統(tǒng)計(jì)技術(shù)與數(shù)據(jù)分析控制程序

XX 有限公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)與數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號(hào)：-SP17版本信息：V1.00發(fā)布日期：2008-01-01實(shí)施日期：2008-01-011 目的合理使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，采取糾正/預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。2 范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。3 職責(zé)31 質(zhì)量部部長(zhǎng)是本過(guò)程的負(fù)責(zé)人。32生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在質(zhì)量先期策劃中明確每一過(guò)程適用的統(tǒng)計(jì)工具，負(fù)責(zé)對(duì)制造過(guò)程能力應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行計(jì)算驗(yàn)證和研究。33市場(chǎng)部依據(jù)銷售及顧客滿意度的信息，通過(guò)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析，提出銷售策略的建議及最大限度滿足顧客要求的措施，并將數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)結(jié)果傳遞給相關(guān)部門。34質(zhì)量部負(fù)責(zé)通過(guò)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析，確保質(zhì)量數(shù)據(jù)得到有效的利用，并將數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果傳遞給相關(guān)部門。35生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通過(guò)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析，確保生產(chǎn)過(guò)程處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，并將數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)結(jié)果傳遞給相關(guān)部門。36其他部門負(fù)責(zé)通過(guò)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析，確保過(guò)程指標(biāo)數(shù)據(jù)的分析和利用，并將數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)結(jié)果傳遞給相關(guān)部門。37辦公室負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析的普及培訓(xùn)。38總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析研究所需資源。4 定義無(wú)5 流程圖6 過(guò)程描述過(guò)程編號(hào)過(guò)程描述涉及文件/記錄負(fù)責(zé)人01確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法質(zhì)量部根據(jù)實(shí)際需要指定必須使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，由多功能小組在控制計(jì)劃(樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn))中體現(xiàn)。未限定使用時(shí)，可根據(jù)需要自由選擇?？刂朴?jì)劃多功能小組021）確定部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)各部門根據(jù)過(guò)程指標(biāo)控制需要選擇下述統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，但須在質(zhì)量部備案。如：直方圖、層別法、排列圖（柏拉圖）、因果圖、控制圖、散布圖、推移圖、甘特圖、概率、抽樣技術(shù)等。2）統(tǒng)計(jì)技術(shù)常用于以下方面：資料的收集與分析；過(guò)程能力分析/過(guò)程控制；問題與原因分析；測(cè)量系統(tǒng)分析；市場(chǎng)調(diào)查分析；檢驗(yàn)及檢驗(yàn)結(jié)果分析；產(chǎn)品特性的測(cè)量；不合格品分析；產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)等。3）統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用說(shuō)明抽樣檢驗(yàn)：根據(jù)產(chǎn)品的不良PPM要求、接收概率和錯(cuò)判風(fēng)險(xiǎn)等制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)的抽樣方案。調(diào)查表：對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量體系涉及的方方面面設(shè)定相應(yīng)的表格進(jìn)行記錄，為質(zhì)量控制（或管理）搜集信息。排列圖：當(dāng)優(yōu)先順序或缺陷程度不能一目了然時(shí)，為便于觀察或決定可采用排列圖。因果圖：篩選確定引起不合格的原因。控制圖：用于產(chǎn)品特性或過(guò)程特性的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，預(yù)防不合格的發(fā)生。PPK / CPK：初始過(guò)程能力/過(guò)程能力，其數(shù)值對(duì)應(yīng)于不合格率。直方圖：當(dāng)要確定各種因素或情況發(fā)生幾率高低時(shí)可用直方圖。測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）：通過(guò)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)分析以確定測(cè)量設(shè)備準(zhǔn)確判斷的能力。各部門部長(zhǎng)03在制定培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，必須考慮對(duì)所有員工安排適當(dāng)?shù)幕A(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)的培訓(xùn)，使每個(gè)員工都能理解并熟練地使用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。具體見培訓(xùn)管理程序。培訓(xùn)管理程序辦公室主任04數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源于能夠客觀真實(shí)地反映事實(shí)的資料和數(shù)字信息，數(shù)據(jù)收集人員在收集數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)做到準(zhǔn)確、可靠，防止假數(shù)據(jù)、信息，造成錯(cuò)誤判斷的結(jié)論。數(shù)據(jù)的來(lái)源主要有外部和內(nèi)部?jī)煞N。