某果汁、飲料生產(chǎn)項目可行性研究報告

一、項目總論11項目提出的背景和必要性1、項目提出的背景隨著全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展，中國的經(jīng)濟和消費增長帶動了飲料業(yè)的增長和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。近幾年，中國飲料業(yè)的迅速發(fā)展及其前景廣闊的消費市場吸引了眾多國際知名品牌飲料廠商，許多跨國公司憑借雄厚的財力和豐富的市場運作經(jīng)驗，通過收購國內(nèi)著名品牌或合資、獨資經(jīng)營擠占國內(nèi)市場。當(dāng)前我國飲料行業(yè)的多元化格局已經(jīng)顯現(xiàn)，飲料品種已由單一的汽水發(fā)展成為包括碳酸飲料、果汁飲料、蔬菜汁等十大類，同時發(fā)展并規(guī)范功能性飲料的生產(chǎn)，鼓勵通過兼并、重組、融資等手段，培育大型飲料企業(yè)集團，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。全球軟飲料市場發(fā)展迅速，從軟飲料的品種來看，碳酸飲料仍占主導(dǎo)地位，其次是果汁飲料和礦泉水。中國軟飲料業(yè)近年也取得了飛速發(fā)展2008年111月我國軟飲料制造行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值208,835,015,000元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入211,505,744,000元，實現(xiàn)累計利潤總額16,128,486,000元；2009年111月我國軟飲料制造行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入246,646,634,000元，實現(xiàn)累計利潤總額22,371,138,000元。但近年來，軟飲料市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的變化，原來備受推崇的碳酸飲料逐漸“退燒”，而以茶飲料為代表的無糖飲品迅速崛起，成為飲料市場新的主力軍。在國外，茶飲料是20世紀(jì)90年代歐美國家發(fā)展最快的飲料。在國際上被稱為“新生代飲料”，被認為符合現(xiàn)代人崇尚天然、綠色的消費追求。中國茶飲料市場自1993年起步，2001年開始進入快速發(fā)展期。2007年中國茶飲料市場銷量達998億箱，其中綠茶飲料占據(jù)42的市場；紅茶飲料的份額高達47。中國茶飲料消費市場幾乎以每年30的速度增長，占中國飲料消費市場份額的20，超過了果汁飲料，大有趕超碳酸飲料之勢。到2009年，中國茶飲料產(chǎn)量已超過700萬噸，茶飲料行業(yè)成為中國傳統(tǒng)茶產(chǎn)業(yè)的支柱。目前國內(nèi)茶飲料市場品牌集中化較為明顯，茶飲料是典型的雙寡頭壟斷。康師傅一家的份額就已經(jīng)接近50，加上統(tǒng)一，兩者合計占領(lǐng)份額在一二線城市接近80。銷售排名前十位的茶飲料品牌的市場份額超過96。其中，康師傅、統(tǒng)一、麒麟、王老吉、三得利、雀巢等都是市場上比較強勢的品牌。隨著茶飲料的出現(xiàn)及市場的繁榮，中國茶產(chǎn)業(yè)將迎來更加美好的前景。21世紀(jì)飲料市場將是茶的世紀(jì)，茶飲料將成為“飲料之王”?！笆晃濉逼陂g，中國著重調(diào)整飲料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低碳酸飲料的比例。飲料行業(yè)生產(chǎn)總量繼續(xù)提高，重點發(fā)展果蔬汁飲料、植物蛋白飲料和茶飲料等產(chǎn)品，適度發(fā)展瓶（罐）裝飲用礦泉水，逐步降低可樂等碳酸類飲料的發(fā)展。在利好政策的推動下，未來將是軟飲料行業(yè)框架結(jié)構(gòu)重構(gòu)時期，功能飲料、果汁飲料、茶飲料等健康飲料將組成框架結(jié)構(gòu)的主體。追求健康價值是未來中國市場飲料發(fā)展的必然方向。中國飲料工業(yè)協(xié)會明確提出，飲料行業(yè)要以國家“十一五”規(guī)劃為指導(dǎo)，從飲料工業(yè)實際出發(fā)，走新型工業(yè)化道路，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，加強自主創(chuàng)新，推動行業(yè)科技進步，合理進行產(chǎn)業(yè)布局，堅定不移地以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)飲料工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展全局，促進飲料工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。只有讓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步提升和優(yōu)化，在產(chǎn)銷規(guī)模繼續(xù)擴大的同時，飲品不斷推陳出新，才會衍生出更加廣闊的細分市場空間。武漢是我國中部地區(qū)面積最大、人口最多、經(jīng)濟總量最大的城市，位于華中腹地，素有“九省通衢”之稱，是我國內(nèi)陸最大的流通中心，商業(yè)市場集散功能強，輻射范圍廣。國內(nèi)外商家無不把占領(lǐng)武漢市場看作是搶占中國內(nèi)陸市場的重要戰(zhàn)略。