機動車維修企業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建內(nèi)容.doc

機動車維修企業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建內(nèi)容考評類目考評項目資料清單說明一、安全目標35 分1.安全工作方針與目標制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標和不低于上級下達的安全控制指標1.安全生產(chǎn)方針及目標管理制度2.企業(yè)與交通運輸主管部門、地方政府相關(guān)部門、行業(yè)主管部門及企業(yè)上級管理部門簽訂的責(zé)任狀。（每年簽訂）3.關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標、指標的通知。（每年發(fā)布）紅色字體的內(nèi)容為必須達到的要求。制定實現(xiàn)安全工作方針與目標的措施1.2014年實現(xiàn)安全生產(chǎn)方針和目標的措施。（每年制定）2.中長期規(guī)劃制定和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案1.企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案（每年制定）紅色字體的內(nèi)容為必須達到的要求。3.年度計劃根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴格執(zhí)行1. 年度計劃和年度專項活動方案（每年制定）2. 公司安全生產(chǎn)工作計劃（每年制定）3. 企業(yè)年度各部門（車間）安全生產(chǎn)工作計劃。4. 目標考核將安全生產(chǎn)管理指標進行細化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標見1.1.2，在安全生產(chǎn)方針和目標的措施中體現(xiàn)。制定安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法1. 安全生產(chǎn)目標考核和獎懲管理辦法2. 目標完成情況統(tǒng)計表3. 全年目標考核統(tǒng)計表定期考核年度安全生產(chǎn)目標完成情況，并獎懲兌現(xiàn)1. 考核獎懲的發(fā)布文件2. 處罰記錄（根據(jù)獎懲的發(fā)布文件進行登記）3. 獎勵記錄（根據(jù)獎懲的發(fā)布文件進行登記）二、 管理機構(gòu)和人員 35分1. 安全管理機構(gòu)成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組）， 下屬各分支機構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。安委會職責(zé)明確，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制1.安全生產(chǎn)委員會成立的發(fā)布文件。紅色字體的內(nèi)容為必須達到的要求。二、 管理機構(gòu)和人員 35分1. 安全管理機構(gòu)設(shè)置與安全生產(chǎn)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)1.成立公司安全管理機構(gòu)的的決定。紅色字體的內(nèi)容為必須達到的要求。定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和下屬各分支機構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會1. 安全例會制度2. 安全生產(chǎn)委員會會議記錄。（每季度一次）3. 安全工作例會會議記錄。(每月一次)2.管理人員配備按規(guī)定足額配備安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員1. 安全管理人員和應(yīng)急人員的任命文件。2. 上述人員的履歷臺賬。3.安全員證的有效性。（除安全員必須持有安全員證書外，總經(jīng)理還必須持有安全管理人員的證書）紅色字體的內(nèi)容為必須達到的要求。三、安全責(zé)任體系45 分1. 健全責(zé)任制企業(yè)主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并落實到位1. 層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。2. 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄。3. 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核獎懲文件的發(fā)布。4. 處罰記錄（根據(jù)獎懲的發(fā)布文件進行登記）見1.4.35.獎勵記錄（根據(jù)獎懲的發(fā)布文件進行登記）見1.4.3紅色字體的內(nèi)容為必須達到的要求。主要負責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，對安全生產(chǎn)負全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任， 并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)1. 安全生產(chǎn)責(zé)任制2. 主要負責(zé)人（總經(jīng)理）的近2年履職報告。