設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序

1 目的對(duì)工程咨詢(xún)和工程設(shè)計(jì)的過(guò)程進(jìn)行控制，確保過(guò)程處于持續(xù)受控狀態(tài)，工程咨詢(xún)和設(shè)計(jì)產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求。2. 范圍適用于JPEC所承擔(dān)的工程咨詢(xún)、工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)過(guò)程控制。3 職責(zé)項(xiàng)目管理部是本程序?qū)嵤┑牡闹饕芾碡?zé)任部門(mén)。技術(shù)質(zhì)量部為主要協(xié)作部門(mén)；各專(zhuān)業(yè)室（組）和綜合管理部的出版班、科技檔案管理、計(jì)算機(jī)管理為本程序的主要執(zhí)行部門(mén)。3.1 生產(chǎn)計(jì)劃主管人員的職責(zé)：a）在接到設(shè)計(jì)（項(xiàng)目）合同或委托書(shū)后，在相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員的協(xié)助下確定項(xiàng)目投資估算的額度和需參加的專(zhuān)業(yè)；b）會(huì)同技術(shù)質(zhì)量主管確定該項(xiàng)目的控制方式；c）對(duì)于大型項(xiàng)目，需安排項(xiàng)目組內(nèi)的計(jì)劃工程師和質(zhì)量工程師；d）負(fù)責(zé)對(duì)每一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)度情況進(jìn)行安排、檢查和控制計(jì)劃進(jìn)度的執(zhí)行情況。f) 在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各項(xiàng)目組的人力調(diào)配。g) 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員參加顧客或?qū)徟块T(mén)組織的確認(rèn)活動(dòng)，包括顧客對(duì)設(shè)計(jì)文件的評(píng)審。3.2 質(zhì)量技術(shù)主管人員的職責(zé)：a) 需要時(shí)，選派質(zhì)量工程師參與項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制及指導(dǎo)項(xiàng)目管理的策劃；b) 協(xié)助副總工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的公司級(jí)設(shè)計(jì)評(píng)審；c) 參預(yù)對(duì)各專(zhuān)業(yè)的月度計(jì)劃的審查。3.3 各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)室職責(zé)：a) 根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度要求和項(xiàng)目組對(duì)專(zhuān)業(yè)人員的素質(zhì)要求，專(zhuān)業(yè)室按照項(xiàng)目崗位任職資格和管理規(guī)定（JLM08-2/4）及時(shí)選配合適的人員參加各項(xiàng)目組。b) 在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，按總進(jìn)度計(jì)劃要求，專(zhuān)業(yè)室隨時(shí)按設(shè)計(jì)工作量大小，調(diào)配安排人員。c) 在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，專(zhuān)業(yè)室應(yīng)組織技術(shù)骨干參加技術(shù)方案的討論和評(píng)審。4 措施和方法4.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃4.1.1 工程項(xiàng)目劃分原則本公司設(shè)計(jì)項(xiàng)目是依據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)、投資和參加專(zhuān)業(yè)數(shù)量等情況劃分為兩類(lèi)：第一類(lèi)：大型項(xiàng)目；第二類(lèi)：小型項(xiàng)目。大型項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱(chēng)“大項(xiàng)目”）指：a) 專(zhuān)業(yè)個(gè)數(shù)超過(guò)5個(gè)（含5個(gè)）的項(xiàng)目；b) 參加專(zhuān)業(yè)數(shù)在3個(gè)以上（不含概算專(zhuān)業(yè)）的詳細(xì)設(shè)計(jì)以及兩段設(shè)計(jì)，且投資估算在1000萬(wàn)元以上的工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目；對(duì)只進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)計(jì)一個(gè)階段的項(xiàng)目，投資估算在2000萬(wàn)元以上；c) 工程總承包項(xiàng)目；d) 公司項(xiàng)目管理部、技術(shù)質(zhì)量部和公司領(lǐng)導(dǎo)指定的設(shè)計(jì)項(xiàng)目（如新技術(shù)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目）；小型項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱(chēng)“小項(xiàng)目”）指：大型項(xiàng)目以外的項(xiàng)目。項(xiàng)目前期工作（如方案、項(xiàng)目建議書(shū)、預(yù)可研、可研等）因尚未進(jìn)入設(shè)計(jì)階段，按小型項(xiàng)目管理。為區(qū)分項(xiàng)目的類(lèi)型，將大型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定義為“ 項(xiàng)目（設(shè)計(jì)）經(jīng)理”；小型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定義為“ 主體專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人”。4.1.2 任命項(xiàng)目經(jīng)理（或主體專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人）a）設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同簽訂（或接到顧客的委托）后，由經(jīng)營(yíng)主管負(fù)責(zé)對(duì)合同（或委托書(shū)）在（T01-7.2-7）設(shè)計(jì)合同（委托）登記表進(jìn)行登記備案，并復(fù)制交生產(chǎn)計(jì)劃主管。