2007年生產(chǎn)制造業(yè)各部門績效考核辦法

2007年度績效考核辦法總結(jié)(生產(chǎn)制造行業(yè))質(zhì)管部績效考核辦法為提高質(zhì)管部門積極性，加強公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，不斷提升質(zhì)量管理水平，為公司品牌建設(shè)提供質(zhì)量支持，特制定本辦法。一、財務(wù)指標。1、全年銷售量指標。公司完成_萬銷售額不計獎罰，超出_萬元部分，按1計獎，從六月份開始產(chǎn)品因質(zhì)量原因退貨的產(chǎn)品占比高出銷售量 2%，低于_萬元銷售額部分按1處罰。計罰不高于部門工資總額20%，計獎上不封頂。數(shù)據(jù)來源：財務(wù)部、物流部。 二、責(zé)任指標。1、進貨檢驗管理（20分）。在收到采購部送檢單后24小時內(nèi)(理化分析48小時)完成進貨原料檢驗，并做好檢驗結(jié)果登記（問題描述、原因分析、處理意見、解決措施），提出是否入庫意見，每超出1小時扣 0.2 分，登記不全每項扣 0.5 分，如因檢驗原因造成不合格原輔材料入庫被查出按查出金額每3萬元扣 2 分。對未經(jīng)檢驗就要先入庫的原輔材料進行記錄（問題描述、原因分析、處理意見、解決措施），并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，無登記每次扣1分，登記不全每項扣0.5分，按公司審批期限內(nèi)，根據(jù)上述要求完成檢驗；考核按上述要求執(zhí)行。扣不保底。數(shù)據(jù)來源：績效考核組，采購部。2、巡回檢驗管理(15分)。每周至少兩次對入庫產(chǎn)品檢驗結(jié)果進行抽查及對未經(jīng)檢驗入庫的產(chǎn)品與存在的問題提出處理意見（問題描述、原因分析、處理意見、解決措施）并上報總裁辦公室，每項少1次扣 2 分，登記不全每項扣 0.5 分。每周不少要2次對車間每道工序間產(chǎn)品質(zhì)量互檢情況進行抽查并做好記錄（問題描述、原因分析、處理意見、解決措施），少1次扣1分，登記不全每項扣 0.5 分，扣不保底。數(shù)據(jù)來源：績效考核組。3、成品入庫出廠檢驗管理（20分）。入庫成品檢驗準確率為 98%，每低一個百分點扣 2 分 ；出廠貨物包裝、商標合格證抽樣檢驗準確率為 100 %（按照公司規(guī)定的抽樣方法），每低一個百分點扣 2 分，扣不保底。數(shù)據(jù)來源：績效考核組、退貨檢查記錄。4、退貨檢驗管理（10分）。在收到營銷部初填的退貨驗收單后在一個小時內(nèi)對退貨數(shù)量及質(zhì)量認定并通知生產(chǎn)部經(jīng)理安排退貨檢驗小組進行檢驗（二十四小時內(nèi)完成），并按真實情況做好記錄（問題描述、退貨原因、處理意見、解決措施）；每超時一小時扣1分，無登記每次扣0.5分，登記不全每項扣0.2分，扣不保底。弄虛作假者一經(jīng)查實，立即下崗。數(shù)據(jù)來源：績效考核組、營銷部。5、質(zhì)量分析報告（10分）。每月五日前必須提交質(zhì)量統(tǒng)計分析報告，給總裁及績效考核小組，每超時一天扣1分，優(yōu)得10分，良得8分，中得6分，差不得分，無分析報告一次扣10分，按全年平均得分計算。數(shù)據(jù)來源：績效考核組。6、計量管理（5分）。根據(jù)計量器具管理辦法，每季度不定期檢查一次，并記錄。實物與臺帳不吻合，每件扣1分，部門器具領(lǐng)用無記錄，每件扣1分，部門器具使用丟失，無追究責(zé)任記錄，每件扣1分。數(shù)據(jù)來源：績效考核組、各部門。