ts16949質(zhì)量手冊(cè)（新版）

受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)XXXX科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版本/修改碼A/0Q/AJM012011質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO/TS169492009編制編制審核批準(zhǔn)20110801發(fā)布20110815實(shí)施XXXX科技有限公司發(fā)布目錄質(zhì)量手冊(cè)頒布令3質(zhì)量方針發(fā)布令3管理者代表任命書(shū)4顧客代表任命書(shū)40前言501質(zhì)量手冊(cè)的編制502質(zhì)量手冊(cè)的管理503刪減說(shuō)明504TS16949和9001兩種質(zhì)量管理體系的整合51目的和范圍611目的612范圍62引用文件、術(shù)語(yǔ)與定義721引用文件722術(shù)語(yǔ)與定義73公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量職能1031公司概況1032公司組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附件4）1133質(zhì)量職能分配矩陣圖1134各部門(mén)/人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限154質(zhì)量管理體系2041總要求2042文件要求215管理職責(zé)2551管理承諾2552以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)2553質(zhì)量方針2654策劃2655職責(zé)、權(quán)限和溝通2856管理評(píng)審296資源管理3261資源提供3262人力資源3263基礎(chǔ)設(shè)施3364工作環(huán)境347產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)3671產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃3672與顧客有關(guān)的過(guò)程3773設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)3974采購(gòu)4575生產(chǎn)和服務(wù)提供4776監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制528測(cè)量、分析和改進(jìn)5681總則5682監(jiān)視和測(cè)量56821顧客滿意56822內(nèi)部審核57823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量58824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量6183不合格品控制6084數(shù)據(jù)分析6185改進(jìn)629顧客特殊要求65附錄1顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程、管理過(guò)程關(guān)聯(lián)圖66附錄2顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程、管理過(guò)程質(zhì)量職責(zé)矩陣圖67附錄3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖68附錄4公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量職能圖69附錄5程序文件清單70附錄6質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表71質(zhì)量手冊(cè)頒布令為加強(qiáng)本公司的質(zhì)量管理體系，不斷滿足顧客要求，總結(jié)本公司9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行多年的新經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本公司的產(chǎn)品和過(guò)程特點(diǎn)，編制了符合ISO/TS169492009標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程，是本公司全體人員開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，也是公司對(duì)所有顧客的承諾。全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解，全面掌握，在開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和管理實(shí)踐中嚴(yán)格遵照規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施，以一流的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量贏得顧客的信賴和滿意。本手冊(cè)從2011年8月15日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理簽字簽發(fā)日期20110801質(zhì)量方針頒布令本公司質(zhì)量方針是精益求精，質(zhì)量第一。持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。本公司質(zhì)量目標(biāo)是（1）產(chǎn)品出廠不合格率200PPM；（2）顧客滿意度85，每年遞增1；（3）產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100；（4）每年完成23個(gè)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，在公司的相關(guān)職能部門(mén)和不同崗位層次上，建立了各部門(mén)的分目標(biāo)，具體見(jiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)分解和考評(píng)。公司全體人員必須正確理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，全面掌握質(zhì)量目標(biāo)的要求，以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理XX簽字簽發(fā)日期20110801管理者代表任命書(shū)為使ISO/TS16949質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，特授權(quán)XX為我公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是一、確保按ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中的各項(xiàng)活動(dòng)；二、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；三、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高人員滿足顧客要求的意識(shí)；四、負(fù)責(zé)公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。望公司全體人員服從管理者代表的協(xié)調(diào)，履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理XX簽字簽發(fā)日期20110801顧客代表任命書(shū)為全面貫徹ISO/TS16949質(zhì)量管理體系的要求，確保顧客滿意，特授XX為我公司顧客代表，其職責(zé)和權(quán)限是一、在闡述ISO/TS16949要求時(shí)，諸如選擇特殊特性，制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)，采取糾正措施和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等方面，代表顧客的需求。二、向總經(jīng)理報(bào)告顧客的需求、投訴、抱怨和顧客滿意方面的問(wèn)題。三、在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員滿足顧客要求意識(shí)的形成。總經(jīng)理XX簽字簽發(fā)日期201108010前言01質(zhì)量手冊(cè)的編制011本手冊(cè)根據(jù)ISO/TS169492009標(biāo)準(zhǔn)的要求編制。012本手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。02質(zhì)量手冊(cè)的管理021本手冊(cè)按文件控制程序的要求管理。022XX負(fù)責(zé)本手冊(cè)的管理。023本手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定都是強(qiáng)制性的，未經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn)，任何人不得隨意更改、刪減手冊(cè)的要求。024本手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種，受控文件在封面加蓋“受控”印章，只有受控手冊(cè)才被更改或換版。025本手冊(cè)是公司的內(nèi)部保密文件，持有者應(yīng)妥善保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)送、拆散、撕毀、污損、復(fù)印和隨意更改。026本手冊(cè)丟失時(shí)，責(zé)任人要及時(shí)報(bào)告公司XX說(shuō)明情況，進(jìn)行妥善處理。027本手冊(cè)持有者如因工作變動(dòng)，需到公司人力資源部辦理移交手續(xù)。03刪減說(shuō)明031本手冊(cè)為保持體系文件的完整性，雖對(duì)標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)73條“產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”的要求予以描述，但在目前顧客提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件的情況下，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)部分的相關(guān)要求暫不執(zhí)行，僅執(zhí)行其中制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的相關(guān)要求。04TS16949和9001兩種質(zhì)量管理體系的整合為便于使用和查閱，本手冊(cè)對(duì)公司質(zhì)量管理體系描述的順序與ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的條款編號(hào)相同。同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)與公司覆蓋非汽車件產(chǎn)品的ISO9001質(zhì)量管理體系的整合，本手冊(cè)在闡述ISO/TS16949與ISO9001的共同要求時(shí)，使用宋體字，而在闡述如何滿足汽車制造商的特殊要求時(shí)，則使用仿宋字體。