生產(chǎn)計(jì)劃主管應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目情況按（JA1-3-2008）工程（設(shè)計(jì)）文件編號(hào)規(guī)定的要求確定工程項(xiàng)目號(hào)。并按照（JLM08-2/4）項(xiàng)目崗位任職資格和管理規(guī)定，確定項(xiàng)目經(jīng)理（或主體專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人）b）大型項(xiàng)目的項(xiàng)目（設(shè)計(jì)）經(jīng)理人選，由項(xiàng)目管理部主任提名，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。小型項(xiàng)目主體專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人選，由生產(chǎn)計(jì)劃主管與主體專(zhuān)業(yè)室主任（或?qū)I(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）協(xié)商確定，項(xiàng)目管理部主任批準(zhǔn)。4.1.3 召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議4.1.3.1 大型項(xiàng)目由經(jīng)營(yíng)主管主持需召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議a）生產(chǎn)計(jì)劃主管、技術(shù)質(zhì)量主管及項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理參加，必要時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)副經(jīng)理、總工程師到會(huì)指導(dǎo)。b）經(jīng)營(yíng)主管向與會(huì)人員介紹合同（或協(xié)議書(shū)、顧客委托書(shū)）等文件，將項(xiàng)目任務(wù)正式移交給項(xiàng)目管理部生產(chǎn)計(jì)劃主管及項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理。c）提供有關(guān)文件，明確設(shè)計(jì)任務(wù)，并安排項(xiàng)目組內(nèi)的計(jì)劃工程師和質(zhì)量工程師，d）項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理根據(jù)啟動(dòng)會(huì)議提供的信息配合經(jīng)營(yíng)主管填寫(xiě)（T01-7.3-4）項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議記錄。4.1.3.2 小型項(xiàng)目不單獨(dú)召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)議，在每月的生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)上落實(shí)任務(wù)的安排。生產(chǎn)計(jì)劃主管填寫(xiě)（T01-7.3-5）小型項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)連同設(shè)計(jì)委托及設(shè)計(jì)輸入資料一并交主體專(zhuān)業(yè)室主任或主體專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人，并介紹有關(guān)項(xiàng)目的合同情況和要求，即作為項(xiàng)目啟動(dòng)。對(duì)荊門(mén)分公司及荊門(mén)石化總廠的廠內(nèi)小項(xiàng)目，因己在簽訂的大合同（即年度一次性合同），設(shè)計(jì)委托書(shū)可作為設(shè)計(jì)輸入的重要內(nèi)容直接受理和處置。4.1.4組建項(xiàng)目組a）對(duì)大型設(shè)計(jì)項(xiàng)目，生產(chǎn)計(jì)劃主管會(huì)同項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理與各專(zhuān)業(yè)室按照（JLM08-2/4）項(xiàng)目崗位任職資格和管理規(guī)定以及根據(jù)最新有效的公司各設(shè)計(jì)崗位人員資格任命文件組建項(xiàng)目組。并填寫(xiě)（T01-7.3-10）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)表。各專(zhuān)業(yè)（室）負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目情況、工作范圍、完成進(jìn)度的要求，做出人員安排。b）對(duì)小型設(shè)計(jì)項(xiàng)目由主體專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人與各專(zhuān)業(yè)室主任（專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人）協(xié)商確定設(shè)計(jì)人員，報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃主管批準(zhǔn)。參加項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員名單編制在（T01-7.3-12）月專(zhuān)業(yè)室（組）設(shè)計(jì)計(jì)劃表并由主體專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)在（T01-7.3-5）小型項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)中。4.1.5下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)大型項(xiàng)目，則采用大型項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（JLP08-06-Z2）將任務(wù)下發(fā)至項(xiàng)目（設(shè)計(jì)）經(jīng)理。小型項(xiàng)目，生產(chǎn)計(jì)劃主管采用小型項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（JLP08-06-Z1）將任務(wù)下發(fā)至主體專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人。4.1. 