茶葉初制加工車間建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)書(shū).doc

茶葉初制加工車間建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)書(shū) 茶葉初制加工車間建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)書(shū) 目錄第一章 總 論2第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性5第三章 建設(shè)條件7第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況10第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案11第六章 投資估算與資金籌措14第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)17第八章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)18第九章 項(xiàng)目結(jié)論與建議19第一章 總 論1、 項(xiàng)目提要（1）項(xiàng)目名稱 茶葉初制加工車間建設(shè)（2）建設(shè)性質(zhì)新建、改擴(kuò)建（3）項(xiàng)目承擔(dān)單位、申報(bào)單位、法人代表及其股份制形式 項(xiàng)目承擔(dān)單位：某茶業(yè)有限公司項(xiàng)目申報(bào)單位：某茶業(yè)有限公司 法人代表： 股份制形式：有限責(zé)任公司（4）建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)：某縣石碑鄉(xiāng)、下羅鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：新建1座達(dá)到綠色食品茶加工環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)化初制加工茶廠，初制茶廠生產(chǎn)車間6000平方米，毛茶倉(cāng)庫(kù)500平方米，年加工能力達(dá)700噸。新建綠茶初制加工流水線2條，擴(kuò)建初制加工流水線1條，改建和擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化初制車間2個(gè)，計(jì)5000平方米；3條流水線累計(jì)年加工無(wú)公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶累計(jì)達(dá)到2000噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。購(gòu)置茶葉生產(chǎn)、加工設(shè)備79臺(tái)（套）。（5）投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目投資規(guī)模：1715萬(wàn)元（6）地方財(cái)政配套資金承諾：30萬(wàn)元/個(gè)茶葉初制加工廠，其中縣級(jí)20萬(wàn)元，市級(jí)10萬(wàn)元。（7）項(xiàng)目資金構(gòu)成：固定資產(chǎn)投資： 申請(qǐng)財(cái)政投資: 150萬(wàn)元 企業(yè)自籌： 965萬(wàn)元流動(dòng)資金投資： 銀行貸款： 600萬(wàn)元2、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力某作為全國(guó)乃至世界較大的早茶市場(chǎng)，蜚聲海內(nèi)外，茶葉作為本地最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的農(nóng)產(chǎn)品亦無(wú)庸置疑。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，以某茶業(yè)有限公司為依托可以輻射整個(gè)某市某縣多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊縣，推廣應(yīng)用茶葉加工技術(shù)水平，做大做強(qiáng)茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，把xx公司建成某地區(qū)綠色食品加工基地，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)某城經(jīng)濟(jì)社會(huì)、生態(tài)的可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)了農(nóng)民多渠道創(chuàng)收，調(diào)動(dòng)了農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加了當(dāng)?shù)刎?cái)政收入；項(xiàng)目的實(shí)施，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，切實(shí)改善了農(nóng)村生活環(huán)境；項(xiàng)目的實(shí)施，帶動(dòng)和促進(jìn)其他相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展。項(xiàng)目建成后，可新增年產(chǎn)1000噸茶葉的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)年新增銷售收入4000余萬(wàn)元、年利稅640余萬(wàn)元。