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文檔簡介
自助柜員機(jī)應(yīng)急預(yù)案為進(jìn)一步完善公司制度體系的建設(shè),提高ATM業(yè)務(wù)管理工作和緊急情況下的處置應(yīng)變能力,保障公司ATM業(yè)務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的有序進(jìn)行,特制定本預(yù)案。一、制定“緊急情況處置預(yù)案”的重要意義及目標(biāo)為了加強(qiáng)ATM業(yè)務(wù)制度建設(shè),規(guī)范ATM業(yè)務(wù)專業(yè)化服務(wù)工作,保證ATM業(yè)務(wù)合規(guī)、有序、健康開展,確保加鈔資金安全,為此,制定ATM業(yè)務(wù)緊急情況處置預(yù)案旨在提高公司在日常工作中對(duì)緊急情況的處置應(yīng)變能力。二、組織形式公司設(shè)立“ATM業(yè)務(wù)緊急情況處置領(lǐng)導(dǎo)小組”,并下設(shè)“緊急情況處置工作小組”。(一)緊急情況處置領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組組長:領(lǐng)導(dǎo)小組副組長:領(lǐng)導(dǎo)小組成員: (二)緊急情況處置工作小組工作小組組長: 工作小組副組長: 工作小組成員:自助渠道部、技術(shù)部三、工作職責(zé)及日常管理1、緊急情況處置領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)(1)負(fù)責(zé)對(duì)公司 “ATM業(yè)務(wù)緊急情況處置工作小組”的指導(dǎo),不斷規(guī)范和完善ATM業(yè)務(wù)緊急情況處置預(yù)案;(2)負(fù)責(zé)做好應(yīng)急情況的日常預(yù)防管理,定期召開相關(guān)會(huì)議,不斷提高干部員工的防范意識(shí)和應(yīng)急處置能力;(3)負(fù)責(zé)在應(yīng)急情況出現(xiàn)時(shí),組織實(shí)施ATM業(yè)務(wù)緊急情況處置預(yù)案的統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)工作;(4)負(fù)責(zé)做好日常ATM業(yè)務(wù)緊急情況處置預(yù)案的演練,提高實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn);(5)負(fù)責(zé)做好相關(guān)工作的總結(jié)。2、緊急情況處置工作小組工作職責(zé)(1)負(fù)責(zé)在“緊急情況處置領(lǐng)導(dǎo)小組”的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,開展日常安全防范工作;(2)負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)部門相關(guān)崗位的日常培訓(xùn)工作,提高防范意識(shí)和應(yīng)急處置能力;(3)在緊急情況出現(xiàn)時(shí),依據(jù)ATM業(yè)務(wù)緊急情況處置預(yù)案,結(jié)合實(shí)際情況,切實(shí)做好緊急處置預(yù)案的實(shí)施工作;(4)積極做好ATM業(yè)務(wù)緊急情況處置預(yù)案的演練工作,并認(rèn)真總結(jié)演練過程中經(jīng)驗(yàn)和不足,不斷完善ATM業(yè)務(wù)緊急情況處置預(yù)案;(5)負(fù)責(zé)做好相關(guān)工作情況的匯總總結(jié)。(二)日常管理辦公室作為公司日常安全管理的責(zé)任部門,負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的日常管理工作。1、根據(jù)公司的發(fā)展情況,及時(shí)對(duì)ATM業(yè)務(wù)緊急情況處置預(yù)案進(jìn)行修訂和補(bǔ)充,保持ATM業(yè)務(wù)緊急情況處置預(yù)案的時(shí)效性。2、根據(jù)ATM業(yè)務(wù)運(yùn)行的實(shí)際情況,制定以提高公司員工安全防范意識(shí)為目的的培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)教材,并結(jié)合培訓(xùn)計(jì)劃定期開展防火、防盜、防搶劫的實(shí)戰(zhàn)演練工作。