1目的和范圍11目的本手冊(cè)按ISO/TS169492009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO90012008的特別要求標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的要求，描述了質(zhì)量管理體系的每一過(guò)程及其相互作用。手冊(cè)闡明本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，旨在建立持續(xù)改進(jìn)，強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防，減少變差和浪費(fèi)的質(zhì)量管理體系，證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改的過(guò)程以及保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意。12范圍本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系適用于汽車金屬?zèng)_壓件的生產(chǎn)與銷售，對(duì)內(nèi)用于內(nèi)部質(zhì)量管理，對(duì)外（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）用于評(píng)定和證實(shí)本公司具有滿足顧客要求與適用的法律法規(guī)要求的能力。本手冊(cè)可作本公司與顧客之間的合同條件。2規(guī)范性引用文件、術(shù)語(yǔ)與定義21引用文件211質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)AISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)BISO/TS169492009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO90012008的特別要求212五大核心工具A統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制STATISTICALPROCESSCONTROL,SPC第二版2005B產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃ADVANCEDPRODUCTQUALITYPLANNINGANDCONTROLPLAN，APQP第二版2008C生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PRODUCTIONPARTAPPROVALPROCESS,PPAP第四版2006D潛在失效模式及后果分析POTENTIALFAILUREMODEANDEFFECTANALYSIS,FMEA第四版2008E測(cè)量系統(tǒng)分析MEASUREMENTSYSTEMANALYSIS,MSA第四版20106213適用的法律法規(guī)A中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法B中華人民共和國(guó)合同法C中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法D中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法214適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)A本公司產(chǎn)品所執(zhí)行的國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。B本公司產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。22術(shù)語(yǔ)與定義221本手冊(cè)采用ISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及ISO/TS169492009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO90012008的特別要求標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。222為便于理解和執(zhí)行本手冊(cè)的要求，另對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義2221本公司指XXXX科技有限公司。2222原材料用于產(chǎn)品生產(chǎn)的金屬材料、非金屬材料和輔料的總稱。2223外協(xié)件本企業(yè)委托其它企業(yè)完成部分或全部制造工序的零件、部件或總成。2224物資指原材料、半成品、成品。2225工裝刀具、夾具、量具、模具和輔具。2226作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定產(chǎn)品或零部件制造工藝過(guò)程和操作方法的工藝文件和檢驗(yàn)文件。2227工藝裝備刀具、夾具、量具、模具和輔具等。2228特殊過(guò)程對(duì)生產(chǎn)或服務(wù)提供過(guò)程的輸出不易或不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)的過(guò)程。2229標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品或工裝上做出規(guī)定的記號(hào)和標(biāo)志，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和工裝狀態(tài)標(biāo)識(shí)。22210物資原材料、半成品、成品。22211顧客對(duì)外指購(gòu)買(mǎi)或使用本公司產(chǎn)品的客戶/用戶，為外部顧客。對(duì)內(nèi)指使用或繼續(xù)加工本工序所提供產(chǎn)品/服務(wù)的下道工序，為內(nèi)部顧客。22212過(guò)程分析圖烏龜圖IATF國(guó)際汽車特別工作組推薦的單一過(guò)程分析圖，因其形似烏龜而稱為烏龜圖。過(guò)程的名稱填入中間的方框，過(guò)程所需的輸入填入左邊方框，過(guò)程的輸出填入右邊方框。上方填入那些資源，左邊填入材料、設(shè)備，右邊填入人力資源。下邊填入過(guò)程運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則，左邊是方法，右邊是準(zhǔn)則。見(jiàn)下圖22213顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）公司直接與顧客要求有關(guān)的過(guò)程，即過(guò)程的輸入和輸出都在顧客處的過(guò)程。如顧客要求的確定后評(píng)審、顧客投訴和顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)等過(guò)程。22214支持過(guò)程（SP）過(guò)程如何做（方法/程序/技術(shù)）過(guò)程由誰(shuí)分工實(shí)施（分管部門(mén)/能力要求）過(guò)程輸出該過(guò)程使用什么資源（設(shè)備/材料）過(guò)程的判斷準(zhǔn)則（判斷過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)）過(guò)程輸入過(guò)程名稱和活動(dòng)公司內(nèi)部支持和實(shí)施顧客導(dǎo)向過(guò)程的過(guò)程，如采購(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施控制、培訓(xùn)、文件控制等過(guò)程。22215管理過(guò)程（MP）公司內(nèi)為管理和協(xié)調(diào)顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程所進(jìn)行活動(dòng)的過(guò)程，如管理評(píng)審、內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析等過(guò)程。本公司顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）、支持過(guò)程（SP）和管理過(guò)程（MP）關(guān)聯(lián)圖見(jiàn)附錄1。3公司組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量職能31公司概況32公司組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附件4）33質(zhì)量職能分配矩陣圖說(shuō)明1）符號(hào)為過(guò)程主管領(lǐng)導(dǎo)；為過(guò)程主管領(lǐng)導(dǎo)；為過(guò)程相關(guān)部門(mén)。2）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行情況的考核。部門(mén)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管代顧客代表總經(jīng)理室品保部技術(shù)部人力資源部行銷業(yè)務(wù)部沖壓/塑料事業(yè)部資材部財(cái)務(wù)部41總要求421總則422質(zhì)量手冊(cè)423文件控制4質(zhì)量管理體系42文件要求424記錄控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)、權(quán)限與溝通5管理職責(zé)56管理評(píng)審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施6資源管理64工作環(huán)境71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過(guò)程73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)74采購(gòu)751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)753標(biāo)識(shí)和可追溯性754顧客財(cái)產(chǎn)75生產(chǎn)和服務(wù)提供755產(chǎn)品防護(hù)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)76監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制81總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量測(cè)量82監(jiān)視和測(cè)量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施8測(cè)量、分析和改進(jìn)85改進(jìn)853預(yù)防措施34各部門(mén)/人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限341總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策；（2）組織制定、評(píng)審和發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)；（3）批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)；（4）負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)外同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其他相關(guān)信息，組織制定并批準(zhǔn)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。