6編制設(shè)計(jì)計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃是設(shè)計(jì)策劃過(guò)程的重要組成部分，是做好設(shè)計(jì)過(guò)程的重要環(huán)節(jié)。公司、各專(zhuān)業(yè)室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)計(jì)劃編制的人員、項(xiàng)目（設(shè)計(jì)）經(jīng)理、項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組內(nèi)全體人員，應(yīng)盡全力做好設(shè)計(jì)的策劃工作。凡列入公司的計(jì)劃正式設(shè)計(jì)項(xiàng)目，都應(yīng)實(shí)行計(jì)劃管理。設(shè)計(jì)計(jì)劃不能代替項(xiàng)目組內(nèi)對(duì)具體設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施有效設(shè)計(jì)策劃的責(zé)任。生產(chǎn)計(jì)劃主管按月設(shè)計(jì)綜合計(jì)表（T01-7.3-11）要求，編制公司月度計(jì)劃，大型項(xiàng)目在項(xiàng)目名稱(chēng)前加注明；各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)公司的月度計(jì)劃，按月專(zhuān)業(yè)室（組）設(shè)計(jì)計(jì)劃表（T01-7.3-12）的要求負(fù)責(zé)編制各專(zhuān)業(yè)的月度計(jì)劃，并報(bào)項(xiàng)目管理部生產(chǎn)計(jì)劃主管和技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量主管審查，生產(chǎn)計(jì)劃主管批準(zhǔn)發(fā)布。專(zhuān)業(yè)的月度計(jì)劃完成時(shí)間應(yīng)在公司月度正式計(jì)劃下達(dá)后兩日內(nèi)。各專(zhuān)業(yè)可以指定本專(zhuān)業(yè)計(jì)劃員負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的編制工作，但必須征得項(xiàng)目管理部主任的同意對(duì)大型項(xiàng)目，除在月度計(jì)劃中反映項(xiàng)目的情況外，還應(yīng)編制項(xiàng)目的單項(xiàng)計(jì)劃作為對(duì)月度計(jì)劃的補(bǔ)充。4.1.7召開(kāi)月度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)公司每月召開(kāi)一次生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，開(kāi)會(huì)時(shí)間由項(xiàng)目管理部門(mén)確定并提前至少一天通知，會(huì)議前一天，生產(chǎn)計(jì)劃主管應(yīng)將下月計(jì)劃初稿下發(fā)到每一位參會(huì)人員手中，以便提前做好準(zhǔn)備。生產(chǎn)主管經(jīng)理主持會(huì)議。公司領(lǐng)導(dǎo)、各部室負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)計(jì)劃主管、技術(shù)質(zhì)量主管、專(zhuān)業(yè)計(jì)劃員（主任缺席時(shí)）參加。會(huì)議的主要內(nèi)容是由生產(chǎn)計(jì)劃主管統(tǒng)計(jì)總結(jié)上月計(jì)劃的完成情況和匯報(bào)存在的問(wèn)題，安排同時(shí)逐項(xiàng)討論下月計(jì)劃，討論的內(nèi)容包括人力資源安排情況是否合理、有無(wú)技術(shù)疑難問(wèn)題、進(jìn)度安排是否合理等等。技術(shù)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人匯報(bào)上月概算決算完成情況。計(jì)劃會(huì)后，生產(chǎn)計(jì)劃主管應(yīng)根據(jù)會(huì)議的結(jié)論于次日修改完成公司的月度正式計(jì)劃并下發(fā)。4.1.8準(zhǔn)備開(kāi)工報(bào)告a） 對(duì)大型項(xiàng)目，項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理應(yīng)根據(jù)合同（或委托書(shū)）規(guī)定，落實(shí)項(xiàng)目設(shè)計(jì)所需技術(shù)資料和設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料（如氣象、水文、地質(zhì)資料，當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保、安全衛(wèi)生、消防標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定、概算定額等等）。經(jīng)識(shí)別和驗(yàn)證后簽署即作為設(shè)計(jì)輸入要求的內(nèi)容。b）項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理按照（JA1-14-1-08）設(shè)計(jì)工作開(kāi)工報(bào)告編制規(guī)定編寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)工報(bào)告。設(shè)計(jì)開(kāi)工報(bào)告由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。應(yīng)考慮工程產(chǎn)品諸多方面的性能，首先是基本功能和性能，還應(yīng)考慮影響顧客及其他相關(guān)方滿意的其他因素，c）設(shè)計(jì)開(kāi)工報(bào)告是設(shè)計(jì)策劃結(jié)果的組成部分。在策劃時(shí)項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)工程項(xiàng)目中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，確定重要環(huán)境因素和環(huán)境影響，進(jìn)行職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)，確定降低風(fēng)險(xiǎn)的措施，以及對(duì)現(xiàn)有環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的評(píng)審和修訂。應(yīng)充分考慮并控制工程項(xiàng)目產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的各種因素，例如： 應(yīng)可能早地考慮工程項(xiàng)目及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的各方面的因素，包括環(huán)境因素、危險(xiǎn)源等。