xxx1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫可行性商業(yè)計劃書

第一章概述2一、項目概況2二、編制依據(jù)4第二章承辦單位的基本情況5第三章項目提出的背景及必要性6一、項目的提出6二、項目建設(shè)的必要7第四章市場需求預(yù)測10一、市場分析10二、營銷模式11三、銷售方案11第五章廠址選擇及自然條件12一、選址區(qū)域12二、自然條件12三、工程地質(zhì)概況14第六章建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模15一、建設(shè)內(nèi)容15二、設(shè)計規(guī)模15第七章設(shè)備選型及原材料供應(yīng)16一、設(shè)備選型16二、原材料供應(yīng)17第八章節(jié)能與環(huán)境保護(hù)18一、節(jié)能設(shè)施18二、環(huán)境保護(hù)設(shè)施18第九章工業(yè)衛(wèi)生及消防安全21一、工業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治21二、消防安全21第十章企業(yè)組織與勞動定員22一、項目組織領(lǐng)導(dǎo)安排22二、企業(yè)組織22三、勞動定員23第十一章項目實施進(jìn)度建議24第十二章項目招投標(biāo)25第十三章投資估算及資金籌措28一、投資估算28二、資金籌措29第十四章經(jīng)濟(jì)效益與財務(wù)分析30一、銷售收入及稅金30二、總成本費(fèi)用31三、財務(wù)分析32四不確定性分析32第十五章結(jié)論34第一章概述一、項目概況1項目名稱新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫2承辦單位丹東祥瑞果品開發(fā)有限責(zé)任公司3項目法定代表人李先生4項目建設(shè)地址東港市前陽鎮(zhèn)祥瑞村。5投資估算本項目總投資802萬元。6資金來源本項目共需資金802萬元。申請政府補(bǔ)貼和金融部門貸款解決500萬元，承辦單位自籌302萬元。7財務(wù)分析本項目年銷售收入840萬元，年均利潤總額2276萬元。項目內(nèi)部收益率為242，財務(wù)凈現(xiàn)值為756萬元，投資回收期為51年。8編制單位丹東益松工程咨詢有限公司工程咨詢資格證書編號工咨丙10620060007批準(zhǔn)機(jī)關(guān)國家發(fā)展和改革委員會電話04157188516傳真04157188515郵箱DANDONGYISONG163COM地址東港市建設(shè)路51號二、編制依據(jù)1中共中央、國務(wù)院20041號文件關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見；2中共中央、國務(wù)院20051號文件關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見；32007年中央1號文件提出關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見；4出境水果檢驗檢疫監(jiān)督管理辦法；5遼寧省“十一五”果業(yè)發(fā)展規(guī)劃；6項目單位提供的有關(guān)資料。第二章承辦單位的基本情況項目承辦單位丹東祥瑞果品開發(fā)有限責(zé)任公司是一家集果樹種植、果品開發(fā)、果品收購、農(nóng)資供應(yīng)、蘋果紙袋生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)為一體的果品綜合企業(yè)。企業(yè)注冊資金一百萬元，現(xiàn)有管理人員12名，員工82名，其中各類技術(shù)人員20人，占職工總數(shù)的25。自企業(yè)創(chuàng)立以來不斷加強(qiáng)自身建設(shè)、強(qiáng)化內(nèi)部管理、發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢、注重產(chǎn)品質(zhì)量，使企業(yè)有了長足的發(fā)展，已經(jīng)被大家公認(rèn)是本地區(qū)果品業(yè)龍頭企業(yè)。丹東祥瑞果品開發(fā)有限責(zé)任公司屬國家質(zhì)檢總局、國家商檢局生產(chǎn)蘋果監(jiān)控基地。