4、項(xiàng)目申報(bào)書(shū)編制依據(jù)（1）當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2）關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2003-2007年）的通知（3）中共某市委辦公室 某市人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步做大做強(qiáng)某茶茶葉的工作方案通知（4）中共某縣縣委辦公室 某縣人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于加快某縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案的通知5、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論（1）綜合評(píng)價(jià)茶葉是某縣茶農(nóng)主要經(jīng)濟(jì)命脈，縣域經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)茶農(nóng)增收、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村有著重要意義。某茶業(yè)有限公司作為市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)擁有一定的創(chuàng)新研發(fā)能力。先進(jìn)的制茶技術(shù)，熟練的制茶工人，穩(wěn)定的銷售渠道和銷售隊(duì)伍，加上財(cái)政部門(mén)的大力扶持，各級(jí)政府的支持，為項(xiàng)目實(shí)施提供了保障。而且先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)可以減少茶農(nóng)的生產(chǎn)資料成本投入，改變土地受污染的現(xiàn)狀，解決了標(biāo)準(zhǔn)化茶葉生產(chǎn)瓶頸問(wèn)題，也為茶農(nóng)增收、企業(yè)提高產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提供條件。（2）論證結(jié)論某市是我國(guó)茶葉重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)，項(xiàng)目的建設(shè)不僅有利于某市茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、茶農(nóng)增收和有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，還有利于企業(yè)科技創(chuàng)新和促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。該項(xiàng)目針對(duì)四川省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)法和關(guān)于進(jìn)一步做大做強(qiáng)某茶茶葉的工作方案的要求。針對(duì)綠茶生產(chǎn)中存在問(wèn)題和技術(shù)需求，開(kāi)展綠茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)過(guò)程控制技術(shù)的建設(shè)，有著提高農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)某某縣茶區(qū)乃至周邊茶區(qū)示范輻射作用，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化前景，目的明確，技術(shù)創(chuàng)新，方案切實(shí)可行。6、存在的問(wèn)題與建議（1）存在的問(wèn)題：茶葉初制廠加工衛(wèi)生條件差，硬件設(shè)施跟不上。企業(yè)發(fā)展期相對(duì)比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對(duì)于企業(yè)再上一個(gè)臺(tái)階，自我投資更新改造，企業(yè)規(guī)模做大做強(qiáng)形成阻礙。（2）建議：在一個(gè)生態(tài)優(yōu)越、資源豐富，技術(shù)力量雄厚，而資金不足，產(chǎn)業(yè)分散的重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)，只有通過(guò)政府財(cái)政投資參股支持龍頭企業(yè)發(fā)展，建立規(guī)范的產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化綠茶加工基地，對(duì)加快綠茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的全面發(fā)展，從而做大茶產(chǎn)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)茶農(nóng)致富，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村是切實(shí)可行的。企業(yè)的發(fā)展壯大，只有通過(guò)國(guó)家的扶持、地方的支持，龍頭企業(yè)自身創(chuàng)業(yè)，才能把企業(yè)做大。同時(shí)只有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)做強(qiáng)做大，采取公司+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入和帶動(dòng)，才能保持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。