萬和公司項目工程質(zhì)量管理辦法_secret.doc

項目工程質(zhì)量管理辦法總 則第一條 百年大計、質(zhì)量為本。為加強對公司開發(fā)項目工程質(zhì)量的控制與管理，直觀的體現(xiàn)公司各開發(fā)項目的質(zhì)量水平，便于公司和分公司對各種質(zhì)量問題進行及時應(yīng)對和處理，實現(xiàn)既定的質(zhì)量目標，并便于公司進行各種質(zhì)量獎項的評比和員工的績效考核，利于公司質(zhì)量管理的規(guī)范化、科學(xué)化、標準化，特制定本辦法。第二條 本辦法的編制依據(jù)為榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司內(nèi)部工程質(zhì)量驗評標準、項目工程質(zhì)量管理流程、公司相關(guān)管理制度、公司及分公司各部門的部門職責及員工的崗位職責。第三條 本辦法適用于公司所有開發(fā)項目。第四條 本辦法包括質(zhì)量管理流程、質(zhì)量控制措施、獎懲辦法、附則四部分內(nèi)容。第五條 分公司經(jīng)理對分公司范圍內(nèi)各項目的整體質(zhì)量水平負責。各項目的具體質(zhì)量情況，將在公司工程部的工程簡報中有具體說明，并在對分公司相關(guān)人員考核時具體體現(xiàn)。質(zhì)量管理體系和流程第6條 追求高品質(zhì)、高質(zhì)量是公司各開發(fā)項目的共同目標。公司、第7條第8條 分公司工程系統(tǒng)的各部門和人員都是公司質(zhì)量管理的參與者，在質(zhì)量管理中承擔著各自的責任、發(fā)揮著不同的作用，形成公司的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理流程。第七條 質(zhì)量管理流程：7.1. 工程總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，在項目規(guī)劃、設(shè)計階段明確工程品質(zhì)目標及具體要求。分公司根據(jù)該目標和要求，在進行施工圖設(shè)計、招標、采購等工作時落實好準備工作，并在設(shè)計合同、施工合同和監(jiān)理合同中對工程質(zhì)量的具體要求進行明確。7.2. 項目各施工批次開工前，分公司須按照圖紙會審工作管理辦法組織完成內(nèi)部施工圖審查與施工圖會審工作。公司總工辦應(yīng)分公司邀請參與重點工程的內(nèi)部施工圖審查和圖紙會審，為分公司提供切實的幫助和指導(dǎo)；公司工程部對分公司內(nèi)部施工圖審查和圖紙會審工作的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。7.3. 項目中若涉及到相對復(fù)雜的施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案，分公司須在完成審查后，向總工辦報批，經(jīng)總工辦復(fù)審后執(zhí)行。7.4. 分公司要對甲供材料和設(shè)備的進場時間嚴格控制，以保障進度計劃的執(zhí)行和利于成品、半成品保護，并由分公司工程部配合分公司采購部進行質(zhì)量驗收。公司采購部負責對分公司甲供材料和設(shè)備的進場、檢驗工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。7.5. 分公司工程部或項目工程部負責對各檢驗批、分項、分部工程進行檢查和驗收，并配合分公司副經(jīng)理或項目經(jīng)理按照內(nèi)部工程質(zhì)量驗評標準做好質(zhì)量驗評工作；施工過程中，定期或不定期的對整個施工過程中的施工質(zhì)量情況進行檢查；公司、分公司總工辦負責重大質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)、解決和處理，并對處理方向做出決策（公司總工辦成立前，此項職能暫由公司工程部、采購部、預(yù)結(jié)算部承擔）。7.6. 項目開工前，分公司應(yīng)按照工程質(zhì)量事故處理流程編制工程質(zhì)量事故處理預(yù)案，報公司工程部備案。如在工程建設(shè)中出現(xiàn)質(zhì)量事故，分公司要按照工程質(zhì)量事故處理流程進行處理，并及時上報（具體按本辦法第八條執(zhí)行）。