績效考核-2014年部門KPI指標.xls

第 1 頁 共 6 頁 KPIKPI管管控控表表 部部 門門 指指標標名名稱稱指指標標計計算算或或評評估估方方法法目目標標值值占占分分權權重重 原原始始數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)提提供供 部部門門 考考核核方方法法 方方法法類類別別 評評分分細細則則 生生 產(chǎn)產(chǎn) 部部 門門 抽抽檢檢不不良良率率實實際際抽抽檢檢不不良良批批次次 抽抽檢檢總總批批次次 100 100 1 1至至6 6月月份份 2 2 2 2 7 7至至1212月月份份 3 3 25 25 化化驗驗室室層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每提提高高目目標標值值的的10 10 含含以以內(nèi)內(nèi) 扣扣2 52 5分分 扣扣完完為為止止 超超領領物物料料比比例例 20142014年年超超領領物物料料金金額額與與應應發(fā)發(fā)物物料料金金額額的的比比 例例 0 10 0 10 10 10 會會計計部部層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每提提高高 目目標標值值 的的10 10 扣扣1 1分分 直直至至扣扣完完 為為止止 1313年年 20142014年年同同期期超超領領比比例例差差異異 0 05 5 會會計計部部層層差差法法達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出0 010 01 含含以以內(nèi)內(nèi)扣扣0 50 5分分扣扣完完為為止止 人人均均產(chǎn)產(chǎn)出出點點 數(shù)數(shù) 20142014年年每每月月 生生產(chǎn)產(chǎn)效效率率增增 長長比比例例 總總生生產(chǎn)產(chǎn)點點數(shù)數(shù) 總總生生產(chǎn)產(chǎn)工工時時 正正班班 平平時時加加班班 1 5 1 5 周周六六日日加加班班 2 2 節(jié)節(jié)日日加加班班 3 3 20132013 20142014按按價價值值 同同期期對對比比 35 35 人人力力資資源源部部層層差差法法 零零或或負負增增長長得得0 0分分 每每提提高高1 1 含含以以內(nèi)內(nèi)加加3 53 5分分 直直至至加加到到3535分分 止止 部部門門費費用用預預算算達達成成率率 根根據(jù)據(jù)預預算算工工作作量量與與預預算算費費用用和和實實際際工工作作量量 計計算算出出實實際際應應發(fā)發(fā)生生的的費費用用與與實實際際費費用用比比較較 100 100 15 15 會會計計部部層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣1 51 5分分 直直至至扣扣完完為為止止 無無效效工工時時控控制制 20142014年年與與20132013年年度度對對比比 20142014年年 2013 2013年年點點 數(shù)數(shù) 5 5 生生產(chǎn)產(chǎn)科科層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣0 50 5分分 直直至至扣扣完完為為止止 20142014年年與與20132013年年度度對對比比5 5 生生產(chǎn)產(chǎn)科科層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣0 50 5分分 直直至至扣扣完完為為止止 設設 備備 部部 門門 安安全全達達成成 各各部部門門因因設設 備備原原因因而而導導 致致產(chǎn)產(chǎn)生生的的工工 傷傷 按按安安全全評評分分細細則則評評估估 起起工工傷傷10 10 人人資資 安安環(huán)環(huán)部部減減分分法法詳詳見見 各各部部門門安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)考考核核扣扣分分制制 無無效效工工時時控控制制 20142014年年與與20132013年年度度對對比比 20142014年年 2013 2013年年點點 數(shù)數(shù) 15 15 生生產(chǎn)產(chǎn)科科層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣1 51 5分分 直直至至扣扣完完為為止止 20142014年年與與20132013年年度度對對比比10 10 生生產(chǎn)產(chǎn)科科層層差差法法達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣1 1分分 直直至至扣扣完完為為止止 設設備備故故障障修修理理滿滿意意度度發(fā)發(fā)調(diào)調(diào)查查表表90 90 35 35 