該公司集果品收購、果樹種植、技術(shù)服務(wù)、農(nóng)資供應(yīng)為一體的專業(yè)化果品開發(fā)公司，擁有標(biāo)準(zhǔn)化果園2000多畝，寒富蘋果樹4萬多株，對其施肥，噴藥受國家質(zhì)檢總局，國家商檢局監(jiān)控，銷售地客商可隨時在21001082192107BG08質(zhì)檢網(wǎng)查找，產(chǎn)品深受日本、香港等國家和地區(qū)客商歡迎。2006年本公司生產(chǎn)蘋果由丹東科健公司負(fù)責(zé)出口日本。公司先后獲得了東港市人民政府和質(zhì)量監(jiān)督局授予的“無公害生產(chǎn)基地”、“致富路上百顆星”等榮譽(yù)稱號。公司董事長李先生同志為丹東政協(xié)委員，多年來從事企業(yè)管理和產(chǎn)品開發(fā)，具有良好的創(chuàng)業(yè)精神和豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，在其帶領(lǐng)下公司一班人為地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。第三章項目提出的背景及必要性一、項目的提出農(nóng)業(yè)是人類衣食之源、生存之本，也是人類進(jìn)步的基礎(chǔ)和社會分工分業(yè)的前提?！稗r(nóng)業(yè)興，則百業(yè)興，天下安定；農(nóng)業(yè)衰，則百業(yè)凋敝，社會動蕩”，這是一條古今中外的普遍定律。因此，科學(xué)界稱農(nóng)業(yè)科學(xué)是所有現(xiàn)代科學(xué)中的“女皇”。面對世界人口的增長，生態(tài)環(huán)境的惡化，貧困人口的增加，發(fā)展包括果蔬產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的農(nóng)業(yè)科技是人類永恒主題之一。中國已成為世界水果（1993年）、蔬菜（1997年）的第一生產(chǎn)力大國。近10年來，中國果蔬種植面積和產(chǎn)量快速增長。到2000年，水果面積達(dá)867萬公頃，占世界面積的18；產(chǎn)量6237萬噸，占世界產(chǎn)量的13。蘋果和梨的產(chǎn)量連續(xù)8年居世界首位，柑桔產(chǎn)量位居世界第三（在巴西和美國之后），荔枝產(chǎn)量占世界的70。蔬菜面積達(dá)1467萬公頃，占世界面積的35；產(chǎn)量44億噸，占世界產(chǎn)量的66，連續(xù)5年位居世界第一。中國果蔬產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，是政府和社會各界高度重視的結(jié)果。在過去的五年中，政府對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的研究與開發(fā)給予了更多的投入，首次將農(nóng)產(chǎn)品加工列入“國家科技攻關(guān)計劃”。在未來的“國家科技計劃”中，農(nóng)產(chǎn)品加工仍是政府支持的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。隨著生物、信息等技術(shù)廣泛應(yīng)用于果蔬加工領(lǐng)域，將不斷提高加工水平，為果蔬農(nóng)業(yè)的發(fā)展注入新的生機(jī)和活力。新年伊始,中央1號文件提出關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見，加大了對“三農(nóng)”的投入力度，為促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)提供了保障機(jī)制。項目承辦單位丹東祥瑞果品開發(fā)有限責(zé)任公司，以東港市豐富的水果蔬菜資源為基礎(chǔ)，以各項扶持農(nóng)業(yè)政策為保障，經(jīng)過多年的市場調(diào)查和分析，特提出擬建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫項目。而且，公司已于2006年底建成了氣調(diào)庫主體工程，基礎(chǔ)配套設(shè)施已經(jīng)完備，現(xiàn)急需投入資金采購設(shè)備，使氣調(diào)庫早日運(yùn)行投入使用。二、項目建設(shè)的必要農(nóng)業(yè)豐則基礎(chǔ)強(qiáng)，農(nóng)民富則國家盛，農(nóng)村穩(wěn)定則社會安。加強(qiáng)“三農(nóng)”工作，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，是全面落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會的必然要求，是加快社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的重大任務(wù)。