（5）確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部工作環(huán)境。（6）主持質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；（7）決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，批準(zhǔn)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；（8）對(duì)本公司提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及質(zhì)量管理和安全管理負(fù)總責(zé)；（9）授權(quán)對(duì)體系、過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視的內(nèi)部審核員、檢驗(yàn)人員、實(shí)驗(yàn)室人員等人員和負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量的人員行使崗位職能。（10）對(duì)公司在質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)、確保顧客滿意方面成績(jī)顯著的員工或集體進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；（11）所有班次要配備負(fù)責(zé)質(zhì)量或授權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。342管理者代表的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）履行管理者代表的職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)管理者代表任命書(shū)）。（2）審核實(shí)施質(zhì)量管理體系形成文件的程序，協(xié)調(diào)和落實(shí)各職能部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)。（3）組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品審核和制造過(guò)程審核，搞好質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作。（4）協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)有關(guān)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施或改進(jìn)措施的貫徹情況組織監(jiān)督檢查。（5）審批年度質(zhì)量工作計(jì)劃，并組織進(jìn)行監(jiān)督檢查。343顧客代表的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）站在滿足顧客需求、維護(hù)顧客權(quán)益的角度，在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、特殊特性的選擇方面提出輸入要求。（2）代表顧客，在制定質(zhì)量目標(biāo)方面提出建議。（3）代表顧客，在培訓(xùn)課題方面提供建議和輸入。（4）代表顧客，在制定和實(shí)施糾正/預(yù)防措施方面提出要求。344XX的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限3441設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)方面的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，組織產(chǎn)品和制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的編制，搞好新產(chǎn)品試制；編制工藝/檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)技術(shù)文件、工藝文件及資料的統(tǒng)一性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；處理生產(chǎn)中的相關(guān)技術(shù)問(wèn)題；（2）負(fù)責(zé)公司、設(shè)施/設(shè)備的策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。（3）組織對(duì)過(guò)制造程確認(rèn)和評(píng)審；當(dāng)作業(yè)初次運(yùn)行、材料更換、作業(yè)更改時(shí)，組織作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。（4）負(fù)責(zé)組織實(shí)施顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）的各項(xiàng)工作，確保PPAP一次性成功；負(fù)責(zé)對(duì)供方的生產(chǎn)件批準(zhǔn)；3442基礎(chǔ)設(shè)施方面的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施（包括生產(chǎn)設(shè)備）的管理，不斷提高設(shè)備的生產(chǎn)效率；建立并實(shí)施關(guān)鍵設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)；為總經(jīng)理合理配置基礎(chǔ)設(shè)施提供可靠依據(jù)；（2）負(fù)責(zé)工裝控制，建立工裝管理系統(tǒng)。（3）定期對(duì)各車間進(jìn)行設(shè)備安全檢查，落實(shí)事故隱患的整改，確保生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材等處于完好狀態(tài)，并培訓(xùn)員工正確使用和維護(hù)。3443文件控制方面的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)定期組織對(duì)工藝文件、工藝紀(jì)律和工藝過(guò)程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。（2）負(fù)責(zé)公司的文件的控制；（3）負(fù)責(zé)公司記錄控制，建立質(zhì)量檔案，負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案的收集、保存。3444其他方面的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)本公司顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理。具體負(fù)責(zé)對(duì)顧客文件進(jìn)行控制，對(duì)顧客提供的有保密要求的文件和樣件實(shí)施保密，對(duì)保密性負(fù)責(zé)。（2）指導(dǎo)和督促?zèng)_壓事業(yè)部對(duì)顧客模具進(jìn)行控制，做好顧客模具的登錄、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。345品保部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理，對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況實(shí)施控制，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，并按公司質(zhì)量方針和目標(biāo)組織制定公司各部門(mén)的分目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)公司的總質(zhì)量目標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求；負(fù)責(zé)定期對(duì)公司和各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的考評(píng)；（2）協(xié)助總經(jīng)理搞好公司管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作；（3）協(xié)助管理者代表，組織質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、實(shí)施、修改和定期評(píng)審；（4）負(fù)責(zé)公司的持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制和質(zhì)量培訓(xùn)；制定并組織實(shí)施公司年度質(zhì)量計(jì)劃；（5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和過(guò)程的檢驗(yàn)，進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)；（5）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；（6）協(xié)助管理者代表，組織外質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品審核和制造過(guò)程審核；（7）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性，進(jìn)行歸口管理和控制；（8）負(fù)責(zé)不合格品的控制，對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及交付中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，及時(shí)組織分析、評(píng)審和處置，并組織對(duì)重大質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查處理；（9）代表顧客的需求和期望，對(duì)不合格的進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、完工產(chǎn)品行使否決權(quán)，確保產(chǎn)品滿足顧客要求；（10）在生產(chǎn)過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品和過(guò)程不符合規(guī)定的要求時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問(wèn)題；（11）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理；歸口內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的管理；組織定期進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）；（12）組織運(yùn)用統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）技術(shù)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定性進(jìn)行監(jiān)控，確保過(guò)程處于受控狀態(tài)，過(guò)程能力CPK133；（13）負(fù)責(zé)供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)，定期組織進(jìn)行供方現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核。