分管安全生產(chǎn)的負責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負重要管理責(zé)任1.安全負責(zé)人的任命決定。其他負責(zé)人和全體員工實行“一崗雙責(zé)”，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責(zé)1.安全生產(chǎn)責(zé)任制三、安全責(zé)任體系45 分1. 健全責(zé)任制安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實到位1.企業(yè)組織機構(gòu)圖2.責(zé)任制考評根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進行定期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核和獎懲辦法2.同3.1.1中的2-5項。紅色字體的內(nèi)容為必須達到的要求。四、法規(guī)和安全管理制度 70分1. 資質(zhì)道路運輸經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照合法有效，經(jīng)營范圍符合要求1. 道路運輸經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照合法有效。2. 行業(yè)質(zhì)量信譽考核等級為AAA，至少不低于AA。紅色字體的內(nèi)容為必須達到的要求。2. 法規(guī)及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范1. 法律法規(guī)識別記錄。2. 法律法規(guī)清單。3. 法律法規(guī)電子版。將法規(guī)標準和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中1. 法律法規(guī)的規(guī)章制度轉(zhuǎn)化表。將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)1. 法律法規(guī)培訓(xùn)記錄。2. 考試試卷。3. 向相關(guān)方傳達法律法規(guī)的記錄。3.安全管理制度制定并及時修訂安全生產(chǎn)管理制度， 包括：a.安全生產(chǎn)責(zé)任制；b.安全例會制度；c.文件和檔案管理制度；d.安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；e.設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度； f.安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；g.安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度； h.事故統(tǒng)計報告制度；i.安全生產(chǎn)獎懲制度1. 管理制度臺賬。2. 文件審批及發(fā)放記錄（管理制度）。四、法規(guī)和安全管理制度 70分3.安全管理制度對從業(yè)人員進行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)1. 安全管理制度培訓(xùn)記錄。2. 考試試卷。4. 崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程制定并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）1. 崗位安全操作規(guī)程。2.文件審批及發(fā)放記錄（操作規(guī)程）。紅色字體的內(nèi)容為必須達到的要求。對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程1. 安全操作規(guī)程的培訓(xùn)記錄。2. 考試試卷。5.制度執(zhí)行及檔案管理執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程， 依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施1. 安全生產(chǎn)管理措施。2. 安全生產(chǎn)管理措施的發(fā)放記錄。每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、 標準規(guī)范、規(guī)章制度、 操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查1. 法律法規(guī)符合性評價報告及評價記錄。2. 對不符合項進行整改（如沒有不符合項，也忽略此項）。建立和完善各類臺賬和檔案，并按要求及時報送有關(guān)資料和信息1.1至16章節(jié)涉及到的臺賬、檔案必須連續(xù)完整填寫。紅色字體的內(nèi)容為必須達到的要求。五、安全投入50 分1.資金投入按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用1. 安全生產(chǎn)費用管理制度。2. 安全生產(chǎn)費用臺賬。紅色字體的內(nèi)容為必須達到達的要求。安全生產(chǎn)經(jīng)費專款專用，保證安全生產(chǎn)投入的有效實施1.安全生產(chǎn)費用管理制度。2.安全生產(chǎn)費用臺賬。3.安全費用支出臺賬。紅色字體的內(nèi)容為必須達到達的要求。及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金1. 年度安全生產(chǎn)費用預(yù)算和使用計劃表。