本項目建設(shè)的必要性主要體現(xiàn)在以下幾個方面1有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是提高農(nóng)業(yè)效益的重要措施，也是增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入的根本途徑。因此在新形勢下，尤其是中國加入世界貿(mào)易組織之后，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)即將或者可以說已經(jīng)開始接受外來的沖擊，農(nóng)業(yè)的新發(fā)展，農(nóng)業(yè)發(fā)展的新思路迫在眉睫。要進(jìn)一步加快農(nóng)業(yè)發(fā)展的速度，保持農(nóng)業(yè)收入的穩(wěn)定增長，就必須適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展階段變化的要求。本項目的建設(shè)利用現(xiàn)代貯藏技術(shù)，使農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)季銷售有了保障，可提高產(chǎn)品附加值，對加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)具有重要意義。2有利于通過龍頭企業(yè)增加農(nóng)民收入和出口創(chuàng)匯。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的本質(zhì)之一是農(nóng)業(yè)實現(xiàn)從粗放型經(jīng)營方式向集約型經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變，實行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的核心是增加農(nóng)民收入，而依靠龍頭企業(yè)引導(dǎo)、帶動、輻射農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的中樞環(huán)節(jié)。祥瑞公司提出的新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫將以“公司基地農(nóng)戶”形式，以訂單形式向農(nóng)戶收購新鮮果蔬，為農(nóng)民解決賣果難、賣菜難的問題，而隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大將大量對農(nóng)戶進(jìn)行產(chǎn)品收購，產(chǎn)品也將銷往國外，為國家增加出口創(chuàng)匯，為本地區(qū)財政創(chuàng)造稅收。3有利于提供就業(yè)崗位，構(gòu)建和諧社會。就業(yè)是民生之本，也是構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容。黨中央、國務(wù)院高度重視就業(yè)再就業(yè)工作，按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，落實“十一五”時期國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，將擴(kuò)大就業(yè)擺在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展更加突出的位置，堅持在發(fā)展中解決就業(yè)問題，努力實現(xiàn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長與擴(kuò)大再就業(yè)的良性互動。擬建中的氣調(diào)庫將向社會提供300多個就業(yè)崗位，因此本項目對于進(jìn)一步減輕社會就業(yè)壓力,穩(wěn)定社會秩序,構(gòu)建和諧社會具有積極作用。綜上所述，本項目的建設(shè)是十分必要的。第四章市場需求預(yù)測一、市場分析中國果蔬加工業(yè)起步較晚，經(jīng)過10多年的努力，已初步形成了果蔬貯運(yùn)保鮮綜合技術(shù)體系，果蔬綜合加工能力不斷提高，產(chǎn)品加工體系初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營進(jìn)程加快，果蔬的年加工量占總產(chǎn)量的比例逐年上升。