人人資資統(tǒng)統(tǒng)計計 各各 部部門門會會簽簽 等等級級評評價價法法 非非常常滿滿意意 90 100 90 100 35 35分分 較較滿滿意意 89 9 85 89 9 85 25 25分分 滿滿意意 84 9 80 84 9 80 20 20分分 一一般般 70 79 9 70 79 9 15 15分分 不不滿滿 意意 70 70 含含以以下下 5 5分分 維維修修費費用用率率維維修修費費用用率率 生生產(chǎn)產(chǎn)部部門門維維修修總總費費用用 總總產(chǎn)產(chǎn)能能 部部門門費費用用預預算算達達成成率率 根根據(jù)據(jù)預預算算工工作作量量與與預預算算費費用用和和實實際際工工作作量量 計計算算出出實實際際應應發(fā)發(fā)生生的的費費用用與與實實際際費費用用比比較較 100 100 30 30 會會計計部部層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣2 52 5分分 直直至至扣扣完完為為止止 安安 環(huán)環(huán) 部部 工工傷傷事事故故報報案案起起數(shù)數(shù)取取20142014年年實實際際工工傷傷報報案案數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) 14 14起起30 30 人人力力資資源源部部非非此此即即彼彼法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 否否則則得得零零分分 20142014與與20132013年年事事故故對對比比下下 降降率率 發(fā)發(fā)生生率率下下降降20 20 2013 2013年年發(fā)發(fā)生生工工傷傷數(shù)數(shù) 2014 2014年年發(fā)發(fā)生生工工傷傷數(shù)數(shù) 2013 2013年年發(fā)發(fā)生生工工傷傷 數(shù)數(shù) 100 100 20 20 人人力力資資源源部部層層差差法法 達達成成目目標標值值得得1515分分 達達成成在在90 90 100 100 之之間間得得8 8分分 達達成成在在90 90 含含 以以下下得得0 0分分 第 2 頁 共 6 頁 KPIKPI管管控控表表 部部 門門 指指標標名名稱稱指指標標計計算算或或評評估估方方法法目目標標值值占占分分權權重重 原原始始數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)提提供供 部部門門 考考核核方方法法 方方法法類類別別 評評分分細細則則 報報案案率率下下降降20 20 2013 2013年年工工傷傷報報案案數(shù)數(shù) 2014 2014年年工工傷傷報報案案數(shù)數(shù) 2013 2013年年工工傷傷報報案案 數(shù)數(shù) 100 100 20 20 人人力力資資源源部部層層差差法法 達達成成目目標標值值得得1515分分 達達成成在在90 90 100 100 之之間間得得8 8分分 達達成成在在90 90 含含 以以下下得得0 0分分 事事故故事事后后跟跟蹤蹤整整改改及及相相關關 改改善善案案 報報告告說說明明30 30 安安環(huán)環(huán)部部說說明明法法 外外 銷銷 綜綜 合合 市市 場場 部部 客客戶戶滿滿意意度度滿滿意意份份數(shù)數(shù) 滿滿意意度度調(diào)調(diào)查查表表發(fā)發(fā)出出份份數(shù)數(shù) 上上半半年年 夏夏季季產(chǎn)產(chǎn)品品 下下半半年年 冬冬季季產(chǎn)產(chǎn) 品品 80 80 10 10 業(yè)業(yè)務務與與品品保保共共 同同評評估估滿滿意意度度 等等級級評評價價法法 優(yōu)優(yōu)良良 80 100 10 80 100 10分分 良良好好 75 79 8 75 79 8分分 一一般般 70 70 74 674 6分分 差差 65 69 2 65 69 2分分 很很差差 65 65 以以下下 0 0分分 部部門門費費用用預預算算達達成成率率 根根據(jù)據(jù)預預算算工工作作量量與與預預算算費費用用和和實實際際工工作作量量 計計算算出出實實際際應應發(fā)發(fā)生生的的費費用用與與實實際際費費用用比比較較 100 100 15 15 會會計計部部層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣1 51 5分分 直直至至扣扣完完為為止止 銷銷售售達達成成率率實實際際定定單單 預預算算定定單單 100 100 80 80 10 10 營營銷銷部部百百分分比比率率法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 其其它它依依達達成成率率得得分分 達達成成率率 該該項項指指標標總總 分分 年年末末庫庫存存 庫庫存存數(shù)數(shù)量量實實際際量量 99 5XX99 