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質(zhì)量管理制度范文 一、原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)廠檢驗(yàn)和管理制度 1、原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件是指產(chǎn)品配套的部件及基本件，本公司不能制造或加工的零部件及各種指示儀器等。 2、目的和范圍搞好原材料、外購(gòu)件進(jìn)廠檢驗(yàn)做到產(chǎn)品質(zhì)量從源頭抓起。 本制度適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所用的原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)廠檢驗(yàn)和管理。 3、原材料、外購(gòu)件進(jìn)廠檢驗(yàn)，按GB/T2828-xx之規(guī)定的抽樣原則及結(jié)果處理1）抽樣方案a)對(duì)購(gòu)進(jìn)的器件一次抽樣；b)選擇一般檢驗(yàn)水平II；c)接受質(zhì)量限（AQL）選0.65d)檢驗(yàn)記錄外購(gòu)件的進(jìn)廠檢驗(yàn)，必須填寫“外購(gòu)件質(zhì)量檢驗(yàn)記錄”。 2)結(jié)果處理a)符合要求的入庫(kù)b)不符合要求的退貨 4、外協(xié)件進(jìn)廠檢驗(yàn)對(duì)于外協(xié)加工件，本公司具備檢驗(yàn)條件的應(yīng)逐個(gè)按設(shè)計(jì)文件、圖紙規(guī)定的指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，本公司不具備檢驗(yàn)條件的一般按照哪里加工哪里檢驗(yàn)。 不管哪種檢驗(yàn)方式，對(duì)于外協(xié)件的檢驗(yàn)都應(yīng)做好原始記錄，原始記錄中需寫明結(jié)果數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量。 對(duì)于外協(xié)件的質(zhì)量問題，不合格的原因都應(yīng)在質(zhì)量分析欄中寫明。 5、檢驗(yàn)報(bào)告原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件在所有的檢驗(yàn)結(jié)束后負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的人員，根據(jù)檢驗(yàn)的情況及時(shí)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。 以便于對(duì)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件的質(zhì)量情況及時(shí)作出正確的判斷。 6、原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件的管理1)原材料進(jìn)入本公司后，必須在兩個(gè)工作日內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)通知品控部進(jìn)行檢驗(yàn)。 2)外協(xié)件檢驗(yàn)不合格時(shí)，轉(zhuǎn)供應(yīng)部門辦理退貨，如外協(xié)件訂貨技術(shù)要求與驗(yàn)收要求不一致時(shí)，待查清責(zé)任后在驗(yàn)收。 3)檢驗(yàn)部門在得到檢驗(yàn)結(jié)果后，做出進(jìn)廠材料合格與否的結(jié)論，對(duì)于不合格的材料需要退貨時(shí)，交供應(yīng)部門辦理退貨或索賠手續(xù)。 7、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件應(yīng)另庫(kù)存放，并填寫“不合格品記錄單”，以免將不合格品裝上產(chǎn)品，如裝上產(chǎn)品的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做嚴(yán)肅處理 8、所有質(zhì)量檢測(cè)記錄和質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告均由本公司品控部負(fù)責(zé)保管，保管期三年。 二、零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢定制度 1、目的與范圍零部件的質(zhì)量將直接影響到產(chǎn)品的整機(jī)質(zhì)量，必須做好零部件的檢驗(yàn)工作。 出廠產(chǎn)品檢定必須符合該產(chǎn)品的技術(shù)要求和計(jì)量檢定規(guī)程的要求。 這里所指的零部件是指本廠有自我加工能力的零部件，本制度適用于零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢定。 2、引用文件1）零部件的檢驗(yàn)，按原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)和管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2）產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)，按產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 3、零部件檢驗(yàn)1)零部件的檢驗(yàn)，必須按圖紙規(guī)定的技術(shù)要求、精度等級(jí)等方面的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)。 