因此我們申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政投資支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)，共同建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)化初制加工廠，推廣生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，對(duì)于發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，服務(wù)茶農(nóng)，創(chuàng)出自主品牌，發(fā)展茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，為茶農(nóng)增收，農(nóng)業(yè)增效有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性1 項(xiàng)目建設(shè)背景某縣是四川省的優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地縣，全縣茶園總面積為5.5萬(wàn)畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶3300余噸，年產(chǎn)值1.274億元，是名副其實(shí)的農(nóng)村支柱產(chǎn)業(yè)。得天獨(dú)厚的自然條件，使某縣成為省級(jí)茶葉基地示范縣。縣境內(nèi)的xx茶葉有限公司創(chuàng)出知名品牌，國(guó)際金獎(jiǎng)產(chǎn)品“xx霧芽”和中茶杯特等獎(jiǎng)產(chǎn)品“xx翠芽”是其中的佼佼者，xx茶葉有限公司有能力帶動(dòng)全縣茶業(yè)發(fā)展。2.項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀某是我國(guó)歷史文化名城，亦是巴蜀歷史上著名茶區(qū)，茶馬古道的重要驛站，著名出口紅茶“川紅”的故鄉(xiāng)。市內(nèi)有豐富的茶樹(shù)資源，如今已是全省最大的茶葉產(chǎn)地。2005年，全市茶葉面積達(dá)46萬(wàn)多畝，無(wú)性系良種面積15萬(wàn)畝，茶葉總產(chǎn)量達(dá)16663噸，其中綠毛茶13427噸，紅毛茶441噸，緊壓茶 649噸，其它茶2146噸，分別占全市茶葉總產(chǎn)量的 80.6%、2.6%、3.9%、12.9%；茶葉總產(chǎn)值為 3.5億元，出口創(chuàng)匯148.2萬(wàn)美元；名優(yōu)茶產(chǎn)量5620噸，名優(yōu)茶產(chǎn)值 2.1918億元，名優(yōu)茶產(chǎn)量和產(chǎn)值分別占全市茶葉總產(chǎn)量和總產(chǎn)值的33.7%和62.6%。有省二級(jí)茶樹(shù)良種繁育場(chǎng)1個(gè)；全市年生產(chǎn)無(wú)性系茶苗1.5億株，已發(fā)展無(wú)性系良種茶園15萬(wàn)畝，占茶園總面積的32.6%；以當(dāng)?shù)貒?guó)家級(jí)良種為當(dāng)家品種，積極引進(jìn)示范推廣優(yōu)良品種，主推“早白尖5號(hào)”、“福鼎大白”、“巴渝特早”、“名山白毫”、“名山早”、“烏牛早”等10多個(gè)無(wú)性系優(yōu)良品種；經(jīng)認(rèn)證的無(wú)公害茶園21.87萬(wàn)畝，有機(jī)茶園6816.5畝。3項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義茶業(yè)已成為某縣“十二五”發(fā)展的重要特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，對(duì)帶動(dòng)地方發(fā)展，增加財(cái)政收入有明顯成效，近幾年茶葉的發(fā)展勢(shì)不可擋，按照市委市政府提出的發(fā)展30005000畝茶園就建造一個(gè)初制加工廠的要求，我公司茶葉初制加工廠的建設(shè)已迫在眉睫。（1）實(shí)施茶葉標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化加工，是增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要由于受傳統(tǒng)茶葉加工方式的影響，加工企業(yè)由于規(guī)模小，導(dǎo)致設(shè)備落后、技術(shù)水平低、茶葉品質(zhì)和衛(wèi)生質(zhì)量安全不穩(wěn)定，茶葉因品質(zhì)和衛(wèi)生質(zhì)量不合格等問(wèn)題頻頻發(fā)生。因此，打破一家一戶的小農(nóng)生產(chǎn)方式，把茶農(nóng)組織起來(lái)，形成經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體，依托龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)茶葉生產(chǎn)加工的標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化，這是當(dāng)前我國(guó)茶業(yè)的發(fā)展方向，也是提高我國(guó)茶葉競(jìng)爭(zhēng)力的唯一途徑。（2）實(shí)施茶葉標(biāo)準(zhǔn)化加工是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源合理開(kāi)發(fā)，解決農(nóng)業(yè)增效、茶農(nóng)增收的需要某縣是我市重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)之一，也是著名茶葉xx茶的主產(chǎn)地。