2015年品質(zhì)部年終總結(jié)2016-1-.docx

品質(zhì)管理部2015年工作總結(jié)一、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、報(bào)告1.質(zhì)量、環(huán)境管理體系認(rèn)證外審檢查和內(nèi)部審核情況報(bào)告l 2015年6月12日順利通過(guò)了質(zhì)量體系換證外審檢查和環(huán)境體系認(rèn)證外審檢查，于2015年8月15日獲得ISO9001及ISO14001的證書(shū)。l 2015年10月27日，按年度計(jì)劃對(duì)公司各部門進(jìn)行了內(nèi)部審核檢查。檢查共開(kāi)出2個(gè)整改項(xiàng)，11個(gè)觀察項(xiàng)。2個(gè)整改項(xiàng)已完成整改并復(fù)查合格，11個(gè)觀察項(xiàng)中有4項(xiàng)是質(zhì)量管理體系文件需要進(jìn)行相應(yīng)的更新。如：管理者代表變更、GB/T 19000-2015/ISO 9001：2015新版標(biāo)準(zhǔn)已頒布實(shí)施。對(duì)此，品質(zhì)管理部已計(jì)劃在2016年對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等體系文件進(jìn)行整合換版，為整體提升公司質(zhì)量保證能力奠定基礎(chǔ)。l 真空絕熱低溫管體系文件初稿進(jìn)行修訂、完善進(jìn)行中。2.進(jìn)貨檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、報(bào)告l 關(guān)鍵器件：3522件，銅排： 2323Kg，其他元器件：656205.89件套，不合格元器件共計(jì)125件。l 型材、板材及管材：241493.5公斤、件，不合格原材料120張，3批次，其中：1）世紀(jì)龍達(dá)提供的鋼材共計(jì)47批次，不銹鋼板材及棒材退貨2批次，退貨原因：六方鋼表面有裂紋；板材未包裝導(dǎo)致吊裝變型；不銹鋼板材劃傷等問(wèn)題；其他主要問(wèn)題有：表面有銹跡、表面不平整成波浪型、運(yùn)輸包裝不當(dāng)導(dǎo)致的變型、無(wú)材質(zhì)報(bào)告；2）鑫光源提供的不銹鋼板材共計(jì)退貨1批次，退貨原因：不銹鋼板材表面劃傷、表面不平整成波浪型。主要問(wèn)題有：表面不平整成波浪型、運(yùn)輸包裝不當(dāng)導(dǎo)致的變型。l 采購(gòu)柜體數(shù)量：共計(jì)150臺(tái)，不合格數(shù)量：76臺(tái)。其中：南陽(yáng)一通防爆電氣有限公司：55臺(tái)；合格數(shù)：0。 主要質(zhì)量問(wèn)題：1）外型尺寸與圖紙偏差大；2）柜體焊接成型變型大；3）門板變型、夾角、吊角；4）柜體表面噴涂顏色與色卡不一致，并且涂層覆著力不足；5）柜體內(nèi)鐵屑及加工零件未清理。四川鵬迪自動(dòng)化設(shè)備有限公司：24臺(tái)，合格數(shù)：19，合格率：73；奧興南光設(shè)備制造有限公司：59臺(tái)，合格數(shù)：43臺(tái)，合格率：73。四川鵬迪、奧興南光共同存在的主要質(zhì)量問(wèn)題：1）主骨架未滿焊、漏焊；2）部份零件漏焊；3）前門夾角，后門間隙上大下??；4）表面噴涂層透底，表面劃傷；5）運(yùn)輸過(guò)程擺放不恰當(dāng)造成側(cè)面等零部件變形；6）絲印顏色偏差；7）柜體結(jié)構(gòu)和布局各自都存在一定的差異，不可互換。3.一次交驗(yàn)檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)、報(bào)告l 電控柜一次交驗(yàn)檢驗(yàn)共525臺(tái)套，合格率：98.6 ；出廠檢驗(yàn)484臺(tái)套，用戶驗(yàn)收不合格數(shù)：0。l 鈑金產(chǎn)品一次交驗(yàn)檢驗(yàn)共6575件套，合格率 98.1；出廠檢驗(yàn)3289件套，用戶驗(yàn)收不合格數(shù)：8臺(tái)。合格率：99.8，主要問(wèn)題原因：飛濺未打磨、擦傷、脫漆等；l 撬體產(chǎn)品一次交驗(yàn)檢驗(yàn)共379臺(tái)套，合格率68.2；出廠檢驗(yàn)209臺(tái)套。從2015年11月填售后服務(wù)單開(kāi)始統(tǒng)計(jì)用戶驗(yàn)收不合格數(shù)，用戶驗(yàn)收不合格數(shù)：7臺(tái)套。合格率：96.7，主要問(wèn)題原因：焊渣、飛濺未打磨、缺少配件、焊縫未滿焊、咬邊、錯(cuò)裝等問(wèn)題；l 機(jī)加產(chǎn)品一次交驗(yàn)檢驗(yàn)6407件套，合格率99.5；出廠檢驗(yàn)5485件套，用戶驗(yàn)收不合格數(shù)5批次，35件套。主要問(wèn)題原因：有3批次是原材料內(nèi)部裂紋造成，1批次是由于公司的螺紋環(huán)規(guī)檢具磨損磨損嚴(yán)重，造成加工和檢驗(yàn)尺寸超差；1批次是設(shè)計(jì)圖紙問(wèn)題。5.