顧客特殊要求控制程序

文 件名 稱顧客特殊要求控制程序文件編號(hào)本頁(yè)修改次數(shù)頁(yè)次文 件 修 訂 履 歷版次修 訂 內(nèi) 容 與 理 由修訂頁(yè)次修訂日期V1.0初版發(fā)行一、目的通過(guò)對(duì)顧客特殊要求的控制，實(shí)施有效的方法，以滿足顧客的要求程式。二、範(fàn)圍本檔適用於本公司汽車產(chǎn)品顧客有特殊要求時(shí)，本公司如何控制顧客特殊要求評(píng)審，傳遞和跟蹤。三、定義顧客特殊要求：指顧客在供貨合同、質(zhì)量協(xié)議、採(cǎi)購(gòu)合同中對(duì)供貨產(chǎn)品在管理或?qū)嵤┲械囊恍┮?。如質(zhì)量體系、過(guò)程控制（過(guò)程能力），交付缺陷率和服務(wù)等要求。四、權(quán)責(zé)4.1業(yè)務(wù)部:業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)接收顧客特殊要求，并知會(huì)廠內(nèi)相關(guān)單位；4.2品保部：接收到業(yè)務(wù)部對(duì)顧客特殊要求時(shí)，組織對(duì)顧客特殊要求的評(píng)審、傳遞、以及落實(shí)特殊要求的實(shí)施和管理。并將顧客特殊要求的跟蹤和驗(yàn)證以及信息的反饋給業(yè)務(wù)部。五、內(nèi)容5.1顧客特殊要求的識(shí)別與評(píng)審5.1.1拜訪客戶5.1.1.1汽車客戶初次合作時(shí)，需要對(duì)客戶的五大工具要求進(jìn)行識(shí)別，發(fā)放汽車客戶問(wèn)卷調(diào)查表，由客戶填寫后回傳，業(yè)務(wù)部將其識(shí)別到客戶特殊要求清單進(jìn)行評(píng)審。5.1.1.2品保部根據(jù)顧客與本公司簽訂的供貨合同、質(zhì)量協(xié)議、採(cǎi)購(gòu)合同以及有關(guān)顧客提供的各種要求和信息，進(jìn)行整理和分析，識(shí)別每個(gè)顧客對(duì)本公司的特殊要求，分別列出要求、內(nèi)容，并編制顧客特殊要求清單。5.1.1.3業(yè)務(wù)部組織責(zé)任部門對(duì)顧客特殊要求清單進(jìn)行補(bǔ)充和評(píng)審，明確要求和實(shí)施辦法。5.1.1.4品保部負(fù)責(zé)將客戶特殊要求分解到各過(guò)程對(duì)應(yīng)的要求。5.1.2顧客特殊要求的信息傳遞5.1.2.1業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)將評(píng)審后的顧客特殊要求清單以及顧客傳遞的各種信息和資料下發(fā)給各有關(guān)實(shí)施部門，使各部門掌握了解各個(gè)顧客的要求。5.1.2.2業(yè)務(wù)部可通知廠內(nèi)品保部組織有關(guān)其它檢驗(yàn)人員和操作人員對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。5.1.2.3對(duì)于顧客對(duì)本公司供應(yīng)商有要求時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)部及時(shí)通知供應(yīng)商按要求執(zhí)行。5.2顧客特殊要求完成情況的跟蹤和檢查5.2.1有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)顧客特殊要求落實(shí)實(shí)施要求，品保課要跟蹤、驗(yàn)證這些要求進(jìn)行監(jiān)控，并將結(jié)果上報(bào)業(yè)務(wù)部，對(duì)于尚不能完成目標(biāo)的應(yīng)由各有關(guān)部門提出糾正措施，品保部及業(yè)務(wù)部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.2.2如涉及到相關(guān)的法律法規(guī)，則需要建立法律法規(guī)清單，每年進(jìn)行評(píng)審5.2.3各部門需要根據(jù)客戶特殊要求，確定培訓(xùn)計(jì)劃并提供相關(guān)的培訓(xùn)記錄。六參考資料無(wú)七附件7.1顧客特殊要求清單（PBQM-）附件一7.2汽車客戶問(wèn)卷調(diào)查（PBQM）附件二作業(yè)流程：流程圖作業(yè)說(shuō)明相關(guān)權(quán)責(zé)相關(guān)記錄客戶特殊要求的接收客戶特殊要求的評(píng)審、實(shí)施和管理跟蹤 驗(yàn)證及反饋結(jié)案歸檔內(nèi)部培訓(xùn)mwuk無(wú)法滿足客戶的要求溝通協(xié)調(diào)反饋結(jié)案歸檔/內(nèi)部培訓(xùn)NG業(yè)務(wù)部接收到客戶的特殊要求需傳達(dá)給廠內(nèi)相關(guān)單位。客戶特殊要求的評(píng)審、傳遞、以及落實(shí)客戶特殊要求的跟蹤及驗(yàn)證品保部將跟蹤及驗(yàn)證反鐀至業(yè)務(wù)部并組織廠內(nèi)相關(guān)人員培訓(xùn)無(wú)法達(dá)成客戶的特殊要求時(shí)，品保部需反饋給業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部及時(shí)與客戶溝通協(xié)調(diào)