346資材部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限3461生產(chǎn)方面的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，合理有序地組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求和準(zhǔn)時(shí)交付；（2）確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，組織進(jìn)行，搞好生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和交付前的產(chǎn)品貯存、防護(hù)、搬運(yùn)；（3）優(yōu)化“人、機(jī)、料、法、環(huán)”生產(chǎn)要素的組合配置，合理有序的組織均衡生產(chǎn)，推進(jìn)定置管理；（4）負(fù)責(zé)工公司應(yīng)急計(jì)劃的制定和執(zhí)行。3462采購(gòu)方面的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方（包括外包過(guò)程供方）的評(píng)定、選擇和控制，對(duì)合格供方進(jìn)行績(jī)效考核與動(dòng)態(tài)管理，建立互利的供方關(guān)系；（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需外購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)，確保采購(gòu)物料的及時(shí)供應(yīng)和質(zhì)量符合要求；（3）負(fù)責(zé)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包活動(dòng)控制，將外包方作為供方，納入供方管理范圍之內(nèi)；（4）負(fù)責(zé)對(duì)供方績(jī)效的監(jiān)視，并促進(jìn)供方自己對(duì)其制造過(guò)程績(jī)效的監(jiān)視。（5）負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系和處置采購(gòu)的不合格產(chǎn)品。3463庫(kù)房管理方面的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)各庫(kù)房的歸口管理，按時(shí)提供庫(kù)存周轉(zhuǎn)期報(bào)告，優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，確保庫(kù)存產(chǎn)品及物資的周轉(zhuǎn)和庫(kù)房的安全。347行銷業(yè)務(wù)部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）組織商務(wù)洽談，組織對(duì)顧客要求的確定及評(píng)審工作；（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和交付，不斷開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；（3）組織售后服務(wù)，及時(shí)將服務(wù)質(zhì)量信息反饋至質(zhì)量、工程和生產(chǎn)部；開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息，收集、反饋顧客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)和需求，為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供可靠信息。（4）對(duì)外部顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，及時(shí)處理顧客投訴和抱怨，增強(qiáng)顧客滿意度（CSI）。（5）負(fù)責(zé)對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的績(jī)效（包括附加運(yùn)費(fèi)、交付產(chǎn)品的質(zhì)量性能、顧客生產(chǎn)中斷和關(guān)于質(zhì)量或交付問(wèn)題的顧客通知）持續(xù)評(píng)價(jià)和監(jiān)視。348人力資源部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)公司人力資源的管理，合理配置人力資源。（2）組織對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的培訓(xùn)，對(duì)需持證上崗人員進(jìn)行考核并頒發(fā)上崗證。建立員工檔案及教育培訓(xùn)檔案。（3）負(fù)責(zé)內(nèi)部顧客滿意度和員工滿意度的調(diào)查與分析。（4）負(fù)責(zé)工作環(huán)境和安全的管理，組織并監(jiān)督車間開(kāi)展“5S”活動(dòng)，進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)，確保能滿足生產(chǎn)需要。349財(cái)務(wù)部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)不良質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集、核算和分析，定期向總經(jīng)理和有關(guān)部門(mén)提供不良質(zhì)量成本報(bào)告。（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)資金的籌措，滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的需要；（3）在進(jìn)行產(chǎn)品的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中進(jìn)行產(chǎn)品制造成本目標(biāo)的核算；（4）組織及時(shí)回籠公司的應(yīng)收款，及時(shí)支付供方的貨款。3410總經(jīng)理室部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)其經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行考核。3411沖壓/注塑的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）組織全面完成車間的日常生產(chǎn)計(jì)劃和任務(wù)，確保本車間質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；（2）負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)員工按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)和加工過(guò)程的控制；（3）確保正確使用生產(chǎn)設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；（4）負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)，搞好車間日常生產(chǎn)/質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和記錄；（5）搞好車間的安全生產(chǎn)，最大限度降低對(duì)員工安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)；（6）開(kāi)展“5S”活動(dòng)，教育員工遵守工藝紀(jì)律，搞好工作環(huán)境的控制；（7）貫徹精益制造原則，減少浪費(fèi)，好現(xiàn)場(chǎng)定置管理，提高生產(chǎn)效率；（8）組織員工積極提持續(xù)改進(jìn)的合理化建議，搞好QC小組活動(dòng)；（9）對(duì)車間員工進(jìn)行增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，確立下道工序就是顧客的意識(shí)；（10）負(fù)責(zé)對(duì)顧客模具的控制，做好顧客模具的標(biāo)識(shí)、登錄和日常維護(hù)保養(yǎng)。3412各倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)物料的接收、保管、發(fā)放和安全防護(hù)。（2）做好安全庫(kù)存量管理，統(tǒng)計(jì)庫(kù)存周轉(zhuǎn)期。（3）做好入庫(kù)物料標(biāo)識(shí)，做到帳物卡三相符；對(duì)不合格品/廢品/可疑品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理；對(duì)有貯存期要求物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確?！跋冗M(jìn)先出”，并定期巡查和記錄。（4）做好庫(kù)房的消防工作，確保庫(kù)房消防設(shè)施完好和消防通路暢通。3413生產(chǎn)員工的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針；（2）負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及生產(chǎn)計(jì)劃要求進(jìn)行生產(chǎn)和作業(yè)。（3）負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行自檢并作好記錄。（4）負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和記錄。（5）負(fù)責(zé)設(shè)備日常保養(yǎng)及安全文明生產(chǎn)。3414內(nèi)審員的職責(zé)和權(quán)限（1）貫徹公司質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。（2）按管理者代表和審核組長(zhǎng)要求開(kāi)展內(nèi)部審核工作（包括質(zhì)量管理體系審核、制過(guò)程審核和產(chǎn)品審核）。對(duì)內(nèi)審不合格項(xiàng)的糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證；（3）生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品和過(guò)程時(shí)，有權(quán)提出停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問(wèn)題。（4）質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不符合要求的過(guò)程或行為是，有權(quán)提出提出停止運(yùn)行以糾正質(zhì)量問(wèn)題。3415計(jì)量管理員的職責(zé)和權(quán)限（1）貫徹公司質(zhì)量方針和實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，制定周期檢定計(jì)劃，負(fù)責(zé)檢具的標(biāo)識(shí)。（3）負(fù)責(zé)自制檢具的計(jì)量檢定，按檢定計(jì)劃將檢測(cè)裝置委外送檢。（4）執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室控制手冊(cè)的要求，負(fù)責(zé)試驗(yàn)樣品的接收、試驗(yàn)、保管和處理。