2）檢驗(yàn)用儀器設(shè)備在本公司條件具備的情況下，由本公司質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)人員利用本公司的儀器設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)。 3）檢驗(yàn)中應(yīng)堅(jiān)持合格判別準(zhǔn)則，檢驗(yàn)項(xiàng)目中有一項(xiàng)不合格且無法進(jìn)行再加工修復(fù)時(shí)則判為不合格。 4）經(jīng)檢驗(yàn)不合格的零部件應(yīng)另庫(kù)存放，并填寫“不合格品記錄單”，以免將不合格品裝上產(chǎn)品，如裝上產(chǎn)品的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做嚴(yán)肅處理。 4、產(chǎn)品的出廠檢定和檢驗(yàn)1）產(chǎn)品的出廠檢定，必須按本產(chǎn)品的“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量檢定規(guī)程”所規(guī)定的項(xiàng)目與要求進(jìn)行，并做好產(chǎn)品的“出廠檢定記錄”備查。 2）產(chǎn)品出廠檢定合格后，由本公司的計(jì)量檢定員出具產(chǎn)品出廠“合格證”，計(jì)量檢定員必須持證上崗。 5、所有的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告均由本公司品控部負(fù)責(zé)保管，保管期為三年，產(chǎn)品的“出廠檢定記錄”應(yīng)保存至十年。 三、成品、廢品、返修品的管理制度1.目的和范圍成品是指按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，并經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的零部件和整機(jī)產(chǎn)品；廢品是指按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)不到產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，而無法修復(fù)必須報(bào)廢的零部件和整機(jī)產(chǎn)品；返修品是指按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)有部分項(xiàng)目超過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求而不合格，但經(jīng)修復(fù)后能達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，而重新恢復(fù)使用的零部件和整機(jī)產(chǎn)品。 本制度適用于產(chǎn)品、廢品、返修品的管理。 2.產(chǎn)品的管理1）零部件檢驗(yàn)合格后，交付倉(cāng)庫(kù)保管，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將不同品類、規(guī)格的零部件，登記造冊(cè)、區(qū)分放置，庫(kù)存條件應(yīng)干燥、通風(fēng)，零部件的堆放應(yīng)整齊統(tǒng)一，類別、層次明確，便于領(lǐng)用。 2）整機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，應(yīng)立即交付成品庫(kù)保管，倉(cāng)庫(kù)填寫“成品入庫(kù)單”，成品庫(kù)應(yīng)將不同品類、規(guī)格的整機(jī)產(chǎn)品登記造冊(cè)、區(qū)分?jǐn)[放，庫(kù)存條件應(yīng)干燥、通風(fēng)，如需室外存放必須采取防水措施，產(chǎn)品的擺放應(yīng)盡量平面擺放，避免堆疊過高而發(fā)生意外。 3.廢品的管理1）零部件及整機(jī)產(chǎn)經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格品，而必須報(bào)廢處理時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫“報(bào)廢審批單”，并及時(shí)以報(bào)告形式報(bào)告品控部，在得到批準(zhǔn)后出具“報(bào)廢單”，以便及時(shí)處理。 2）報(bào)廢的零部件與整機(jī)產(chǎn)品，必須與成品嚴(yán)格區(qū)分另庫(kù)存放，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)填寫“廢品入庫(kù)單”，倉(cāng)庫(kù)按不同產(chǎn)地、品種、規(guī)格的零部件和整機(jī)產(chǎn)品分開擺放，便于退貨或調(diào)換處理。 4.