17環(huán)境與安全控制程序.doc

文件編號(hào)W-CX-17環(huán)境與安全控制程序版 本 號(hào)A/0頁(yè) 次3/31.0 目的對(duì)可能影響環(huán)境、安全及消防活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)控與管理，以實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境、安全和消防因素的有效控制，避免環(huán)境污染，保證生產(chǎn)中人身及設(shè)備的安全。2.0 范圍適用于公司安全文明生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理工作。3.0 職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境績(jī)效、法律法規(guī)遵守情況、運(yùn)行控制、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)聯(lián)系法定監(jiān)測(cè)部門對(duì)公司的污染物排放進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的人員安全及保障，生產(chǎn)車間及本部門的環(huán)境績(jī)效符合情況；4.0 程序4.1 環(huán)境因素識(shí)別4.1.1 各部門對(duì)本部門活動(dòng)中存在的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并填寫“環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表”，報(bào)質(zhì)檢部。4.1.2 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮以下內(nèi)容：a.適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；b.公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中排放的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物，以及資源、能源消耗；c.公司原輔材料、外協(xié)件等供方、廢棄物處理者、以及有關(guān)運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響；d.要考慮正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見的緊急情況（如火災(zāi)）下的環(huán)境影響；e.以往發(fā)生過的環(huán)境問題、現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)有的污染和環(huán)境問題，以及產(chǎn)品出廠后的活動(dòng)中可能帶來的環(huán)境問題。4.2評(píng)價(jià)4.2.1 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法采用多因子評(píng)價(jià)法對(duì)組織的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)的方面有：發(fā)生的頻次、影響的范圍及程度、公眾關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合程度。計(jì)算公式：M = a + b + c + d式中，M：為環(huán)境因素分值；a：為發(fā)生的頻率；b：為影響范圍及程度；c：公眾的關(guān)注程度（投訴）；d：與法律的符合程度。 當(dāng)M9時(shí)，該環(huán)境因素被定為重要環(huán)境因素。當(dāng)M9時(shí)，為一般環(huán)境因素。4.2.2質(zhì)檢部組織有關(guān)部門的專業(yè)技術(shù)人員依據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則（見附錄）對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)和確定。4.2.3質(zhì)檢部將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫“環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表”，由管理者代表批準(zhǔn)。4.2.4 對(duì)重要環(huán)境因素制訂目標(biāo)、管理方案，對(duì)潛在的事故和緊急情況應(yīng)制定緊急情況預(yù)案以應(yīng)對(duì)緊急情況的發(fā)生。4.2.5環(huán)境因素的責(zé)任部門按照目標(biāo)及管理方案實(shí)施控制，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。4.3環(huán)境因素的更新當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，各部門應(yīng)對(duì)環(huán)境因素及時(shí)重新識(shí)別，評(píng)價(jià)和確認(rèn)。a.相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他適用的要求發(fā)生變化時(shí)；b.相關(guān)方有嚴(yán)重的環(huán)境投訴時(shí)或相關(guān)方要求發(fā)生變化時(shí)；c.公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)；d.發(fā)生重大環(huán)境事故時(shí)。4.4 記錄所有記錄由管理部負(fù)責(zé)保存，保存期為三年，必要時(shí)可適當(dāng)延長(zhǎng)。4.5危險(xiǎn)源識(shí)別4.5.1各部門對(duì)本部門活動(dòng)/過程中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，填寫作業(yè)活動(dòng)信息表、危害事件調(diào)查表辯識(shí)出各種作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，把結(jié)果報(bào)質(zhì)檢部。4.5.2質(zhì)檢部確認(rèn)各部門各種作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，區(qū)分是否為重大風(fēng)險(xiǎn)。填寫危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制表、重大危險(xiǎn)源清單交總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。4.6風(fēng)險(xiǎn)控制4.6.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)及重大危險(xiǎn)源根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)的安全與健康要求制定控制措施。4.6.2質(zhì)檢部把制定的風(fēng)險(xiǎn)控制方案交各相關(guān)部門，相關(guān)部門按風(fēng)險(xiǎn)控制方案制定風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作表并把控制方案落實(shí)。相關(guān)部門無法落實(shí)的控制措施由質(zhì)檢部組織多功能小組協(xié)助責(zé)任部門實(shí)施。4.6.3驗(yàn)證控制措施的有效性控制措施完成后，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)證控制措施是否有效，若有效則將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果記錄。若無效，須重新制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.7當(dāng)相關(guān)部門工藝流程變更、發(fā)生意外事件或高潛在虛驚事件，或采用新設(shè)備、新材料等或者已有的風(fēng)險(xiǎn)控制措施完全落實(shí)到位后，須重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。4.8正常情況下，質(zhì)檢部應(yīng)組織相關(guān)部門每年一次對(duì)各種作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)并更新相應(yīng)的記錄。5.0 相關(guān)文件5.1 安全事故應(yīng)急預(yù)案 6.0 記錄6.1 W-CX-17-01 危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制表6.2 W-CX-17-02 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表 附錄：環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則對(duì)重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)可采取下述一種或二種方法聯(lián)合使用：a)不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)（包括地方規(guī)定）為重要環(huán)境因素；b)采用評(píng)分法評(píng)價(jià)，評(píng)分為9分以上的，原則上為重要環(huán)境因素，但在評(píng)價(jià)過程中應(yīng)結(jié)合本公司實(shí)際情況：技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可承受性、相關(guān)方要求迫切性等情況確認(rèn)重要環(huán)境因素，同時(shí)堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)的思想。評(píng)價(jià)方法如下：評(píng)價(jià)原則分值發(fā)生的頻次影響范圍及程度公眾的關(guān)注程度法律的符合程度5頻繁（每天或連續(xù)發(fā)生）；國(guó)家及至全球性嚴(yán)重影響國(guó)際高度關(guān)注超過排放標(biāo)準(zhǔn)或不符合法規(guī)要求4很經(jīng)常（每星期都發(fā)生）省或市的嚴(yán)重影響我國(guó)高度關(guān)注不符合相關(guān)方的合理要求3通常每個(gè)月發(fā)生一次鎮(zhèn)區(qū)附近較嚴(yán)重影響地區(qū)性關(guān)注不符合主管部門要求2很少發(fā)生（每半年一次）廠區(qū)附近較輕的影響廠區(qū)附近一般性關(guān)注不符合廠內(nèi)部要求1不發(fā)生或幾乎不發(fā)生（每年最多一次）廠內(nèi)影響不為關(guān)注基本符合要求計(jì)算公式： M = a + b + c + d