3416檢驗(yàn)員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）貫徹公司質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。（2）負(fù)責(zé)嚴(yán)格按指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，并認(rèn)真進(jìn)行記錄。（3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。（4）報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況，及時(shí)隔離不合格品。（5）當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程不符合要求或有發(fā)生不合格趨勢(shì)時(shí)有權(quán)停止生產(chǎn)。（6）負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品和包裝的檢查并按要求作好記錄。（7）負(fù)責(zé)不合格品的控制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格情況及時(shí)組織分析、評(píng)審和處置并驗(yàn)證。3417各質(zhì)量崗位人員的任職要求見(jiàn)質(zhì)量崗位任職要求（Q/AJG032011）。4質(zhì)量管理體系41總要求為證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，且可有效應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而不斷增強(qiáng)顧客的滿意度，公司按ISO/TS169492009的要求，建立了質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持。公司建立、實(shí)施和保持ISO/TS169492009標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量管理體系文件，以及根據(jù)顧客的要求和本公司生產(chǎn)的實(shí)際所需要的其他文件。公司以質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則為準(zhǔn)則，按如下思路對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行調(diào)整、充實(shí)和完善A根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司生產(chǎn)的具體特點(diǎn)，運(yùn)用過(guò)程方法，確定建立和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程及其在整個(gè)公司的應(yīng)用（包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程）；B確定這些相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程的順序和相互作用；C對(duì)過(guò)程的輸入、輸出及應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)做出明確規(guī)定，給出過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作；D采用適宜的手段對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)和分析；E當(dāng)通過(guò)對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量和分析，發(fā)現(xiàn)其不符合策劃的安排或存在不合格的趨勢(shì)時(shí)，則迅速采取必要的措施，對(duì)過(guò)程的運(yùn)行狀況加以矯正，以確保過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。本公司按ISO/TS169492009的要求，管理這些過(guò)程，并按質(zhì)量管理體系程序文件的規(guī)定貫徹實(shí)施。按照過(guò)程方法和管理的系統(tǒng)方法對(duì)本公司的顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）、管理過(guò)程MP和支持過(guò)程SP進(jìn)行了確認(rèn)和管理，見(jiàn)附錄1顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）、支持過(guò)程（SP）、管理過(guò)程（MP）關(guān)聯(lián)圖。圖41表示了質(zhì)量管理體系過(guò)程模式。本公司的外包過(guò)程是金屬件電鍍、噴涂、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具檢定服務(wù)等，按供方控制程序要求，根據(jù)這些過(guò)程對(duì)我公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響等因素，對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行控制，以確保外包過(guò)程不會(huì)對(duì)本公司的產(chǎn)品符合顧客要求造成負(fù)面影響。我公司對(duì)這些外包過(guò)程的控制，并不能免除其對(duì)滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。411總要求補(bǔ)充公司對(duì)外包加工過(guò)程實(shí)施控制，由通過(guò)調(diào)查、評(píng)定合格的單位承擔(dān)外包過(guò)程，并對(duì)其進(jìn)行定期考核，以確保符合顧客零件批準(zhǔn)程序（PPAP）的要求。公司對(duì)外包過(guò)程的控制并不能免除或減輕本公司對(duì)符合所有顧客要求應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。42文件要求421總則公司在對(duì)如何建立和運(yùn)行質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和設(shè)計(jì)后，以文件的形式對(duì)體系中的重要活動(dòng)過(guò)程、程序、要求及控制方法作出規(guī)定，以便指導(dǎo)、規(guī)范、統(tǒng)一人員的行為。公司的質(zhì)量管理體系文件包括A形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B質(zhì)量手冊(cè)；CISO/TS169492009標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄；D公司確定的為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄。公司質(zhì)量管理體系文件可以采用任何形式和類型的媒介。文件數(shù)量的多少與詳略程度將視公司的規(guī)模、產(chǎn)品的特點(diǎn)、過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力而定。本公司對(duì)體系文件的追求是全面、簡(jiǎn)潔、實(shí)用，可操作性強(qiáng)。422質(zhì)量手冊(cè)本公司以ISO/TS169492009為指南，編制質(zhì)量手冊(cè)，并按受控文件進(jìn)行保持和管理。質(zhì)量手冊(cè)的主要內(nèi)容包括A質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與正當(dāng)?shù)睦碛烧f(shuō)明；B公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的引用；D對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述；E公司程序文件目錄等。質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系最高層次的法規(guī)性文件，它不但綱領(lǐng)性地描述了本公司的質(zhì)量管理體系，也向顧客昭示了公司對(duì)質(zhì)量的承諾。因此，質(zhì)量手冊(cè)一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，就應(yīng)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，公司所有人員都應(yīng)自覺(jué)地維護(hù)質(zhì)量手冊(cè)的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。圖41質(zhì)量管理體系過(guò)程模式描述由諸過(guò)程組成的體系（質(zhì)量管理體系和過(guò)程網(wǎng)絡(luò)）圖42文件層次和過(guò)程層次對(duì)應(yīng)關(guān)系圖423文件控制記錄過(guò)程/活動(dòng)質(zhì)量手冊(cè)程序文件描述過(guò)程（由諸活動(dòng)組成過(guò)程）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)質(zhì)量記錄描述活動(dòng)（活動(dòng)）質(zhì)量管理體系的改進(jìn)5管理職責(zé)8測(cè)量、分析和改進(jìn)6資源管理顧客經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/質(zhì)量成本管理評(píng)審管理承諾內(nèi)部溝通職責(zé)和權(quán)限人力資源與培訓(xùn)人員激勵(lì)和授權(quán)設(shè)施/設(shè)備/工裝管理工作環(huán)境/安全/現(xiàn)場(chǎng)清潔工廠/設(shè)施/設(shè)備策劃持續(xù)改進(jìn)顧客滿意度評(píng)價(jià)內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量糾正措施和預(yù)防措施數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用不合格品的控制質(zhì)量策劃質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)顧客應(yīng)急計(jì)劃7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求滿意輸入監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制顧客財(cái)產(chǎn)管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審生產(chǎn)過(guò)程控制生產(chǎn)計(jì)劃控制顧客溝通采購(gòu)與外包設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)增值過(guò)程信息流輸出文件是質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的具體表達(dá)，是實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)。