返修品的管理1)零部件及整機(jī)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)，確認(rèn)其部分項(xiàng)目超過了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而不合格，但經(jīng)修復(fù)后能到達(dá)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，而能投入使用的，由檢驗(yàn)員填寫“返修品審批單”，在得到批準(zhǔn)后出具“返修品回用單”隨返修品一起交倉(cāng)庫(kù)保管，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)填寫“返修回用品入庫(kù)單”，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將返修品與成品、廢品分開保管不得混淆。 2)所有的檢驗(yàn)單和報(bào)廢審批單、返修品審批單均由本廠品控部負(fù)責(zé)保管，保管期為三年。 四、設(shè)備、工裝管理制度1設(shè)備是指零部件或整機(jī)產(chǎn)品，在生產(chǎn)加工過程中，必須使用的各種加工設(shè)備；工裝是指指制造過程中所用的各種工具的總稱，包括刀具/夾具/模具/量具/檢具/輔具/鉗工工具/工位器具等。 2本公司生產(chǎn)設(shè)備，工裝的配備，應(yīng)能滿足本公司在生產(chǎn)加工，質(zhì)量檢測(cè)過程中的需要，并最終保證本公司產(chǎn)品符合該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備，工藝裝備時(shí)應(yīng)先填寫“設(shè)備采購(gòu)清單”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)選具備制造許可證的單位制造的產(chǎn)品，在計(jì)量器具、儀器儀表的選購(gòu)中還應(yīng)按相關(guān)的計(jì)量法律、法規(guī)執(zhí)行。 4生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備采購(gòu)到貨后，應(yīng)按設(shè)備“裝箱清單”進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收，并在短期內(nèi)進(jìn)行試運(yùn)行，在試運(yùn)行中如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)分析原因，以便及時(shí)處理。 屬生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備的，由本公司按照生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備的規(guī)格、參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后粘貼“準(zhǔn)用證”。 屬計(jì)量器具、儀器儀表等檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)按計(jì)量器具的管理程序進(jìn)行操作，并送計(jì)量檢定部門進(jìn)行檢定，合格后粘貼合格標(biāo)記及有效日期，才能投入使用。 5生產(chǎn)設(shè)備，工藝裝備必須由專人負(fù)責(zé)保管，使用人員必須嚴(yán)格按照“使用說明書”和“使用操作規(guī)程”進(jìn)行操作，使用人員應(yīng)定期對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。 對(duì)要求高的工、夾、量具應(yīng)作防銹處理，保證處于良好的使用狀態(tài)，工藝裝備應(yīng)有專門的保管庫(kù)，并堆放整齊。 在借出使用后應(yīng)及時(shí)歸還。 6本公司所有的設(shè)備應(yīng)在符合技術(shù)要求的狀態(tài)下使用，不得在超載、超速、超負(fù)荷狀態(tài)下使用。 使用中如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有不正常現(xiàn)象，應(yīng)立即停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門，以便及時(shí)處理。 如發(fā)現(xiàn)有故障應(yīng)立即請(qǐng)專人進(jìn)行檢查，不得擅自拆卸，違者將進(jìn)行處罰。 對(duì)貴金屬的計(jì)量器具，儀器儀表在使用后應(yīng)將使用情況登記備查。 7生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備應(yīng)定期進(jìn)行檢測(cè)和測(cè)試，對(duì)檢查、測(cè)試不符合要求的設(shè)備，應(yīng)立即停止使用。 8計(jì)量器具、儀器儀表的存放，應(yīng)有專用的位置，并應(yīng)防潮、防曬，不準(zhǔn)亂堆亂放，不準(zhǔn)放在地面上，應(yīng)盡量做到表面無積塵，不堆壓其他雜物，擺放整齊等。 9設(shè)備管理員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢測(cè)設(shè)備的周期巡檢工作，確保一切設(shè)備在合格有效期內(nèi)的合理使用。 五、用戶服務(wù)制度1.目的與范圍通過對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)（銷售）服務(wù)，使用戶了解、掌握本公司產(chǎn)品的性能和使用方法。 在商品規(guī)定的使用期內(nèi)，按擔(dān)保內(nèi)容提供相應(yīng)的售后服務(wù)，通過對(duì)用戶信息的收集、掌握市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的需求。 