質(zhì)量改進(jìn)和培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告l 2015年3月12日1）針對(duì)金星驗(yàn)收撬體底座提出的焊接質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)生產(chǎn)車間焊接人員的焊接過(guò)程控制及焊接質(zhì)量要求和工藝方法進(jìn)行分析、討論并提出整改要求，到會(huì)16人次；2）針對(duì)金星驗(yàn)收機(jī)加、鈑金產(chǎn)品提出的焊接質(zhì)量和加工精度質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)機(jī)加車間和鈑金車間的作用要求和工藝方法進(jìn)行分析、討論并提出整改要求，到會(huì)7人次。l 2015年4月25日公司邀請(qǐng)?zhí)胤N設(shè)備型式試驗(yàn)單位老師對(duì)TSG質(zhì)量保證體系基本要求和真空絕熱低溫管型式試驗(yàn)的基本要求進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理和工藝要求進(jìn)行培訓(xùn)，受訓(xùn)12人次。l 2015年6月10日世標(biāo)認(rèn)證機(jī)構(gòu)老師對(duì)我公司相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量體系及環(huán)境管理體系的培訓(xùn)，受訓(xùn)人數(shù)12人次；l 2015年7月7日由技術(shù)部組織對(duì)真空絕熱低溫管企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行宣貫培訓(xùn)，受訓(xùn)12人次；l 2015年12月28日部門組織對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)技能培訓(xùn)：PLC電控柜類產(chǎn)品執(zhí)行GB/T 3797電控設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于“檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程及要求”和質(zhì)量管理培訓(xùn)：常用量具校驗(yàn)制度及設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的使用、維護(hù)保養(yǎng)制度培訓(xùn)的培訓(xùn)，受訓(xùn)4人次。l 每月召開(kāi)質(zhì)量改進(jìn)會(huì)，共計(jì)11次（其中：11月與12月合并召開(kāi)）。6.計(jì)量管理工作統(tǒng)計(jì)報(bào)告l 每月定期檢查計(jì)量臺(tái)賬完成率100；l 臺(tái)賬更新及時(shí)率100 二、2015部門質(zhì)量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告1、器件報(bào)廢率統(tǒng)計(jì)：0（實(shí)現(xiàn)了器件報(bào)廢率1的質(zhì)量指標(biāo)）；2、 原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)：100%（實(shí)現(xiàn)了完成原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率98的質(zhì)量指標(biāo)）；3、產(chǎn)品總裝竣工一次交驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)：91.1%（未達(dá)到產(chǎn)品總裝竣工一次交驗(yàn)合格率98的質(zhì)量指標(biāo)）質(zhì)量管理方面的主要原因：1）撬體底座產(chǎn)品合格評(píng)定的基本原則缺失。2015年1月至11月份的撬體組件產(chǎn)品未制定合格評(píng)定的基本原則，在統(tǒng)計(jì)中只是憑主觀判斷，按檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題大小和用戶驗(yàn)收是否提出整改要求來(lái)判定產(chǎn)品合格與否，造成統(tǒng)計(jì)計(jì)算結(jié)果缺乏合理性、真實(shí)性。由于撬體底座產(chǎn)品合格率持續(xù)不達(dá)標(biāo)，拉低了整體合格率統(tǒng)計(jì)值。2）對(duì)撬體底座產(chǎn)品連續(xù)發(fā)生同類質(zhì)量問(wèn)題（如：錯(cuò)焊、漏焊、錯(cuò)裝、漏裝、有飛濺、焊縫質(zhì)量差等）和連續(xù)數(shù)月統(tǒng)計(jì)合格率不達(dá)標(biāo)的不良狀況，未采取必要的有效的強(qiáng)制性措施加以遏制。4、 出廠檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)：100% ，實(shí)現(xiàn)了出廠檢驗(yàn)合格率100%的質(zhì)量指標(biāo)；5、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備送檢及時(shí)率：91%（未完成檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備送檢及時(shí)率：100%的質(zhì)量目標(biāo)，原因：2015年3月份公司檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)金星集團(tuán)要求開(kāi)始建賬、4月份開(kāi)始送檢，由于前期工作還未完成，4月份送檢率不達(dá)標(biāo)，僅為20，自4月份以后每月按時(shí)送檢。）