XX負(fù)責(zé)文件歸口管理，編制文件控制程序，以對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件實(shí)施控制A為使文件是充分和適宜的，文件的規(guī)定既符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，又符合本公司的實(shí)際且具有可操作性，文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)；B為判斷文件對(duì)變化了的形勢(shì)的持續(xù)的適宜性，以及為避免相互關(guān)聯(lián)的文件之間出現(xiàn)不協(xié)調(diào)甚至矛盾之處，必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，包括工程規(guī)范，并再次得到批準(zhǔn)；C文件需要更改時(shí)，應(yīng)確保更改的事項(xiàng)、更改者、更改的標(biāo)識(shí)、更改的生效日期、修訂狀態(tài)等都得到清楚地識(shí)別；D確保在使用文件的所有場(chǎng)所，都能方便地獲得適用文件的有關(guān)版本；E規(guī)定文件的使用、保管要求，確保文件始終保持清晰和易于識(shí)別；F確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律、法規(guī)、書(shū)刊、信息資料、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)資料、說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量證明書(shū)等文件和資料得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；G將作廢的文件及時(shí)從所有的用場(chǎng)所收回并銷毀。如出于某種目的如追溯或參考而需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件做出醒目的標(biāo)識(shí)，并爭(zhēng)取單獨(dú)存放。文件中凝聚著公司多年來(lái)所積累的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)研發(fā)成果，公司內(nèi)每一位人員都應(yīng)從維護(hù)本公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的角度，防止文件未經(jīng)批準(zhǔn)外流和復(fù)制。記錄作為一種特殊類型的文件，應(yīng)依本手冊(cè)424的規(guī)定進(jìn)行控制。4231工程規(guī)范對(duì)所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改，由XX組織多方論證小組應(yīng)在兩周內(nèi)完成對(duì)這些文件的評(píng)審，并及時(shí)分發(fā)和實(shí)施。對(duì)顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改進(jìn)行的評(píng)審，應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的問(wèn)題，以及引起相應(yīng)更改的影響。對(duì)公司應(yīng)保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄，包括對(duì)所有適當(dāng)文件的更新。注若更改涉及生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)有影響的相關(guān)文件（如FMEAS、控制計(jì)劃等）進(jìn)行更改。424記錄控制“記錄”是指“闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件”。記錄幾乎存在于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中每一過(guò)程的之中和之后，齊全、清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、易于識(shí)別和檢索的記錄（包括顧客指定的記錄）可以提供符合要求及質(zhì)量管理體有效運(yùn)行的證據(jù)。XX負(fù)責(zé)記錄的歸口控制，編制并執(zhí)行記錄控制程序，以對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)（記錄的名稱、編號(hào)、序號(hào)）、貯存（防止因火災(zāi)、水漬、潮濕、蟲(chóng)蛀、鼠咬等原因造成記錄的毀損）、保護(hù)（防止丟失或失密）、檢索（包括歸檔和查閱的要求）、保留（根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和壽命周期確定保存期）和處置（對(duì)達(dá)到保存期或已失去保存價(jià)值的記錄予以清除或銷毀，包括廢棄）等項(xiàng)實(shí)施控制。記錄包括顧客指定的記錄。4241記錄保存對(duì)質(zhì)量記錄的控制還應(yīng)按以下要求執(zhí)行A相關(guān)記錄的保存期不得少于國(guó)家法律法規(guī)和顧客的要求1對(duì)法定法規(guī)、安全件的保存期限按顧客要求執(zhí)行；2生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購(gòu)訂單和修改單的保存時(shí)間必須為零件（或零件等系列）在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上1個(gè)日歷年。B在合同規(guī)定的期限內(nèi)，質(zhì)量記錄應(yīng)能方便地提供給顧客或其代表查閱和使用。其他記錄，按記錄控制程序中規(guī)定的保存期要求進(jìn)行保存。5管理職責(zé)51管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)本公司按ISO/TS169492009的要求建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)A總經(jīng)理通過(guò)各種途徑和方式，向公司全體人員傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，不斷提高人員的質(zhì)量意識(shí)，為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)（1）公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，將此要求作為重要的培訓(xùn)內(nèi)容，召開(kāi)專題會(huì)議、利用各種媒體、舉辦培訓(xùn)班等；（2）總經(jīng)理和公司主要領(lǐng)導(dǎo)參與產(chǎn)品質(zhì)量、顧客要求和期望、顧客滿意度分析、質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)等活動(dòng)；（3）召開(kāi)公司大會(huì)，利用黑板報(bào)、白板及內(nèi)部文件等各種宣傳工具宣傳相關(guān)內(nèi)容，鼓勵(lì)人員參加討論；（4）表彰遵紀(jì)守法者，批評(píng)和處理未滿足法律法規(guī)和顧客要求的人和事。B總經(jīng)理制定并發(fā)布質(zhì)量方針，明確公司的質(zhì)量宗旨和方向。C總經(jīng)理按質(zhì)量方針制定并發(fā)布了公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（包括質(zhì)量目標(biāo)），以激勵(lì)公司內(nèi)與產(chǎn)品符合性有關(guān)的人員朝著既定的方向努力，同時(shí)為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供基準(zhǔn)。將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門(mén)，必要時(shí)直至各作業(yè)班組。D總經(jīng)理定期進(jìn)行管理評(píng)審，詳見(jiàn)管理評(píng)審控制程序。E總經(jīng)理確保及時(shí)提供所需的資源，包括人力資源、財(cái)務(wù)資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、適宜的工作環(huán)境等，為建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系奠定物質(zhì)基礎(chǔ)。511過(guò)程效率公司在建立質(zhì)量管理體系的過(guò)程中，對(duì)顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程和管理過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的各過(guò)程，見(jiàn)附錄1顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）、支持過(guò)程（SP）、管理過(guò)程（MP）關(guān)聯(lián)圖。最高管理者和公司各層次（包括部門(mén)、車間、工段、班組）的管理者，應(yīng)關(guān)注并定期評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，尋求和確定質(zhì)量和生產(chǎn)率改進(jìn)的需求，并實(shí)施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方案，以確保這些過(guò)程的有效性和所期望的效率。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司依存于顧客，公司的生存與發(fā)展依賴于市場(chǎng)份額的保持和不斷擴(kuò)大，離開(kāi)了顧客的滿意與支持，公司的生存和發(fā)展將無(wú)從談起。因此，公司總經(jīng)理將實(shí)現(xiàn)和不斷增強(qiáng)顧客滿意作為本公司不懈的追求，確保顧客的要求得到識(shí)別和確定并千方百計(jì)地予以滿足，爭(zhēng)取超越顧客期望（見(jiàn)721和821）。53質(zhì)量方針A本公司質(zhì)量方針是精益求精，質(zhì)量第一。持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。B公司質(zhì)量方針的含義（1）精益求精生產(chǎn)中要貫徹精益制造原則，狠抓細(xì)節(jié)，減少多余動(dòng)作，節(jié)約一點(diǎn)一滴，提高勞動(dòng)效率，杜絕浪費(fèi)。（2）質(zhì)量第一質(zhì)量是企業(yè)的生命，只有產(chǎn)品質(zhì)量第一，企業(yè)才能生存，才能發(fā)展；只有服務(wù)要做到及時(shí)、熱情、周到、真誠(chéng)、全心全意，取信于顧客，使顧客無(wú)后顧之憂，才能留住老顧客，招徠新顧客；（3）持續(xù)改進(jìn)國(guó)內(nèi)外技術(shù)突飛猛進(jìn)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力迅速發(fā)展。我們只有不斷加強(qiáng)管理，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和提高服務(wù)水平，才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)中獲勝，否則就會(huì)被淘汰；（4）顧客滿意“顧客是我們的衣食父母”。我們先使顧客滿意，顧客才會(huì)使我們滿意。企業(yè)一切工作，都應(yīng)以滿足顧客需求為關(guān)注焦點(diǎn)，千方百計(jì)使顧客滿意。