本服務(wù)程序適用于本公司制造的全部產(chǎn)品的技術(shù)（銷售）服務(wù)2.職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)常規(guī)產(chǎn)品的售后服務(wù)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)服務(wù)。 工作程序3.技術(shù)（銷售）服務(wù)活動(dòng)有對(duì)一般用戶的售后服務(wù)和對(duì)待特殊用戶的技術(shù)服務(wù)兩種模式。 1）對(duì)一般用戶的服務(wù)，是指在技術(shù)沒有特殊要求的定型產(chǎn)品用戶，其服務(wù)內(nèi)容由以下幾方面a負(fù)責(zé)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題用戶的來函、來電；b負(fù)責(zé)接待來公司的用戶質(zhì)量訪問人員，協(xié)助來訪人員解決來訪有關(guān)問題；c負(fù)責(zé)因產(chǎn)品質(zhì)量問題而出現(xiàn)的退貨產(chǎn)品包修、包換、包退；d做好用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集和反饋；e定期進(jìn)行用戶訪問，征詢產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、制造、性能、包裝及使用方面的意見；f對(duì)用戶反映比較集中的質(zhì)量問題，分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)反映，供作改進(jìn)時(shí)參考。 2）對(duì)特殊用戶是指研制產(chǎn)品剛投入批量制造的產(chǎn)品用戶，或?qū)夹g(shù)、質(zhì)量有特殊要求的用戶，其服務(wù)應(yīng)按如下程序執(zhí)行a組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行用戶訪問，了解產(chǎn)品的使用適應(yīng)性；b應(yīng)及時(shí)提供產(chǎn)品使用說明書，具體應(yīng)包括操作方法，對(duì)環(huán)境的要求，維護(hù)保養(yǎng)方面的內(nèi)容；c在用戶有特殊要求時(shí)，派專業(yè)人員上門服務(wù)，指導(dǎo)用戶掌握產(chǎn)品的技能，以及使用、維護(hù)、保養(yǎng)的知識(shí)；d本公司要有足夠的后勤保障，包括及時(shí)答復(fù)技術(shù)咨詢，產(chǎn)品有足夠的備品、備件，完善優(yōu)質(zhì)的維修服務(wù)，確保客戶使用我公司的產(chǎn)品無后顧之憂。 4、本廠成立服務(wù)小組，專門負(fù)責(zé)用戶服務(wù)，使服務(wù)制度化。 組織用戶訪問，廣泛聽取用戶意見，密切用戶與本公司的關(guān)系，建立用戶信息網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品質(zhì)量信息庫(kù)。 5、利用展覽會(huì)和銷售片區(qū)宣傳本公司產(chǎn)品，使用戶熟悉我公司產(chǎn)品的性能，質(zhì)量情況，為用戶選購(gòu)產(chǎn)品作參謀。 6、及時(shí)掌握用戶對(duì)產(chǎn)品的使用情況，對(duì)于產(chǎn)品出現(xiàn)的故障和缺陷，應(yīng)做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)。 7、建立用戶的技術(shù)服務(wù)檔案，通過對(duì)產(chǎn)品的調(diào)研訪問、信息反饋和質(zhì)量分析，作為產(chǎn)品改進(jìn)的參考和依據(jù)。 8、本公司對(duì)技術(shù)（銷售）服務(wù)人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和服務(wù)質(zhì)量的培訓(xùn)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，滿足用戶的需求。 9、本公司產(chǎn)品出廠后，應(yīng)建立“產(chǎn)品質(zhì)量（服務(wù)）跟蹤單”、“客戶情況檔案”，便于更好地為用戶服務(wù)。 10、在產(chǎn)品出廠達(dá)到用戶后，應(yīng)由本公司的服務(wù)小組，對(duì)產(chǎn)品根據(jù)用戶的要求及時(shí)為其安裝、調(diào)試，同時(shí)負(fù)責(zé)指導(dǎo)用戶正確使用，傳授設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等方面的知識(shí)，并由用戶根據(jù)情況填寫“用戶服務(wù)意見反饋單”。 六、質(zhì)量崗位責(zé)任制度1.目的質(zhì)量是企業(yè)賴以生存的根本，因此，本公司的質(zhì)量工作由經(jīng)理負(fù)責(zé)控制。 2.總經(jīng)理的工作職責(zé)1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理制度；2）規(guī)劃本公司的資料管理制度工作和制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃；3）對(duì)重大質(zhì)量責(zé)任事故進(jìn)行處理3.