理解相關(guān)方需求和期望控制程序

理解相關(guān)需求和期望控制程序文件編號版 次分發(fā)編號文件類別程序文件生效日期理解相關(guān)方需求和期望控制程序前 言本程序是按照軌道交通行業(yè)質(zhì)量管理體系 要求、環(huán)境管理體系要求及使用指南(ISO/TS22163、ISO14001:2015)要求基礎(chǔ)上建立的，本程序強調(diào)過程方法在理解相關(guān)方需求和期望控制活動中的運用，且在工作流程圖中得以體現(xiàn)。本程序文件由質(zhì)量課提出，歸口質(zhì)量課。編制日期會簽行政課財務(wù)課采購課 市場課生產(chǎn)課技術(shù)課質(zhì)量課批準(zhǔn)日期文件修訂記錄修訂序號生效日期版次更改內(nèi)容修改人備注1. 目的識別、監(jiān)視和評審與公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方及其需求和期望，制定應(yīng)對措施以滿足相關(guān)方需求和期望。2. 適用范圍適用于組織質(zhì)量、環(huán)境管理體系的相關(guān)方及其需求和期望的識別、監(jiān)視和評審、應(yīng)對措施制定等系列控制活動。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系 要求ISO/TS22163 軌道交通行業(yè)質(zhì)量管理體系 要求ISO14001:2015 環(huán)境管理體系要求及使用指南4. 術(shù)語（定義）4.1相關(guān)方：與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的個人或組織。包括顧客、社會團體、外部供方、監(jiān)管機構(gòu)、非政府組織、工會、銀行、合伙人、競爭對手、和所在地區(qū)的組織或個人等。5. 職責(zé)5.1管理者代表及總經(jīng)理分別負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)相關(guān)方及其需求和期望的識別、評價、風(fēng)險和機會分析及應(yīng)對措施。5.2質(zhì)量課：組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量、環(huán)境管理體系相關(guān)方及其需求和期望（即要求）進行識別、評價、分析風(fēng)險和機會及策劃應(yīng)對措施，負(fù)責(zé)更新相關(guān)記錄。 5.3各部門：配合進行相關(guān)方需求和期望的識別、評價、風(fēng)險和機會分析及應(yīng)對措施擬定，負(fù)責(zé)對相關(guān)方及其需求和期望的監(jiān)視和評審。XXXXXXXXXXXXXX公司 受控文件 未經(jīng)許可嚴(yán)禁復(fù)制3 / 8理解相關(guān)需求和期望控制程序文件編號版 次分發(fā)編號文件類別程序文件生效日期6控制程序工作流程圖工作內(nèi)容說明和過程輸入過程輸出6.1 相關(guān)方及其要求識別6.1.1相關(guān)方及其需求和期望的識別在質(zhì)量、環(huán)境建立初期及每年的管理評審前， 由質(zhì)量課組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量、環(huán)境管理體系相關(guān)方及其需求和期望（即要求）進行識別。相關(guān)方要求識別的方法包括：調(diào)查問卷，問詢，訪談、郵件、合同審查、以及通過網(wǎng)站向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求等方法。各部門將識別結(jié)果登記在相關(guān)方及其要求識別、風(fēng)險機會分析及應(yīng)對措施表上，提交質(zhì)量課匯總。6.2風(fēng)險機會評價及應(yīng)對措施策劃及評價質(zhì)量課匯總相關(guān)方信息及其要求后，組織相關(guān)部門按風(fēng)險機會管理辦法評價所需應(yīng)對風(fēng)險和機會，策劃應(yīng)對風(fēng)險和機會的措施。6.3審批 相關(guān)方及其要求的識別、風(fēng)險和機會的分析及應(yīng)對措施經(jīng)相關(guān)部門主管會簽，管理者代表審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。6.4跟蹤及效果評價質(zhì)量課負(fù)責(zé)對應(yīng)對措施進行跟蹤及評價，確保措施實施得到實施及有效。6.5相關(guān)方及其要求的監(jiān)視和評審各部門對工作職責(zé)范圍內(nèi)的對應(yīng)接口的相關(guān)方及其要求進行監(jiān)視，監(jiān)視的方法包括：實際工作中關(guān)注相關(guān)方的增減、定期查閱相關(guān)方網(wǎng)站信息、相關(guān)方合同或協(xié)議審查，相關(guān)方需求和期望調(diào)查，內(nèi)部審核及管理評審對相關(guān)方及其要求進行審查以監(jiān)視和評審相關(guān)方及其要求的變化。6.6更新各部門在獲得相關(guān)方及其要求的變化信息時，應(yīng)及時告知質(zhì)量課、必要時質(zhì)量課組織評審、分析及制定應(yīng)對措施，并更新相關(guān)資料。6.7記錄保持本程序涉及的成文信息，由質(zhì)量課按記錄控制程序執(zhí)行。7附加說明無8相關(guān)文件8.1記錄控制程序 XXXXXX9相關(guān)記錄9.1 相關(guān)方及其要求識別、風(fēng)險機會分析及應(yīng)對措施表 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 受控文件 未經(jīng)許可嚴(yán)禁復(fù)制8 / 8相關(guān)方及其要求識別、風(fēng)險機會分析及應(yīng)對措施表 編號： 序號相關(guān)方相關(guān)方需求和期望優(yōu)劣勢、風(fēng)險和機會分析風(fēng)險嚴(yán)重性風(fēng)險可能性風(fēng)險系數(shù)應(yīng)對措施負(fù)責(zé)人結(jié)果評價備注1政府生產(chǎn)運營滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求。違規(guī)風(fēng)險428導(dǎo)入環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并組織實施。2高新區(qū)城管環(huán)保局建設(shè)項目環(huán)境保護驗收合格、項目投產(chǎn)后確保各項污染物穩(wěn)定達標(biāo)排放驗收不合格風(fēng)險428對粉塵、噪音、危廢等影響環(huán)境的因素制定措施，具體見環(huán)境因素及控制措施一覽表正式生產(chǎn)污染物排放超標(biāo)風(fēng)險2鐵路總公司動車組零部件、以及零部件子部件深度國產(chǎn)化要求。發(fā)展機遇3認(rèn)證中心符合產(chǎn)品認(rèn)證通用要求及特定要求不符合要求風(fēng)險年度監(jiān)察符合要求不符合要求風(fēng)險按體系要求實施，年度監(jiān)察符合要求監(jiān)察不符合要求風(fēng)險5顧客車產(chǎn)品符合規(guī)定的技術(shù)要求不滿足要求風(fēng)險供貨質(zhì)量穩(wěn)定質(zhì)量不合格風(fēng)險配合FAI檢查不滿足顧客要求風(fēng)險裝車試用合格試用不合格風(fēng)險訂單及時交付交付延后風(fēng)險及時處理售后服務(wù)服務(wù)不滿意風(fēng)險6供方穩(wěn)定、持續(xù)的進行雙贏合作合作中斷風(fēng)險7投資方股東訴