7、內(nèi)部流程管理（10分）。進貨檢驗管理辦法、巡回檢驗管理辦法、成品入庫及包裝驗收確認管理辦法、計量器具管理辦法、退貨管理辦法; (質(zhì)量標準必須在七月底完成,每少一篇扣1分，每超時一天扣1分；各種管理辦法必須在五月底完成,每少一篇扣1分, 每超時一天扣1分，扣不保底。數(shù)據(jù)來源：績效考核組、各相關(guān)車間。8、內(nèi)部客戶滿意度（10分）。按內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查評議辦法執(zhí)行。三、考核結(jié)果運用及其他問題說明。1、責(zé)任指標得分結(jié)果與財務(wù)指標考核結(jié)果掛鉤。即部門最后獎金數(shù)責(zé)任指標得分*財務(wù)指標所得獎勵。2、責(zé)任指標得分低于60分，次年該部門經(jīng)理讓賢，崗位再次竟爭。3、財務(wù)指標獎金累計超過10萬部分，轉(zhuǎn)入獎金池，按個人績效考核結(jié)果分配后計入本人名下，在某年個人收低于4萬時，由獎金池資金補充。4、責(zé)任指標得分與部門工資總額掛鉤，即責(zé)任指標得分*部門工資總額*20%。5、本辦法由總裁辦公室負責(zé)解釋。四、支持性文件1、進貨檢驗管理辦法 2、巡回檢驗管理辦法3、成品入庫及包裝驗收確認管理辦法4、計量器具管理辦法5、退貨管理辦法6、_車間質(zhì)量標準7、_ 質(zhì)量標準、_質(zhì)量標準等計劃部績效考核辦法為提高計劃部門的積極性，充分發(fā)揮計劃的全面性、準確性、有效性，為公司經(jīng)營決策提供智力支持，特制定本辦法。一、財務(wù)指標1、全年銷售量指標。公司完成 萬銷售額不計獎罰，超出萬元部分，按 計獎，從六月份開始因計劃失誤三次造成市場脫貨，低于 萬元銷售額部分按1處罰。計罰不高于部門工資總額20%，計獎上不封頂。數(shù)據(jù)來源：營銷部、生產(chǎn)部。2、耗量監(jiān)督指標。全年產(chǎn)品實際耗量高出標準耗量部分按5%處罰，低于標準耗量部分按 5%獎勵（附：產(chǎn)品耗量定額）。計罰不高于部門工資總額5%，計獎上不封頂。數(shù)據(jù)來源：財務(wù)部3、計劃質(zhì)量指標。下達周計劃與訂做產(chǎn)品計劃時應(yīng)確保原輔材料及包裝材料齊全，不因有材料缺項影響正常生產(chǎn),或下達計劃超生產(chǎn)能力，每失誤一次扣罰100元。全年失誤在三次以下的獎勵 3000元。數(shù)據(jù)來源：生產(chǎn)部、銷售部、公司檢查組。二、責(zé)任指標(100分)1、計劃編制及時性（20分）當年12月15日底完成次年度銷售與生產(chǎn)計劃書，按時完成不扣分，每遲一天扣1分，未編寫扣15分；每季末前20日完成季度計劃書，按時完成不扣分，未編寫每次扣5分，每遲一日扣1分；每月25日前完成下月度執(zhí)行計劃，按時完成不扣分，未編寫每次扣3分，每遲一日扣1分；每周五下午2時前完成下周生產(chǎn)計劃，未編寫每次扣2分，每遲一日扣1分，扣不保底。數(shù)據(jù)來源：生產(chǎn)部、公司檢查組。2、計劃信息溝通搜集（15分）每月負責(zé)召開有關(guān)部門溝通會，了解相關(guān)信息，討論解決問題措施并做好會議記錄及分析報告，無按時召開會議每次扣2分，無分析報告每次扣2分，以查會議記錄為準；每日進行現(xiàn)場巡查并做好登記，并根據(jù)生產(chǎn)實際情況和銷售變化作出計劃調(diào)整。無按時巡查每次扣0.2分,記錄內(nèi)容不全每項扣0.1分(巡查地點、巡查內(nèi)容、巡查中有無發(fā)現(xiàn)問題、向誰提出改正意見)，扣不保底。