應(yīng)立足于工程建筑全壽命周期的考慮有關(guān)最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素和環(huán)境影響，以及產(chǎn)生職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)首先考慮工程項(xiàng)目的基本功能和性能，還應(yīng)考慮影響顧客及其他相關(guān)方滿意的其他方面的因素； 確定設(shè)計(jì)準(zhǔn)則時(shí)，應(yīng)考慮增加有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的準(zhǔn)則要求； 權(quán)衡確定的工程項(xiàng)目目標(biāo)，考慮相應(yīng)技術(shù)、方法的可獲得性； 對(duì)工程項(xiàng)目產(chǎn)品功能進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)； 提高原材料的利用和替代； 能源的有效利用； 有關(guān)清潔生產(chǎn)設(shè)計(jì)和使用； 安全生產(chǎn)方法的設(shè)計(jì)和使用等。d）小項(xiàng)目不單獨(dú)編制設(shè)計(jì)開(kāi)工報(bào)告。4.1.9設(shè)計(jì)開(kāi)工和召開(kāi)設(shè)計(jì)開(kāi)工會(huì)議a）大型項(xiàng)目召開(kāi)設(shè)計(jì)開(kāi)工會(huì)議，由項(xiàng)目管理部主任或生產(chǎn)計(jì)劃主管組織召開(kāi)，項(xiàng)目組全體人員、技術(shù)質(zhì)量主管及公司領(lǐng)導(dǎo)等參加。項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理負(fù)責(zé)做設(shè)計(jì)開(kāi)工報(bào)告，需要時(shí)，報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃策劃的安排。設(shè)計(jì)開(kāi)工報(bào)告和質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)經(jīng)會(huì)議討論，會(huì)后項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將設(shè)計(jì)開(kāi)工報(bào)和質(zhì)量計(jì)劃按會(huì)議討論的意見(jiàn)進(jìn)行修改，完成時(shí)間由項(xiàng)目管理部主任或生產(chǎn)計(jì)劃主管確定，一般不超過(guò)兩天，修改本完成后，由生產(chǎn)計(jì)劃主管負(fù)責(zé)形成文件并發(fā)送項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理、項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。b）小項(xiàng)目不召開(kāi)專(zhuān)門(mén)的設(shè)計(jì)開(kāi)工會(huì)議。4.1.10項(xiàng)目質(zhì)量策劃對(duì)大項(xiàng)目或在項(xiàng)目中涉及到新技術(shù)應(yīng)用或開(kāi)發(fā)、應(yīng)用軟件的二次開(kāi)發(fā)等以及工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目中采用了新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料或顧客有特定要求的工程項(xiàng)目，應(yīng)按項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的要求進(jìn)行質(zhì)量策劃，并根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制規(guī)定（JQM05-3/3）編制質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.1.11 編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃a）大型項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理和項(xiàng)目組內(nèi)的計(jì)劃工程師或項(xiàng)目管理部生產(chǎn)計(jì)劃主管組織有關(guān)人員根據(jù)合同要求，編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施控制。b）小項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃，由生產(chǎn)計(jì)劃主管根據(jù)月度計(jì)劃進(jìn)度要求，直接下達(dá)在小型項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（JLP08-06-Z1）中。4.1.12進(jìn)度控制4.1.12.1 項(xiàng)目進(jìn)度控制是對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的過(guò)程，包括檢查、分析和計(jì)劃的調(diào)整等管理環(huán)節(jié)。進(jìn)度計(jì)劃分為項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)互提條件進(jìn)度計(jì)劃兩個(gè)層次，特別大的項(xiàng)目，若兩個(gè)層次的進(jìn)度計(jì)劃還不能保證對(duì)進(jìn)度進(jìn)行有效管理的情況時(shí)，生產(chǎn)計(jì)劃主管還應(yīng)組織項(xiàng)目組人員按作業(yè)計(jì)劃及設(shè)計(jì)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表（T01-7.3-13）的要求，編制更為詳細(xì)的專(zhuān)業(yè)作業(yè)計(jì)劃。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)表（T01-7.3-10）。4.1.12.2 項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃a) 項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的編制項(xiàng)目管理部生產(chǎn)計(jì)劃主管組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理、各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行編制。計(jì)劃的形式通常采用橫道圖法?？傔M(jìn)度計(jì)劃表的格式見(jiàn)總進(jìn)度計(jì)劃表（T01-7.3-9）。