項(xiàng)目的實(shí)施將充分利用現(xiàn)有茶葉資源，提高產(chǎn)品質(zhì)量，大力推進(jìn)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，促進(jìn)茶業(yè)效益大幅提高，增加茶農(nóng)收入，促進(jìn)某縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。（3）實(shí)施茶葉標(biāo)準(zhǔn)化加工是通過(guò)科技創(chuàng)新，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)整，滿足市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的需要茶葉是世界三大飲料之一，而且是有益健康的飲品，隨著人民生活水平的提高，茶葉消費(fèi)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去一個(gè)世紀(jì)，世界人口從16億增加到60億，人口增長(zhǎng)2.75倍，同期茶葉消費(fèi)則增加7.5倍.據(jù)專家預(yù)測(cè)，二十一世紀(jì)茶葉是所有飲料中最具競(jìng)爭(zhēng)力的，在未來(lái)五十年內(nèi)，世界范圍內(nèi)茶葉消費(fèi)年增長(zhǎng)率將在5以上，而綠茶近來(lái)被消費(fèi)者認(rèn)為是最佳飲料,被市場(chǎng)日益看好。而我國(guó)出口的綠茶數(shù)量占世界綠茶交易量的80以上份額。目前世界人均茶葉消費(fèi)量約為0.6公斤，隨著飲茶有利健康的理念被越來(lái)越多人們所接受，茶葉市場(chǎng)的需求將有一個(gè)巨大發(fā)展空間。（4）實(shí)施茶葉標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)是加速發(fā)展壯大茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，提高企業(yè)效益的需要現(xiàn)行的茶葉分散經(jīng)營(yíng)、作坊式生產(chǎn)、低水平運(yùn)作的模式受到了極大的挑戰(zhàn)。面對(duì)這一問(wèn)題，公司嘗試以茶葉合作社的形式組建茶葉生產(chǎn)基地，形成利益共同體，利用龍頭企業(yè)的技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)茶業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，取得了明顯的成效。項(xiàng)目的實(shí)施，可以進(jìn)一步加強(qiáng)基地建設(shè)，提高企業(yè)的技術(shù)水平，擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。培育壯大茶業(yè)產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；?jīng)營(yíng)，提高企業(yè)的效益。第三章 建設(shè)條件1 項(xiàng)目區(qū)概況（1） 地理位置及區(qū)域范圍石碑鄉(xiāng)地處某縣東南邊陲，位于兩省三縣交界地。其東南與云南威信縣交界；西與某縣曹營(yíng)鄉(xiāng)相接；北與興文縣的九絲鎮(zhèn)相連。轄區(qū)海拔在4001500m之間。主要為中、低山區(qū)和丘陵區(qū)，常年降雨量平均在1200mm左右，平均氣溫22。（2）自然資源狀況xx萬(wàn)畝茶海坐落在石碑鄉(xiāng)的川云山巔，平均1150米的海拔高度使得園區(qū)常年云繚霧繞、空氣氤氳、清泉甘洌、土質(zhì)肥沃。這里是久負(fù)盛名的“xx貢茶”的出產(chǎn)地，同時(shí)也是休閑避暑、觀光旅游的絕佳去處。步入茶山，猶如走進(jìn)一片綠的世界，翠的海洋。浩瀚萬(wàn)畝茶園依山就勢(shì)而建，跌宕起伏，步移景變，每走過(guò)一座山，轉(zhuǎn)過(guò)一道彎，眼前都是一幅壯美的嶄新畫(huà)圖。園內(nèi)溪澗縱橫，林茶錯(cuò)落，游人處處能體會(huì)到“茶山多勝景，人在畫(huà)中游”的感覺(jué)。茶海隨氣候變化各呈異趣，佇立四望，視野及處，無(wú)邊的綠色坡墁層疊著遠(yuǎn)去，蒼翠欲滴的茶樹(shù)被蒼?；\罩，云霧厚厚的積壓在山巒之上，既為口出鋪下斑瀾錦繡，也將遠(yuǎn)處依依茶園變得朦朦朧朧，當(dāng)艷陽(yáng)高照，溫暖的光輝將群山涂抹，嵐霧褪去，更是萬(wàn)籟舒展、空明澄徹。獵獵清風(fēng)吹過(guò)，帶來(lái)新鮮茶葉的清香，不山人不口角生津、渾身通泰。即便是炎炎夏日，浸泡在這透明的綠色里，絲絲涼意沁人心脾，心境也坦蕩得如同山澗的小溪，清澈燦爛。（3）社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況石碑鄉(xiāng)、下羅鄉(xiāng)是典型的農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)，多為山區(qū)，鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)主要以種養(yǎng)殖業(yè)為主，鄉(xiāng)黨委提出了“以人為本，壯支柱、強(qiáng)農(nóng)村、興旅游、促商貿(mào)，建和諧特色石碑”的奮斗目標(biāo)，除在糧食生產(chǎn)和畜牧養(yǎng)殖上大做文章之外，還立足鄉(xiāng)情，發(fā)展茶葉、蠶桑、烤煙等經(jīng)濟(jì)作物。