；6、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備測(cè)量合格率統(tǒng)計(jì)100%，實(shí)現(xiàn)了檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備測(cè)量合格率100的質(zhì)量指標(biāo)；7、全年無(wú)工傷、火災(zāi)、設(shè)備等責(zé)任事故，實(shí)現(xiàn)了部門目標(biāo)；8、原材料檢驗(yàn)后生產(chǎn)使用合格率100，實(shí)現(xiàn)了原材料檢驗(yàn)后使用合格率95的質(zhì)量目標(biāo)；9、產(chǎn)品交驗(yàn)（與質(zhì)量相關(guān)）合格率99.5，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品交驗(yàn)（與質(zhì)量相關(guān)）合格率98的質(zhì)量目標(biāo)；10、無(wú)錯(cuò)檢、漏檢造成的重大質(zhì)量事故，實(shí)現(xiàn)了部門目標(biāo)；11、公司質(zhì)量體系在外審中未出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)了部門目標(biāo)。三、2015年度不足除上述涉及質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)的問(wèn)題外，品質(zhì)部在2015年還存在以下不足：1. 部門負(fù)責(zé)人缺乏對(duì)公司質(zhì)量管理工作整體規(guī)劃的理解和認(rèn)識(shí)，缺乏系統(tǒng)分析、科學(xué)論證、專心思考、統(tǒng)籌安排。表現(xiàn)在：質(zhì)量目標(biāo)模糊化、質(zhì)量指標(biāo)形式化、質(zhì)量管理簡(jiǎn)單化、質(zhì)量檢驗(yàn)主觀化。十分被動(dòng)地遇難解難、遇事處事，走一步看一步，半途而廢、一事無(wú)成。檢驗(yàn)員的工作較去年（2014年）有所提高，但由于種種主觀和客觀原因，其工作重點(diǎn)和規(guī)范性存在問(wèn)題有待解決。2015年部門針對(duì)一次交驗(yàn)合格率低、問(wèn)題多的鈑金產(chǎn)品和撬體底座產(chǎn)品，嘗試了兩種模式（較為極端的方式，以證明其效果）：1）加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管控。鈑金、機(jī)加檢驗(yàn)員過(guò)度參與生產(chǎn)作業(yè)，雖然提高了一次交驗(yàn)的合格率，但是缺乏質(zhì)量記錄完整性、可追溯性和檢驗(yàn)的依據(jù)，在股份公司內(nèi)部稽核檢查中被列為不合格項(xiàng)整改（題外話：既然檢驗(yàn)人員參與生產(chǎn)就能提高一次交驗(yàn)合格率，換做其他管理人員參與是不是會(huì)更好呢？）。顧此失彼，主管認(rèn)為參與了過(guò)程作業(yè)，有部分產(chǎn)品的一次交驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)不完全，被用戶驗(yàn)收不合格。2）加強(qiáng)一次交驗(yàn)檢驗(yàn)力度。要求檢驗(yàn)員完成所有標(biāo)注和技術(shù)要求項(xiàng)目的檢驗(yàn)，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題2. 對(duì)公司撬體底座產(chǎn)品、鈑金加工產(chǎn)品和種類繁多的機(jī)械加工件產(chǎn)品，尚未制定文件化的控制程序和檢驗(yàn)規(guī)范，相關(guān)的質(zhì)量記錄不夠詳細(xì)。3. 對(duì)產(chǎn)品的工藝、技術(shù)要求認(rèn)識(shí)不足，缺乏工作依據(jù)和準(zhǔn)則，特別是對(duì)用戶的隱含要求缺乏了解，導(dǎo)致部分檢驗(yàn)項(xiàng)目和內(nèi)容不適宜、檢驗(yàn)方法不當(dāng)。四、2016年度主要工作內(nèi)容1. 編制、修改公司主要產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程。計(jì)劃：l 2016年3月底前，楊洪亮修改完成電控設(shè)備檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量程度分級(jí)表。高應(yīng)軍、張攀各自完成“鈑金、撬體底座常規(guī)產(chǎn)品通用項(xiàng)目（含試驗(yàn)項(xiàng)目）檢驗(yàn)規(guī)定（初稿）”及各類檢驗(yàn)記錄表制式樣表?！皺z驗(yàn)規(guī)定（初稿）”要求：列出常規(guī)產(chǎn)品通用檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)時(shí)機(jī)（進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、一次交驗(yàn)檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)）、檢驗(yàn)方法、判定標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量程度等。判定標(biāo)準(zhǔn)均以量化指標(biāo)范圍為主，確需進(jìn)行目視檢查的項(xiàng)目以描述合格的要求為主，附加常見(jiàn)不合格現(xiàn)象。