據(jù)悉，2005年中國蔬菜種植面積一千七百三十五萬公頃，年產(chǎn)量五點(diǎn)二九億噸，水果種植面積九百一十萬公頃，產(chǎn)量近七千萬噸，蔬菜、水果總產(chǎn)量均居世界首位。從國際市場上分析我國的果蔬產(chǎn)品主要是銷往日本、韓國、東南亞等國家，其中又以日本為主。長期以來，中國和美國一直是日本的兩大果蔬進(jìn)口國，19982000年間兩國共占近60市場份額。1999年，中國取代美國成為日本果蔬的最大供應(yīng)國。美國的市場份額從19901992年間的32下降到19982000年間的17，與此同時中國從17上升到30。項目單位采用無公害種植技術(shù)和先進(jìn)的氣調(diào)貯藏技術(shù)大大的提高了果蔬產(chǎn)品的質(zhì)量和貯藏壽命，以寒富蘋果為例，國外尚無種植，市場缺口很大，也深受國外消費(fèi)者的喜愛，市場前景廣闊。從國內(nèi)市場分析由于東港市氣候、溫度、水質(zhì)、土質(zhì)非常適宜寒富蘋果的種植，株產(chǎn)量較高，而且果實個頭大、著色紅、品質(zhì)含糖、酸度均適應(yīng)國內(nèi)消費(fèi)者的口味，按照先進(jìn)技術(shù)操作、科學(xué)管理，通過清洗、打臘以及采取規(guī)格（重量）、著色品率分級挑選等措施，再通過氣調(diào)庫貯藏保鮮，氣調(diào)保溫運(yùn)輸和銷地超市保溫等完整的銷售鏈條措施，適時批量投入市場，銷售情況穩(wěn)中有升。二、營銷模式由于果蔬產(chǎn)業(yè)本身就屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，具有一定的市場競爭力，項目以寒富蘋果和樹莓生產(chǎn)示范園為主體，利用氣調(diào)庫、冷凍庫貯藏方式，通過訂單收購農(nóng)民產(chǎn)品，采取市場銷售策略、競爭策略、產(chǎn)品價格策略和市場促銷策略，以國內(nèi)市場為基礎(chǔ)，大力開拓國際市場。三、銷售方案本項目的果蔬產(chǎn)品，將同時銷售到國內(nèi)和國際兩大市場，國內(nèi)以各大超市和農(nóng)副市場為主，國際市場將主要面向美國、歐洲、日本、韓國、新加坡、香港、臺灣等國家和地區(qū)，并逐步形成東港地區(qū)水果和蔬菜的重要出口基地。綜上所述，項目市場前景十分樂觀。第五章廠址選擇及自然條件一、選址區(qū)域東港市地處遼東半島東端，黃海北岸，江海陸空交匯處，與朝鮮半島一衣帶水，具有沿海、沿江、沿邊的特點(diǎn)。位于東經(jīng)12322至12422，北緯3945至4015，境內(nèi)江岸線長20公里，海岸線長935公里，全境東西極長83公里，南北極寬38公里，總面積2478平方公里。項目建設(shè)地址東港市前陽鎮(zhèn)祥瑞村?？傉嫉孛娣e為5263平方米，建筑面積2630平方米。項目所在四至邊界北為果園，東為閑地，南為住宅，西為冷庫，項目地址距東港市16公里，距丹東民航機(jī)場32公里，距大東港碼頭21公里，該處交通十分便利，水電基礎(chǔ)設(shè)施齊全。二、自然條件東港市屬溫帶海洋性氣候，年平均氣溫9，年平均降雨量9001100毫米左右，年平均日照時數(shù)2800小時，年平均濕度60，風(fēng)力23級，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，四季分明，雨熱同季。地貌類型多樣，地勢北高南低，呈階梯狀，適合發(fā)展農(nóng)業(yè)和林業(yè)。據(jù)東港市氣象站提供的資料，統(tǒng)計分析如下年平均氣溫85極端最高氣溫388極端最低氣溫2671降水量年平均降水量為891，7月到8月降水量占全年平均水量的50以上。各月平均降水量如下表12345686109172483607100789101112降水量（MM）25772122675476285123年最大降水量13207MM，年最小降水量5742MM。2霧況年平均降霧日289天，霧日多集中在夏季，一天中霧多出現(xiàn)在后半夜至上午10時之間。3風(fēng)況常風(fēng)向為NE、NNW，頻率為9，次常風(fēng)向NW、SSE頻率8，各向平均風(fēng)速中，NNW向最大。各月平均風(fēng)速中四月最大。六級以上大風(fēng)平均每年118天。七級以上大風(fēng)平均每年528天。三、工程地質(zhì)概況前陽鎮(zhèn)沿海地質(zhì)屬浪頭凹陷地質(zhì)構(gòu)造單元，第四紀(jì)末由于上升運(yùn)動的地質(zhì)過程，海岸線逐漸外移，形成退海平原，地形較為平坦，地層主要為第四紀(jì)全新世海相沉積物所組成。