C公司總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針（1）充分體現(xiàn)公司最高管理層在質(zhì)量方面的宗旨、方向和追求；（2）與公司總的宗旨和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)；（3）包括滿足顧客要求/法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；（4）為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；（5）質(zhì)量方針是總經(jīng)理提出的，管理層通過(guò)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并在全公司中進(jìn)行宣傳，以促使全體人員理解并執(zhí)行公司的質(zhì)量方針。（6）公司最高管理層將定期對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和顧客需求的變化。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)量化的質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的細(xì)化和展開(kāi)，也是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)。公司規(guī)定由品保部根據(jù)公司的規(guī)劃、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析、行業(yè)的整體水平、顧客的需求和期望，制定具有挑戰(zhàn)性而又能達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)草案，經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。公司總經(jīng)理要求公司各相關(guān)職能部門(mén)，都應(yīng)根據(jù)公司的總體質(zhì)量目標(biāo)，分解制定各自的質(zhì)量目標(biāo)，為順利實(shí)現(xiàn)公司的總體質(zhì)量目標(biāo)提供保證。5411質(zhì)量目標(biāo)補(bǔ)充公司最高管理者將質(zhì)量目標(biāo)作為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的措施，并規(guī)定具體的目標(biāo)和測(cè)量方法。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)源自于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，用于質(zhì)量方針的展開(kāi)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)是可實(shí)現(xiàn)的。由生產(chǎn)部在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中體現(xiàn)，并通過(guò)統(tǒng)計(jì)核算數(shù)據(jù)監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)（包括部門(mén)目標(biāo)）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)的實(shí)施情況。A）本公司質(zhì)量目標(biāo)是（1）產(chǎn)品出廠不合格率200PPM；（2）顧客滿意度85，每年遞增1；（3）產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100；（4）每年完成23個(gè)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。B公司質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法（1）產(chǎn)品出廠不合格率106PPM（2）顧客滿意度的測(cè)量方法，具體見(jiàn)顧客滿意度測(cè)量控制程序（3）產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100（4）持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目指技術(shù)改造、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、采用新工藝/新材料和采用新管理方法等項(xiàng)目。542質(zhì)量管理體系策劃A為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和滿足ISO/TS169492009中41對(duì)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的總要求，公司總經(jīng)理以ISO90002005標(biāo)準(zhǔn)引言中所闡明的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)，結(jié)合本企業(yè)的宗旨、所提供產(chǎn)品的類型、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的特點(diǎn)，以及企業(yè)原有的管理基礎(chǔ)，組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)如何建立、運(yùn)行和改進(jìn)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果將在本手冊(cè)及程序文件中予以表述。本公司在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，采用如下的步驟1識(shí)別和確定顧客和其他相關(guān)方的需求和期望；2了解公司總的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針及其目標(biāo)；3制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；4確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過(guò)程、順序、相互作用和職責(zé)；5確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的程序、準(zhǔn)則及監(jiān)視、測(cè)量方法；交付的產(chǎn)品總數(shù)交付的不合格產(chǎn)品數(shù)合同規(guī)定的交付數(shù)準(zhǔn)時(shí)交付的產(chǎn)品數(shù)6為支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，提供所需的資源；7運(yùn)用規(guī)定的方法對(duì)每個(gè)過(guò)程的有效性和效率進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；8確定對(duì)不合格的處置方法；9確定糾正和防止不合格再發(fā)生的措施；10實(shí)施這些措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。B如因公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)生變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、向更高的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施的需要等原因，需對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，總經(jīng)理確保對(duì)質(zhì)量管理體系重新策劃，召集管理層會(huì)議評(píng)審，以保持質(zhì)量管理體系的完整性和接口的順暢。55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限公司對(duì)從事從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限。以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為主線，以減少接口、避免重疊、提高過(guò)程有效性和效率為原則，設(shè)立質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)，見(jiàn)33質(zhì)量職能分配矩陣圖和附錄3公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量職能圖。必要時(shí)，對(duì)突發(fā)事件總經(jīng)理可用授權(quán)方式加以解決。授權(quán)方式可以是口頭、書(shū)面，但必須針對(duì)突發(fā)質(zhì)量事件明確職責(zé)和權(quán)限，以及有效時(shí)限和事件。公司牢記只有全體人員的積極參與，使他們的聰明才智得以充分發(fā)揮，才能為公司創(chuàng)造最大收益的道理。為此，公司通過(guò)各種行之有效的方式，將關(guān)于各部門(mén)的職能（任務(wù)）、工作程序和各崗位的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定，宣傳貫徹至與質(zhì)量有關(guān)的每一位人員，使每一位人員都能清楚地知道自己的職責(zé)和權(quán)限是什么、履行職責(zé)都與誰(shuí)相關(guān)，并明白與其他部門(mén)及人員橫向和縱向的關(guān)系。本公司確保從事測(cè)量、檢驗(yàn)、不合格品評(píng)審、緊急/讓步放行、審核、驗(yàn)證工作的人員能夠獨(dú)立行使權(quán)力。公司每一位人員都有反映質(zhì)量問(wèn)題和提出改進(jìn)建議的權(quán)力和義務(wù)。總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)和相關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限作出了規(guī)定，見(jiàn)34各部門(mén)/人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。5511質(zhì)量職責(zé)A在產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的過(guò)程中，生產(chǎn)管理人員、產(chǎn)品生產(chǎn)操作人員、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、檢驗(yàn)、不合格品評(píng)審、審核、驗(yàn)證工作的人員，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過(guò)程，應(yīng)立即以口頭或書(shū)面的形式報(bào)告責(zé)任部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)，部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織采取糾正、糾正措施予以處置。B在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，或有生產(chǎn)不合格品的趨勢(shì)時(shí)，檢驗(yàn)、質(zhì)量工程技術(shù)人員為限制損失的進(jìn)一步擴(kuò)大，糾正質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn)。