華電七臺(tái)河七里嘎山風(fēng)電場(chǎng)工程首次、土建階段質(zhì)量行為監(jiān)檢記錄

華電七臺(tái)河七里嘎山風(fēng)電場(chǎng)工程首次、土建階段質(zhì)量行為監(jiān)檢記錄風(fēng) 電 工 程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄【質(zhì)量行為部分】工程項(xiàng)目 華電七臺(tái)河七里嘎山風(fēng)力發(fā)電工程 工程規(guī)模 331500kW 監(jiān)檢階段 首次及土建階段 監(jiān)檢機(jī)構(gòu) 黑龍江省電力基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心站 2013年 10 月 22 日 華電七臺(tái)河七里嘎山 風(fēng)電場(chǎng)工程首次及土建階段質(zhì)量行為監(jiān)督記錄對(duì)工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查項(xiàng)目核準(zhǔn)文件：黑發(fā)改新能源【2010】1863號(hào)關(guān)于七臺(tái)河七里嘎山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)。工程24基風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)采用：PH巖石錨桿基礎(chǔ)【中國(guó)專利號(hào)：ZL 201010249825.9】。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果1.1對(duì)建設(shè)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查七臺(tái)河宏浩風(fēng)力發(fā)電有限公司 李林峰 丁懷偉1.1.1按基本建設(shè)程序規(guī)定，滿足開工條件的要求。符合要求。1.1.2工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度健全，已明確工程質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)工程建設(shè)各責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了審核，并監(jiān)督各責(zé)任主體質(zhì)量責(zé)任人到位：/（1）工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)與工程管理的模式相適應(yīng)，質(zhì)量管理體系健全，并運(yùn)轉(zhuǎn)有效，滿足工程管理和質(zhì)量控制的要求，工程質(zhì)量處于有效控制狀態(tài)；符合要求。（2）已經(jīng)完成主要設(shè)備、工程總承包和主要分包施工及工程監(jiān)理招標(biāo)，并已簽訂合同，各類招投標(biāo)文件齊全；招投標(biāo)文件及合同齊全。與巖石錨桿基礎(chǔ)設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)合同應(yīng)符合規(guī)定要求。（3）工程管理、質(zhì)量管理、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定、見證取樣等制度齊全、有效；已制定工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文(以下簡(jiǎn)稱“強(qiáng)條”)執(zhí)行計(jì)劃和防止質(zhì)量通病計(jì)劃；制度基本齊全；按照8號(hào)文件要求編制的“強(qiáng)條”執(zhí)行計(jì)劃？（4）已確定工程采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，并有滿足工程需要的份數(shù)。有清單。1.1.3施工圖紙交付計(jì)劃已落實(shí)，對(duì)已交付的圖紙按規(guī)定進(jìn)行了設(shè)計(jì)交底與施工圖會(huì)檢，且交底與會(huì)檢記錄規(guī)范。有設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)檢。具體見施工及設(shè)計(jì)單位資料。1.1.4施工組織總設(shè)計(jì)編制完成并已審批。編制了施工組織總設(shè)計(jì)，內(nèi)容不完善【宜按照電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理導(dǎo)則的規(guī)定編制】。1.1.5工程檔案管理制度健全、適用，檔案管理人員已到位工作?；痉弦?。1.1.6無明示或者暗示設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位違反“強(qiáng)條”，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質(zhì)量等行為。