7.7. 分公司在每月25日前完成月度質(zhì)量監(jiān)管報告，并報公司工程部備案；公司工程部在每季度最后一個月的月底編制完成季度質(zhì)量監(jiān)管報告，對各分公司本季度的工程質(zhì)量情況進行總結(jié)和評價。質(zhì)量事故的預(yù)防和處理第八條 質(zhì)量事故的預(yù)防和處理：為了避免留下質(zhì)量隱患及以最優(yōu)方案處理質(zhì)量問題、控制處理成本，工程質(zhì)量事故應(yīng)在公司的監(jiān)控下進行處理，分公司須按照質(zhì)量事故處理流程進行相關(guān)工作。8.1. 工程質(zhì)量事故：工程質(zhì)量事故指工程建設(shè)過程中，存在不符合設(shè)計要求、國家施工驗收規(guī)范或工程質(zhì)量檢驗評定標準及其它有關(guān)規(guī)定而造成的工程質(zhì)量缺陷，直接經(jīng)濟損失在5000元以上的。8.2. 項目建設(shè)過程中，分公司要嚴格控制工程質(zhì)量，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，盡量避免質(zhì)量事故的發(fā)生。當發(fā)生工程質(zhì)量事故時，須報公司各級主管部門（公司工程部、總工辦、工程總監(jiān)），在公司的監(jiān)督下進行處理。8.3. 質(zhì)量事故處理完成后，分公司須編制工程質(zhì)量事故調(diào)查、處理報告，報公司工程部備案。第九條 為了配合分公司質(zhì)量事故的預(yù)防和處理，公司各部門應(yīng)開展如下工作：9.1. 公司工程部9.1.1.審核分公司制定的工程質(zhì)量事故處理預(yù)案，并根據(jù)公司的授權(quán)，按照分公司上報的工程質(zhì)量事故處理預(yù)案參與質(zhì)量事故的處理。9.1.2. 審核分公司編制的工程質(zhì)量事故調(diào)查、處理報告并備案；編制質(zhì)量事故的處理報告。9.2. 公司總工辦9.2.1. 審核工程質(zhì)量事故處理預(yù)案、工程質(zhì)量事故調(diào)查、處理報告并備案。9.2.2. 根據(jù)公司的授權(quán)，按照分公司上報的工程質(zhì)量事故處理預(yù)案對事故進行處理。9.2.3. 參與質(zhì)量事故的處理，對公司工程部在質(zhì)量事故處理過程中的工作進行指導(dǎo)。9.3. 工程總監(jiān)9.3.1. 審批工程質(zhì)量事故處理預(yù)案、工程質(zhì)量事故調(diào)查、處理報告；審核對質(zhì)量事故責任人的處理報告。9.3.2. 根據(jù)公司的授權(quán)，按照分公司上報的工程質(zhì)量事故處理預(yù)案對事故進行處理。9.4. 總經(jīng)理 審批質(zhì)量事故的最終處理報告。9.5. 工作程序9.5.1. 分公司在批次工程開工前7天編制完成工程質(zhì)量事故處理預(yù)案并報公司工程部；公司工程部審核后轉(zhuǎn)交總工辦，總工辦審核后轉(zhuǎn)交工程總監(jiān)審批，公司各級部門的評審時限為2天。9.5.2. 發(fā)生工程質(zhì)量事故后，分公司應(yīng)在事故發(fā)生后24小時內(nèi)報公司工程部、總工辦、工程總監(jiān)；公司工程部、總工辦、工程總監(jiān)在其權(quán)限內(nèi)監(jiān)督分公司按工程質(zhì)量事故處理預(yù)案處理事故。9.5.3. 分公司在事故處理完成后7天內(nèi)，編制工程質(zhì)量事故調(diào)查、處理報告，報公司工程部；公司工程部審核后轉(zhuǎn)交總工辦，總工辦審核后由工程總監(jiān)審批。報告審批后在公司工程部、總工辦分別備案，公司各部門的評審時限為1天。9.5.4. 結(jié)合公司對質(zhì)量事故的調(diào)查和分公司編寫的工程質(zhì)量事故調(diào)查、處理報告，公司工程部對質(zhì)量事故的責任人進行認定，并提請公司領(lǐng)導(dǎo)按照公司制度對責任人進行處理。9.5.5. 公司工程部在工程質(zhì)量事故調(diào)查、處理報告審批后5天內(nèi)，編制對發(fā)生事故分公司的處理報告，報工程總監(jiān)審核后由總經(jīng)理審批。