并向有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。C制造過(guò)程的所有班次,包括夜班，應(yīng)指定1名人員為產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。當(dāng)未明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任人時(shí)，由其行政負(fù)責(zé)人擔(dān)任產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任人。552管理者代表公司總經(jīng)理在本組織管理層中指定一名管理者代表，無(wú)論其本職工作如何，應(yīng)使管理者代表都具有以下的職責(zé)和權(quán)限A按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系。B定期或不定期地向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；C確保在公司范圍內(nèi)提高人員滿足顧客要求的意識(shí)，使“滿足并力爭(zhēng)超越顧客的期望”能夠成為公司人員的自覺(jué)追求。D負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方（包括顧客、供方、政府部門(mén)、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)）進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通。E負(fù)責(zé)組織第二方、第三方對(duì)本公司審核發(fā)現(xiàn)的不合格的原因分析并制定糾正和糾正措施。組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。5521顧客代表公司總經(jīng)理指定行銷業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任顧客代表，明確其職責(zé)并賦予其權(quán)限A站在滿足顧客需求、維護(hù)顧客權(quán)益的角度，在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、特殊特性的選擇方面提出輸入要求。B代表顧客，在制定質(zhì)量目標(biāo)方面提出建議。C代表顧客，在培訓(xùn)課題方面提供建議和輸入。D代表顧客，在制定和實(shí)施糾正/預(yù)防措施方面提出要求。553內(nèi)部溝通全員、全方位、多層次的信息溝通，有助于公司內(nèi)部各部門(mén)和人員間增進(jìn)理解、統(tǒng)一步調(diào)、協(xié)調(diào)行動(dòng)。為此，公司規(guī)定內(nèi)部溝通過(guò)程，以便就生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息、市場(chǎng)信息、顧客信息、質(zhì)量管理體系有效性方面的信息等進(jìn)行溝通。A按公司組織機(jī)構(gòu)圖形成正式的溝通渠道。B通過(guò)公司各部門(mén)之間的聯(lián)系進(jìn)行日常工作業(yè)務(wù)的溝通。C按文件控制程序要求，使各類信息按要求進(jìn)行溝通。D利用會(huì)議、布告、信息簡(jiǎn)報(bào)、信息反饋單（包括各種單據(jù)，如產(chǎn)品流動(dòng)卡）和內(nèi)部局域網(wǎng)等作為信息媒體各種簡(jiǎn)便易行的方式，進(jìn)行溝通。56管理評(píng)審561總則總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，由品保部編制了管理評(píng)審控制程序，對(duì)管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、輸入、輸出要求作出規(guī)定，包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，參加對(duì)象為公司最高管理層成員、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司管理骨干和內(nèi)部審核員。按策劃的時(shí)間間隔（不超過(guò)12個(gè)月）開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)。管理評(píng)審的各項(xiàng)具體準(zhǔn)備工作由品保部負(fù)責(zé)歸口管理。當(dāng)總經(jīng)理根據(jù)需要決定臨時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，由管理者代表組織品保部開(kāi)展工作，準(zhǔn)備評(píng)審資料，保證臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)。管理評(píng)審的記錄應(yīng)予保存，包括評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審的資料、評(píng)審報(bào)告。5611質(zhì)量管理體系績(jī)效管理評(píng)審是制定改進(jìn)目標(biāo)和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)的過(guò)程中一個(gè)重要環(huán)節(jié)，質(zhì)量管理體系評(píng)審包括A質(zhì)量管理體系的所有要求及其在一段時(shí)間的內(nèi)績(jī)效趨勢(shì)。B對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視、報(bào)告和評(píng)價(jià)。C對(duì)不良質(zhì)量成本的趨勢(shì)進(jìn)行分析和評(píng)估。公司為對(duì)不良質(zhì)量成本進(jìn)行管理，勞資財(cái)務(wù)部科編制了不良質(zhì)量成本計(jì)算和控制程序，規(guī)定了不良質(zhì)量成本數(shù)據(jù)由車間、生產(chǎn)部和品保部提供，勞資財(cái)務(wù)部科收集、統(tǒng)計(jì)和分析評(píng)價(jià)。管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)留有記錄，以提供以下方面的成績(jī)的證據(jù)A經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況；B顧客對(duì)所供應(yīng)產(chǎn)品的滿意情況。562評(píng)審輸入管理評(píng)審應(yīng)有計(jì)劃、有準(zhǔn)備的進(jìn)行。公司品保部負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審輸入所需的信息和資料，至少應(yīng)包括以下方面的信息A內(nèi)部審核、第二方（顧客）審核和第三方（認(rèn)證公司）審核的結(jié)果；B顧客滿意度的分析結(jié)果及來(lái)自于外部顧客的正面、負(fù)面的信息報(bào)告；C產(chǎn)品質(zhì)量與規(guī)定要求的符合性（符合顧客要求、法律法規(guī)的要求和企業(yè)自身的要求），及產(chǎn)品質(zhì)量的發(fā)展趨勢(shì)（包括與規(guī)定目標(biāo)值的對(duì)比結(jié)果）報(bào)告；過(guò)程績(jī)效及其發(fā)展趨勢(shì)。D預(yù)防措施/糾正措施的及時(shí)性、適宜性、可操作性及實(shí)施效果報(bào)告E可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況（外界環(huán)境的變化引起質(zhì)量管理體系的變更，公司產(chǎn)品、工藝、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等變更導(dǎo)致體系的變更）報(bào)告。F上一次管理評(píng)審結(jié)論的落實(shí)跟蹤情況及所取得的效果。G來(lái)自于公司內(nèi)部和外部有關(guān)公司的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議及其他需要評(píng)審的事項(xiàng)。H人力資源及人員培訓(xùn)報(bào)告I顧客特殊要求實(shí)施情況報(bào)告J經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告K新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)階段性報(bào)告（7341）。L不良質(zhì)量成本分析報(bào)告M制造過(guò)程審核報(bào)告和包括產(chǎn)品審核報(bào)告。N人員滿意度/內(nèi)部顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告。O對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議。管理評(píng)審輸入信息均應(yīng)形成書(shū)面材料，提交管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。5621評(píng)審輸入補(bǔ)充管理評(píng)審的輸入還應(yīng)包括產(chǎn)品已交付至顧客手中，并已投入使用后所出現(xiàn)的和潛在的失效（故障、損壞）和（或）顧客拒收產(chǎn)品的信息，及其對(duì)質(zhì)量安全或環(huán)境的影響的分析。563評(píng)審輸出評(píng)審輸出是管理評(píng)審的正式結(jié)果，是公司最高管理層對(duì)改進(jìn)質(zhì)量管理體系、確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的重要決策。其內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施A質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；C滿足資源需求；D經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中質(zhì)量目標(biāo)的確定及實(shí)施措施；管理評(píng)審的輸出應(yīng)形成文件，并分發(fā)至所有的相關(guān)部門(mén)。公司品保部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告及評(píng)審中提出的持續(xù)改進(jìn)、糾正措施/預(yù)防措施計(jì)劃，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。報(bào)告和計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)部門(mén)切實(shí)執(zhí)行。品保部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄、評(píng)審資料整理及歸檔工作。6資源管理61資源提供“工欲善其事，必先利其器”。必要的資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的物質(zhì)基礎(chǔ)。本公司通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、過(guò)程評(píng)審、管理評(píng)審等活動(dòng)，識(shí)別、確定并提供以下方面所需的資源A實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性