品質(zhì)管理程序表格匯總(19個doc).doc

崇 基 五 金 塑 膠（ 深 圳 ）有 限 公 司文件標題倉庫管理程序文件編號SK-QP-13版本A0制訂部門貨倉部制訂日期2005.07.04頁碼9/91. 目的為了規(guī)范并加強倉庫管理工作，確保物品質(zhì)量，更好地控制物料并配合生產(chǎn)。2. 范圍適用于對本公司所有生產(chǎn)主料、輔料、外發(fā)加工物料、半成品、成品、待處理品、顧客提供品的控制管理。3. 職責3.1 貨倉負責對原材料的規(guī)格驗收；物料、工具、模具（塑膠模）半成品、成品；收發(fā)、儲存、搬運、防護、標識管理。塑膠模管理（參見塑膠模收發(fā)規(guī)定）3.2 品管部負責配件、半成品、成品進倉前的檢驗工作。4. 定義（無）5. 作業(yè)流程5.1 作業(yè)流程圖（見附表一）5.2倉庫規(guī)劃：貨倉部對貨倉進行規(guī)劃并劃出規(guī)劃圖，庫區(qū)物料擺放一般要照平面圖執(zhí)行。（參見倉庫平面圖）5.3物料的入倉5.3.1 當倉管員收到供方的“送貨單”和貨物時，核對“送貨單”是否與外購物料收貨通知單一致，點收所送物料是否與“送貨單”數(shù)量一致，如有誤，則在送貨單上注明實際數(shù)量，或通知采購部處理。需要發(fā)貨（參照外發(fā)加工管理程序）。5.3.2外發(fā)加工送回的物料，倉管員依照加工商“送貨單”核對物料數(shù)量，如果有誤則在“送貨單”上更改。5.3.3 倉管員將“送貨單”復印一份給IQC，并通知其檢驗，檢驗合格后，才可入庫。客供品也須經(jīng)IQC檢驗合格后才入庫，免檢的物料（見免檢物料一覽表）可經(jīng)倉管直接入倉，鐵料須貼免檢單，其它物料可不貼免檢單。 5.4倉庫物料管理（參見倉庫物料管理規(guī)定） 5.5物料的出倉5.5.1 當倉庫接到用料部門開出的“領(lǐng)料單”時，倉管應核對請領(lǐng)物料的名稱、顏色、數(shù)量、訂單號等，確認無誤后，執(zhí)行發(fā)料；發(fā)料時需雙方點數(shù)核對，領(lǐng)料方有必要核查物料（領(lǐng)料單由車間組長批準或指物代理人），倉管員對庫存所欠的物料應注明欠料狀況在領(lǐng)料單上，并匯總成“欠料表”，（計劃部、倉庫組長）。5.5.2 物料出倉后，倉管員要及時登記帳本并做日報表、（車間領(lǐng)料單）。5.5.3倉管員在發(fā)料時，可多發(fā)放訂單數(shù)量的5-8%. 5.6 物料異常處理 5.6.1 在生產(chǎn)過程中,如因各種原因（品質(zhì)異常、遺失）需補領(lǐng)物料時，需填寫“補料單”（見附表二）經(jīng)部門主管和副總經(jīng)理簽名后方可發(fā)貨。（“補料單”上須填寫清楚補料原因、數(shù)量。） 5.6.2 生產(chǎn)結(jié)束后,現(xiàn)埸如有余配件、半成品等需退入倉庫的，現(xiàn)埸車間需先整理；并填寫退料單，經(jīng)車間QC檢查合格后（標有合格標牌）,由車間副組長填寫，組長批準車間配件（材料）退料單，才可退入倉庫。 5.6.3 現(xiàn)埸車間在生產(chǎn)過程中,對不合格配件、半成品等，先填寫物料異常處理報告，交部門主管批示處理結(jié)果（較貴重的配件，如發(fā)條、鋼線等交副總經(jīng)理批準），經(jīng)車間QC確認后，退入倉庫，倉管員依批示結(jié)果處理有關(guān)物料。 5.6.4 倉存物料，若超過保質(zhì)期或有品質(zhì)異常，依物料標識卡、QC印章判定人（車間QC、IQC）去重新檢驗，倉庫把異常物料隔離，并提交一分物料異常處理申請表給倉庫主管批示處理（一個月一次）。若屬急貨則由檢驗人員以內(nèi)部聯(lián)絡單形式通知相關(guān)人員（原則上是誰通知檢驗就反映給誰）。5.7 成品的出貨 5.7.1 裝配部門將QA檢驗合格成品在出貨當天上午12：00前必須搬到倉庫成品區(qū)（特殊情況，須用書面形式報告?zhèn)}庫），并在每一卡板都要有標示牌，填寫清楚名稱、數(shù)量、單號。 5.7.2 倉庫收到“落貨通知”后，要及時對所出貨品進行清點，出貨前應作最終審核方可出貨（參見最終檢驗程序）。 5.7.3 倉庫負責做成品的流水賬，在“落貨明細”上體現(xiàn)“”代表成品入倉；“OK”代表成品出倉。 5.8 物料盤點 5.8.1 倉庫每年要進行年終物料盤點，做好“年度盤點表”。 5.8.2 各車間儲存的配件、半成品、成品由車間派人協(xié)助倉庫盤點；物料盤點表由倉庫盤點人填寫。6相關(guān)文件6.1 外發(fā)加工管理程序6.2 來料檢驗程序6.3 最終檢驗程序6.4 5S管理規(guī)定6.5 塑膠模收發(fā)規(guī)定7使用表單7.1欠料登記表(FM-120-005-A)7.2倉庫入庫表(FM-120-006-A)7.3物料盤點表(FM-120-007-A)7.4貨物放行條(FM-040-011-A)7.5物料異常處理申請表(FM-120-015-A)附表一倉 庫 管 理 流 程 圖流程圖權(quán)責部門相關(guān)文件使用表單描述物料暫收物料檢查 NG OK異常處理入庫記帳發(fā) 料出 倉銷 帳盤 點倉庫IQC倉庫倉庫生產(chǎn)部倉庫倉庫附表二 欠 料 登 記 表 NO:部門: 制表: 日期:工作單號物料名稱/規(guī)格狀態(tài)欠數(shù)備注FM-120-005-A 保存期限：3個月附件三崇基五金塑膠(深圳)有限公司 倉 庫 入 庫 表 NO.: 年 月 日材料(配件)名稱規(guī)格重量數(shù)量送交部門備注 經(jīng)手人: FM-120-006-A 保存期限：1年附件四崇基公司二00 至二00 年盤點表倉庫: 盤點人: 盤點日期:物料名稱顏色料性重量(kg)數(shù)量(pcs)差異物料名稱顏色料性重量(kg)數(shù)量(pcs)差異FM-120-007-A 保存期限：1年附件五 貨 物 放 行 條 NO。： 年 月 日崇基五金塑膠（深圳）有限公司來訪公司車牌號碼訪問對象事由來訪人數(shù)入廠時間物料件數(shù)： 受訪者： 跟車監(jiān)督： 值班保安：