對(duì)“強(qiáng)條”執(zhí)行的管理應(yīng)規(guī)范。1.1.7按合同規(guī)定，由建設(shè)單位采購(gòu)的建材、構(gòu)配件和設(shè)備符合質(zhì)量要求，建立了相應(yīng)的管理制度、檢查驗(yàn)收辦法和標(biāo)準(zhǔn)，并建立了責(zé)任制度。土建工程無甲供材。1.1.8確認(rèn)并發(fā)布“質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定項(xiàng)目劃分表”。對(duì)“質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定項(xiàng)目劃分”已確認(rèn)并發(fā)布，未見對(duì)風(fēng)機(jī)監(jiān)控工程的項(xiàng)目劃分。1.1.9質(zhì)監(jiān)站組織機(jī)構(gòu)和人員已落實(shí)，人員能持證上崗，對(duì)工程重點(diǎn)項(xiàng)目和關(guān)鍵工序的質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃已制定。/1.3對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查 黑龍江百信建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 劉文剛（公司副經(jīng)理） 劉大龍1.3.1工程建設(shè)監(jiān)理合同及委托手續(xù)規(guī)范、清晰、責(zé)權(quán)明確；質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行有效。合同已簽訂；電力工程監(jiān)理甲級(jí)，資質(zhì)相符。1.3.2總監(jiān)理師已經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)健全，專業(yè)人員配備合理，滿足工程監(jiān)理工作需要；各級(jí)監(jiān)理人員資格證書齊全，其資質(zhì)與所承擔(dān)監(jiān)理項(xiàng)目相符，責(zé)任制落實(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的組織機(jī)構(gòu)及其行為符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(以下簡(jiǎn)稱“監(jiān)理規(guī)范”)，并已書面報(bào)送建設(shè)單位。授權(quán)文件不規(guī)范；投標(biāo)時(shí)總監(jiān)紀(jì)寶玉（省證），現(xiàn)任總監(jiān)崔恒（省證），未見建設(shè)單位同意變更總監(jiān)的文件；監(jiān)理工程師馬連弟、紀(jì)寶玉、楊占君（省證）、實(shí)際的監(jiān)理人員與監(jiān)理規(guī)劃的人員名單不一致。1.3.3根據(jù)監(jiān)理合同、委托書和“監(jiān)理規(guī)范”制定監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和“強(qiáng)條”執(zhí)行計(jì)劃，滿足工程監(jiān)理和質(zhì)量控制的需要，審批手續(xù)完備并有效執(zhí)行。監(jiān)理規(guī)劃有內(nèi)部、外部審批；風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則不合同（無大體積混凝土、鋼筋機(jī)械連接、預(yù)應(yīng)力錨栓、錨桿式風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)等控制措施）、監(jiān)理細(xì)則內(nèi)容過于簡(jiǎn)單，沒有操作性；“強(qiáng)條”執(zhí)行計(jì)劃操作性不強(qiáng)，沒有落實(shí)到單位、分部、分項(xiàng)工程中，未見“強(qiáng)條”檢查記錄。1.3.4已審定的施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分表符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工程實(shí)際，并已確定關(guān)鍵項(xiàng)目的質(zhì)量控制點(diǎn)；對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、開工報(bào)告、施工作業(yè)指導(dǎo)書、工程設(shè)計(jì)變更等技術(shù)文件的審批手續(xù)已確定并能及時(shí)辦理。項(xiàng)目劃分有審批；對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、方案有審批；未發(fā)生變更。