總進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)合同以及合同洽談期間雙方所確定的所有關(guān)鍵控制點(diǎn)，并應(yīng)明確項(xiàng)目中的所有單元及階段的工作起止時(shí)間?？傔M(jìn)度計(jì)劃一經(jīng)制定批準(zhǔn)，不得隨意修改。c) 因某些原因影響到客戶要求的進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，生產(chǎn)計(jì)劃主管應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)營(yíng)主管與客戶協(xié)商，若需合同變更，則填寫(xiě)合同更改單（T01-7.2-3）交給生產(chǎn)計(jì)劃主管，并將結(jié)果以書(shū)面形式通知各有關(guān)專(zhuān)業(yè)及有關(guān)人員，作為計(jì)劃變更的依據(jù)。小項(xiàng)目合同的修訂，應(yīng)在已下發(fā)的小型項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（JLP08-06-Z1）中進(jìn)行修改，并經(jīng)批準(zhǔn)。4.1.12.3 設(shè)計(jì)互提條件進(jìn)度計(jì)劃a) 設(shè)計(jì)互提條件進(jìn)度計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告和項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或主體專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人編制，生產(chǎn)計(jì)劃主管批準(zhǔn)后下發(fā)。對(duì)小型設(shè)計(jì)項(xiàng)目，由主體專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人直接在小型項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（JLP08-06-Z1）中編制。b) 在項(xiàng)目執(zhí)行期間，設(shè)計(jì)互提條件進(jìn)度不能隨意改變。各專(zhuān)業(yè)若不能按進(jìn)度計(jì)劃提交設(shè)計(jì)條件時(shí)，應(yīng)向項(xiàng)目組內(nèi)的計(jì)劃工程師或項(xiàng)目管理部生產(chǎn)計(jì)劃主管報(bào)告，并與下游接收專(zhuān)業(yè)協(xié)商，專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人未按時(shí)收到其他專(zhuān)業(yè)應(yīng)提交的設(shè)計(jì)條件時(shí)，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理報(bào)告，計(jì)劃工程師或項(xiàng)目管理部生產(chǎn)計(jì)劃主管協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好設(shè)計(jì)互提條件進(jìn)度的變更。并通報(bào)項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理。4.1.12.4專(zhuān)業(yè)作業(yè)計(jì)劃a) 作業(yè)計(jì)劃是各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)工作的詳細(xì)進(jìn)度安排，由項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告和設(shè)計(jì)互提條件進(jìn)度表進(jìn)行編制。b) 作業(yè)計(jì)劃應(yīng)將本專(zhuān)業(yè)的所有工作按檔案號(hào)開(kāi)列至單體或分區(qū)，逐項(xiàng)估計(jì)圖紙工作量，計(jì)劃設(shè)、校、審的工作周期，并協(xié)同專(zhuān)業(yè)室主任或組長(zhǎng)安排設(shè)、校、審的工作人員。c) 當(dāng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)周期較長(zhǎng)時(shí)，可根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃安排出比較粗略但滿足工作需要的作業(yè)計(jì)劃，然后隨著項(xiàng)目的進(jìn)展，逐步細(xì)化作業(yè)計(jì)劃。d) 各項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人可根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)周期加以調(diào)整，但不得突破設(shè)計(jì)互提條件進(jìn)度計(jì)劃的要求。作業(yè)計(jì)劃的格式見(jiàn)作業(yè)計(jì)劃及設(shè)計(jì)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表（T01-7.3-13），各專(zhuān)業(yè)的作業(yè)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)專(zhuān)業(yè)室主任或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人同意并將復(fù)印件交生產(chǎn)計(jì)劃主管及項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理。4.1.1.3 計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況的檢查、分析和調(diào)整4.1.13.1 檢查項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理（或主體專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人）、項(xiàng)目組內(nèi)計(jì)劃工程師以及項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行檢查，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施，消除隱患；生產(chǎn)副總經(jīng)理、項(xiàng)目管理部主任、生產(chǎn)計(jì)劃主管、技術(shù)質(zhì)量部主任、技術(shù)質(zhì)量主管都有權(quán)對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行檢查，生產(chǎn)計(jì)劃主管和項(xiàng)目計(jì)劃工程師要做好日常的檢查工作安排；各項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)人都要認(rèn)真做好自檢工作。