省道線路整合運(yùn)行方案課件

省道線路整合運(yùn)行方案 1 75省道線路整合方案 討論稿 省道線路整合運(yùn)行方案 2 目錄 一線路經(jīng)營現(xiàn)狀 二線路整合必要性 三線路整合優(yōu)化模式 四整合前后對(duì)比情況 五整合后的股份比例及利潤分配 六整合后的管理構(gòu)架及相關(guān)情況 省道線路整合運(yùn)行方案 3 一 整合所涉及線路經(jīng)營現(xiàn)狀 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為 2012 1 1 2014 12 31 整合車輛余值及班次情況 省道線路整合運(yùn)行方案 4 二 線路整合必要性 1 公交二公司的小芝線與五洲公司的四岔至臨海班線運(yùn)行線路存在重復(fù)性 兩公司在同一線路上各自為政 無法發(fā)揮集約性的優(yōu)勢(shì) 不符合集團(tuán)公司提升運(yùn)行質(zhì)量的要求 2 過多的車輛投入 造成了該條線上運(yùn)力的過剩 運(yùn)行成本 人力資源成本居高不下 投入與產(chǎn)出無法達(dá)到效益最大化 3 兩公司投入的車輛車型過雜 對(duì)于服務(wù)質(zhì)量管理又缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 駕駛員素質(zhì)參差不齊 從而無法提升服務(wù)質(zhì)量 未能形成區(qū)域品牌效應(yīng) 省道線路整合運(yùn)行方案 5 針對(duì)上述6條線路進(jìn)行梳理整合 設(shè)置一條主干線 三條支線 主干線 由臨海至小芝線 四岔至臨海 直達(dá) 四岔至小芝 218海山公園四條線整合成四岔 小芝 至臨海班線 支線 四岔至北澗支線 小芝鎮(zhèn)區(qū)支線 小芝鎮(zhèn)區(qū) 經(jīng)過利岙 至臨海支線 三 線路整合優(yōu)化模式 1 主干線 四岔 小芝 至臨海班線運(yùn)行模式 采用直達(dá)與普客兩種相結(jié)合的方式運(yùn)行 1 直達(dá)方式運(yùn)行 共投入6輛42 47座車輛 日運(yùn)行18班 運(yùn)行間隔時(shí)間40分鐘 班 途中停靠兩個(gè)大站點(diǎn) 桃渚 小芝站點(diǎn) 2 普客方式運(yùn)行 共投入15輛車 其中7輛為小芝至臨海 其中6輛為客座24 站61的雙開門公交車 1輛為客座15 站30雙開門公交車 日運(yùn)行20個(gè)班次 運(yùn)行間隔時(shí)間40分鐘 班 8輛 客座24 站61的雙開門公交車 為四岔至臨海 日運(yùn)行22個(gè)班次 運(yùn)行間隔時(shí)間40分鐘 班 結(jié)合直達(dá)與普客兩種模式運(yùn)行 則四岔至臨海運(yùn)行間隔時(shí)間為20分鐘 班 撤銷原218線南門坑至臨海2輛29座車 由四岔至臨海線普客線兩邊延伸到南門坑 崇和門運(yùn)行 設(shè)固定班次 日運(yùn)行4班 省道線路整合運(yùn)行方案 6 2 四岔至北澗支線 投入3輛19座車輛 日運(yùn)行27班 運(yùn)行間隔時(shí)間25分鐘 班 3 小芝鎮(zhèn)區(qū)支線 投入1輛19座車輛 并根據(jù)集市設(shè)固定班次 4 小芝鎮(zhèn)區(qū) 經(jīng)過利岙 至臨海支線 整合前無線路 屬于新開發(fā)線路 計(jì)劃使用7米 座15站30 雙開門公交車 日發(fā)2班 上午 下午各發(fā)1班 該線路其余時(shí)間段納入小芝至臨海線運(yùn)行 三 線路整合優(yōu)化模式 備注 1 整合后四岔至南門坑班線因是人大提案 無法撤銷 故同意五州公司該班繼續(xù)運(yùn)行 但不例入線路公司 2 整合后五州公司原上午從南門坑始發(fā)至臺(tái)州醫(yī)院班線停開 