1.3.5對(duì)工程建設(shè)各責(zé)任主體的合格供貨商名錄進(jìn)行了審查。有名錄及企業(yè)資質(zhì)，有對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)的審查記錄。1.3.6已經(jīng)建立對(duì)設(shè)備、成品、半成品和原材料到貨、開箱檢驗(yàn)和對(duì)原材料質(zhì)量跟蹤的管理辦法、相關(guān)制度及管理臺(tái)帳。主要原材料進(jìn)場(chǎng)管理臺(tái)賬基本符合要求。1.3.7對(duì)各施工承包單位(含各類分包隊(duì)伍)的資質(zhì)以及人員資格審查，無違規(guī)行為。有審查記錄。1.3.8對(duì)各類檢測(cè)機(jī)構(gòu)(含合同檢測(cè)機(jī)構(gòu))和檢測(cè)人員的資質(zhì)和資格進(jìn)行審查，均符合規(guī)定，并建立管理臺(tái)帳；見證取樣檢測(cè)制度健全，責(zé)任到位，手續(xù)齊全。七臺(tái)河市旗建工程質(zhì)量檢測(cè)中心：未見試驗(yàn)范圍、試驗(yàn)人員資格證書、試驗(yàn)設(shè)備檢定證書。1.3.9對(duì)各施工單位的計(jì)量管理進(jìn)行審查，符合“計(jì)量法”規(guī)定，并滿足施工的需要。見施工單位資料。未見風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)施工單位配備的游標(biāo)標(biāo)卡尺、混凝土坍落度檢測(cè)儀、扭矩扳手、土建檢測(cè)包等檢定證書。1.3.10按照“強(qiáng)條”、國(guó)家或行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)隱蔽工程、完工的項(xiàng)目及時(shí)驗(yàn)收并簽證規(guī)范。未見對(duì)“強(qiáng)條”執(zhí)行的檢查記錄；驗(yàn)收按專業(yè)組檢查結(jié)果。1.3.11質(zhì)量問題臺(tái)賬完整、清晰、規(guī)范，各類質(zhì)量問題通知單、停工令內(nèi)容明確，閉環(huán)管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的不合格的設(shè)備、材料、構(gòu)配件和發(fā)生的質(zhì)量事故，及時(shí)督促、配合相關(guān)單位調(diào)查處理。發(fā)生不合格品（沒有注明發(fā)生的項(xiàng)目及處理記錄）【JL01-TZ-002通知單：“3.混凝土運(yùn)輸時(shí)間過長(zhǎng)已超出規(guī)范要求”，T06-002回復(fù)單：3、“增加混凝土運(yùn)輸車輛，嚴(yán)格控制混凝土運(yùn)輸時(shí)間不超過3小時(shí)”。】未見可靠地處理記錄。1.3.12儀器、設(shè)備配置滿足工程監(jiān)理工作需要。僅配備了經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀檢定證書已過有效期。1.3.13建筑方格網(wǎng)、風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)控制樁、重要測(cè)量成果復(fù)測(cè)準(zhǔn)確。未見對(duì)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)控制樁、重要測(cè)量成果復(fù)測(cè)記錄。1.3.14對(duì)已處理完的預(yù)監(jiān)檢中提出的待整改問題，檢查、驗(yàn)收完畢。/111.2對(duì)勘察設(shè)計(jì)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查北京國(guó)電華信誠(chéng)電力技術(shù)咨詢有限公司【常規(guī)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)】張海波西部建筑抗震勘察設(shè)計(jì)研究院【錨桿式風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)】竇彥智帶嶺林業(yè)局設(shè)計(jì)隊(duì)【道路設(shè)計(jì)】 未 到1.2.1承擔(dān)本工程的勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符，質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行有效。電力行業(yè)專業(yè)乙級(jí)，未見企業(yè)資質(zhì)年檢合同證明文件。建筑行業(yè)甲級(jí)，未見企業(yè)資質(zhì)年檢合格證明文件，資質(zhì)相符。