數(shù)據(jù)來源：公司檢查組。3、計劃預(yù)測與執(zhí)行情況分析（15分）每年1月15日前完成上年度計劃完成情況分析報告（本年度不考核）；每季10日前完成上季度計劃執(zhí)行情況分析報告，按時完成不扣分，每篇優(yōu)得1.5分、良得1分、中得0.5分、差不得；未按時完成每遲一日扣1分，無完成每篇扣5分；建立每周部門計劃預(yù)測與執(zhí)行情況分析會并做好會議記錄及分析報告，無按時召開周分析會，每次扣2分（查會議記錄），無分析報告每次扣2分，扣不保底。數(shù)據(jù)來源：公司檢查組。4、計劃準確度與內(nèi)容完整性（25分）下達周計劃與訂做產(chǎn)品計劃時應(yīng)確保各種原、輔材料及包裝材料齊全，不因有材料缺項影響正常生產(chǎn)，因計劃不周影響正常生產(chǎn)一次扣5分；做到計劃與生產(chǎn)不脫節(jié)，不因計劃原因造成生產(chǎn)停工（如計劃造成生產(chǎn)能力超負荷或生產(chǎn)能力放空），市場脫貨。計劃與生產(chǎn)脫節(jié)一次扣5分，市場脫貨（常規(guī)暢銷產(chǎn)品）一次扣5分，扣不保底。數(shù)據(jù)來源：生產(chǎn)部、營銷部、公司檢查組。5、內(nèi)部流程管理（15分）在6月底前完成違反計劃管理要求處罰辦法、耗量標準管理考核辦法（暫緩）、訂定產(chǎn)品計劃管理辦法、外協(xié)計劃管理辦法、計劃編制管理辦法等管理辦法，無按時完成每篇扣2分。每月10日前對上月相關(guān)管理辦法執(zhí)行情況進行分析，寫出分析報告，無按時完成每次扣1分；每年11月底前，完成市場與生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查情況報告，無按時完成每次扣1分，無報告每篇扣3分。數(shù)據(jù)來源：公司檢查組。7、內(nèi)部客戶滿意度（10分）按公司內(nèi)部客戶測評辦法執(zhí)行。數(shù)據(jù)來源：考核檢查小組。三、考核結(jié)果運用及其他問題說明1、責(zé)任指標得分結(jié)果與財務(wù)指標考核結(jié)果掛鉤。即部門最后獎金數(shù)責(zé)任指標得分*財務(wù)指標所得獎勵。2、責(zé)任指標得分低于60分，次年該部門經(jīng)理讓賢，崗位再次競爭。3、財務(wù)指標三項獎金累計超過6萬部分，轉(zhuǎn)入獎金池，按個人績效考核結(jié)果分配后計入本人名下，在某年個人收入低于3萬時，由獎金池資金補充。4、責(zé)任指標得分與部門工資總額掛鉤，即責(zé)任指標得分*部門工資總額*20%5、本辦法由總經(jīng)理室負責(zé)解釋。四、支持性文件1、違反計劃管理要求處罰辦法2、耗量標準管理考核辦法（暫緩）3、訂定產(chǎn)品計劃管理辦法4、外協(xié)計劃管理辦法5、計劃編制管理辦法營銷部績效考核辦法為充分調(diào)動營銷部門積極性，提高銷售業(yè)績，打好工作基礎(chǔ)，建立收入憑業(yè)績，分配憑貢獻的激勵機制，特制定本辦法。一、財務(wù)指標1、銷售指標：2007年度考核銷售指標 億元，計劃銷售指標 億元，其中：營銷一部考核指標 萬元；營銷二部考核指標 萬元；營銷三部考核指標 萬元。超任務(wù)基數(shù)按5計獎（年終結(jié)算）計獎數(shù)上不封頂。注：2007年度計劃銷售任務(wù) 萬元，其中：營銷一部 萬元；營銷二部 萬元；營銷三部 萬元（明細見2007年度計劃銷售方案）；2、應(yīng)收款降定額標準，加銷售額。注：當月貨款回收率（扣除預(yù)收貨款部分）指標為銷售額的92%。