副總經(jīng)理的質(zhì)量工作職責(zé)1）具體落實(shí)質(zhì)量管理制度和組織人員培訓(xùn)；2）協(xié)調(diào)生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)、采購(gòu)供應(yīng)等部門之間的質(zhì)量管理工作；3）匯總、處理整個(gè)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，提出整改意見并提交經(jīng)理。 4.生產(chǎn)、技術(shù)組負(fù)責(zé)人的質(zhì)量工作職責(zé)1）嚴(yán)格按照產(chǎn)品圖紙、工藝文件、質(zhì)量管理文件中的質(zhì)量要求組織生產(chǎn)；2）認(rèn)真維護(hù)保養(yǎng)好設(shè)備和生產(chǎn)使用的計(jì)量器具；3）提出有利于產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品圖紙、工藝流程的修改意見并提交副經(jīng)理。 5.品控部負(fù)責(zé)人的質(zhì)量工作職責(zé)1）按產(chǎn)品圖紙、工藝文件、質(zhì)量管理文件中的質(zhì)量要求正確、合理配置檢測(cè)設(shè)備，組織質(zhì)量檢驗(yàn)；2）匯總、處理、保管整個(gè)生產(chǎn)流程中的質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)3）負(fù)責(zé)在用檢測(cè)設(shè)備的周期檢查。 6、供應(yīng)組負(fù)責(zé)人的質(zhì)量工作職責(zé)1)組織外購(gòu)、外協(xié)件的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管工作；2)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)人員對(duì)外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)。 7、檢驗(yàn)員的質(zhì)量工作職責(zé)1)按圖紙、技術(shù)文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢測(cè)，做好記錄并及時(shí)反饋檢測(cè)結(jié)果和判定結(jié)果；2)正確使用并維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備。 七、質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)制度1.目的為采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品品質(zhì)量符合要求和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制訂本制度。 2.適用范圍本制度適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。 3.職責(zé)1）管理中心是質(zhì)量管理體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)重大糾正預(yù)防措施的實(shí)施。 2）行政部是產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題所采取的糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、監(jiān)督及組織重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施的制定。 3）管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 4）各部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 5）售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。 4.持續(xù)改進(jìn)的策劃1）公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量體系各過程的改進(jìn)。 2）日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見以下 二、三條款。 3）較重大的改進(jìn)項(xiàng)目3.1涉及對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的效果。 3.2重大技術(shù)工藝改進(jìn)的實(shí)施由行政部、生產(chǎn)部根據(jù)公司精神、公司設(shè)備運(yùn)行及使用情況提出，或售后服務(wù)人員根據(jù)客戶實(shí)際操作情況反映提出，通過各相關(guān)部門對(duì)方案的論證，經(jīng)管理中心批準(zhǔn)。 再執(zhí)行過程要求a、由行政部指定一個(gè)專職的技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由該負(fù)責(zé)人對(duì)該項(xiàng)技改項(xiàng)目進(jìn)行全過程的跟蹤，直到技改項(xiàng)目驗(yàn)收完畢。 b、技改方案的設(shè)計(jì)、需有技術(shù)總結(jié)審核，工藝流程需由行政部負(fù)責(zé)審核。 