3、認(rèn)真做好ATM業(yè)務(wù)安全保衛(wèi)的工作總結(jié),并將安全保衛(wèi)工作貫穿于ATM業(yè)務(wù)運(yùn)行的始終。四、公司安全防范的重點(diǎn)目標(biāo)和內(nèi)容(一)重點(diǎn)目標(biāo)1、公司數(shù)據(jù)處理運(yùn)行系統(tǒng)的機(jī)房;2、現(xiàn)金管理室;3、現(xiàn)金押運(yùn)車輛;4、安全設(shè)施:監(jiān)控、防盜系統(tǒng);5、關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵人員。(1)程序開發(fā)員(2)系統(tǒng)維護(hù)員(3)現(xiàn)金管理室工作人員(4)綜合管理室工作人員(二)防范內(nèi)容1、ATM機(jī)具、機(jī)房、現(xiàn)金管理室的防火、防盜及人為破壞等;2、押運(yùn)車輛的運(yùn)輸安全;3、關(guān)鍵崗位工作人員的管理。五、ATM業(yè)務(wù)重點(diǎn)防范目標(biāo)安全責(zé)任人ATM業(yè)務(wù)重點(diǎn)防范目標(biāo)所在部門的負(fù)責(zé)人為公司所轄重點(diǎn)防范目標(biāo)的安全責(zé)任人。六、緊急情況處置預(yù)案當(dāng)公司安全防范重點(diǎn)目標(biāo)遇有下列(事故原因)情形之一時(shí),啟動(dòng)ATM業(yè)務(wù)緊急情況處置預(yù)案相應(yīng)程序予以處理。防范目標(biāo)事故原因預(yù)計(jì)恢復(fù)時(shí)間到場人員要求到場時(shí)間要求處置步驟配合單位ATM機(jī)具機(jī)房現(xiàn)金管理室火警一小時(shí)之內(nèi)工作小組相關(guān)人員20分鐘內(nèi)1、消除火警2、分析原因3、通知設(shè)備廠商1、設(shè)備供應(yīng)商2、安防供應(yīng)商3、ATM布放點(diǎn)物業(yè)一小時(shí)以上領(lǐng)導(dǎo)、工作小組全體人員30分鐘內(nèi)4、組織搶修和保護(hù)設(shè)備4、119消防5、合作銀行火災(zāi)一小時(shí)以上領(lǐng)導(dǎo)、工作小組全體人員最快速度趕赴現(xiàn)場1、配合消防隊(duì)實(shí)施滅火2、組織搶修和保護(hù)設(shè)備3、通知設(shè)備廠商4、媒體、通告1、119消防2、設(shè)備廠商3、ATM布放點(diǎn)物業(yè)4、電信公司5、安防供應(yīng)商6、媒體7、合作銀行遭人為破壞1小時(shí)之內(nèi)工作小組相關(guān)人員30分鐘1、110報(bào)警2、保護(hù)現(xiàn)場3、實(shí)施搶修1、110公安2、設(shè)備廠商3、電信公司4、安防供應(yīng)商1小時(shí)以上領(lǐng)導(dǎo)、工作小組全體人員1小時(shí)內(nèi)4、通知設(shè)備供應(yīng)商5、媒體、通告5、ATM布放點(diǎn)物業(yè)6、媒體、通告盜搶領(lǐng)導(dǎo)、工作小組全體人員30分鐘內(nèi)1、110報(bào)警2、盤庫清點(diǎn)3、通知設(shè)備供應(yīng)商1、110公安2、安防供應(yīng)商3、設(shè)備供應(yīng)商4、押運(yùn)公司非正常原因造成系統(tǒng)不能正常運(yùn)行1小時(shí)之內(nèi)工作小組相關(guān)人員30分鐘內(nèi)1、判斷原因2、組織搶修1、設(shè)備供應(yīng)商 1小時(shí)以上領(lǐng)導(dǎo)工作小組全體人員1小時(shí)內(nèi)3、通知ATM布放點(diǎn)物業(yè)2、ATM布放點(diǎn)物業(yè)押運(yùn)車輛車輛故障不能正常行駛無法自行修復(fù)替換車輛、辦公室快速響應(yīng)1、電話報(bào)告1、押運(yùn)公司2、移動(dòng)至安全地方堅(jiān)守等待交通事故輕微自行處理準(zhǔn)備響應(yīng)1、電話報(bào)告1、押運(yùn)公司2、110公安重大替換車輛、辦公室快速響應(yīng)2、經(jīng)認(rèn)可后移動(dòng)至安全地方堅(jiān)守等待搶劫運(