3、銷售利潤：2007年度銷售利潤基數(shù) 萬元，其中：營銷一部考核指標 萬元；營銷二部考核指標 萬元；營銷三部考核指標 萬元。利潤總額提高任務(wù)基數(shù)按5.5%計獎，計獎數(shù)上不封頂。注：費用測算（詳見附表一）。銷售利潤指標測算說明（詳見附表二）。營銷部獎金結(jié)算方法（詳見附件三）。4、專賣店開發(fā)獎勵，見專賣店開發(fā)專項獎勵辦法。5、銷售處理品（指非促銷期間，批量出售），按實際銷售額獎3%。6、收回公司列為壞帳的欠款，按實際收回金額獎10%。注：一年以上靜態(tài)的欠款，視為壞帳。二、責(zé)任指標（100分制）1、渠道商增加數(shù)（15分）。2007年度成功新增渠道商任務(wù)數(shù) 個（代理商開設(shè)的專賣店折半計算），增加（減少）一個加（扣）0.6分。數(shù)據(jù)來源：策劃部注：年進貨額達30萬元為成功，60萬元為1.5個計算，90萬元為2個計算，以此類推；20-30萬元折半計算，低于20萬元列為不成功，不得分。2、消費者投訴管理（5分）。投訴登記完整規(guī)范（內(nèi)容：投訴單位、投訴日期、記錄人、投訴方式、投訴內(nèi)容、處理人、處理意見及結(jié)果），登記不完整一次扣1分。投訴處理應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成，并將處理結(jié)果登記完整規(guī)范，一次無登記扣1分。投訴無登記經(jīng)查實一次扣5分。扣不保底。本部門提供，績效考核小組認定。3、按季度提供管轄客戶分析材料與市場分析材料（8分）。季后第一個月10日前完成，每超時間一次一篇扣1分；少一份材料扣1分。優(yōu)秀一篇得1分，良得0.8分，中得0.5分，差不得分。公司指名客戶、客戶完成比率超（降）15%進行個別客戶分析說明，總體客戶分析，每少一項分析說明扣1分?？蛻舴治雒麊胃胶?。數(shù)據(jù)來源：績效考核小組、總裁辦4、客戶滿意度（10分）。季度進行客戶滿意度調(diào)查，以“對本公司服務(wù)的滿意程度”四項得分計算該項得分。數(shù)據(jù)來源：辦公室。5、優(yōu)良客戶滿意度。（10分）。季度進行客戶滿意度調(diào)查，以“對本公司服務(wù)的滿意程度”四項按測評得分計分。名單附后。數(shù)據(jù)來源：辦公室。注：以上兩項考核具體見客戶滿意度調(diào)查實施細則（應(yīng)修改）6、銷售計劃預(yù)測（12分）。年度計劃上年度11月底前完成、季度計劃上季最后月份10日前完成、月度計劃前月15日前完成。年計劃遲報一天扣1分；季計劃遲報一天扣1分；月計劃遲報一天扣1分。計劃與實際發(fā)貨符合率達到70%得滿分（計劃數(shù)以計劃部調(diào)整計劃數(shù)雙方簽字確認為依據(jù)），每高（低）5個百分點加（扣）1分。該指標考核扣不保底。數(shù)據(jù)來源：計劃部。7、貨款收回率（20分）。貨款收回率月均達到92%得10分。每低（高）一個百分點扣（加）2分；年末達到98%得10分，每低一個百分點扣2分；每高一個百分點加5分?？鄄槐５?。數(shù)據(jù)來源：財務(wù)部。注：信用欠款額由公司領(lǐng)導(dǎo)審批核定，再設(shè)定ERP管理系統(tǒng)。欠款超過公司規(guī)定的信用額度，超過部分信用欠款的，應(yīng)抵扣銷售額。貨款收回，不包括預(yù)收賬款部分。8、退貨率（10分）。綜合退貨率3%（床罩占60%，允許退貨率5%，其他產(chǎn)品為零），不包括質(zhì)量問題，每高（低）一個百分點扣（加3分）?？鄄槐５住?shù)據(jù)來源：財務(wù)部。9、改進措施、結(jié)果反饋（10分）。