小型設(shè)計(jì)項(xiàng)目的進(jìn)度調(diào)整由生產(chǎn)計(jì)劃主管負(fù)責(zé)，直接在下發(fā)的小型項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（JLP08-06-Z1）中調(diào)整計(jì)劃并經(jīng)批準(zhǔn)人簽署。4.1.1.3.2 分析項(xiàng)目組內(nèi)計(jì)劃工程師、項(xiàng)目管理部生產(chǎn)計(jì)劃主管應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行分析。當(dāng)出現(xiàn)較大偏差時(shí)，應(yīng)與項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理一起，及時(shí)組織協(xié)調(diào)對(duì)設(shè)計(jì)互提條件進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并向生產(chǎn)副總經(jīng)理報(bào)告和通知相關(guān)專(zhuān)業(yè)室。4.1.1.3.3 調(diào)整a）當(dāng)工作進(jìn)度出現(xiàn)偏差并將突破合同文件的要求期限時(shí)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理會(huì)同生產(chǎn)計(jì)劃主管與各專(zhuān)業(yè)室協(xié)商，決定采取措施，如：適當(dāng)加班、配備資源、調(diào)整工作次序以及其他措施調(diào)整計(jì)劃，以保證總進(jìn)度不受影響。當(dāng)進(jìn)度突破合同文件的要求期限時(shí)應(yīng)取得客戶同意，并做記錄。b）進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整后，項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理和生產(chǎn)計(jì)劃主管或生產(chǎn)副總經(jīng)理應(yīng)跟蹤檢查，以保證調(diào)整后的計(jì)劃實(shí)施情況。C）項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本專(zhuān)業(yè)內(nèi)調(diào)整措施得到貫徹實(shí)施。4.1.13.4 設(shè)計(jì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部和外部接口的管理項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理按信息交流與相關(guān)方溝通控制程序（JLP08-12）和項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)外溝通規(guī)定（JLM08-3/2）的有關(guān)要求，明確項(xiàng)目組與顧客、各有關(guān)專(zhuān)業(yè)及有關(guān)部門(mén)的組織和技術(shù)接口關(guān)系。a）外部組織和技術(shù)接口項(xiàng)目組應(yīng)及時(shí)顧與顧客聯(lián)系，經(jīng)識(shí)別和確認(rèn)及時(shí)提供項(xiàng)目基礎(chǔ)資料。其中設(shè)計(jì)原始資料主要指：涉及項(xiàng)目?jī)?nèi)容的總平面布置、己有建、構(gòu)筑物及公用設(shè)施現(xiàn)狀的圖紙資料、項(xiàng)目的用地條件和擬建設(shè)場(chǎng)地或鄰近場(chǎng)地工程地質(zhì)勘測(cè)資料、己確定采用設(shè)備技術(shù)數(shù)據(jù)和安裝資料，項(xiàng)目單位與外部能源動(dòng)力、交通運(yùn)輸、通訊、供應(yīng)條件接口的有關(guān)資料，以及建設(shè)項(xiàng)目當(dāng)?shù)貧庀?、水文、地質(zhì)、地震等資料和當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)施工、材料供應(yīng)條件、價(jià)格水平和習(xí)慣做法等。b）內(nèi)部組織和技術(shù)接口各專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)分工執(zhí)行設(shè)計(jì)工作專(zhuān)業(yè)分工規(guī)定（JLM08-2/3）。如有矛盾時(shí)，一般問(wèn)題由生產(chǎn)計(jì)劃主管或項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理召集相關(guān)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)，必要時(shí)交技術(shù)質(zhì)量部主任參與協(xié)調(diào)，重大問(wèn)題由公司總工程師主持解決，若仍不能解決，提請(qǐng)總經(jīng)理裁決。項(xiàng)目組各專(zhuān)業(yè)人員按工程設(shè)計(jì)委托資料管理規(guī)定（JA1-13-1-08）按計(jì)劃互提設(shè)計(jì)條件。設(shè)計(jì)文件按圖紙會(huì)簽規(guī)定（JA1-6-08）進(jìn)行會(huì)簽。4.2 設(shè)計(jì)輸入4.2.1 對(duì)每個(gè)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目，應(yīng)在適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)階段（如：可研、初設(shè)、方案以及一階段的施工圖等設(shè)計(jì)階段）確定設(shè)計(jì)輸入，設(shè)計(jì)輸入文件一般包括如下內(nèi)容：a) 構(gòu)成設(shè)計(jì)輸入的設(shè)計(jì)依據(jù)（包括顧客提供的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料及有關(guān)專(zhuān)業(yè)提供的設(shè)計(jì)條件以及上階段設(shè)計(jì)輸出和設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果）；b) 將己確定的工程項(xiàng)目的要求轉(zhuǎn)化的定量或定性的質(zhì)量特性要求，主要有：工程項(xiàng)目的使用功能要求、將傷害或損壞的風(fēng)險(xiǎn)限制在可接受水平能力的安全性要求、工程項(xiàng)目投產(chǎn)/使用的可用性和可靠性要求等；c) 本項(xiàng)目適用的建設(shè)工程法律法規(guī)和其他規(guī)定的要求；d) 設(shè)計(jì)所需的其他要求，如本項(xiàng)目特殊的專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求等；e) 適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)的成功或需要改進(jìn)的有關(guān)信息。