質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)心得.doc

質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)總結(jié)感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)和信任,我有幸參加了中國質(zhì)量認(rèn)證中心在鹽城舉辦的為期四天的內(nèi)審員培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容主要分三部分，首先針對ISO9001-2008版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行詳解，對重要條款以及變化條款著重分析講解；其次練習(xí)對條款的掌握，以例題的形式區(qū)分各條款所指代的方向及范圍，并練習(xí)在實際的審核過程中進(jìn)行條款關(guān)聯(lián)；最后講質(zhì)量管理體系審核概論，包括審核的重要性和審核準(zhǔn)則、內(nèi)容及技巧，針對作為內(nèi)審員需要掌握的“審核計劃”的編寫進(jìn)行了簡單的練習(xí)。尤其是例舉實例分析部分，將理論與實際相結(jié)合，形象地將內(nèi)審員的工作展現(xiàn)出來，對今后的內(nèi)審工作有很大的幫助。經(jīng)過學(xué)習(xí)體會到下述內(nèi)容：一、質(zhì)量過程控制方法（從質(zhì)量體系角度）體系的建立本身就是一個過程：輸入為：公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)資源；輸出為：質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件，而其中的活動有：管代牽頭負(fù)責(zé)策劃、編寫文件工作及體系運行中各部門的測量（驗證）、分析（建議）和持續(xù)改進(jìn)的活動。運用PDCA模式實現(xiàn)對過程的控制：策劃（P）、運行（D）、檢查（C）、處置（A）過程。二、體系建立的策劃：1、建立QMS的步驟及主要工作內(nèi)容1）最高管理者的決策與承諾。2）任命管理者代表（組織管理層成員），成立貫標(biāo)小組和工作小組。3）為體系的建立、實施和保持提供資源。4）制定工作計劃。5）標(biāo)準(zhǔn)宣貫和內(nèi)審員培訓(xùn)。2、“初始質(zhì)量評審”和“體系策劃與設(shè)計”1）調(diào)查分析本企業(yè)的質(zhì)量管理現(xiàn)狀，以檢查清單及調(diào)查表、查閱文件及記錄、結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查和講座的形式進(jìn)行。2）識別產(chǎn)品的類別、型號和系列（依據(jù)我國相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）、創(chuàng)新/定型程序、確定產(chǎn)品的訂貨/生產(chǎn)方式、初步確定體系覆蓋的產(chǎn)品類別、型號和系列。3）識別不同類別、型號產(chǎn)品的不同顧客群（直接顧客、最終顧客；已有顧客、潛在顧客等）識別與產(chǎn)品有關(guān)的要求。4）制定質(zhì)量方針 貫徹以顧客關(guān)注為焦點的原則，制定公司的質(zhì)量方針。 如我司的質(zhì)量方針為： 堅持質(zhì)量第一，強化過程控制； 不斷持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求； 實施品牌戰(zhàn)略，永保行業(yè)領(lǐng)先；5）制定質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)質(zhì)量方針的要求、產(chǎn)品要求和相關(guān)法規(guī)要求。原則是企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿?，既要先進(jìn)，又要可行。3、體系策劃與設(shè)計1）確定機構(gòu)與職責(zé)2）確定過程控制方法和準(zhǔn)則針對已識別的控制過程，策劃確定控制要求，決定哪些過程需要通過文件予以控制，為資源配置、體系文件設(shè)計提供依據(jù)；3）配置所需的資源資源配置類型：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息及文件；資源的配置原則：盡量利用現(xiàn)有資源；配置必要的新資源；4）策劃文件框架結(jié)構(gòu)策劃文件框架的原則。符合ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)要求。緊密結(jié)合企業(yè)實際。應(yīng)用過程方法策劃文件框架。（PDCA）不同層次文件應(yīng)協(xié)調(diào)有序、接口明確。以原有質(zhì)量管理文件為基礎(chǔ)進(jìn)行補充、完善。文件一般分文三個層次，質(zhì)量手冊第一層次，程序文件第二層次，作業(yè)文件第三層次。5）分解質(zhì)量目標(biāo)自上而下逐級展開、細(xì)化，部門目標(biāo)要更具可操作性和可考核性。自上而下要逐級保證與護(hù)航，部門目標(biāo)應(yīng)更嚴(yán)格。4、編制程序文件封面標(biāo)題：企業(yè)標(biāo)志、名稱、文件名稱、文件編號、版本號、受控號、發(fā)布日期、實施日期等。目的和范圍：闡明該程序的目的，適用的過程、產(chǎn)品、質(zhì)量活動和部門、場所、人員，以及不適用的界限。