接到績效考核小組改進通知書，在2日內(nèi)提出書面整改措施，并在規(guī)定時間內(nèi)書面反饋整改結(jié)果，每遲一日扣2分。數(shù)據(jù)來源：績效考核小組。三、考核結(jié)果運用及其他問題說明1、責(zé)任指標得分結(jié)果與財務(wù)指標考核結(jié)果掛鉤。即部門最后獎金數(shù)責(zé)任指標得分*財務(wù)指標所得獎勵。2、責(zé)任指標得分低于60分且財務(wù)指標有一項不能完成基數(shù)任務(wù)，次年該部門經(jīng)理讓賢，崗位再次竟爭。3、財務(wù)指標獎金累計每分超過20000元，轉(zhuǎn)入獎金池，按個人績效考核結(jié)果分配后計入本人名下。獎金池資金發(fā)放：在某年個人基本工資收入低于每分1.5萬元時，由獎金池資金補充（獎金池沒有，獎金按實際核算工資領(lǐng)?。?；連續(xù)工作滿三年后發(fā)給50%，連續(xù)工作滿五年后發(fā)給100%。在三年內(nèi)辭職或被開除取消獎金池獎金。4、促銷任務(wù)、新產(chǎn)品營銷任務(wù)考核由公司制定專項考核辦法。5、責(zé)任指標得分與部門工資總額掛鉤，即責(zé)任指標得分*部門工資總額*20%6、銷售任務(wù)達到計劃指標，部門轉(zhuǎn)為一級部，部門正、副經(jīng)理工資上調(diào)一級。7、渠道商開發(fā)單項獎勵辦法另外制定。8、本辦法由總經(jīng)辦負責(zé)解釋。四、支持性文件1、專賣店開發(fā)專項獎勵辦法； 2、顧客滿意度調(diào)查測評辦法；3、內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查評議辦法 4、年度銷售計劃指標；5、模擬利潤指標； 6、銷售費用定額； 7、壞帳清單； 8、營銷部績效考核匯總表辦公室績效考核辦法為了更充分發(fā)揮辦公室人員的工作積極性和管理水平，最大限度地開發(fā)利用公司辦公室，特制定本辦法。一、財務(wù)指標1、全年銷售額指標。公司完成 萬元- 萬元銷售額計獎 ，萬元- 萬元銷售額計獎 。 萬元以上銷售額計獎 。數(shù)據(jù)來源：營銷部、財務(wù)部2、辦公品費用控制：全年辦公品費用為 萬元，低于部分按3%獎勵，高出部分按3%處罰。計罰不高于部門工資總額10%，計獎上不封頂。數(shù)據(jù)來源：財務(wù)部3、申報文件質(zhì)量指標：涉及現(xiàn)金獎勵發(fā)放、補貼等外部審批文件（除技改項目外），按文件審批金額的 %獎勵，文件審批金額未通過，一次扣100元計罰。數(shù)據(jù)來源：公司領(lǐng)導(dǎo)二、責(zé)任指標（100分）1、 文件管理及綜合檔案管理 (10分)。各部門、車間提交需發(fā)文的文件，在次日8點前審稿完畢，每延誤一天扣1分；接到領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后需流轉(zhuǎn)的文稿，當天通過ERP下發(fā)相關(guān)部門或車間，每少發(fā)一部門（車間）或每超一天流轉(zhuǎn)，各扣1分；收到內(nèi)部或外部文件，當天應(yīng)歸類登記，少登記一次扣1分；文件按類歸檔，每發(fā)現(xiàn)一次文件無歸檔或無按類歸檔，扣1分，文件每年7月5日、次年1月5日按類別裝訂半年冊，每延誤1天，扣1分，扣不保底。數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)。2、 合同管理（5分）。