茶葉以某茶業(yè)有限公司為龍頭，石碑紅衛(wèi)、紅光、下羅鄉(xiāng)興隆村的部分村社憑借得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件和自然條件，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展茶葉生產(chǎn)，今年這幾個(gè)村成片的造茶面積已達(dá)6500畝，其中投產(chǎn)茶園3200畝，產(chǎn)茶115.2噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值近529萬(wàn)元。（4）項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀某縣石碑鄉(xiāng)紅光村與某茶業(yè)相連，有適宜茶葉生長(zhǎng)的最佳土壤和氣候條件，發(fā)展茶葉生產(chǎn)得天獨(dú)厚。全村7個(gè)社，其中五個(gè)農(nóng)業(yè)社種植茶葉3000余畝，純茶葉社四個(gè)，占全村總面積的61%。2010年全村茶葉產(chǎn)值逾200萬(wàn)元，其中茶葉收入超過(guò)8000元的30戶以上。為貫徹落實(shí)某縣第十二次黨代會(huì)提出的“一鄉(xiāng)一業(yè)”、“一村一品”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，石碑鄉(xiāng)立足一個(gè)“早”字，積極爭(zhēng)取和精心打造石碑鄉(xiāng)紅光村為2011年某縣茶葉生產(chǎn)示范村。2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某縣石碑鄉(xiāng)永興茶場(chǎng)內(nèi)、下羅鄉(xiāng)3、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件（1）政策環(huán)境黨中央國(guó)務(wù)院高度重視三農(nóng)問(wèn)題，確定建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村為目標(biāo)，明確了堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，立足現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品加工能力的改組、改造，加快農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)、開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的扶持，使我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工水平有較大的提高，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)有一個(gè)大的發(fā)展。根據(jù)某市“十二五茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，全市茶產(chǎn)業(yè)規(guī)劃總目標(biāo)是：到2012全市新發(fā)展30萬(wàn)畝良種茶園，全市茶園面積達(dá)到80萬(wàn)畝以上，早茶面積達(dá)到30萬(wàn)畝以上，茶葉綜合產(chǎn)值達(dá)到80億元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值達(dá)20億元以上，茶葉加工能力4萬(wàn)噸以上，名優(yōu)茶比例達(dá)到60%，名優(yōu)早茶占名優(yōu)茶總量的60%以上。到2015年全市茶園面積達(dá)到100萬(wàn)畝，茶產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值達(dá)到100億元，建成有機(jī)茶生產(chǎn)基地10萬(wàn)畝，綠色食品茶生產(chǎn)基地30萬(wàn)畝。通過(guò)510年的努力，將某建設(shè)成為全國(guó)規(guī)模最大、最具影響力的早茶生產(chǎn)基地，“某早茶”成為全國(guó)知名的地域性茶葉品牌、繼“五糧液”之后的某又一地域性名片，紅茶、邊茶形成知名度高、市場(chǎng)占有率高、經(jīng)濟(jì)效益好的全國(guó)性品牌。（2） 資源優(yōu)勢(shì)公司地處舉世聞名的僰人故里某某縣石碑鄉(xiāng)，擁有優(yōu)質(zhì)生態(tài)茶園10000畝，聯(lián)建茶園27000畝，茶園大部分生長(zhǎng)在云霧繚繞、森林環(huán)抱、土層肥沃、有機(jī)質(zhì)豐富，平均海拔8001150米的高山區(qū)域，是生產(chǎn)無(wú)公害綠色食品的天然寶庫(kù)。（3） 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)公司具有先進(jìn)的制茶設(shè)備，穩(wěn)定的生產(chǎn)加工、經(jīng)營(yíng)管理和科技研發(fā)團(tuán)隊(duì)。注冊(cè)有“xx”、 “僰都”商標(biāo)。所生產(chǎn)的系列名優(yōu)茶產(chǎn)品多次榮獲國(guó)際國(guó)內(nèi)大獎(jiǎng)，“xx霧芽”榮獲中國(guó)（成都）國(guó)際茶博會(huì)金獎(jiǎng)，“xx翠芽”參加第六屆“中茶杯”名優(yōu)茶評(píng)比，榮獲四川茶區(qū)選送名茶的唯一特等獎(jiǎng)，并以外形、品質(zhì)、理化指標(biāo)的綜合評(píng)審高分首次進(jìn)入全國(guó)名茶排位前十名，創(chuàng)造了四川省名優(yōu)綠茶品質(zhì)歷史性突破，被專家譽(yù)為“四川名茶第一品”，被中國(guó)茶葉博物館收藏，其系列產(chǎn)品深受消費(fèi)者喜愛(ài)并連續(xù)多年被評(píng)為質(zhì)量信得過(guò)商品，通過(guò)了農(nóng)業(yè)部無(wú)公害食品和QS認(rèn)證，其中有8支產(chǎn)品獲得國(guó)家綠色食品認(rèn)證。