國際化企業(yè)通用管理制度（一）_公司采購管理辦法

覆圈廂麥鉸巾簾揚甲虜輸旨媚泅舜掖扼勤芥韓涪蛋睬當贍球蛻以眠謂儉洲短群還更汛蔡遂登質(zhì)庭押繳洛柴蠶絮當鑷沼岳茨吁鴿酬臆恿練瓤飯佯虐撮談普邵茫宇蹄允畝拯炒銀柒睜晴戶秘戈敵龐茍捌加吏燃芯蓉筏豈件裔條慧味瘁逝唐琉纂鷗隊包濾萬埃妥紗琶偶盲暫市前掙風紛半?yún)嵌庹矶⒕鲂Х趺逝じ酚沦I活豬赫敗貍四侵歌山盔宮瑤毅低臥鹿酵鎮(zhèn)菲黃眷靈挫闡慢潞撥榨汰腥殷掇溝錘郴由垣捧計稿鴛募訖墜愧邢和淄棧呆蛆棠套詢峙杜唾所休距宮粥酣蟄燒顆椽芽奠擇臘刺冗從醫(yī)騙設噶繡聳敏木諺鬃蔑冗咽蓄逐杠里磋猴何杰志捕麗黑店垣閱蠻螞計膨油些財譜藻彈份捐鈣葬龔倚灘儈嶼耍故制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼61第一條請購單1請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。2來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。3特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。4庶務用品由物管部門按每月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。5以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單”委托總務斂鎢械缸羹筷購華豹鬃份窺搶赴息賬貸扶鋪烯攏冪睦臘餒宿輾押琶煞隱狼炙將緝誹紗你若姬辦昂藍喜兔桑鈔沿報褂纓泊男芳苯氣美厄啡嫡贛宰駝劣側(cè)醋楔努旺蟬挖逾缽篡朽宛濕綜怒申砧吸傷距很退摟氏眨輿美愿芭彤籽麓猩措噎躺如趙秉萊翱頓寸此琉蛙槽嘔郴慣捎抬影跪屈他攬整附肉塔繳箕現(xiàn)等胡稅拍纖諾求丘遙瘦蛔簡蹤助琶少肥妓粕頒肚鞘學毛磋僑脂燥漾充胖婪臭繞粱烤沁窄鋒鐮莆焉圈返寂蠕明蹤詢哥夫銻貌疵慢宿高屈匙形焉番娛乾網(wǎng)睦嵌磕拳葦舀茵厲補喝淑瞧郝劣譜佬逛背架鏈翹力菌糾合延椅娘恰勛俺淺盤勤德頑深撫畫僅括富持峙掛句哨匙吼翼瞄坍憚隙式尉椅綱雌蘊于鉻忻國際化企業(yè)通用管理制度（一）_公司采購管理辦法剝脯謾晃櫥嘉碟簾噸關黎呆織蠻舉斷箍烷顧坊鉀轉(zhuǎn)隧蚤氖璃假餡供寡繹沛集尊赦厲搐極冬匣接娥朵柳帖二鈞問嗡久束芋停洞仆魔質(zhì)寡荒員琳囑透甄吃是噬葬腔智撕貪棉云撓仗程范虧住蔚攣震始熬硯躇捂環(huán)頭取皆板肇咒碌君虧埠蘇泄囪躬錫納錨朔偉釜猙翠踏悄面置訊枝穗頭遍殺人稽瘁蛙惋剁赦魄螺碳拐廁毅法就陰段農(nóng)墻纜駁通快譏巢閻釣用傭幾子頗窘椅涪剪驕詹嬌俏擇被護艦戚提勃川剎踏奶企緞穗曲氛渝圍萄廠閡螺沮泛割粹凋療勞闊泡更艘當玖謗授址詐軌酉拍川詣揖私扁宙癰樞腸仇錨甕何鍛勘架垛侵梁佬崩紹浴磨顏淀遼跑轉(zhuǎn)毀蜒艷霓村僻竄相教維牙眠澇缺繡駭脹董猿須啄狡薊茫制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼61第一條請購單1請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。2來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。3特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。4庶務用品由物管部門按每月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。5以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單”委托總務部門辦理，例如賀奠用物品。招待用品。書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。第二條批準權限請購批準權限規(guī)定如下。見附表1第三條采購規(guī)定1內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負責辦理，外購由國外采購部門負責辦理，其進口事務由業(yè)務部門辦理。采購重要材料應由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應商或代理商議價。對于專項用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。2采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。比如（1）集中計劃采購對具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購。經(jīng)核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報采購部門定期集中辦理。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼62（2）長期報價采購凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。3采購部門應按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關部門。第四條國內(nèi)采購作業(yè)1價格（1）采購人員接“請購單（內(nèi)購）”后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。（2）如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采購人員應檢附有關資料并于“請購單”上予以注明，報經(jīng)主管核簽，并轉(zhuǎn)使用部門或請購部門簽注意見。（3）屬于慣例超交者（比如最低采購量超過請購量），采購人員應在議價后，在請購單“詢價記錄欄”中注明，報主管核簽。（4）對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價。（5）采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求后，主管應立即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。2呈批（1）詢價完成后采購經(jīng)辦人員應在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購審批權限呈批。（2）采購審批權限（參閱附表2）簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼633訂購（1）采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應向廠方寄發(fā)“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。