沿海地質(zhì)分為海相沉積和河流沖積，地層自上而下為上部淤泥質(zhì)土，其下為粉砂。該項目選址處于中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖50年超越概率10水平下，地震動峰值加速度為015，對應(yīng)地震基本烈度七度。第六章建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模一、建設(shè)內(nèi)容本項目占地面積5263平方米，建筑面積2630平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括1車間及庫房1974平方米；2辦公樓及車庫656平方米，四層；3配電室、鍋爐房等其他配套設(shè)施。二、設(shè)計規(guī)模本項目設(shè)計最大庫容為1000噸，因此項目實施后可同時貯藏各類水果蔬菜1000噸。第七章設(shè)備選型及原材料供應(yīng)一、設(shè)備選型本項目設(shè)備采用國內(nèi)先進(jìn)的氣調(diào)庫設(shè)備、保證達(dá)到防腐、防酸的標(biāo)準(zhǔn)。主要生產(chǎn)設(shè)備選擇如下序號項目名稱單位數(shù)量（臺）單價（萬元）合計（萬元）1氟利昂并聯(lián)壓縮機(jī)組臺11761762蒸發(fā)式冷凝器臺11021023自動控制柜套11781784機(jī)組配電柜面10850855低壓配電柜面10950956冷卻水泵臺10560567融霜水泵臺10260268銅管鋁片冷風(fēng)機(jī)臺14141969汽液分離器個103803810控制閥套1401622411氟利昂KG15000002537512工藝管道套128128113工藝配電項11146114614庫房照明配電套109609615探頭個1800280516制氮機(jī)臺1282817二氧化碳脫除機(jī)臺119619618氣體自動分析儀臺1888819氣泵臺1484820安全閥個6063621呼吸袋套6063622配電盤面106506523調(diào)節(jié)站組23624解析口套6002501525自動加濕系統(tǒng)套60352126微機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)項16627支架T7042828其他零配件及安裝費(fèi)30合計190二、原材料供應(yīng)東港市蔬菜種植面積達(dá)228萬畝，占耕地面積的17，其中保護(hù)地蔬菜面積145萬畝，年總產(chǎn)量60萬噸，產(chǎn)值達(dá)864億元。全市水果生產(chǎn)總面積為283萬畝，其中草莓面積為86萬畝，蘋果89萬畝，梨205萬畝，桃427萬畝，李子05萬畝，山楂041萬畝，葡萄049萬畝，杏008萬畝，西、甜瓜為3萬畝，年總產(chǎn)值已達(dá)到62億元。本項目貯藏品種主要以蘋果為主，除此之外為各類蔬菜和水果。其果蔬供應(yīng)在本市區(qū)各得到充分保障。承辦單位擁有標(biāo)準(zhǔn)化果園2000多畝，寒富蘋果4萬多株，年可產(chǎn)蘋果500多噸，為項目的運(yùn)行提供了果源。其他果蔬的需求量均可在本市內(nèi)得到充分保證。第八章節(jié)能與環(huán)境保護(hù)一、節(jié)能設(shè)施根據(jù)國家的能源政策及法規(guī)規(guī)定在工程設(shè)計中必須結(jié)合實際，采用先進(jìn)技術(shù)及設(shè)備，降低能耗。該項目在設(shè)計中重視節(jié)約能源，具體節(jié)能設(shè)施如下1、建筑節(jié)能主要建筑物維護(hù)結(jié)構(gòu)采用保溫復(fù)合墻體，外窗采用塑鋼產(chǎn)品，屋面保溫選用巖棉或聚苯保溫材料。2、設(shè)備節(jié)能設(shè)計使用的設(shè)備全部采用低耗能，低磨損的高效、節(jié)能、環(huán)保型設(shè)備，可以節(jié)約大量能源。3、其他節(jié)能設(shè)施采用節(jié)能型照明光源。較大的室內(nèi)活動空間采用分區(qū)照明開關(guān)，樓梯間及走廊照明選用聲、光雙控延時自動開關(guān)。便池沖洗采取延時控制水閥。供熱管線采用預(yù)制保溫管，減少熱能損耗。二、環(huán)境保護(hù)設(shè)施環(huán)境保護(hù)是我國現(xiàn)代化建設(shè)中的基本戰(zhàn)略任務(wù)，已被列為基本國策，確定了環(huán)境保護(hù)在整個國民經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略地位。