公司年產(chǎn)成品茶800噸，年銷售收入3680多萬(wàn)元，產(chǎn)品暢銷省內(nèi)外，并獲得四川省茶葉優(yōu)秀企業(yè)和質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)榮譽(yù)稱號(hào)。4、主要障礙因素及解決方案企業(yè)發(fā)展期相對(duì)比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對(duì)于企業(yè)再上一個(gè)臺(tái)階，自我投資更新改造，企業(yè)規(guī)模做大做強(qiáng)形成阻礙。因此，只有通過(guò)國(guó)家財(cái)政投資，充實(shí)提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，依靠農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，形成規(guī)?；a(chǎn)，提高產(chǎn)品品質(zhì)，使企業(yè)和茶農(nóng)在市場(chǎng)條件下形成共贏局面。第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況1 項(xiàng)目承擔(dān)位概況 某茶業(yè)有限公司是某市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司地處舉世聞名的僰人故里某某縣石碑鄉(xiāng)，擁有優(yōu)質(zhì)生態(tài)茶園10000畝，聯(lián)建茶園27000畝，茶園大部分生長(zhǎng)在云霧繚繞、森林環(huán)抱、土層肥沃、有機(jī)質(zhì)豐富，平均海拔8001150米的高山區(qū)域，是生產(chǎn)無(wú)公害綠色食品的天然寶庫(kù)。公司具有先進(jìn)的制茶設(shè)備，穩(wěn)定的生產(chǎn)加工、經(jīng)營(yíng)管理和科技研發(fā)團(tuán)隊(duì)。注冊(cè)有“xx”、 “僰都”商標(biāo)。所生產(chǎn)的系列名優(yōu)茶產(chǎn)品多次榮獲國(guó)際國(guó)內(nèi)大獎(jiǎng)，“xx霧芽”榮獲中國(guó)（成都）國(guó)際茶博會(huì)金獎(jiǎng)，“xx翠芽”參加第六屆“中茶杯”名優(yōu)茶評(píng)比，榮獲四川茶區(qū)選送名茶的唯一特等獎(jiǎng)，并以外形、品質(zhì)、理化指標(biāo)的綜合評(píng)審高分首次進(jìn)入全國(guó)名茶排位前十名，創(chuàng)造了四川省名優(yōu)綠茶品質(zhì)歷史性突破，被專家譽(yù)為“四川名茶第一品”，被中國(guó)茶葉博物館收藏，其系列產(chǎn)品深受消費(fèi)者喜愛(ài)并連續(xù)多年被評(píng)為質(zhì)量信得過(guò)商品，通過(guò)了農(nóng)業(yè)部無(wú)公害食品和QS認(rèn)證，其中有8支產(chǎn)品獲得國(guó)家綠色食品認(rèn)證。公司年產(chǎn)成品茶800噸，年銷售收入3680多萬(wàn)元，產(chǎn)品暢銷省內(nèi)外，并獲得四川省茶葉優(yōu)秀企業(yè)和質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)榮譽(yù)稱號(hào)。2 研發(fā)能力公司現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員116名，其中具有中高級(jí)職稱84人，設(shè)有專職研發(fā)部門(mén)（良種茶繁育研究所）。與四川省農(nóng)業(yè)大學(xué)和某市職業(yè)技術(shù)學(xué)院簽訂技術(shù)支持合作協(xié)議，為企業(yè)提供技術(shù)保障和技術(shù)人員培訓(xùn)，為公司在產(chǎn)品創(chuàng)新、市場(chǎng)營(yíng)銷、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)范化管理等方面提供很好的保障。第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 1、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模在下羅鄉(xiāng)新建xx綠茶標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制加工廠1個(gè)，初制廠年加工能力達(dá)到700噸。新建年xx綠茶初制加工流水線2條，擴(kuò)建初制加工流水1條，最終年產(chǎn)無(wú)公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶累計(jì)達(dá)到2000噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到出口茶質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。在石碑鄉(xiāng)永興茶場(chǎng)內(nèi)改建2個(gè)葉初制加工廠。2、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程xx綠茶標(biāo)準(zhǔn)化加工技術(shù)是一個(gè)創(chuàng)新的系統(tǒng)工程，通過(guò)運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化初制加工、標(biāo)準(zhǔn)化精制加工及包裝等綜合配套技術(shù)，控制茶葉中農(nóng)藥殘留、重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物等潛在危害，實(shí)現(xiàn)綠茶生產(chǎn)全程標(biāo)準(zhǔn)化，確保綠茶的質(zhì)量安全。