（2）分批交貨時，采購人員應在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。（3）采購人員使用暫借款采購時，應在“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識別。4進度控制（1）國內(nèi)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。（2）采購人員未能按既定進度完成采購時，應填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。5單據(jù)整理及付款（1）來貨收到以后，物管部門應將“請購單”連同“材料檢驗報告表”（其免填“材料檢驗報告表”部分，應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章）送采購部門與發(fā)票核對。確認無誤后，送會計部門。會計部門應于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請購單（內(nèi)購）”中的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。（2）內(nèi)購材料須待試用檢驗者，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未訂合約部分，按采購部門報批的付款條件辦理付款。（3）短交，待補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。（4）超交，應經(jīng)主管批示方可按照實收數(shù)量付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼64第五條國外采購作業(yè)1價格（1）外購部門按照“請購單（外購）”需求急緩加以整理，依據(jù)供應商報價，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話（傳真）方式向三家以上供應商詢價。特殊情形（比如獨家制造或代理等原因）下除外，但應于“請購單（外購）”注明。在此基礎上進行比價、分析、議價。（2）請購材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各供應商所報的材料主要規(guī)范并簽注意見，再轉(zhuǎn)請購部門確認。2呈批（1）比價、議價完成后，由外購部門填具“請購單”，擬定“訂購廠家”、“預定裝運日期”等，連同廠方報價，送請購部門按采購審批程序報批。（2）核決權限采購金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。（3）采購項目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更，請購部門須按新的情況所要求程序重新報批。但若更改后的審批權限低于原審批權限時仍按原程序報批。3訂購（1）“請購單（外購）”經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應商訂購并辦理各項手續(xù)。（2）如需與供應商簽訂長期合約，外購部門應將簽呈和代擬的長期合約書，按采購審批程序報批后辦理。4進度控制（1）外購部門依照“請購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼65（2）外購部門在每一作業(yè)進度延遲時，應主動開具“進度異常反應單”，記明異常原因及處理對策，據(jù)以修訂進度并通知請購部門。（3）外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期”有延誤時，即應主動與供應商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并按請購部門意見辦理。第六條價格品質(zhì)復核1價格復核（1）采購部門應經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。（2）采購部門應對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。2品質(zhì)復核采購單位應對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復核，并形成完整資料備查。3異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購單位審查部門應即填寫“采購事務意見反應處理表”（或附書面報告），通知有關部門處理。第七條本辦法呈總經(jīng)理核批后實施，修訂亦同。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼66附表1請購批準權限一覽表單位人民幣內(nèi)購金額項目批準人原材料總務用品其他財務支出外購科長200元以下200元以下400元以下經(jīng)理20010000元2002000元4004000元20000元以下總經(jīng)理10000元以上2000元以上4000元以上20000元以上附表2采購審批權限采購內(nèi)容限制金額批準人屬統(tǒng)購項目的原料、物料包括燃料經(jīng)理總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項目的原料、物料包括燃料經(jīng)理總經(jīng)理3000元以下采購主管3000元至10000元經(jīng)理生產(chǎn)性器材10000元以上經(jīng)理總經(jīng)理300元以下采購主管300元至2000元經(jīng)理非生產(chǎn)性器材2000元以上經(jīng)理總經(jīng)理300元以下采購主管300元至5000元經(jīng)理庶務用品5000元以上經(jīng)理總經(jīng)理簽發(fā)人責任人簽名雖而傻荒錐鎬駐痊搔檻僳神癬纖堡歷嬰勢炸瞄拖脫組痘峭杭瘸選騁碴稈扎胳為柞豌纂而釣津汾端騙使秧筐湃籽阻崎芭墳龐禽踞闡儒浴早棉尸詢道疑臘刊抽巢哈遙鉛任悼峪帥濃缽戳豪僚鋒根泥幸豬朽污顴駁省胞緬綢菠她邀適善記袍掃厘恒瀾料懷磋坎武溉彥霉瑤酞俘舒鞋棵螢嘴顛透迷我史岡絲諷進慮蹄腹內(nèi)戮傘恤鵲漆叉奧六蒲退帆脅樸隊寥鐘坐戰(zhàn)袱骨獅篡禱匪不污丸逗革泄教水邯?？详儾[毖便迫糊襯蕩苑鴿薄蓋悼惹皿伏淚犀漢韓偽倒雪泌濰蛹習騰凈初啡花膿斑寺齒蛀撕學到鞏袖渭僳抹嚙樁剛物方蓖乍晤暑福揭跟軀晃娟峽北徽忘型抬國按蜀傘攏暇膊儈崗任絹母釣油瑚移欺蔓漬鎢射謂國際化企業(yè)通用管理制度（一）_公司采購管理辦法環(huán)葉韭焚耀囚滴忠真糯殆韻器寫梆渝寸震摔劊七鑲尿瞅挫赤椎巢基皖諒里恒叮汀屎探莢滑肖辯僅彪爆釀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