以上設(shè)計(jì)輸入要求也包含依據(jù)顧客提供的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料及有關(guān)專(zhuān)業(yè)提供的設(shè)計(jì)條件確定的要求。在確定設(shè)計(jì)輸入信息時(shí)，還應(yīng)考慮相關(guān)方的需求和期望，以及JPEC和其工程產(chǎn)品在公眾中的形象，如：注重環(huán)境保護(hù)，注重員工的職業(yè)健康與安全等方面因素；也要考慮與工程項(xiàng)目產(chǎn)品功能有關(guān)的重要環(huán)境因素、產(chǎn)生職業(yè)健康安全方面的風(fēng)險(xiǎn)等有關(guān)信息。應(yīng)保持設(shè)計(jì)輸入記錄。4.2.2 小型項(xiàng)目由主體專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行評(píng)審，按規(guī)定在小型項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（JLP08-06-Z1）上簽署評(píng)審意見(jiàn)。4.2.3 評(píng)審的重點(diǎn)以確保設(shè)計(jì)輸入是充分與適宜的，要求應(yīng)是完整的、清楚的，并且不是自相矛盾的。4.3 設(shè)計(jì)輸出4.3.1 工程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件。工程設(shè)計(jì)輸出文件的格式應(yīng)符合JPEC 工程標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)文件格式規(guī)定（JA1-4-1-06）要求，應(yīng)能夠針對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.2工程咨詢(xún)、工程設(shè)計(jì)典型的設(shè)計(jì)輸出文件如：a) 項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；b) 方案設(shè)計(jì)；c) 基礎(chǔ)設(shè)計(jì)文件；d) 詳細(xì)設(shè)計(jì)文件；e) 工程計(jì)算書(shū)，對(duì)工藝裝置設(shè)計(jì)、壓力容器設(shè)計(jì)、安全閥選型、建筑物、構(gòu)筑物設(shè)計(jì)以及有特殊要求的設(shè)計(jì)，應(yīng)編制計(jì)算書(shū)并存檔；f) 概（預(yù)）算書(shū)：以上設(shè)計(jì)輸出文件的內(nèi)容應(yīng)貫徹所需評(píng)審的結(jié)論，其內(nèi)容、深度和格式應(yīng)遵守國(guó)家、石油化工總公司的相關(guān)規(guī)定，主要有：建筑方案設(shè)計(jì)執(zhí)行城市建筑方案設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定（建設(shè)字1995230號(hào)）；石油化工裝置基礎(chǔ)設(shè)計(jì)內(nèi)容規(guī)定（SHSG-033-2003）；石油化工裝置詳細(xì)工程設(shè)計(jì)內(nèi)容規(guī)定（SHSG-053-2003）以及各專(zhuān)業(yè)詳細(xì)設(shè)計(jì)文件內(nèi)容及深度規(guī)定。當(dāng)法規(guī)沒(méi)有規(guī)定時(shí)。JPEC應(yīng)做出相應(yīng)規(guī)定。4.3.3 設(shè)計(jì)輸出的設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿足以下各項(xiàng)要求：a）應(yīng)滿足安全和正常使用所必須的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)品功能和特性要求；b）為采購(gòu)、施工安裝提供適當(dāng)?shù)某浞值男畔ⅲㄈ纾涸O(shè)備/材料表等、施工要求及注意事項(xiàng)等）；有關(guān)工程運(yùn)行和使用及全壽命結(jié)束時(shí)處置方面的信息；c）包含或引用施工、安裝及驗(yàn)收規(guī)范，；當(dāng)規(guī)范設(shè)有規(guī)定時(shí)，還應(yīng)規(guī)定重要建筑材料及設(shè)備的接受準(zhǔn)則；d）應(yīng)包括所識(shí)別和確定的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，對(duì)環(huán)境影響和產(chǎn)生職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)現(xiàn)有環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的評(píng)審結(jié)果和修訂方面的內(nèi)容等。4.3.4 設(shè)計(jì)輸出及輸出產(chǎn)品的出版、交付、存檔等，應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)文件出版、交付和歸檔管理規(guī)定（JLM08-1/3）、設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī)定（JLM08-3/10）。對(duì)達(dá)不到存檔條件需要緊急放行的設(shè)計(jì)文件的存檔，存檔人需填寫(xiě)設(shè)計(jì)文件存檔緊急放行申請(qǐng)表（T01-7.3-24）經(jīng)批準(zhǔn)后給予放行。4.4 設(shè)計(jì)評(píng)審每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目在什么階段需進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審或不需要進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)在設(shè)計(jì)策劃時(shí)確定。依據(jù)策劃的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，按設(shè)計(jì)評(píng)審規(guī)定（JLM08-3/4）執(zhí)行。在設(shè)計(jì)評(píng)審中除應(yīng)考慮評(píng)審產(chǎn)品功能和性能，還包括環(huán)境方面的性能，以及在整個(gè)全壽命周期的情況，在工程項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境的潛在影響和產(chǎn)生職業(yè)健康與安全方面的風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)以及對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的評(píng)審。