l 2016年5月底前，在技術(shù)部的幫助指導(dǎo)下（需技術(shù)部提供公司產(chǎn)品適宜和（或）必須執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范大綱），由李文士負(fù)責(zé)完成“檢驗(yàn)規(guī)定”的修改、驗(yàn)證，并編制鈑金、撬體底座產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程初稿。包括：批量抽樣檢驗(yàn)的規(guī)定；常規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求；質(zhì)量程度分級(jí)原則；進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、一次交驗(yàn)檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)工作流程和規(guī)定；特殊過(guò)程識(shí)別、控制流程和規(guī)定；不合格品判定的基本原則；產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)、計(jì)算、處理的規(guī)定；檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具使用、校驗(yàn)、定期送檢的規(guī)定；不合格品（含成品、半成品、外協(xié)外購(gòu)件）控制工作流程和規(guī)定等；l 2016年7月報(bào)技術(shù)部審核、修改、評(píng)定、完善，呈報(bào)張總批準(zhǔn)、實(shí)施。的2. 做好質(zhì)量、環(huán)境管理體系外審前的準(zhǔn)備工作和接受檢查工作1）外審工作預(yù)計(jì)在2016年5月前后進(jìn)行。經(jīng)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)溝通，同意本次檢查仍然使用原體系文件，暫不修改文件和進(jìn)行證書(shū)換版。2）外審前的準(zhǔn)備工作，主要是根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境體系管理手冊(cè)和相關(guān)控制程序的規(guī)定，由各部門準(zhǔn)備提供在檢查期內(nèi)（2015年5月至2016年5月）能夠證明其 所從事的相關(guān)工作 符合體系有效運(yùn)行要求的文件、資料和記錄。3）外審檢查后，在外審老師的指導(dǎo)下，根據(jù)新頒布實(shí)施的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和即將頒布實(shí)施的環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，整合改編公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件。注：GB/T 19001-2015新版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)已正式頒布實(shí)施（公司質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)標(biāo)準(zhǔn)為2008版），新標(biāo)準(zhǔn)的要求有很大改變，公司現(xiàn)行質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容需要做大量的修改完善，由于尚未獲得正式版的標(biāo)準(zhǔn)文件，對(duì)手冊(cè)的修改還需暫緩。注：GB/T14001-2015新版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)正在征求意見(jiàn)中，不久也將頒布實(shí)施（環(huán)境認(rèn)證證書(shū)標(biāo)準(zhǔn)為2004版）。其內(nèi)容也有較大的變化，公司現(xiàn)行環(huán)境手冊(cè)的內(nèi)容也需要做相應(yīng)的修改完善，對(duì)手冊(cè)的修改需暫緩。注：為了避免頻繁更換證書(shū)的不利影響，盡量爭(zhēng)取能夠在質(zhì)量證書(shū)換版23年的延緩期內(nèi)一次完成2個(gè)證書(shū)的換版工作。3. 做好真空絕熱低溫管投產(chǎn)后質(zhì)量管理和檢驗(yàn)的準(zhǔn)備工作質(zhì)量管理和檢驗(yàn)工作的范圍和要求：l 原材料和零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和質(zhì)量證明文件查驗(yàn)工作，并建立產(chǎn)品質(zhì)量信息庫(kù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性符合要求；l 對(duì)特殊過(guò)程（焊接、纏繞、抽真空等）及檢測(cè)、試驗(yàn)（射線探傷、真空檢漏等）過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格管控、記錄、處理、報(bào)告；l 積極配合其他部門完成企業(yè)備案和相關(guān)監(jiān)督檢查工作。l 關(guān)注在生產(chǎn)人員中選拔符合要求的檢驗(yàn)人員；l 不斷總結(jié)