/1.2.2主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格證書與承擔(dān)任務(wù)相符，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)質(zhì)量責(zé)權(quán)明確并已書面報(bào)送建設(shè)單位。有授權(quán)文件；未見主要設(shè)計(jì)人員執(zhí)行資格證書。未見對(duì)主要設(shè)計(jì)人員的授權(quán)文件及執(zhí)行資格證書。/1.2.3按計(jì)劃交付圖紙，能保證連續(xù)施工；施工圖交底記錄齊全、完整。未見設(shè)計(jì)交底記錄。有設(shè)計(jì)交底記錄（關(guān)鍵工序、部位應(yīng)交底）。/1.2.4施工圖的設(shè)計(jì)質(zhì)量和深度能保證工程質(zhì)量和施工的方便，施工圖紙及設(shè)計(jì)變更等文件審批手續(xù)齊全，施工圖審查意見已完成閉環(huán)，內(nèi)部審核程序和責(zé)任落實(shí)。無設(shè)計(jì)變更；圖紙會(huì)檢見施工單位資料。有圖紙會(huì)檢記錄。/1.2.5設(shè)計(jì)單位無指定材料、設(shè)備生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商的行為。無。未見設(shè)計(jì)“強(qiáng)條”執(zhí)行計(jì)劃及檢查記錄。采用巖石錨桿基礎(chǔ)。未見設(shè)計(jì)“強(qiáng)條”執(zhí)行計(jì)劃及檢查記錄。/1.2.6工代制度健全，按規(guī)定參加地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗(yàn)收并及時(shí)簽字；簽署設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)洽商單的人員資格明確，已向監(jiān)理單位備案并管理規(guī)范。驗(yàn)槽記錄見施工單位資料；工代已在監(jiān)理單位備案。按專業(yè)組檢查結(jié)果。/1.4對(duì)施工單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查黑龍江省火電第一工程公司【風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)】季海東 張迎春牡丹江恒基建筑安裝工程公司【道路標(biāo)段】曹文昌七臺(tái)河市公路橋梁工程有限責(zé)任公司【道路標(biāo)段】殷洪梅1.4.1施工承包合同規(guī)范、清晰，所承擔(dān)的施工項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符。合同已簽訂；電力工程施工總承包壹級(jí)，資質(zhì)相符，未見企業(yè)資質(zhì)年檢合同證明文件。合同已簽訂；市政公用工程施工總承包叁級(jí)，資質(zhì)相符。合同已簽訂；公路工程施工總承包貳級(jí)，資質(zhì)相符，未見企業(yè)資質(zhì)年檢合同證明文件。1.4.2項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)文件相一致，已經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，并書面報(bào)送建設(shè)單位，如有變動(dòng)，已經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)。授權(quán)文件符合要求；項(xiàng)目經(jīng)理王樹常（一級(jí)建造師）。授權(quán)文件符合要求；項(xiàng)目經(jīng)理黃躍龍（二級(jí)建造地師）。授權(quán)文件符合要求；項(xiàng)目項(xiàng)目郭良（二級(jí)建造師）。1.4.3質(zhì)量管理體系健全，并運(yùn)行有效，能體現(xiàn)計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處理各環(huán)節(jié)的持續(xù)改進(jìn)過程：/(1)項(xiàng)目部已編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃，工程質(zhì)量目標(biāo)已細(xì)化分解，已制定質(zhì)量管理制度和考核評(píng)價(jià)辦法，并實(shí)施有效；質(zhì)量問題臺(tái)賬完整、清晰、規(guī)范，管理閉環(huán)；項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃有審批；建立了質(zhì)量問題臺(tái)賬，應(yīng)有閉環(huán)管理資料。項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃有審批；建立了質(zhì)量問題臺(tái)賬，應(yīng)有閉環(huán)管理資料。