通過不斷地改善環(huán)境質(zhì)量，加速環(huán)境建設(shè)和生態(tài)建設(shè)來保障人民的健康，建設(shè)一個良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境和自然環(huán)境。這就要求我們在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中堅持“三統(tǒng)一”、“三同步”、“三同時”的原則，即經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益相統(tǒng)一；經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境建設(shè)同步規(guī)劃、同步實施、同步發(fā)展；新建、改建、擴(kuò)建工程與防止污染設(shè)施同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。堅持先評價后建設(shè)、誰污染誰治理的原則，實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。本項目產(chǎn)品所需要原材料為水果和蔬菜，衛(wèi)生無毒、無污染，采取凈果收購。在生產(chǎn)加工過程中也存在著一定的污染源。本項目的主要污染源與治理方案1、廢氣本項目的廢氣主要來源于鍋爐燃煤所生產(chǎn)的燃燒廢氣，主要污染物為煙塵和SO2。通過濕法脫硫除塵裝置治理后，排放濃度均符合鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB132712001）二類區(qū)時段標(biāo)準(zhǔn)要求。預(yù)計廢氣對周圍的環(huán)境空氣質(zhì)量不會產(chǎn)生明顯影響。2、廢水本項目的廢水主要來源于生產(chǎn)清洗廢水和員工日常生產(chǎn)的生活污水。通過凈化沉淀后可向水塘排放,達(dá)到農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（GB50841992）一類標(biāo)準(zhǔn)。3、噪聲本項目噪聲主要來源于鍋爐風(fēng)機(jī)、循環(huán)水泵和氣調(diào)庫機(jī)房內(nèi)氨壓機(jī)運(yùn)行時產(chǎn)生的噪聲，噪聲級為75DBA85DBA。經(jīng)過廠房隔聲和距離衰減后，廠界噪聲晝間符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB1234890）1類標(biāo)準(zhǔn)要求，距離居民點(diǎn)較遠(yuǎn)，不會發(fā)生噪聲擾民問題。4、固體廢物本項目固體廢物主要來源于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的菜葉、爐渣和生活垃圾。菜葉可賣給當(dāng)?shù)氐娘暳霞庸S，爐渣可由建筑行業(yè)收購，生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)，達(dá)到遼寧省工業(yè)固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)（DB2177794）二級標(biāo)準(zhǔn)的要求。固體廢物對周圍環(huán)境影響較小。第九章工業(yè)衛(wèi)生及消防安全一、工業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治本項目在實施運(yùn)行后，應(yīng)嚴(yán)格遵照衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，對進(jìn)廠的原料、包裝物等均需進(jìn)行嚴(yán)格檢查、化驗，同時要制定嚴(yán)格衛(wèi)生管理制度，做到原料不合格不入廠使用，產(chǎn)品不合格不出廠。按照規(guī)定對可能發(fā)生的職業(yè)病危害的防護(hù)設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用，堅持以防為主，防治結(jié)合的方針，加強(qiáng)員工自我保護(hù)意識，制定操作規(guī)程，加強(qiáng)職工的勞動保護(hù)，定期對員工進(jìn)行身體檢查，凡患有傳染疾病的人員一律不準(zhǔn)上崗。規(guī)范勞動用工管理與職工簽訂勞動合同，保障員工的合法權(quán)益。