3、綠茶標(biāo)準(zhǔn)化初制加工綠茶標(biāo)準(zhǔn)化初制加工工藝流程:鮮葉原料檢測(cè)分選殺青揉捻烘二青炒三青炒足干初制茶待加工鮮葉原料，送入公司檢測(cè)中心檢驗(yàn)測(cè)定，感官質(zhì)量指標(biāo)、理化質(zhì)量指標(biāo)、衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)等檢測(cè)合格，符合標(biāo)準(zhǔn)要求后付制加工，鮮葉原料攤放，保持通風(fēng)、保濕、低溫，以達(dá)到茶鮮葉原料良好的新鮮度。原料葉經(jīng)過(guò)鮮葉分級(jí)機(jī)處理，達(dá)到外形較為一致，不同規(guī)格原料分別付制，實(shí)現(xiàn)原料葉價(jià)值最大化，采用110型滾筒連續(xù)殺青機(jī)殺青，20型揉捻機(jī)做形，以便于后續(xù)加工作業(yè)，20型自動(dòng)鏈板熱風(fēng)烘干機(jī)初干燥二青葉，110型滾筒炒干機(jī)炒三青、炒足干，以達(dá)到綠茶初制品的質(zhì)量要求。4、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容（1）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化加工基地建設(shè)均嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其技術(shù)達(dá)到國(guó)際同行業(yè)先進(jìn)水平，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)主要有：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)綠茶GB/T 144456-93國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品：加工GB/T 19630.2-2005國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品：標(biāo)識(shí)與銷售GB/T 19630.3-2005國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品：管理體系GB/T 19630.4-2005國(guó)家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)公害食品 茶葉加工技術(shù)規(guī)程N(yùn)Y/T5019-2001國(guó)家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)公害食品 茶葉NY/T5244-2004（2）具體建設(shè)內(nèi)容土建綠茶標(biāo)準(zhǔn)化初制茶廠新建按照國(guó)家茶葉廠、庫(kù)注冊(cè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求, 新建1座達(dá)到綠色食品茶加工環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)化初制加工茶廠，初制茶廠生產(chǎn)車間6000方米，年加工能力達(dá)700噸。（3）綠茶標(biāo)準(zhǔn)化初制廠改建按照國(guó)家茶葉廠、庫(kù)注冊(cè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,新建綠茶初制加工流水線2條，擴(kuò)建初制加工流水線1條，改建和擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化初制車間7000米平方米；3條流水線累計(jì)年加工無(wú)公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶累計(jì)達(dá)到2000噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。（4）設(shè)備本項(xiàng)目建設(shè)共需購(gòu)置茶葉加工設(shè)備79臺(tái)套，具體設(shè)備分類購(gòu)置如下：表1 標(biāo)準(zhǔn)化綠茶初制主要設(shè)備明細(xì)表設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）備注鮮葉貯青機(jī)6CCT-902612.00鮮葉篩分機(jī)6CFT-50212.00滾筒連續(xù)殺青機(jī)6CST-804520.00揉捻機(jī)6CRZ-6510440.00解塊機(jī)6CJS-3O20.51.00茶葉烘干機(jī)6CHJ-204520.00滾筒炒干機(jī)6CPC-3510110.00風(fēng)選機(jī)6CFX-50428.00輸送裝備10330.00合 計(jì)48143.00表2 茶葉標(biāo)準(zhǔn)化加工環(huán)境控制主要設(shè)備明細(xì)表設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）除塵設(shè)備套41.506除菌設(shè)備套428去濕設(shè)備套101.515溫控制備套10220監(jiān)控設(shè)備套313小計(jì)3152表4 預(yù)計(jì)設(shè)備合計(jì)投入195萬(wàn)元5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表項(xiàng)目?jī)?nèi)容2011年2012年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度茶葉初制茶廠建設(shè)茶葉精制茶廠建設(shè)茶葉檢測(cè)中心建設(shè)第六章 投資估算與資金籌措1 投資估算依據(jù)主要投資估算指標(biāo)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：（1）建筑工程費(fèi)：根據(jù)國(guó)家及四川省關(guān)于編制工程預(yù)算的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。