項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃有審批；未建立質(zhì)量問題臺(tái)賬。(2)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員和其他專業(yè)技術(shù)管理人員配備能滿足施工質(zhì)量管理需要，并具有相應(yīng)資格及上崗證書；各類特殊操作工種(人員)的資格證書符合規(guī)定；技術(shù)負(fù)責(zé)人蘇景順（一級(jí)建造師），質(zhì)檢員賈國(guó)華（無證），安全員吳萬華（地方）；有特殊操作工種資格證書。技術(shù)負(fù)責(zé)人俞志新（二級(jí)建造師），質(zhì)檢員丁敬成（地方），安全員許吉奉（地方）；特殊操作工種資格證書符合要求。技術(shù)負(fù)責(zé)人陳曉明（中級(jí)），質(zhì)檢員周楓（地方），安全員張超（地方）；有特殊操作工種資格證書。(3)計(jì)量管理制度健全，計(jì)量管理人員持證上崗；計(jì)量器具、儀器、儀表均經(jīng)過檢驗(yàn)并在有效期內(nèi)，計(jì)量管理臺(tái)帳齊全；未見風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)施工單位配備的混凝土坍落度檢測(cè)儀、游標(biāo)卡尺、扭矩扳手、土建檢測(cè)包等檢定證書。有報(bào)審，計(jì)量器具已過有效期。未見經(jīng)緯儀檢定證書。(4)規(guī)范執(zhí)行見證取樣送檢制度。未建立臺(tái)賬；有試驗(yàn)委托單。暫未發(fā)生。未見臺(tái)賬。1.4.4有經(jīng)過批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、施工作業(yè)指導(dǎo)書和“強(qiáng)條”執(zhí)行計(jì)劃，并貫徹執(zhí)行：/（1）施工組織設(shè)計(jì)已編制完成并經(jīng)審批，專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)已編制或已制訂編制計(jì)劃；施工組織設(shè)計(jì)能切實(shí)貫徹實(shí)施；施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分表編制內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確，并經(jīng)監(jiān)理單位審查，建設(shè)單位確認(rèn)；驗(yàn)評(píng)結(jié)論、統(tǒng)計(jì)方法和簽證手續(xù)正確、規(guī)范；施工組織設(shè)計(jì)、施工方案有審批【鋼筋加工及綁扎方案中無直螺紋連接控制措施，大體積混凝土的溫控計(jì)算無依據(jù)（未見水泥水化熱試驗(yàn)指標(biāo)、未見在凍漲土上冬期施工的控制措施）】；項(xiàng)目劃分符合要求并由審批；驗(yàn)收情況按專業(yè)組檢查結(jié)果。施工組織設(shè)計(jì)、施工方案有審批；項(xiàng)目劃分符合要求并由審批；驗(yàn)收情況按專業(yè)組檢查結(jié)果。施工組織設(shè)計(jì)、施工方案有審批；項(xiàng)目劃分符合要求并由審批；驗(yàn)收情況按專業(yè)組檢查結(jié)果。（2）施工作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容充實(shí)，可操作性強(qiáng)，審批手續(xù)完備；技術(shù)交底制度健全并認(rèn)真實(shí)施，交底和被交底各方簽字記錄規(guī)范；有雙簽字記錄。有雙簽字記錄。有雙簽字記錄。（3） “強(qiáng)條”執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)容齊全，可操作性強(qiáng)，并有檢查記錄和簽證?！皬?qiáng)條”執(zhí)行記錄基本符合要求，相關(guān)資料應(yīng)規(guī)范。“強(qiáng)條”執(zhí)行記錄基本符合要求，相關(guān)資料應(yīng)規(guī)范。未見“強(qiáng)條”執(zhí)行記錄。1.4.5施工圖會(huì)檢記錄、紀(jì)要齊全，簽證規(guī)范，提出的問題管理閉環(huán)。有圖紙會(huì)檢記錄。有圖紙會(huì)檢記錄，符合要求。未見圖紙會(huì)檢記錄。1.4.6設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商等管理制度健全，簽證及時(shí)、齊全，管理閉環(huán)。未發(fā)生。未發(fā)生。未發(fā)生。1.4.7技術(shù)檔案管理制度健全，檔案管理人員到位工作并符合檔案管理要求?；痉弦蟆７弦?。基本符合要求。1.4.8物資管理制度健全，并有效實(shí)施：經(jīng)評(píng)審合格的分供應(yīng)商、分承包商登錄齊全；原材料、成品、半成品和設(shè)備的采購(gòu)、保管和發(fā)放管理制度完善，臺(tái)賬清晰、規(guī)范；主要材料跟蹤管理臺(tái)賬完整、齊全、準(zhǔn)確規(guī)范。