二、消防安全按照消防法的有關(guān)規(guī)定，主體工程與消防安全設(shè)施同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)使用。對員工加強(qiáng)消防安全知識教育，堅持以防為主，消防結(jié)合。實行消防安全法人負(fù)責(zé)制，建立、健全安全規(guī)章制度和消防安全組織，保障消防安全規(guī)程，把消防安全真正落到實處。第十章企業(yè)組織與勞動定員一、項目組織領(lǐng)導(dǎo)安排為保證該項目的順利實施,根據(jù)國家計委關(guān)于實施建設(shè)項目法人責(zé)任制的暫行規(guī)定，項目管理班子對項目的策劃、籌措、設(shè)計、建設(shè)實施、質(zhì)量保證、竣工驗收等一系列管理工作負(fù)全面責(zé)任，并承擔(dān)投資風(fēng)險責(zé)任和法律責(zé)任。1、項目法人丹東祥瑞果品開發(fā)有限責(zé)任公司2、項目法人代表李先生3、項目管理班子如下姓名性別單位職務(wù)李先生男丹東祥瑞果品開發(fā)有限責(zé)任公司董事長陳明輝男丹東祥瑞果品開發(fā)有限責(zé)任公司工程負(fù)責(zé)人孫平女丹東祥瑞果品開發(fā)有限責(zé)任公司會計二、企業(yè)組織丹東祥瑞果品開發(fā)有限責(zé)任公司，實行董事長負(fù)責(zé)制，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。根據(jù)責(zé)任劃分和企業(yè)發(fā)展及工作崗位的需要，企業(yè)組織如下董事會董事長總經(jīng)理三、勞動定員本項目勞動定員為215人。其中固定人員15名，一線工人（季節(jié)工）200人，從當(dāng)?shù)卣惺眨?jīng)培訓(xùn)合格后上崗。常務(wù)副總副總（國際）副總（生產(chǎn)）副總（質(zhì)量）總工程師總會計師企劃部人力資源部國內(nèi)貿(mào)易部國際業(yè)務(wù)部IMO認(rèn)證部生產(chǎn)車間物流倉儲部供應(yīng)部質(zhì)量檢查部農(nóng)殘檢測中心研發(fā)中心基地種植部財務(wù)部無公害果園第十一章項目實施進(jìn)度建議本項目建設(shè)期為12個月。2006年第三季度完成項目前期工作和土建施工開始；2006年第四季度完成土建施工、水電等配套設(shè)施；2007年第一季度竣工驗收、設(shè)備采購；2007第二季度調(diào)試設(shè)備試運(yùn)行。項目建設(shè)進(jìn)度示意表如下2006年2005年2007年工作階段3季度4季度1季度2季度前期工作土建施工階段竣工驗收、設(shè)備采購及安裝試運(yùn)行第十二章項目招投標(biāo)根據(jù)原國家發(fā)展計劃委員會第九號令工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定的有關(guān)精神，市計委負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作，市各有關(guān)行政主管部門具體負(fù)責(zé)對本行業(yè)領(lǐng)域的招標(biāo)的監(jiān)督執(zhí)法工作。本項目根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。本項目的招標(biāo)范圍為土建施工、安裝工程。招標(biāo)方式為公開招標(biāo)，通過公開招標(biāo)，可在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽(yù)良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長及經(jīng)驗豐富的施工企業(yè)和生產(chǎn)供應(yīng)商，以保證工程的質(zhì)量和降低工程造價，提高工程項目的社會效益和影響。招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)方式，委托其有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。按照招標(biāo)投標(biāo)法，招標(biāo)人和投標(biāo)人均須遵循招標(biāo)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動，招標(biāo)程序分別為申請招標(biāo)、準(zhǔn)備招標(biāo)文件、組織現(xiàn)場考察、召開招標(biāo)前會議、發(fā)送會議記錄、接受投標(biāo)書、公開開標(biāo)審查標(biāo)書、澄清問題、評標(biāo)比較評標(biāo)報告、定標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知書、商簽合同、通知未中標(biāo)人。