省道線路整合運(yùn)行方案 7 四 整合前后對(duì)比情況 1 車輛數(shù)對(duì)比 省道線路整合運(yùn)行方案 8 四 整合前后對(duì)比情況 2 運(yùn)行班次 里程對(duì)比 省道線路整合運(yùn)行方案 9 四 整合前后對(duì)比情況 3 整合后的成本節(jié)約情況 從前面幾張表可以看出 通過整合所涉及班線可節(jié)省10輛車的運(yùn)力 全年減少運(yùn)行里程83 1萬km 每年購車成本節(jié)約50萬元 車價(jià)按40萬 折舊按8年 運(yùn)行成本節(jié)約124 63萬元 按1 5元 公里計(jì)算 駕駛員工資少支出41 54萬元 按0 5元 公里計(jì)算 保險(xiǎn)費(fèi)少支出17 11萬元 合計(jì)成本節(jié)約233 28萬元 如果剔除購置車輛成本即233 28萬元 50萬元 183 28萬元 省道線路整合運(yùn)行方案 10 五 整合后的股份比例及利潤分配 1 股份比例分配 公交二公司2012年1月1日至2014年12月31日共計(jì)營收2116 27萬元 年平均營收為705 42萬元 另小芝片區(qū)學(xué)生接送及包車業(yè)務(wù)年?duì)I收共計(jì)40萬元 則公交二公司的年平均營收為745 42萬元 五洲公司2012年1月1日至2014年12月31日共計(jì)營收2366 05萬元 年平均營收為788 68萬元 另因五洲公司為確保四岔至臨海 直達(dá) 線旅客出行 每天抽調(diào)沿江線3輛19座至該線 預(yù)計(jì)年?duì)I收35萬 該營收需納入總營收 南門坑至臨海日發(fā)1 0班次 預(yù)計(jì)一年產(chǎn)生營收27萬需納入總營收 即五州公司的年?duì)I收為 850 68萬元 省道線路整合運(yùn)行方案 11 五 整合后的股份比例及利潤分配 2 利潤分配 根據(jù)上述分析的兩個(gè)公司的效益情況 整合后進(jìn)行利潤包干經(jīng)營的話 考慮到各種客觀因素及測(cè)算的誤差等情況存在 對(duì)于整合后所產(chǎn)生的超額利潤暫按照100萬進(jìn)行股份比例先行分配 即 如由五洲公司包干經(jīng)營的話 五洲公司需支付公交二公司250萬元 100萬元 46 70 297萬元 年 如整合后超額產(chǎn)生的利潤超過100萬元部分的先剔除20 獎(jiǎng)勵(lì)給五州公司 剩余80 的利潤再按照兩個(gè)公司所占股份比例進(jìn)行分配 省道線路整合運(yùn)行方案 12 六 整合后的管理構(gòu)架及相關(guān)情況 1 設(shè)立董事會(huì) 五州公司派出4人 公交總公司派出3人擔(dān)任該線路公司的董事 董事長由五州公司派人擔(dān)任 2 董事會(huì)的工作職責(zé) 1 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議 聽取經(jīng)營班子匯報(bào)年度的工作 布置和下達(dá)下一年度的工作指標(biāo) 2 制訂公司合并 分立 變更 解散的方案 3 審定公司的經(jīng)營和投資方案 4 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 3 車輛投入 投資 1 原車輛投入 所有車輛先進(jìn)入線路公司 在五州公司車輛中挑選13輛 在公交二公司車輛中挑選12輛 車輛折舊按8年平均折舊 余值作為資產(chǎn)投入 不足部份按股份比例用現(xiàn)金投入 超過8年車輛的投入作為零資產(chǎn)投入 2 新增車輛投入 車輛更新資金按股份比例另行投入資金 3 超過核定車輛數(shù) 25輛 需董事會(huì)討論后確定 4 車輛戶籍 新購車輛的戶籍 到達(dá)臨海市區(qū)的車輛戶籍入臨海