（2）設(shè)備費(fèi)用：包括設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)兩部分，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)采用設(shè)備近期市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。2 項(xiàng)目建設(shè)投資估算本項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金、其他投資三部分構(gòu)成，經(jīng)測(cè)算，估算總投資1715萬(wàn)元。3土建投資構(gòu)成及構(gòu)成本項(xiàng)目新建主要生產(chǎn)車間建筑面積6000平方米，總投資500萬(wàn)元。（1）房屋建筑牢固。天花板采用塑鋼制材料筑成，防漏、防腐、無(wú)毒；地面用瓷磚鋪設(shè)，并設(shè)更衣室、沖洗水源、消毒池、下水通道、排水口設(shè)網(wǎng)罩。（2）車間和倉(cāng)庫(kù)四周墻壁下有1.2m以上用瓷磚砌成的墻裙，上部安裝玻璃窗，并有防蠅、防塵、防潮、監(jiān)控等設(shè)備。在每個(gè)車間配備吸塵設(shè)備、排氣扇等、鍋爐安裝消煙除塵器。（3）車間和倉(cāng)庫(kù)保證清潔衛(wèi)生，天花板、墻壁、地面無(wú)塵埃，無(wú)霉斑，無(wú)蚊蠅，蜘蛛孽生，墻體涂料無(wú)脫落，保持干燥通風(fēng)，車間設(shè)備，設(shè)施和管線保持清潔衛(wèi)生。（4）在石碑鄉(xiāng)改建2個(gè)茶葉初制車間，占地面積7000平米，總投資260萬(wàn)元。配電房、圍墻、廠區(qū)馬路等配套基礎(chǔ)設(shè)施投資估算80萬(wàn)元。投資估算840萬(wàn)元。4、其他費(fèi)用投資估算本項(xiàng)目其他費(fèi)用投資估算80萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)投入80萬(wàn)元，包括前期工作費(fèi)、咨詢及市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)等籌建費(fèi)。5、流動(dòng)資金本項(xiàng)目建設(shè)期為2年（包括試產(chǎn)期），第三年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力達(dá) 100%。本項(xiàng)目流動(dòng)資金采取分類估算，按照生產(chǎn)占用的周轉(zhuǎn)資金不同類別分別進(jìn)行估算，其估算依據(jù)各種產(chǎn)品原料材料、燃料動(dòng)力消耗，按均衡生產(chǎn)估算。本項(xiàng)目投產(chǎn)期需流動(dòng)資金600萬(wàn)元。6、項(xiàng)目工程總投資本項(xiàng)目建設(shè)總投資1715萬(wàn)元其中：1.設(shè)備投資195萬(wàn)元 占總投資11.37%2.土建工程投資840萬(wàn)元 占總投資48.98%3.其他投資80萬(wàn)元 占總投資4.66%4.流動(dòng)資金投資600萬(wàn)元 占總投資34.99%7、資金來(lái)源與籌措本項(xiàng)目建設(shè)投資1715萬(wàn)元資金來(lái)源：申請(qǐng)財(cái)政投資: 150萬(wàn)元 占總投資8.75%企業(yè)自籌： 965萬(wàn)元 占總投資56.27%銀行貸款： 600萬(wàn)元 占總投資34.98%8、企業(yè)自籌能力分析某茶業(yè)有限公司始建于2003年，是某縣唯一從事生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)、加工具有僰鄉(xiāng)特色的生態(tài)茶的科技型國(guó)有企業(yè)。公司生產(chǎn)加工茶葉品種40余種，已形成“公司+基地+農(nóng)戶”的格局。9、資金使用和管理項(xiàng)目建設(shè)期2年，固定資產(chǎn)總投資在2年的建設(shè)期中分年度按60%、40%的比例投放。主要初制加工車間建設(shè)及設(shè)備設(shè)施的改造建設(shè)。本項(xiàng)目建設(shè)資金嚴(yán)格按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)參股經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)管理辦法在省、市、縣、農(nóng)發(fā)部門(mén)監(jiān)管下運(yùn)用。項(xiàng)目資金設(shè)立專用帳戶，資金?？顚Ｓ茫Y金使用由董事會(huì)制定嚴(yán)格的資金使用計(jì)劃，按照項(xiàng)目建設(shè)擴(kuò)充設(shè)計(jì)實(shí)施方案運(yùn)用，資金運(yùn)用按照需要，本著節(jié)約降低投資成本的原則，重大土建工程設(shè)備選購(gòu)采取公開(kāi)招標(biāo)公示的方式確定投資，公司設(shè)財(cái)務(wù)監(jiān)理，監(jiān)督資金投向和支出，杜絕建設(shè)資金浪費(fèi)和腐敗