2. 安全專項費用使用申請表。3. 安全生產(chǎn)費用臺賬。2. 費用管理跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況1.季度安全費使用情況監(jiān)督檢查記錄。建立安全費用使用臺賬1.安全生產(chǎn)費用臺賬。六、裝備設(shè)施 130 分1. 安全設(shè)施及管理具備滿足安全生產(chǎn)需要的場地和設(shè)施設(shè)備1. 配備接待室、停車場和維修廠房，接待室面積不少于40m2、停車場不少于200m2、廠房不少于800m2。2. 停車場和維修廠房的租賃合同，場地平面圖。3. 接待室應(yīng)明示（懸掛）各種證照、主修車型、作業(yè)項目、工時定額及單價。4. 維修使用的設(shè)備設(shè)施臺賬。5. 設(shè)備技術(shù)檔案。6. 檢測及計量設(shè)備的檢定合格證明復(fù)印件。7. 允許外協(xié)設(shè)備的合同。按規(guī)定配足有效的安全防護、環(huán)境保護、消防設(shè)備設(shè)施及器材，并按要求進行定期維護保養(yǎng)1.安全設(shè)施(設(shè)備)使用維護管理臺帳。2.安全設(shè)施設(shè)備檢查維護記錄。紅色字體的內(nèi)容為必須達到達的要求。六、裝備設(shè)施 130 分1. 安全設(shè)施及管理從事危險貨物運輸車輛維修必須有與其作業(yè)內(nèi)容相適應(yīng)的專用維修車間、設(shè)備設(shè)施，并設(shè)置明顯的指示標識不涉及公司有專人負責(zé)安全設(shè)施、器材的管理，且管理規(guī)范1. 安全設(shè)施、器材專人管理的任命書。2. 安全設(shè)施設(shè)備檢查維護記錄。設(shè)有覆蓋安全重點部位視頻監(jiān)控設(shè)備，并保持實時監(jiān)控1. 監(jiān)控設(shè)備管理制度。2. 監(jiān)控記錄。3. 監(jiān)控設(shè)備臺賬。應(yīng)急通道、安全出口、消防車通道保證暢通1. 設(shè)置安全出口、應(yīng)急通道、消防通道。2. 對上述設(shè)置進行標識。2.汽車噴烤漆房每天進行例檢，記錄點火延遲等現(xiàn)象。1.汽車噴烤漆房管理及維護規(guī)定2.噴烤漆房例檢記錄。及時清理汽車噴烤漆房內(nèi)的雜物，并定期清理汽車噴烤漆房煙道。1.汽車噴烤漆房維護保養(yǎng)記錄按規(guī)定指定專人對汽車噴烤漆房進行管理，并在醒目位置安裝負責(zé)人基本信息及永久性安全操作、保養(yǎng)文字標志。1.噴烤漆房外懸掛標志，標志內(nèi)容：設(shè)備名稱、安全操及保養(yǎng)規(guī)程、職業(yè)危害說明、責(zé)任人。3. 舉升機按要求建立嚴格的舉升機操作規(guī)程和操作流程1. 舉升機安全操作規(guī)程。（見4.4.1崗位安全操作規(guī)程）2. 舉升機操作流程。定期對舉升機進行例檢，并按要求進行檢查維護，保證技術(shù)狀態(tài)良好1. 舉升機安全檢查記錄。2. 舉升機日常操作記錄。六、裝備設(shè)施130 分4.特種設(shè)備應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定及其特種設(shè)備相關(guān)的檢驗規(guī)程等，對特種設(shè)備及其安全附件進行定期檢驗和維護保養(yǎng)1. 特種設(shè)備管理臺賬。2.設(shè)備技術(shù)檔案。紅色字體的內(nèi)容為必須達到達的要求。按規(guī)定指定專人對特種設(shè)備進行管理1.特種設(shè)備涉及的檔案和臺賬，應(yīng)能體現(xiàn)專人負責(zé)。按要求規(guī)范建立特種設(shè)備臺賬1.特種設(shè)備管理臺賬。2. 設(shè)備技術(shù)檔案。5. 電氣設(shè)備按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范電氣安全管理1.用電安全管理制度。電氣裝置周圍應(yīng)留有足夠的安全通道和工作空間，應(yīng)遠離易燃、易爆和腐蝕性物品，不得被其他雜物遮蓋1. 主要指現(xiàn)場的配電箱、電器箱的安全警示和告知標識。2. 附近無危險物品和通道暢通。七、科技創(chuàng)新與信息化45 分1.科技創(chuàng)新及應(yīng)用使用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設(shè)備1.未使用國家明令禁止的技術(shù)、工藝的證明。組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究自由發(fā)揮。2.科技信息化設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺自由發(fā)揮。設(shè)有其他安全監(jiān)管信息系統(tǒng)自由發(fā)揮。八隊伍建設(shè) 90 分1.培訓(xùn)計劃制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時間1. 安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育管理制度2. 各部門培訓(xùn)需求表3. 2014年度安全培訓(xùn)計劃4. 所有的培訓(xùn)教育記錄2. 宣傳教育組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、 教育1.培訓(xùn)教育記錄（內(nèi)容：法律法規(guī)）3. 管理人員企業(yè)主要負責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證1. 