yùn)鈔車辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組工作小組相關(guān)人員快速響應(yīng)1、110公安2、120救護(hù)3、電話報(bào)告4、堅(jiān)守等待1、110公安2、押運(yùn)公司故障后遭搶劫領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)人員快速響應(yīng)1、110報(bào)警2、120救護(hù)3、電話報(bào)告1、110公安2、押運(yùn)公司關(guān)鍵崗位工作人員1、程序開發(fā)員2、系統(tǒng)維護(hù)員3、現(xiàn)金管理室人員4、綜合管理室人員1天報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)電話了解原因關(guān)注總經(jīng)理室、辦公室、ATM業(yè)務(wù)部3天內(nèi)報(bào)告公司總經(jīng)理家訪、了解真實(shí)原因檢查該崗位工作3天以上領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)成員落實(shí)公司決定報(bào)公安部門1、工作小組成員及所在部門的工作職責(zé)(1)辦公室主要負(fù)責(zé)保持與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的情況匯報(bào),及時(shí)傳達(dá)和貫徹上級(jí)公司和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示精神;負(fù)責(zé)資金對(duì)賬;并做好現(xiàn)場清理和修繕工作,以及必要的人力、物力、車輛等后勤保障工作。對(duì)現(xiàn)金管理室、機(jī)房、ATM機(jī)具等重要區(qū)域?qū)嵤缁鹁戎ぷ?,保護(hù)好各類重要設(shè)備,必要時(shí)撥打119消防、110報(bào)警電話請求救助;值班人員應(yīng)立即通知緊急情況工作小組成員;做好現(xiàn)場保護(hù)工作,確保公司重點(diǎn)保護(hù)對(duì)象的安全。負(fù)責(zé)發(fā)生搶修時(shí),增派值班人員進(jìn)行值班守護(hù)。(2)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行快速的恢復(fù)以及網(wǎng)絡(luò)的連接順暢。,采取一切措施將影響降至最低限度。(3)自助渠道服務(wù)部市場拓展:負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)合作銀行、ATM布放點(diǎn)物業(yè)做好必要的解釋工作,爭取合作銀行、物業(yè)的理解和配合,必要時(shí)主動(dòng)與各銀行、物業(yè)進(jìn)行聯(lián)系,將影響降至最低限度,并及時(shí)收集市場反饋信息,提供緊急情況處置領(lǐng)導(dǎo)小組決策。負(fù)責(zé)當(dāng)監(jiān)控系統(tǒng)、安防系統(tǒng)出現(xiàn)故障不能正常運(yùn)行時(shí),通知設(shè)備廠商、安防供應(yīng)商緊急搶修。綜合管理:負(fù)責(zé)向合作銀行做好關(guān)于被劫ATM中吞卡損壞、遺失的解釋工作;對(duì)因火災(zāi)、遭人為破壞、盜搶等造成資金、賬本損失進(jìn)行賬戶核實(shí)工作;現(xiàn)金管理:因現(xiàn)金管理室內(nèi)部發(fā)生火災(zāi)、盜搶等緊急情況,負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場搶救,對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行保護(hù),通知ATM業(yè)務(wù)緊急情況處置工作小組組長,并與合作銀行做好溝通工作。因押運(yùn)車被劫或ATM機(jī)具發(fā)生緊急情況,負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場保護(hù)工作,通知ATM業(yè)務(wù)緊急情況處置工作小組組長,對(duì)現(xiàn)金的盤
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