公司各級部門的評審時限為1天；經(jīng)總經(jīng)理批準后，公司工程部對工程質(zhì)量事故在公司范圍內(nèi)通報，提醒各分公司引以為戒。質(zhì)量通病的防治和管理第十條 工程質(zhì)量通病：主要是指衛(wèi)生間地面滲漏、窗戶漏水、墻面抹灰空鼓開裂、管道滲漏等常見、多發(fā)、對使用功能有很大不良影響的質(zhì)量問題。第十一條 各部門在質(zhì)量通病防治和處理工作中的職責：11.1. 分公司11.1.1. 根據(jù)公司工程部下發(fā)的工程質(zhì)量通病預(yù)防任務(wù)書，在合同中約定質(zhì)量通病防治目標。11.1.2.審批承包商制定的工程質(zhì)量通病防治方案，重大方案報公司工程部審核。11.1.3. 對工程質(zhì)量通病防治部位及工作內(nèi)容進行日常檢查、驗收。11.1.4. 項目完成后編寫工程質(zhì)量通病防治工作總結(jié)，報公司工程部備案，以做到經(jīng)驗共享，促進各分公司質(zhì)量通病防治工作效果的提高。11.2. 公司工程部11.2.1. 項目開工前，結(jié)合項目特點，公司工程部向分公司下達工程質(zhì)量通病防治任務(wù)書。11.2.2. 對重大的工程質(zhì)量通病防治方案進行審核。11.2.3. 對質(zhì)量通病易發(fā)部位進行不定期檢查，監(jiān)督、核實質(zhì)量通病防治工作的執(zhí)行情況及防治結(jié)果。11.2.4. 對分公司編寫的工程質(zhì)量通病防治工作總結(jié)備案，并向各分公司推廣質(zhì)量通病防治的工作經(jīng)驗。11.3. 公司總工辦11.3.1. 根據(jù)國家規(guī)范、法規(guī)的要求制定質(zhì)量通病防治方針、策略。11.3.2. 對重大的工程質(zhì)量通病防治方案進行審核。11.3.3. 對公司工程部在質(zhì)量通病的預(yù)防和控制過程中的各項工作提供技術(shù)支持和幫助。第十二條 質(zhì)量通病防治工作程序12.1. 公司工程部根據(jù)公司總工辦制定的工程質(zhì)量通病防治方針、計劃，在施工單位招標前向分公司下發(fā)工程質(zhì)量通病防治任務(wù)書。分公司根據(jù)防治任務(wù)書，在招標文件和施工合同中對工程質(zhì)量通病的防治目標進行約定。12.2. 分公司應(yīng)在既定質(zhì)量通病防治工作內(nèi)容開工前審批施工單位編制的質(zhì)量通病防治方案；重大的防治方案，分公司應(yīng)在質(zhì)量通病防治部位開工前5天報公司工程部審核、公司總工辦審批，公司各部門的審核、審批時限為3天。12.3. 在施工過程中，分公司按照質(zhì)量通病防治方案進行日常檢查，組織對工程質(zhì)量通病防治部位進行驗收，并填寫工程質(zhì)量通病專項驗收記錄；公司工程部對分公司的工程質(zhì)量通病防治工作進行不定期檢查，公司總工辦對公司工程部的工作提供技術(shù)支持和幫助。12.4. 分公司應(yīng)在項目、批次工程的質(zhì)量通病防治工作完成后30天內(nèi)編制完成工程質(zhì)量通病防治工作總結(jié)，并報至公司工程部備案。公司工程部簽署意見后報公司總工辦備案。項目或批次工程質(zhì)量驗收第十三條 為了確保工程質(zhì)量，保證工程項目順利按計劃通過竣工驗收，移交物業(yè)，必須按照項目或批次工程質(zhì)量驗收流程進行質(zhì)量驗收。13.1. 工程驗收：既包括按照政府主管部門及法律法規(guī)對工程的驗收備案及監(jiān)督要求，也包括對施工成果是否達到合同條件的驗收。13.2. 專項工程驗收：主要包括電梯、消防、人防、環(huán)保、節(jié)能、電檢、規(guī)劃等方面的驗收。13.3. 工程移交：工程竣工驗收、公司工程部內(nèi)部驗收合格后，分公司組織物業(yè)公司進行接管驗收，并向物業(yè)公司移交合格工程，在移交過程中分公司與物業(yè)公司須填寫工程交接驗收單。第十四條 公司、分公司各部門在質(zhì)量驗收中的職責。14.1. 分公司14.1.1. 參與工程竣工驗收，組織完成各專項工程驗收工作，并辦理竣工備案手續(xù)；14.1.2. 每月25日前編制完成工程質(zhì)量、進度、安全生產(chǎn)監(jiān)管報告，報公司工程部；14.1.3. 組織完成批次工程移交驗收，向物業(yè)公司移交工程，與物業(yè)公司簽署工程交接驗收單，并報公司工程部備案。