企業(yè)負責(zé)人的安全管理人員證書2. 管理人員任職資格審核表（總經(jīng)理、各部門負責(zé)人）3.上述人員的安全培訓(xùn)教育檔案紅色字體的內(nèi)容為必須達到達的要求。專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的. 相對穩(wěn)定1. 安全員的安全資格證書2. 安全員的任職文件3. 管理人員任職資格審核表（安全員）4. 專（兼）職安全管理人員安全教育培訓(xùn)教育檔案4.從業(yè)人員培訓(xùn)從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力， 再培訓(xùn)時間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)1. 從業(yè)人員“三級”安全教育檔案2. 從業(yè)資格證（從業(yè)資格證的年審和在培訓(xùn)）3. 從業(yè)人員的培訓(xùn)檔案紅色字體的內(nèi)容為必須達到達的要求。轉(zhuǎn)崗人員及時進行崗前培訓(xùn)1. 所有人員的培訓(xùn)檔案（含崗前安全培訓(xùn)）2. 如無轉(zhuǎn)崗人員，不涉及此項新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓(xùn)1. 培訓(xùn)教育記錄（新技術(shù)新設(shè)備投入前）2. 如無新設(shè)備新技術(shù)，不涉及此項八隊伍建設(shè)90 分5.規(guī)范檔案建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案，詳細、準確記錄培訓(xùn)考評情況1. 所有培訓(xùn)教育記錄（含培訓(xùn)效果評審）2. 所有人員的培訓(xùn)檔案對培訓(xùn)效果進行評審，改進提高培訓(xùn)質(zhì)量九、作業(yè)管理 140 分1. 現(xiàn)場作業(yè)管理嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律，不得占用道路進行車輛維修作業(yè)1. 各崗位安全操作規(guī)程。2. 現(xiàn)場檢查，有無“三違”現(xiàn)象。在下達生產(chǎn)任務(wù)的同時，布置安全生產(chǎn)工作要求1.在工作單中體現(xiàn)“嚴格按照操作規(guī)程操作，做好安全防護，預(yù)防安全事故的發(fā)生?！弊盅?。（可選擇打印或蓋制式印章）工位劃分清楚， 特殊作業(yè)場所（鈑金、 涂漆等）單獨設(shè)置，廠區(qū)出入口分開設(shè)置， 若場地條件不允許， 應(yīng)設(shè)專人指揮車輛進出1. 在地面劃分工位線，并標注工位名稱。2. 維修車間設(shè)置單獨的進口和出口，并做好“入口”、“出口”和地面箭頭標識。有符合規(guī)定的專業(yè)技術(shù)人員，特種作業(yè)人員和從事危險作業(yè)人員須具備相應(yīng)資質(zhì)，并取得相關(guān)資格證書1. 專業(yè)技術(shù)人員，特種作業(yè)人員和從事危險作業(yè)人員登記表。2. 所有資格證書有效。進行年審及繼續(xù)教育（蓋章）指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理， 嚴格執(zhí)行巡回檢查制度，嚴禁無關(guān)人員進入作業(yè)區(qū)域1. 危險作業(yè)現(xiàn)場相關(guān)責(zé)任人職責(zé)。2. 危險作業(yè)巡回檢查記錄。九、作業(yè)管理 140 分1. 現(xiàn)場作業(yè)管理制定至少包括下列危險作業(yè)的安全監(jiān)督管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等；危險區(qū)域動火作業(yè)，進入受限空間作業(yè)，高處作業(yè)， 其他危險生產(chǎn)作業(yè)1.危險作業(yè)安全監(jiān)督制度。九作業(yè)管理140分1. 現(xiàn)場作業(yè)管理設(shè)施設(shè)備、生產(chǎn)物料堆放和存儲符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求，易燃易爆有毒物品（如：油漆）單獨存放1. 設(shè)施設(shè)備、生產(chǎn)物料堆放及存儲有關(guān)規(guī)定。2. 現(xiàn)場定置定位擺放。2.安全值班制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，重要時期實行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄1. 安全值班制度。2. 值班計劃。3. 值班記錄。3.相關(guān)方管理相關(guān)方管理兩個或兩個以上單位共用同一設(shè)施設(shè)備進行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并落實到位1. 相關(guān)方管理制度。2. 相關(guān)方安全生產(chǎn)協(xié)議。3. 相關(guān)方生產(chǎn)行為風(fēng)險識別。4. 現(xiàn)場安全檢查記錄。與外來施工（作業(yè)）方簽訂安全協(xié)議， 明確雙方各自的安全責(zé)任1. 與施工方簽訂安全協(xié)議2. 如目前暫無施工方，不涉及。對短期合同工、 臨時用工、實習(xí)人員、 外來參觀人員、客戶及其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場有相應(yīng)的安全管理制度和措施1.