5XX噸噸 99 0XX99 0XX 噸噸 99 3XX99 3XX噸噸 99 7XX99 7XX噸噸 10 10 營營銷銷部部層層差差法法 超超出出目目標標庫庫存存XXXX噸噸 含含 以以上上者者不不得得分分 超超出出目目標標庫庫存存XXXX噸噸 XXXX噸噸之之間間者者得得6 6分分 未未超超出出目目標標庫庫存存者者得得1010分分 庫庫存存數(shù)數(shù)量量實實際際量量 庫庫存存數(shù)數(shù)量量實實際際量量 庫庫存存數(shù)數(shù)量量實實際際量量 應應收收帳帳款款回回收收率率已已收收款款 總總應應收收帳帳款款 100 100 100 100 10 10 營營銷銷部部非非此此即即彼彼 應應收收帳帳款款回回收收率率達達到到目目標標值值得得1010分分 未未達達到到目目標標值值則則不不得得 分分 出出貨貨準準時時率率實實際際出出貨貨日日期期 客客戶戶要要求求出出貨貨日日期期 100 100 100 100 15 15 營營銷銷部部百百分分比比率率法法 達達成成率率得得分分 達達成成率率 該該項項指指標標總總分分 新新產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)貢貢獻獻率率新新產(chǎn)產(chǎn)品品接接單單件件數(shù)數(shù) 新新產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)總總件件數(shù)數(shù) 100 100 70 70 10 10 營營銷銷部部層層差差法法 超超出出目目標標值值則則得得分分1010分分 低低于于50 50 不不得得分分 介介于于二二者者之之間間得得8 8 分分 產(chǎn)產(chǎn)品品毛毛利利率率實實際際量量15 15 15 15 營營銷銷部部層層差差法法每每低低于于目目標標值值1 1個個百百分分點點 含含 以以內(nèi)內(nèi) 扣扣1 1分分 無無效效工工時時控控制制 20142014年年與與20132013年年度度對對比比 20142014年年 2013 2013年年點點 數(shù)數(shù) 2 2 生生管管科科層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣0 20 2分分 直直至至扣扣完完為為止止 20142014年年與與20132013年年度度對對比比3 3 生生管管科科層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣0 30 3分分 直直至至扣扣完完為為止止 采采 購購 科科 部部門門費費用用預預算算達達成成 根根據(jù)據(jù)預預算算工工作作量量與與預預算算費費用用和和實實際際工工作作量量 計計算算出出實實際際應應發(fā)發(fā)生生的的費費用用與與實實際際費費用用比比較較 100 100 15 15 會會計計部部層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣1 51 5分分 直直至至扣扣完完為為止止 特特采采比比率率特特采采批批次次 來來料料批批次次 0 5 0 5 15 15 資資訊訊部部層層差差法法達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每提提高高0 1 0 1 扣扣3 3分分 直直到到扣扣完完為為止止 廠廠商商進進料料合合格格率率合合格格批批數(shù)數(shù) 進進料料總總批批數(shù)數(shù) 100 100 98 50 98 50 15 15 化化驗驗室室層層差差法法 合合格格率率在在97 97 以以下下得得0 0分分 在在97 97 含含 98 5 98 5 之之間間得得5 5分分 在在98 5 98 5 含含 100 100 之之間間得得1010分分 達達成成100 100 得得1515分分 月月庫庫存存控控制制 采采購購部部分分 月月底底結結帳帳后后原原物物料料庫庫存存XXXX XXXXXXXX XXXX萬萬元元以以內(nèi)內(nèi)15 15 庫庫房房層層差差法法 依依實實際際每每月月目目標標值值 低低于于目目標標值值得得1515分分 每每高高于于目目標標值值100100 萬萬扣扣5 5分分 安安 環(huán)環(huán) 部部 20142014與與20132013年年事事故故對對比比下下 降降率率 第 3 頁 共 6 頁 KPIKPI管管控控表表 部部 門門 指指標標名名稱稱指指標標計計算算或或評評估估方方法法目目標標值值占占分分權權重重 原原始始數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)提提供供 部部門門 考考核核方方法法 方方法法類類別別 評評分分細細則則 商商品品采采購購滿滿意意度度調(diào)調(diào)查查定定期期問問卷卷調(diào)調(diào)查查80 80 5 5 人人資資統(tǒng)統(tǒng)計計等等級級評評價價法法 非非常常滿滿意意 