c、技改中的方案由研發(fā)小組負(fù)責(zé)實(shí)施，現(xiàn)場(chǎng)的工藝流程由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 d、技改方案技術(shù)改進(jìn)完成后，行政部要提出鑒定申請(qǐng)報(bào)告，將改進(jìn)情況、自驗(yàn)結(jié)果、經(jīng)濟(jì)效益、存在問題等陳述清楚，經(jīng)生產(chǎn)部、管理中心初步審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。 e、將技術(shù)改造整套資料入檔。 5.糾正措施1)對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 識(shí)別不合格通過對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別,共有以下幾種情況a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題(檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)同樣問題出現(xiàn)3次以上情況)，或超過公司規(guī)定值時(shí)；b）售后服務(wù)收到客戶投訴產(chǎn)品同樣問題3次以上（產(chǎn)品硬件問題）；c）零部件供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；d)其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 2)原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證對(duì)以上種種識(shí)別不合格情況，可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因a)對(duì)情況1由行政部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄交生產(chǎn)管理者，生產(chǎn)管理者根據(jù)情況召集相關(guān)責(zé)任部門討論，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規(guī)定實(shí)施和完成時(shí)間，報(bào)集團(tuán)公司總監(jiān)批準(zhǔn)，生產(chǎn)部、質(zhì)監(jiān)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 b）對(duì)情況2由售后服務(wù)填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)行政部確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施，并規(guī)定完成時(shí)間，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給售后服務(wù)部。 c）對(duì)情況3按供應(yīng)商管理制度執(zhí)行。 d）對(duì)情況4由生產(chǎn)部根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告填寫糾正和預(yù)防措施處理單，交責(zé)任部門制訂糾正措施和完成時(shí)間，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤實(shí)施效果。 3)每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認(rèn)。 6、預(yù)防措施公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 八、售后服務(wù)和質(zhì)量投訴處理制度1.明確投訴處理的目的1)及時(shí)、有效、準(zhǔn)確地回復(fù)顧客、媒體或有關(guān)政府、職能部門。 2)保證市場(chǎng)順利、穩(wěn)定地發(fā)展。 3)提高公司和產(chǎn)品的信譽(yù)。 2.把握投訴處理的原則1)保護(hù)顧客的合法權(quán)益。 2)積極同政府有關(guān)機(jī)構(gòu)和新聞媒體配合。 3)努力提高完善產(chǎn)品質(zhì)量管理。 4)采取統(tǒng)一的處理程序和解決方式。 3.建立投訴處理小組銷售部、品控部、生產(chǎn)部、最高決策層1)投訴小組的責(zé)任銷售部a)接受投訴，獲取被投訴產(chǎn)品及投訴人的盡可能詳細(xì)的資料；b)及時(shí)通知品質(zhì)部相關(guān)人員或公關(guān)經(jīng)理；c)向顧客回復(fù)一般投訴的處理結(jié)果；d)向顧客解釋嚴(yán)重投訴的處理結(jié)果。 品控部a)接受投訴，獲取被投訴產(chǎn)品及投訴人的盡可能詳細(xì)的資料；b)組織被投訴問題的調(diào)查并向投訴處理小組提供調(diào)查及問題的危害分析結(jié)果；c)向顧客解釋嚴(yán)重投訴的處理結(jié)果。 d)提供對(duì)被投訴問題的技術(shù)分析;e)協(xié)助對(duì)被投訴問題的調(diào)查.生產(chǎn)部:1)提供對(duì)被投訴產(chǎn)品的原始生產(chǎn)記錄;2)協(xié)助對(duì)被投訴問題的調(diào)查.最高決策層:1)決定是否啟動(dòng)產(chǎn)品回收程序及企業(yè)危機(jī)處理程序等緊急處理程序.4.做好投訴記錄1)記錄備案編號(hào)、日期；2)投訴人詳情（姓名、一切可能的聯(lián)系方法、職業(yè)、社會(huì)背景等）；3)被投訴產(chǎn)品詳情（產(chǎn)品名稱、包裝形