14.1.4. 工程項目竣工驗收合格后，分公司適時向公司工程部提出內(nèi)部驗收申請，并積極配合公司工程部組織進行的內(nèi)部驗收工作。14.2. 物業(yè)公司 參與批次工程移交驗收，簽署工程交接驗收單。14.3. 公司工程部14.3.1. 審核工程質(zhì)量、進度、安全生產(chǎn)監(jiān)管報告，簽署意見并備案。14.3.2. 收到分公司的內(nèi)部驗收申請后，公司工程部按照公司工程質(zhì)量內(nèi)部驗評標準對已竣工的單體進行內(nèi)部驗收。第十五條 驗收工作程序驗收程序各專項驗收竣工預(yù)驗收竣工驗收物業(yè)接管驗收竣工備案內(nèi)部驗收質(zhì)量管理措施第十六條 公司各部門、分公司必須認真執(zhí)行公司的制度、標準及流程，認真做好質(zhì)量控制工作；公司鼓勵創(chuàng)造精品工程，并專設(shè)獎項予以表彰。16.1. 公司、分公司各部門、人員須認真履行質(zhì)量管理職責。分公司對公司、分公司制定的施工工藝標準要堅決貫徹執(zhí)行，對進場的原材料、設(shè)備要按照規(guī)范、標準要求檢查質(zhì)量保證資料并做必要的復(fù)試、檢測，材料品質(zhì)及質(zhì)量須符合榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司原材料質(zhì)量標準要求。16.2. 分公司要對重要工序的工藝、工法及施工方案在施工開始前要進行審核，要求施工單位執(zhí)行公司的施工工藝標準要求，對不符合規(guī)范及公司要求的施工方案須要求施工單位修正后再執(zhí)行。16.3. 分公司須按照榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司工程質(zhì)量內(nèi)部驗評標準的要求做好工程質(zhì)量控制及驗評工作；外線施工須按照公司下發(fā)的住宅小區(qū)外線工程工藝標準及內(nèi)部驗評辦法等相關(guān)文件進行；園林景觀工程須嚴格執(zhí)行項目園林工程管理辦法及園林綠化種植現(xiàn)場監(jiān)督導(dǎo)則等相關(guān)文件。16.4. 分公司須要求現(xiàn)場工程管理人員認真執(zhí)行工地代表工作標準，并組織所屬項目部進行每月不少于一次的工程質(zhì)量聯(lián)查，及時處理質(zhì)量問題，對聯(lián)查過程進行詳細記錄、存檔。16.5. 公司工程部對各分公司在建項目的質(zhì)量情況進行抽查，對抽查結(jié)果進行記錄、存檔并在工程簡報上進行通報。對不執(zhí)行公司制度或執(zhí)行公司制度不徹底、工程質(zhì)量達不到要求的項目，公司工程部將依據(jù)后附獎懲辦法提請公司人力資源部對相關(guān)責任人進行處理。16.6. 公司所有開發(fā)項目中的住宅工程在向物業(yè)移交前，都必須通過公司工程部組織的內(nèi)部質(zhì)量驗收，驗收不合格的單體工程不得移交物業(yè)，由于未通過內(nèi)部驗收造成不能按時交房等一切后果由分公司承擔。16.7. 為了促進工程質(zhì)量的提高，表彰先進，公司每年進行“榮盛杯”工程的評選，評選依據(jù)為“榮盛杯”評選辦法及公司的相關(guān)標準、辦法。獎懲辦法第十七條公司質(zhì)量方面獎懲的原則為獎勵先進、懲罰落后。對執(zhí)行公司制度好、質(zhì)量結(jié)果好的項目、分公司，公司工程部將提請公司人力資源部對相關(guān)人員進行表彰；對達不到要求的項目、分公司，公司工程部將提請公司人力資源部對相關(guān)責任人進行處理。具體為：第十八條 質(zhì)量管理體系運行和質(zhì)量管理流程的執(zhí)行方面：18.1. 各分公司必須保證質(zhì)量管理體系的分公司部分的正常運行，并嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理流程。18.2. 項目各施工批次開工前，分公司須按照圖紙會審工作管理辦法組織完成內(nèi)部施工圖審查與施工圖會審工作。結(jié)合分公司執(zhí)行情況，按照圖紙會審工作管理辦法獎懲辦法的內(nèi)容對相關(guān)人員進行獎懲。18.3. 分公司須對項目中涉及到的相對復(fù)雜的施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案進行審查，并報公司總工辦批準。