外來人員進入現(xiàn)場安全管理制度。2.外來人員進入現(xiàn)場登記臺賬。4.涂漆作業(yè)在室內(nèi)進行噴涂作業(yè)1. 安全操作規(guī)程。2. 現(xiàn)場在室內(nèi)噴涂。設(shè)置獨立的調(diào)漆間1. 現(xiàn)場獨立的調(diào)漆間。2. 如未外協(xié)單位，簽訂外協(xié)合同。涂漆作業(yè)區(qū)應(yīng)設(shè)有專用的廢水排放及處理設(shè)施，采用干打磨工藝的，有粉塵收集裝置和除塵設(shè)備， 并設(shè)有通風(fēng)設(shè)備1. 排水設(shè)施。2. 干打磨工藝采用通風(fēng)、除塵、收集裝置。九作業(yè)管理 140 分5. 調(diào)試作業(yè)調(diào)試工位設(shè)置汽車尾氣收集凈化裝置1.調(diào)試工位配有尾氣收集裝置，或通風(fēng)裝置。6.焊接作業(yè)動用明火作業(yè)時，必須辦理動火證，并做好動火記錄1. 動火安全管理制度。2. 動火證發(fā)放記錄。3. 動火證。氣瓶不得置于受陽光暴曬、熱源輻射及可能受到電擊的地方，必須距離實際焊接或切割作業(yè)點足夠遠（一般為5m以上）1. 氣瓶的安全裝置，如安全帽、橡膠圈、防傾倒裝置。2. 現(xiàn)場的安全距離。乙炔瓶和氧氣瓶必須分開存放1.氣瓶的安全裝置，如安全帽、橡膠圈、防傾倒裝置。2.現(xiàn)場的安全距離。7. 警示標志在存在一定危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標志，相關(guān)場所按交通法律要求設(shè)置交通安全標志1. 交通安全標志：減速慢行、限速5公里2. 安全警示標志和職業(yè)危害標志。十、危險源辨識與風(fēng)險控制50 分1.危險源辨識開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作1. 危險源管理制度2. 危險、有害因素風(fēng)險評價活動記錄3. 危險源危害辯識與風(fēng)險評價記錄辨識重大危險源，采取有效防護措施，按規(guī)定報有關(guān)部門備案1. 重大危險源辨識報告2.關(guān)于無重大危險源的情況說明紅色字體的內(nèi)容為必須達到達的要求。2.風(fēng)險控制及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別1.危險、有害因素風(fēng)險評價活動記錄2.危險源辨識及風(fēng)險評價報告向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施1. 風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃2. 風(fēng)險管理的培訓(xùn)教育記錄對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理1.危險源危害辯識與風(fēng)險評價記錄十一、隱患排查與治理70 分1. 隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法1. 安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理管理制度2. 安全隱患排查工作方案3. 各類檢查表每月至少開展一 次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案1. 自查自糾記錄（每月一次）2.月度事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表紅色字體的內(nèi)容為必須達到達的要求。對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策1.事故隱患治理記錄2.隱患治理制定隱患治理方案，包括目標和任務(wù)、 方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求1.安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理管理制度2. 事故隱患治理記錄3. 事故隱患整改臺帳對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一 般安全隱患，嚴格落實防范和整改措施，并組織整改到位1.安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理管理制度2.事故隱患治理記錄3.事故隱患整改臺帳重大安全隱患報相關(guān)部門備案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”1.安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理管理制度(無重大安全隱患)紅色字體的內(nèi)容為必須達到達的要求。建立隱患治理臺賬和檔案，有相關(guān)的記錄1.事故隱患整改臺帳按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表1. 月度事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表2. 季度事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表十二、職業(yè)健康35分1. 健康管理設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人員1. 關(guān)于職業(yè)健康管理機構(gòu)的通知（文件）2. 