職責(zé)和權(quán)限：明確實施該程序的責(zé)任部門、相關(guān)部門及其職責(zé)與相互關(guān)系。工作程序：程序文件的主體。應(yīng)按質(zhì)量過程的工作流程和邏輯順序逐項列出過程要求和控制要點。5、體系試運行1）體系文件全員培訓(xùn)2）繼續(xù)配置必要的資源3）全員嚴(yán)格按照文件要求運行4）做好記錄，留下證據(jù)5）磨合調(diào)整，及時改進(jìn)6）建立三級監(jiān)控系統(tǒng)日常監(jiān)控、定期監(jiān)控、外部監(jiān)控6、內(nèi)審、管理評審重點落實“寫我應(yīng)做的，做我所寫的，記我做完的，該我做錯的”三、內(nèi)審程序及方法QMS內(nèi)部審核基本概念1）審核范圍 同體系復(fù)蓋范圍，由復(fù)蓋的產(chǎn)品范圍決定，涉及對產(chǎn)品、過程、部門和場所的范圍界定。2）審核準(zhǔn)則（1）GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)。（2）組織編制的QMS文件。（3）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)。3）審核方法（1）提問交談。（2）查閱文件和記錄。（3）現(xiàn)場觀察。4）審核方式（編制現(xiàn)場檢查表的思路）（1）按部門審核：適合大多數(shù)中型以上企業(yè)。 以部門為線索實施審核：該部門的負(fù)責(zé)過程必查、深入查；配合過程選查、一般查。（2）按過程（條款）審核：適合特小型或小型企業(yè)。 以過程（條款）為線索實施審核：該過程的責(zé)任部門必查、深入查；相關(guān)部門選查、一般查。 四、如何實施質(zhì)量控制通過控制過程監(jiān)控控制產(chǎn)品質(zhì)量（過程方法），全員參與采用自檢、互檢、專職檢控制方法來實現(xiàn)過程控制的預(yù)期結(jié)果。各個過程嚴(yán)格按照文件要求去做，真正做到“寫我應(yīng)作的，做我所寫的，記我做完的，改我做錯的”。識別關(guān)鍵過程和特殊過程劃分質(zhì)量控制點A、B、C實施多級監(jiān)控，過程監(jiān)控發(fā)現(xiàn)不合格立即糾正方式有返工、讓步、返修、降級等做到“人人不制造不合格品、不傳遞不合格品、不接收不合格品?！蔽?、內(nèi)審計劃、記錄的編制1、編制審核計劃。 首先決定審核方式（按部門審核、按過程審核）。 一次完整審核要覆蓋體系所有部門和標(biāo)準(zhǔn)所有條款（刪減例外）。 合理安排各部門審核時間，保證對最高管理層、推進(jìn)部門和 重要過程部門的審核時間。 按部門審核的必查共性條款（如5.5.1 、 5.4.1）可在計劃中統(tǒng)一說明。 中型以上企業(yè)一般應(yīng)分為兩個以上審核小組實施審核。 審核計劃要提前下發(fā)到相關(guān)部門。2、內(nèi)審檢查表編制思路和方法。編制思路：首先將部門檢查表必審的共性過程（5.5.1和5.4.1）排在最前面（第一方陣）；然后確定該部門的責(zé)任過程（1個或2、3直至5、6個）排在第二方陣；再確定相關(guān)過程有哪幾個，排在第三方陣；次序均依重要性排列。編制方法：亦應(yīng)用過程方法，依據(jù)各過程的要求（標(biāo)準(zhǔn)、文件、法規(guī)）寫出檢查項目和檢查方法。六、個人心得通過四天緊張培訓(xùn)，使我認(rèn)識到：ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)是世界工業(yè)發(fā)達(dá)國家先進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗的科學(xué)總結(jié)。當(dāng)今市場競爭日趨激烈，科技的迅猛發(fā)展，生活水平的不斷提高，使顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證保障的要求和期望日益高漲起來，促使企業(yè)必須關(guān)注質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，作為企業(yè)的管理者必須不斷進(jìn)行觀念創(chuàng)新、戰(zhàn)略創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和市場創(chuàng)新。帶領(lǐng)全體人員參入ISO9001質(zhì)量管理體系的建立和實施。并通過PDCA的管理模式持續(xù)改進(jìn)，才能不斷提升企業(yè)的綜合管理水平，才能創(chuàng)造出一流的的產(chǎn)品，提升企業(yè)價值。經(jīng)過此次學(xué)習(xí)本人改變了以往對內(nèi)審員的偏見，以為審核員就是到其他部門挑刺、找毛病的。其實內(nèi)部審核的目的是對ISO9001質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出綜合評價并找出存在的問題與下步需要改進(jìn)的地方。內(nèi)部審核是按照準(zhǔn)則收集審核證據(jù)形成審核發(fā)現(xiàn)，編制審核結(jié)論，提出改進(jìn)建議使企業(yè)的質(zhì)量管理體系日趨完善的。作為每個內(nèi)審員更需做好的是體系的建設(shè)者。如果每個內(nèi)審員都能把本部門的質(zhì)量管理體系自我完善，做好相關(guān)部門的溝通，那整個企業(yè)的質(zhì)量管理體系才能得到更有效的健全和發(fā)展。面對新版本，即ISO90