如分公司未執(zhí)行，給予分公司副經(jīng)理（或項目經(jīng)理）、分公司總工月工資額15%的經(jīng)濟處罰；如未執(zhí)行且造成質(zhì)量、安全事故，處罰加倍。18.4. 分公司要對甲供材料和設(shè)備的質(zhì)量進行嚴格控制，施工過程中一旦使用了不合格材料、設(shè)備，公司將嚴肅處理，并給予分公司副經(jīng)理（或項目經(jīng)理）、分公司工程部經(jīng)理月工資額20%的經(jīng)濟處罰；造成重大影響的，處罰加倍或建議公司人力資源部將責任人轉(zhuǎn)為試用或免職。18.5.分公司須按照榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司工程質(zhì)量內(nèi)部驗評標準做好質(zhì)量驗評工作，不得填寫虛假材料。如分公司未按照榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司工程質(zhì)量內(nèi)部驗評標準要求進行驗評，給予分公司經(jīng)理、副經(jīng)理（或項目經(jīng)理）月工資額15%的經(jīng)濟處罰并通報批評；如經(jīng)通報及處罰后一個月內(nèi)仍未執(zhí)行或執(zhí)行達不到要求，給予分公司經(jīng)理、副經(jīng)理月工資額30%的經(jīng)濟處罰并建議公司人力資源部將責任人轉(zhuǎn)為試用或免職。18.6. 分公司須嚴格執(zhí)行質(zhì)量事故的預(yù)防和處理流程、質(zhì)量通病的防治和管理流程。如未按照流程要求制定相關(guān)的預(yù)案和措施，給予分公司經(jīng)理、副經(jīng)理（或項目經(jīng)理）月工資15%的經(jīng)濟處罰；如出現(xiàn)質(zhì)量事故，對質(zhì)量事故調(diào)查、處理報告認定的責任人進行處理，處理方式在調(diào)查、處理報告中進行明確。第十九條 質(zhì)量結(jié)果方面：19.1. 公司工程部每月依據(jù)榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司工程質(zhì)量內(nèi)部驗評標準對各在建項目進行質(zhì)量測評：19.2. 如占項目總數(shù)80%以上的單體質(zhì)量驗評結(jié)果為良及以上，且無不合格單體，公司工程部在工程簡報上對分公司進行通報表揚；如連續(xù)保持三個月，公司工程部將提請公司人力資源部給予分公司經(jīng)理、副經(jīng)理（或項目經(jīng)理）月工資額30%的經(jīng)濟獎勵。19.3. 如占項目總數(shù)20%以上的單體質(zhì)量驗評結(jié)果為不合格，公司工程部在工程簡報上對分公司進行通報批評；如連續(xù)兩個月未有改觀，公司工程部將提請公司人力資源部給予分公司經(jīng)理、副經(jīng)理（或項目經(jīng)理）月工資額50%的經(jīng)濟處罰。19.4. 如占項目所屬總數(shù)20%以上的單體質(zhì)量驗評結(jié)果為不合格，公司工程部在工程簡報上對分公司進行通報批評；如連續(xù)三個月未有改觀，公司工程部將提請公司人力資源部給予分公司經(jīng)理、副經(jīng)理（或項目經(jīng)理）月工資額100%的經(jīng)濟處罰。19.5. 如占項目所屬總數(shù)40%以上的單體質(zhì)量驗評結(jié)果為不合格，且連續(xù)兩個月未有改觀，公司工程部將提請公司人力資源部給予分公司經(jīng)理、副經(jīng)理（或項目經(jīng)理）月工資額100%的經(jīng)濟處罰，并建議將責任人免職或轉(zhuǎn)為試用。第二十條 驗收與移交：公司工程部依據(jù)榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司工程質(zhì)量內(nèi)部驗評標準在各單體向物業(yè)移交前進行內(nèi)部驗收，驗收不合格的單體不得移交物業(yè)。20.1. 如項目各單體全部一次驗收合格，公司工程部將提請公司人力資源部對分公司進行通報表揚，并給予分公司經(jīng)理、副經(jīng)理（或項目經(jīng)理）月工資額50%的經(jīng)濟獎勵。20.2. 如項目各單體未能全部一次驗