接收到相關(guān)部門書面合同，做好合同交接登記簿，無登記或登記不全，各扣1分；交接后，次日必須錄入電腦，并做好紙介、電腦版合同分類管理，每項合同延誤一天錄入或無分類歸檔，各扣1分；次年1月10日裝訂成冊，每延誤一天，扣1分。數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)。3、 會議管理（10分）。會議通知及時、準確，并告知會議主題，會議每少通知一人扣1分，不及時扣1分，參會人員對會議主題不清楚，扣1分；做好會議記錄（會議內(nèi)容應(yīng)包括會議議題、決議），由主持人簽字并保存，每少一次記錄或缺內(nèi)容或無簽字，各扣1分，扣不保底。數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)。4、 督辦與催辦（10分）在規(guī)定時間內(nèi)監(jiān)督公司會議決定、領(lǐng)導(dǎo)指示的落實，并對落實情況做書面的反映，無書面反映，扣1分；在公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定時間內(nèi)對交代重大事項進行督辦，每超一天，扣2分；對各部門執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作進行催辦，因無催辦或催辦無效同時無向執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)反映，一次扣1分，對接到的督辦、催辦事項進行登記，無登記一次，扣1分，扣不保底。數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)。5、 辦公樓及廠區(qū)衛(wèi)生管理（5分）辦公樓及廠區(qū)環(huán)境物業(yè)管理如水、電、衛(wèi)生，水、電出現(xiàn)問題或接到相關(guān)通知及時處理，每延誤一天，扣1分；監(jiān)督各部門辦公場所做好衛(wèi)生、后勤人員做好廠區(qū)衛(wèi)生，保持地面干凈，每半月進行一次辦公場所以及廠區(qū)衛(wèi)生大檢查并于檢查次日公布檢查結(jié)果，無檢查或無公布或延誤一天公布，各扣1分；扣不保底。數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部門6、 保衛(wèi)管理（10分）做好來訪人員的登記管理、外來車輛出入檢查并做好記錄，一次無登記或無記錄，扣1分；生產(chǎn)期間，一線員工有朋友來訪，不允許帶入公司內(nèi)部，應(yīng)聯(lián)系車間主任，經(jīng)主任允許，員工在限定時間內(nèi)到門衛(wèi)會合，未經(jīng)同意放行進入公司發(fā)現(xiàn)一次扣1分；每日晚11點至12點進行整個公司巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并匯報主管領(lǐng)導(dǎo)，并做好巡查記錄，無巡查或無記錄，各扣1分；公司各項財產(chǎn)失竊一次，扣1分，扣不保底。數(shù)據(jù)來源：相關(guān)記錄登記、相關(guān)部門或車間7、 安全消防（10分）監(jiān)督相關(guān)部門、車間做好安全防范工作，加強消防設(shè)施管理、經(jīng)常檢查、保持完好、嚴禁移動或挪作它用，每周對消防設(shè)施進行巡查，并做好巡查記錄，記錄由相關(guān)部門簽字確認，無記錄或無確認，各扣1分，對到期消防設(shè)施，應(yīng)及時更換并做好更換登記，每超一天更換或無登記，各扣1分。數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部門或車間。8、