本項目招標(biāo)的具體要求詳見附表1、附表2。附表1招標(biāo)基本情況表單位萬元招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額備注勘察設(shè)計建筑工程安裝工程設(shè)備監(jiān)理重要材料其他情況說明根據(jù)工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第3號令），此項目建安工程單向合同估價高于200萬元，需進(jìn)行公開招標(biāo)。建設(shè)單位蓋章年月日附表2部門核準(zhǔn)意見招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)不采用招標(biāo)方式勘察設(shè)計建筑工程安裝工程設(shè)備監(jiān)理重要材料其他審批部門核準(zhǔn)意見說明建設(shè)單位蓋章年月日第十三章投資估算及資金籌措一、投資估算本項目總投資為802萬元，其中建設(shè)投資725萬元，建設(shè)期利息17萬元，流動資金60萬元。1、庫體投資217萬元。建筑面積1974平方米，每平方米1100元，包括密封。2、設(shè)備投資190萬元。3、氣調(diào)專用保管箱150萬元。需保管箱75000個，每箱20元。4、辦公樓投資57萬元。土建投資52萬元，建筑面積656平方米，每平方米800元，辦公設(shè)備5萬元。5、采暖投資14萬元。土建投資4萬元，建筑面積50平方米，每平方米800元；設(shè)備投資10萬元，購置一臺1噸鍋爐。6、電力設(shè)施投資10萬元。增178KVA變壓器各一臺。7、給排水及消防設(shè)施2萬元。（打一眼井）8、廠區(qū)硬化及綠化投資24萬元。硬化及綠化面積3000平方米，每平方米80元。9、運(yùn)輸車輛投資10萬元，購置10噸運(yùn)輸車。10、其他費(fèi)用投資30萬元。包括征地費(fèi)20萬元，征地8畝，25萬元/畝；其他前期費(fèi)用10萬元，包括設(shè)計費(fèi)、咨詢費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等；11、不可預(yù)見費(fèi)用21萬元。按3計提。12、建設(shè)期利息17萬元。年息按6696計算，建設(shè)期利息按貸款半年計算。13本項目所需流動資金60萬元。二、資金籌措本項目共需資金802萬元。申請政府補(bǔ)貼和金融部門貸款解決500萬元，承辦單位自籌302萬元。第十四章經(jīng)濟(jì)效益與財務(wù)分析一、銷售收入及稅金1、銷售收入本項目建成達(dá)產(chǎn)后年實現(xiàn)銷售收入840萬元。收入分兩部分，一部分為企業(yè)自己收購蘋果貯藏后出口，一部分為租金收入。年貯藏蘋果收入800萬元。每年貯藏1000噸，每噸銷售價8000元。租金收入40萬元。每噸每月貯藏費(fèi)100元。貯藏量1000噸，計算期4個月。2、稅金及附加本項目年需繳納稅金及附加22萬元。年需繳納增值稅2萬元。主要為租金收入部分納稅,蘋果出口部分免稅。城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7計算，教育費(fèi)附加按增值稅的4提取，年繳納額總計02萬元。3、所得稅所得稅稅率按利潤總額的33計算，年需繳納所得稅75萬元。4、盈余公積金及公益金盈余公積金以稅后利潤的10計取，每年15萬元。用于企業(yè)發(fā)展再生產(chǎn)。公益金按稅后利潤的5計取，每年為8萬元，用于企業(yè)職工的福利待遇。二、總成本費(fèi)用1原材料400萬元。年收購蘋果1000噸。每噸4000元。2外購燃料及動力費(fèi)100萬元。3工資及福利費(fèi)205萬元。項目需工人15人，每人每月工資1000元，年工資費(fèi)18萬元；福利費(fèi)按工資總額的14計算,年福利費(fèi)25萬元。4、季節(jié)工工資及福利費(fèi)137萬元。季節(jié)工200人，工期1個月，每人每月600元，工資費(fèi)12萬元。福利費(fèi)按工資總額的14計算，年福利費(fèi)17萬元。5折舊費(fèi)38萬元。折舊采用平均年限法計算，房屋及建筑物按20年折舊，折舊后的殘值為5，年折舊額為14萬元；設(shè)備按15年折舊，折舊后的殘值為5，年折舊額為24萬元。6攤銷費(fèi)12萬元。無形資產(chǎn)按10年攤銷，主要為征地費(fèi)20萬元；其他資產(chǎn)按5