鋼筋的跟蹤管理臺(tái)賬不符合要求，原材料復(fù)試報(bào)告與出廠合格證不符；商品混凝土進(jìn)場(chǎng)管理臺(tái)賬：內(nèi)容過于粗糙，不能反映工程實(shí)際問題，不符合要求。/1.4.9工程項(xiàng)目的分包制度完善，無違法分包或轉(zhuǎn)包行為，分包單位資質(zhì)符合規(guī)定要求。無。無。無。1.4.10針對(duì)工程特點(diǎn)和項(xiàng)目需要，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并落實(shí)。未見。符合要求。未見。1.4.11對(duì)預(yù)監(jiān)檢中，提出待整改問題已處理完畢。/1.5對(duì)工程檢測(cè)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查未 到1.5.1現(xiàn)場(chǎng)各類工程試驗(yàn)室(或合同檢測(cè)單位)資質(zhì)證書與試驗(yàn)項(xiàng)目相符，試驗(yàn)員持證上崗。/1.5.2各項(xiàng)管理制度齊全，質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行有效；已編制試驗(yàn)檢驗(yàn)大綱并經(jīng)審批。/1.5.3機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，試驗(yàn)人員配備滿足要求。/1.5.4檢測(cè)儀器、設(shè)備管理規(guī)范，符合計(jì)量管理規(guī)定；計(jì)量?jī)x器、設(shè)備管理臺(tái)賬清晰、準(zhǔn)確、完整且在檢驗(yàn)有效期內(nèi)。/1.5.5檢測(cè)依據(jù)、內(nèi)容和方法正確，記錄齊全；檢測(cè)報(bào)告形成程序合理，數(shù)據(jù)及內(nèi)容準(zhǔn)確。/1.5.6檢測(cè)設(shè)備及工作環(huán)境符合衛(wèi)生、環(huán)保、消防和安全等有關(guān)規(guī)定。/ 限期整改項(xiàng)目：1. 未見采用巖石錨桿基礎(chǔ)技術(shù)的設(shè)計(jì)交底記錄；未見道路標(biāo)段的圖紙會(huì)檢記錄。2未見設(shè)計(jì)“強(qiáng)條”執(zhí)行計(jì)劃及落實(shí)情況的檢查記錄；未見道路標(biāo)段施工單位的“強(qiáng)條”執(zhí)行記錄；未見監(jiān)理單位對(duì)施工“強(qiáng)條”執(zhí)行落實(shí)情況的檢查記錄。3未見試驗(yàn)檢測(cè)單位的試驗(yàn)范圍、試驗(yàn)人員資格證書、試驗(yàn)設(shè)備檢定證書。4風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)施工單位應(yīng)配備游標(biāo)標(biāo)卡尺、混凝土坍落度檢測(cè)儀、扭矩扳手、土建檢測(cè)包等計(jì)量器具并提供檢定證書；道路標(biāo)段應(yīng)配備經(jīng)緯儀并提供檢定證書；道路標(biāo)段、監(jiān)理單位配備的計(jì)量器具檢定證書已過有效期。5未見發(fā)現(xiàn)的不合格預(yù)拌混凝土處理記錄【在JL01-TZ-002號(hào)監(jiān)理通知單及T06-002號(hào)監(jiān)理工程師回復(fù)單有體現(xiàn)】。6未見風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)施工單位質(zhì)檢員的資格證書。 主要改進(jìn)建議：1. 施工“強(qiáng)條”執(zhí)行計(jì)劃與“強(qiáng)條”執(zhí)行記錄采用的標(biāo)準(zhǔn)不一致。2. 道路標(biāo)段施工單位未建立質(zhì)量問題臺(tái)賬；風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)施工單位的質(zhì)量問題臺(tái)賬無閉環(huán)管理資料。3. 未見對(duì)風(fēng)機(jī)監(jiān)控工程的項(xiàng)目劃分。4. 未見建設(shè)單位同意變更總監(jiān)的文件；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員與監(jiān)理規(guī)劃明確的人員不一致。5. 未見巖石錨桿風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)單位對(duì)主要設(shè)計(jì)人員的授權(quán)文件及執(zhí)行資格證書；未見常規(guī)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)單位的主要設(shè)計(jì)人員的執(zhí)業(yè)資格證書。6. 風(fēng)機(jī)基