80 100 5 80 100 5分分 滿滿意意 75 80 3 75 80 3分分 不不滿滿意意 75 75 以以下下 0 0分分 無無效效工工時時控控制制 20142014年年與與20132013年年度度對對比比 20142014年年 2013 2013年年點點 數(shù)數(shù) 10 10 生生產(chǎn)產(chǎn)層層差差法法達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣1 1分分 直直至至扣扣完完為為止止 20142014年年與與20132013年年度度對對比比5 5 生生產(chǎn)產(chǎn)層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣0 50 5分分 直直至至扣扣完完為為止止 委委外外工工單單結結案案清清理理達達成成狀狀 況況 2 2個個月月未未結結案案工工單單數(shù)數(shù) 300 300個個工工單單10 10 財財務務層層差差法法 有有350350個個以以上上工工單單未未結結案案則則得得0 0分分 有有320 350 320 350 含含 個個工工單單 未未結結案案則則得得3 3分分 有有300 300 320 320 含含 個個工工單單未未結結案案則則得得5 5分分 300 300 含含 個個以以下下的的則則得得1010 分分 呆呆滯滯庫庫存存消消化化 全全廠廠 20142014年年前前呆呆滯滯庫庫存存金金額額減減少少6060萬萬10 10 庫庫房房層層差差法法 處處理理呆呆滯滯庫庫存存在在1010萬萬 含含 以以下下得得0 0分分 在在1010萬萬 50 50萬萬之之間間得得2 2 分分 在在5050萬萬 含含 100 100萬萬 含含 之之間間得得5 5分分 在在100100萬萬 含含 150 150萬萬 之之間間得得7 7分分 在在150150萬萬 含含 以以上上得得1010分分 庫庫 房房 輸輸單單準準確確率率輸輸單單異異常常筆筆數(shù)數(shù) 單單總總筆筆數(shù)數(shù) 100 100 200200筆筆以以內(nèi)內(nèi)50 50 庫庫房房層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1010筆筆 含含以以內(nèi)內(nèi) 扣扣5 5分分 直直 至至扣扣完完為為止止 部部門門費費用用預預算算達達成成率率實實際際 預預算算 100 100 100 100 35 35 會會計計部部層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣3 53 5分分 直直至至扣扣完完為為止止 單單據(jù)據(jù)完完整整性性歸歸檔檔實實際際 預預算算 100 100 100 100 15 15 會會計計部部層層差差法法達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每發(fā)發(fā)生生一一起起扣扣5 5分分 直直至至扣扣完完為為止止 庫庫存存差差異異率率盤盤點點差差異異筆筆數(shù)數(shù) 庫庫存存盤盤點點總總筆筆數(shù)數(shù) 100 100 0 0 15 15 庫庫房房減減分分法法達達成成目目標標得得滿滿分分 每每提提升升0 01 0 01 扣扣1 51 5分分 扣扣完完為為止止 備備料料差差錯錯率率發(fā)發(fā)料料差差錯錯筆筆數(shù)數(shù) 季季度度出出庫庫總總筆筆數(shù)數(shù) 100 100 0 0 15 15 資資材材統(tǒng)統(tǒng)計計 生生 產(chǎn)產(chǎn)確確認認 減減分分法法達達成成目目標標得得滿滿分分 每每提提升升0 001 0 001 扣扣1 51 5分分 扣扣完完為為止止 備備料料不不及及時時率率備備料料不不及及時時筆筆數(shù)數(shù) 季季度度出出庫庫總總筆筆數(shù)數(shù) 100 100 0 0 15 15 資資材材統(tǒng)統(tǒng)計計 生生 產(chǎn)產(chǎn)確確認認 減減分分法法達達成成目目標標得得滿滿分分 每每提提升升0 001 0 001 扣扣1 51 5分分 扣扣完完為為止止 部部門門費費用用預預算算達達成成率率 根根據(jù)據(jù)預預算算工工作作量量與與預預算算費費用用和和實實際際工工作作量量 計計算算出出實實際際應應發(fā)發(fā)生生的的費費用用與與實實際際費費用用比比較較 100 100 20 20 會會計計部部層層差差法法達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣2 2分分 直直至至扣扣完完為為止止 滿滿意意度度調(diào)調(diào)查查定定期期問問卷卷調(diào)調(diào)查查80 80 20 20 人人資資統(tǒng)統(tǒng)計計層層差差法法 非非常常滿滿意意 80 100 20 80 100 20分分 較較滿滿意意 79 