外部來(lái)源：政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；市場(chǎng)（含競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）、新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展方向；相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋、投訴和質(zhì)量信息反饋等。內(nèi)部來(lái)源：質(zhì)量目標(biāo)完成情況，檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，內(nèi)審與管理評(píng)審報(bào)告及質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的其它記錄；實(shí)際存在和潛在的不合格，如質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施、處理結(jié)果等；緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等。其他信息，如員工合理化建議等。數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、通訊、電子媒體等方式和載體。各部門直接從外部獲取的其它類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)告質(zhì)量部，由其分析、整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。各部門部長(zhǎng)05數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析將搜集的信息與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比。1） 填寫“信息資料匯總表”。2） 各相關(guān)部門分別編寫與本部門相關(guān)的分析報(bào)告。分析報(bào)告頻度責(zé)任部門政策法規(guī)變化信息分析1次/年辦公室內(nèi)、外部質(zhì)量水平1次/月質(zhì)量部勞動(dòng)生產(chǎn)率和效率2次/年生產(chǎn)部顧客滿意度2次/年市場(chǎng)部市場(chǎng)占有率及主機(jī)廠配套份額2次/年市場(chǎng)部市場(chǎng)調(diào)研資料/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況1次/年市場(chǎng)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)/質(zhì)量成本1次/月財(cái)務(wù)部產(chǎn)品技術(shù)水平1次/年技術(shù)部過(guò)程能力和過(guò)程有效性2次/年技術(shù)部項(xiàng)目情況匯總1次/月技術(shù)部?jī)?nèi)、外部培訓(xùn)情況2次/年辦公室供應(yīng)商/材料供應(yīng)狀況2次/年市場(chǎng)部審核結(jié)果每次審核質(zhì)量部3） 各部門使用相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，研究趨勢(shì)和原因，得出指標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況、存在和潛在的不合格項(xiàng)等。至少應(yīng)提供以下信息：顧客滿意度；產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)；供方的信息等。信息資料匯總表分析報(bào)告質(zhì)量部部長(zhǎng)各部門部長(zhǎng)054） 質(zhì)量部定期組織對(duì)上述資料、數(shù)據(jù)及各部門分析報(bào)告等信息進(jìn)行綜合整理分析，就產(chǎn)品質(zhì)量水平、生產(chǎn)率、顧客滿意度及市場(chǎng)占有率現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比，與自身基準(zhǔn)確定及目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，并形成“信息綜合分析報(bào)告”，以及“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告”，報(bào)總經(jīng)理和管理者代表審閱，作為管理評(píng)審輸入。06制定措施并實(shí)施與企業(yè)基準(zhǔn)對(duì)比：1） 對(duì)上述信息資料進(jìn)行分析，確定趕超目標(biāo)，明確差距，形成“基準(zhǔn)確定分析報(bào)告”，規(guī)劃企業(yè)未來(lái)水平；2） 制定功能目標(biāo)及措施計(jì)劃；3） 落實(shí)措施計(jì)劃并予以必要的監(jiān)督。制定優(yōu)先解決計(jì)劃：經(jīng)分析后，要明確差距，優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題并重新調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或工作進(jìn)度。基準(zhǔn)確定分析報(bào)告質(zhì)量部部長(zhǎng)07統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用和效果驗(yàn)證評(píng)價(jià)質(zhì)量部應(yīng)注意對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用結(jié)果定期（根據(jù)生產(chǎn)周期，可每季進(jìn)行）進(jìn)行評(píng)審以驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性，統(tǒng)計(jì)技術(shù)所獲得成果立即指導(dǎo)實(shí)踐，以促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和性能的提高。驗(yàn)證內(nèi)容一般包括：1）統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用是否合理；2）統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用方法是否正確；3）統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用是否有效。質(zhì)量部通過(guò)驗(yàn)證，對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用效果做出評(píng)價(jià)，對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)選擇/應(yīng)用進(jìn)行改進(jìn)。質(zhì)量部部長(zhǎng)08推廣并實(shí)施有效的統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用類似的過(guò)程，以在類似過(guò)程預(yù)防類似問題的發(fā)生。各部部長(zhǎng)09納入文件對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行永久性的更改，防止類似問題的再次發(fā)生工程部部長(zhǎng)10持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)選擇應(yīng)用及數(shù)據(jù)分析過(guò)程，提高過(guò)程有效性和效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客滿意度。各部部長(zhǎng)7過(guò)程指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算方法監(jiān)控頻率監(jiān)控人1信息利用率信息綜合分析