職業(yè)健康管理人員資格證3. 作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督檢查表。按規(guī)定對員工進行職業(yè)健康檢查1. 職業(yè)病防治計劃和實施方法2. 接觸職業(yè)危害作業(yè)人員職業(yè)健康卡3. 接觸職業(yè)危害作業(yè)人員登記臺帳十二、職業(yè)健康35分2. 工傷保險為從事危險作業(yè)人員投保意外傷害險1. 危險作業(yè)人員意外傷害險管理臺賬2. 意外傷害險保單或復(fù)印件紅色字體的內(nèi)容為必須達到達的要求。3. 危害告知對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施1. 職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)教育記錄2. 勞動合同職業(yè)危害告知書4.勞動保護為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施、工具1. 年度勞保用品發(fā)放臺賬2. 應(yīng)急通道和泄險區(qū)的設(shè)置3. 職業(yè)病防治計劃和實施方法4. 職業(yè)危害崗位的警示標志。對于會造成職業(yè)危害的崗位實行輪崗制度，或定期安排員工休假、療養(yǎng)1. 特殊工種管理制度（內(nèi)含休假制度）2. 安排相應(yīng)人員休息、療養(yǎng)、治療。十三安全文化35 分1.安全環(huán)境設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報、 宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換兩次內(nèi)容1.安全文化建設(shè)管理制度2.設(shè)置宣傳欄，內(nèi)容包括三部分（安全方針、安全生產(chǎn)舉報投訴電話，宣傳內(nèi)容），每月更換2次，每次只更換宣傳內(nèi)容即可3.年度安全文化欄更換記錄公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)查和處理1. 安全生產(chǎn)獎勵舉報制度2.安全生產(chǎn)舉報和投訴調(diào)查處理記錄紅色字體的內(nèi)容為必須達到達的要求2. 安全行為開展安全承諾活動1.安全承諾書（全員）編制安全知識手冊，并發(fā)放到職工1. 安全知識手冊2. 安全知識手冊的發(fā)放記錄十三安全文化35 分2. 安全行為組織開展安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動，有方案、有總結(jié)1. 安全月活動方案2. 安全月活動總結(jié)3. 年度安全文化建設(shè)計劃表4. 安全文化建設(shè)資料檔案對在安全工作中做出顯著成績的集體、 個人給予表彰、獎勵， 并與其經(jīng)濟利益掛鉤1.表彰獎懲文件對安全生產(chǎn)進行檢查、評比、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗，推廣安全生產(chǎn)先進管理方法1.安全文化建設(shè)資料檔案（填寫安全生產(chǎn)經(jīng)驗交流內(nèi)容）十四、應(yīng)急救援 85 分1. 預(yù)案制定制定相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有相應(yīng)的應(yīng)急保障措施1.生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、處置方案紅色字體的內(nèi)容為必須達到達的要求。結(jié)合實際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案紅色字體的內(nèi)容為必須達到達的要求。應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接，報當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門備案，通報有關(guān)協(xié)作單位1. 應(yīng)急預(yù)案的備案2. 協(xié)作單位的通報證明定期評審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進行修訂和完善1. 應(yīng)急救援預(yù)案管理制度2. 應(yīng)急預(yù)案評審記錄十四、應(yīng)急救援 85 分2.預(yù)案實施開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險、 自救和互救知識1.培訓(xùn)教育記錄（內(nèi)容：應(yīng)急預(yù)案的宣傳，安全事故預(yù)防知識宣傳）開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容， 熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案1. 培訓(xùn)教育記錄（內(nèi)容：應(yīng)急預(yù)案）2.培訓(xùn)的效果用應(yīng)急演練結(jié)果來評估紅色字體的內(nèi)容為必須達到達的要求。十四、應(yīng)急救援 85 分2.預(yù)案實施發(fā)生事故后，及時啟動應(yīng)急預(yù)案，組織有關(guān)力量進行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案啟動情況報告有關(guān)部門無事故發(fā)生，即不涉