9 75 15 79 9 75 15分分 滿滿意意 74 9 70 10 74 9 70 10分分 不不滿滿意意 69 9 60 5 69 9 60 5分分 極極不不滿滿意意 60 60 以以下下 0 0分分 無無效效工工時時控控制制 20142014年年與與20132013年年度度對對比比 20142014年年 2013 2013年年點點 數(shù)數(shù) 10 10 生生產(chǎn)產(chǎn)部部層層差差法法達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣1 1分分 直直至至扣扣完完為為止止 20142014年年與與20132013年年度度對對比比5 5 生生產(chǎn)產(chǎn)部部層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣0 50 5分分 直直至至扣扣完完為為止止 庫庫存存準準確確率率 生生產(chǎn)產(chǎn)成成品品 出出貨貨準準確確筆筆數(shù)數(shù) 出出貨貨總總筆筆數(shù)數(shù) 100 100 盤盤點點正正確確筆筆數(shù)數(shù) 庫庫存存盤盤點點總總筆筆數(shù)數(shù) 100 100 庫庫存存準準確確筆筆數(shù)數(shù) 庫庫存存總總筆筆數(shù)數(shù) 100 100 1 1 出出貨貨準準確確率率100 100 2 2 盤盤點點正正確確率率100 100 3 3 庫庫存存準準確確率率100 100 15 15 財財務務非非此此即即彼彼法法 盤盤點點 庫庫存存 出出貨貨出出現(xiàn)現(xiàn)誤誤差差得得0 0分分 未未出出現(xiàn)現(xiàn)得得1515分分 采采 購購 科科 第 4 頁 共 6 頁 KPIKPI管管控控表表 部部 門門 指指標標名名稱稱指指標標計計算算或或評評估估方方法法目目標標值值占占分分權權重重 原原始始數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)提提供供 部部門門 考考核核方方法法 方方法法類類別別 評評分分細細則則 文文宣宣品品15 15 財財務務非非此此即即彼彼法法 盤盤點點 庫庫存存 出出貨貨出出現(xiàn)現(xiàn)誤誤差差得得0 0分分 未未出出現(xiàn)現(xiàn)得得1515分分 外外辦辦庫庫存存15 15 財財務務非非此此即即彼彼法法 盤盤點點 庫庫存存 出出貨貨出出現(xiàn)現(xiàn)誤誤差差得得0 0分分 未未出出現(xiàn)現(xiàn)得得1515分分 化化 驗驗 室室 部部門門費費用用預預算算達達成成率率 根根據(jù)據(jù)預預算算工工作作量量與與預預算算費費用用和和實實際際工工作作量量 計計算算出出實實際際應應發(fā)發(fā)生生的的費費用用與與實實際際費費用用比比較較 100 100 15 15 會會計計部部層層差差法法 達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣1 51 5分分 直直至至扣扣完完為為止止 新新產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)進進度度準準時時達達成成 率率 實實際際 計計劃劃 100 100 以以研研發(fā)發(fā)確確認認計計劃劃為為準準 因因其其他他部部門門或或客客人人 原原因因造造成成的的延延遲遲需需調(diào)調(diào)整整進進度度 95 95 25 25 研研發(fā)發(fā)部部設設計計科科 統(tǒng)統(tǒng)計計業(yè)業(yè)務務會會簽簽 等等級級評評價價法法 非非常常準準時時 95 100 25 95 100 25分分 準準時時 90 90 95 1595 15分分 較較準準時時 80 90 10 80 90 10 偶偶爾爾不不準準時時 70 80 5 70 80 5 分分 經(jīng)經(jīng)常常不不準準時時 70 70 以以下下 0 0分分 技技術術報報告告達達成成率率實實際際 預預算算 100 100 100 100 每每人人1 1份份 季季 15 15 研研發(fā)發(fā)提提供供 品品 保保資資材材部部會會簽簽 百百分分比比率率法法達達成成率率得得分分 達達成成率率 該該項項指指標標總總分分 產(chǎn)產(chǎn)品品標標準準化化專專案案達達成成率率實實際際 預預算算 100 100 技技術術人人員員寫寫報報告告 相相 關關部部門門確確認認 4848個個 年年 15 15 研研發(fā)發(fā)提提供供 品品 保保資資材材部部會會簽簽 百百分分比比率率法法 達達成成率率得得分分 達達成成率率 該該項項指指標標總總分分 成成本本降降低低金金額額實實際際成成本本降降低低金金額額 目目標標值值 100 100 12001200萬萬元元 年年5 5 會會計計部部百百分分比比率率法法 達達成成率率得得分分 達達成成率率 該該項項指指標標總總分分 