)“五到位”。3、進(jìn)一步強(qiáng)化職業(yè)健康管理，規(guī)范管理各種記錄、臺賬、職業(yè)健康檔案。4、進(jìn)一步完善安全目標(biāo)考核管理辦法。增強(qiáng)績效考核的合理性、約束性、可實(shí)施性。5、加強(qiáng)對公司全體員工的安全教育培訓(xùn)，促使員工掌握安全生產(chǎn)管理技能，提高員工安全生產(chǎn)意識。6、加強(qiáng)應(yīng)急管理能力建設(shè)，配備必要的應(yīng)急管理器材，提高應(yīng)急響應(yīng)能力。安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告 編號:JG/JL-1306 評定日期2017.09.24主要負(fù)責(zé)人評定人員績效指標(biāo)內(nèi)容：安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況現(xiàn)場安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化條款的符合情況安全管理實(shí)施計劃落實(shí)情況績效指標(biāo)的評定：（針對上述三點(diǎn)，說明其測量評估方法、組織、周期、過程、報告與分析等要求，得出可量化的績效指標(biāo)，評定本年度績效）（例如安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況：可根據(jù)第1要素中每季度監(jiān)測表格評定現(xiàn)場安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化條款符合情況可根據(jù)第6、7要素中各類檢查表評定安全管理實(shí)施計劃落實(shí)情況可通過統(tǒng)計各項計劃完成率評定另外，每年可組織根據(jù)水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行內(nèi)評打分，從而對安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定。）審批意見： 審批人： 日期：備注：每年一次安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計劃編號:JG/JL-1307制定日期2017.09.24制定人員實(shí)施日期2017.09.24主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的修改完善情況： 目標(biāo)指標(biāo)根據(jù)上年度的完成情況，不做調(diào)整，規(guī)章制度關(guān)鍵在于落實(shí)，應(yīng)適當(dāng)簡化流程；操作規(guī)程應(yīng)根據(jù)運(yùn)行過程中作業(yè)人員反映的問題及日常工作中常見的違規(guī)行為、隱患類型進(jìn)行完善改進(jìn)；系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)計劃內(nèi)容：規(guī)章制度關(guān)鍵在于落實(shí)，應(yīng)適當(dāng)簡化流程；操作規(guī)程應(yīng)根據(jù)運(yùn)行過程中作業(yè)人員反映的問題及日常工作中常見的違規(guī)行為、隱患類型進(jìn)行完善改進(jìn)；具體措施：對警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度內(nèi)容進(jìn)行簡化，對空壓機(jī)安全操作規(guī)程等操作規(guī)程內(nèi)容進(jìn)行更新調(diào)整；審批意見： 同意 審批人： 日期：備注：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)實(shí)施表編號:JG/JL-1308 實(shí)施日期2017.09.26實(shí)施人員實(shí)施部門主要負(fù)責(zé)人安全標(biāo)準(zhǔn)化評定結(jié)果：根據(jù)工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則，公司自評小組通過采用資料審查、現(xiàn)場檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場詢問的方式，對公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)各要素進(jìn)行了自評，針對存在問題分別進(jìn)行了對標(biāo)整改，基本達(dá)到了持續(xù)改進(jìn)的效果；系統(tǒng)修訂、完善情況：已對相關(guān)制度和操作規(guī)程進(jìn)行完善；持續(xù)改進(jìn)的效果： 良好！審批意見： 落實(shí)監(jiān)督、反饋，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的效果； 審批人： 日期：備注：糾正與預(yù)防措施落實(shí)記錄表編號:JG/JL-1309存在的問題： 日常安全檢查記錄不夠深入，流于形式；問題性質(zhì) 一