需要時(shí)，參加評(píng)審的人員應(yīng)考慮包括有關(guān)的從事環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理方面的人員。4.5 設(shè)計(jì)驗(yàn)證4.5.1 JPEC為確保設(shè)計(jì)輸出文件（如：設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明書(shū)、計(jì)算書(shū)、概算書(shū)等），滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，所有的工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目，應(yīng)按照策劃的安排，在設(shè)計(jì)輸出文件批準(zhǔn)前應(yīng)實(shí)施設(shè)計(jì)驗(yàn)證（校核、審核、審定），將設(shè)計(jì)輸出對(duì)照設(shè)計(jì)輸入要求逐一檢查，執(zhí)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證規(guī)定(JLM08-3/5)。在確定驗(yàn)證方法時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品環(huán)境特性，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其相關(guān)管理方案等方面的驗(yàn)證。通常這種驗(yàn)證與設(shè)計(jì)評(píng)審相結(jié)合。4.5.2設(shè)計(jì)驗(yàn)證崗位人員的資質(zhì)應(yīng)符合項(xiàng)目崗位任職資格和管理規(guī)定(JLM08-2/4)和公司人員資格任命文件的要求，發(fā)放設(shè)計(jì)項(xiàng)目輸出文件，應(yīng)按設(shè)計(jì)文件簽署規(guī)定（JA1-5-08）及圖紙會(huì)簽規(guī)定（JA1-6-08）簽署文件。4.5.3設(shè)計(jì)驗(yàn)證的結(jié)果及針對(duì)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題所采取的措施的記錄，應(yīng)作為工程項(xiàng)目歸檔文件的一部分，予以保存。4.6設(shè)計(jì)確認(rèn)針對(duì)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目，設(shè)計(jì)確認(rèn)以確保建成的項(xiàng)目滿足規(guī)定的使用要求或巳知的預(yù)期用途的要求。工程設(shè)計(jì)確認(rèn)由顧客或政府主管部門(mén)分階段實(shí)施。4.6.1 可行性研究報(bào)告的評(píng)估、方案設(shè)計(jì)的審查、初步設(shè)計(jì)的審批項(xiàng)目管理部組織有關(guān)人員，參加顧客或政府主管部門(mén)組織的確認(rèn)活動(dòng)，如：匯報(bào)和說(shuō)明設(shè)計(jì)內(nèi)容，聽(tīng)取對(duì)設(shè)計(jì)提出的改進(jìn)意見(jiàn)，對(duì)確認(rèn)中提出的問(wèn)題，應(yīng)在適宜的設(shè)計(jì)后續(xù)階段采取相應(yīng)的措施。4.6.2 施工圖設(shè)計(jì)的確認(rèn)全廠性設(shè)計(jì)項(xiàng)目和單項(xiàng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目在施工圖交付后，設(shè)計(jì)確認(rèn)由建設(shè)單位或顧客組織，通過(guò)設(shè)計(jì)交底和施工圖會(huì)審會(huì)進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)小型設(shè)計(jì)項(xiàng)目施工圖交付后，由顧客進(jìn)行一次性確認(rèn)。對(duì)投資估算在1000萬(wàn)元以上且有三個(gè)專(zhuān)業(yè)以上的項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)由項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理填寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)確認(rèn)表（JLPO8-06-Z8）。4.6.3 所有設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)論，包括：評(píng)估、審查、審批、會(huì)審的結(jié)論，對(duì)工程項(xiàng)目產(chǎn)品環(huán)境特性的確認(rèn)；對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中減少對(duì)環(huán)境影響和產(chǎn)生職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)等方面要求的確認(rèn)以及任何必要措施，其記錄應(yīng)予保持。4.7設(shè)計(jì)更改4.7.1 JPEC強(qiáng)調(diào)對(duì)已批準(zhǔn)發(fā)布后的設(shè)計(jì)文件的更改實(shí)施控制，如有設(shè)計(jì)原因或非設(shè)計(jì)原因的更改，按照設(shè)計(jì)更改及文件編制規(guī)定（JLM08-3/6）或按設(shè)計(jì)文件修改和作廢規(guī)定（JLM08-3/7）執(zhí)行。4.7.2 適當(dāng)時(shí)，如： 對(duì)設(shè)計(jì)方案更改，應(yīng)寫(xiě)明其更改原因、必要性和可行性，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，即更改涉及到系統(tǒng)性問(wèn)題或更改對(duì)造成工期具有較大影響或合同、法規(guī)有要求時(shí)。每項(xiàng)更改都應(yīng)評(píng)審更改對(duì)已施工、安裝部位及各相關(guān)專(zhuān)業(yè)造成的影響，更改對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康與安全方面的影響。對(duì)于任何更改應(yīng)進(jìn)行有關(guān)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，環(huán)境影響和產(chǎn)生職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，以及對(duì)現(xiàn)有相關(guān)的管理方案進(jìn)行評(píng)審。更改的評(píng)審結(jié)果及采取的相應(yīng)措施應(yīng)保持記錄。4.7. 3 所有更改實(shí)施前都要經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)