量量試試后后上上線線不不成成功功批批次次以以在在老老廠廠生生產(chǎn)產(chǎn)的的產(chǎn)產(chǎn)品品不不成成功功件件數(shù)數(shù)來來統(tǒng)統(tǒng)計計 1 1批批 月月20 20 生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理科科減減分分法法達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每增增加加1 1批批扣扣5 5分分 直直到到扣扣完完為為止止 客客戶戶抱抱怨怨件件數(shù)數(shù)客客戶戶抱抱怨怨的的問問題題點點 46 46份份 年年15 15 營營銷銷 減減分分法法達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每增增加加1 1份份扣扣1 1分分 扣扣完完為為止止 驗驗貨貨不不合合格格批批次次以以在在老老廠廠生生產(chǎn)產(chǎn)的的產(chǎn)產(chǎn)品品不不合合格格批批次次來來統(tǒng)統(tǒng)計計 1 1批批 月月15 15 營營銷銷減減分分法法達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每增增加加1 1批批扣扣1010分分 扣扣完完為為止止 首首件件確確認認失失誤誤批批次次 以以在在老老廠廠生生產(chǎn)產(chǎn)首首件件確確認認失失誤誤批批次次來來統(tǒng)統(tǒng)計計 成成品品 1 1批批 月月15 15 生生管管科科減減分分法法達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每增增加加1 1批批扣扣5 5分分 扣扣完完為為止止 無無效效工工時時控控制制 20142014年年與與20132013年年度度對對比比 20142014年年 2013 2013年年點點 數(shù)數(shù) 10 10 生生管管科科層層差差法法達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣1 1分分 直直至至扣扣完完為為止止 20142014年年與與20132013年年度度對對比比10 10 生生管管科科層層差差法法達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣1 1分分 直直至至扣扣完完為為止止 綜綜 合合 辦辦 部部門門費費用用預預算算達達成成率率 根根據(jù)據(jù)預預算算工工作作量量與與預預算算費費用用和和實實際際工工作作量量 計計算算出出實實際際應應發(fā)發(fā)生生的的費費用用與與實實際際費費用用比比較較 100 100 20 20 會會計計部部層層差差法法達達成成目目標標值值得得滿滿分分 每每超超出出目目標標值值1 1 扣扣2 2分分 直直至至扣扣完完為為止止 員員工工滿滿意意度度 廚廚房房 定定期期發(fā)發(fā)問問卷卷調(diào)調(diào)查查85 85 20 20 綜綜 合合 辦辦 等等級級評評價價法法 非非常常滿滿意意 90 100 20 90 100 20分分 較較滿滿意意 85 85 89 1589 15分分 滿滿意意 80 84 10 80 84 10分分 不不滿滿意意 75 79 5 75 79 5分分 極極 不不滿滿意意 75 75 以以下下 0 0分分 全全廠廠消消防防安安全全達達成成報報告告形形式式說說明明0 0起起20 20 非非此此即即彼彼法法 全全廠廠財財產(chǎn)產(chǎn)安安全全達達成成報報告告形形式式說說明明0 0起起20 20 非非此此即即彼彼法法 庫庫 房房 庫庫存存準準確確率率 出出貨貨準準確確筆筆數(shù)數(shù) 出出貨貨總總筆筆數(shù)數(shù) 100 100 盤盤點點正正確確筆筆數(shù)數(shù) 庫庫存存盤盤點點總總筆筆數(shù)數(shù) 100 100 庫庫存存準準確確筆筆數(shù)數(shù) 庫庫存存總總筆筆數(shù)數(shù) 100 100 1 1 出出貨貨準準確確率率100 100 2 2 盤盤點點正正確確率率100 100 3 3 庫庫存存準準確確率率100 100 第 5 頁 共 6 頁 KPIKPI管管控控表表 部部 門門 指指標標名名稱稱指指標標計計算算或或評評估估方方法法目目標標值值占占分分權權重重 原原始始數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)提提供供 部部門門 考考核核方方法法 方方法法類類別別 評評分分細細則則 專專案案推推動動效效果果報報告告形形式式說說明明20 20 說說明明法法 人人 資資 部部 培培訓訓時時數(shù)數(shù)公公司司一一級級培培訓訓累累計計人人時時數(shù)數(shù)1800H1800H20 20 非非此此即即彼彼法法 儲儲備備人人員員存存活活率率 入入職職儲儲備備人人員員在在一一年年內(nèi)內(nèi)