武漢市商業(yè)在規(guī)模擴大、檔次提高的同時，不同商業(yè)業(yè)態(tài)競相發(fā)展，大型購物中心、大型綜合超市、大型倉儲式商場、量販店、專賣店、便利店等多種新興業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，迅猛發(fā)展，這為武漢飲料企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了優(yōu)越的拓展環(huán)境。武漢頂津食品有限公司（以下簡稱“頂津公司”）是一家中外合資企業(yè)，是頂新國際集團下屬的子公司之一，主要生產(chǎn)銷售康師傅飲用水、冰紅茶、綠茶、果汁等系列產(chǎn)品，公司技術(shù)力量雄厚，擁有一批高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才，其生產(chǎn)設(shè)備的先進程度始終與世界先進設(shè)備潮流同步，領(lǐng)先國內(nèi)飲料行業(yè)先進水平。但目前飲料市場圍繞在品牌、技術(shù)、質(zhì)量、價格等綜合指標(biāo)上的競爭非常激烈，從我國經(jīng)濟發(fā)展的要求及進入世貿(mào)組織運行情況來看，飲料工業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代及新產(chǎn)品開發(fā)速度尚難滿足不斷增長變化的市場需求。因此，頂津公司擬按飲料工業(yè)發(fā)展趨勢的要求，添配先進的無菌生產(chǎn)線，置換部分熱充填線，以提高設(shè)備技術(shù)含量，依托康師傅品牌優(yōu)勢，發(fā)展系列產(chǎn)品，提高企業(yè)生產(chǎn)能力和經(jīng)濟效益。為此，公司不失時機地提出二期飲品車間建設(shè)項目。本項目的實施將實現(xiàn)公司軟飲料規(guī)?；a(chǎn)，大幅度降生產(chǎn)成本；對于促進我國飲料產(chǎn)品尤其軟飲料產(chǎn)品的核心競爭力的提升具有十分重要的經(jīng)濟意義和社會意義。符合中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第40號產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）中明確指出的要鼓勵農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲運、保鮮、加工及綜合利用。符合國家“十一五”規(guī)劃“改造提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，必須緊緊抓住技術(shù)裝備更新、工藝創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新等關(guān)鍵環(huán)節(jié)”的要求，項目建設(shè)具有重要意義。2、項目建設(shè)的必要性1）適應(yīng)軟飲料市場發(fā)展的需要我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃明確提出，2006年至2010年是我國全面建設(shè)小康社會、經(jīng)濟發(fā)展模式轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，“要堅定不移地以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局”，“加快經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變增長方式”，“構(gòu)建和諧社會、節(jié)約型社會”。這對我國飲料工業(yè)“十一五”時期各領(lǐng)域發(fā)展方向、發(fā)展重點以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整提出了新的課題和更高水平的要求，同時也是新的機遇和挑戰(zhàn)。因此，飲料行業(yè)目前必須加快發(fā)展步伐，培育一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的知名品牌和一批規(guī)模較大、國際競爭力較強的優(yōu)勢食品企業(yè)。中國食品行業(yè)協(xié)會強調(diào)“飲料工業(yè)要正確認識自身戰(zhàn)略地位，要以推動經(jīng)濟發(fā)展、改善人民生活作為中心任務(wù)，結(jié)合飲料工業(yè)自身發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢，以其戰(zhàn)略性、前瞻性和導(dǎo)向性作為全行業(yè)行動綱領(lǐng)，引導(dǎo)飲料工業(yè)實現(xiàn)高水平的新的發(fā)展模式，繼續(xù)保持快速、持續(xù)、健康的發(fā)展態(tài)勢，進一步發(fā)揮飲料工業(yè)在國民經(jīng)濟建設(shè)中的重要作用?！碑?dāng)前，城鎮(zhèn)化進程加快，城鄉(xiāng)居民收入和生活水平不斷提高，食物消費結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化，對工業(yè)化加工食品及飲料的需求處于上升階段；對食品及飲料的安全、營養(yǎng)、品種、方便等提出了更高的要求。這是飲料工業(yè)現(xiàn)代化水平不斷提高、行業(yè)科技、創(chuàng)新和裝備水平不斷提升的關(guān)鍵時期，需要全行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，以滿足不斷變化的市場消費需求。本項目通過增建及改造飲料生產(chǎn)線建設(shè)，加快技術(shù)改造，擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足消費者需求。項目的實施順應(yīng)了飲料行業(yè)的發(fā)展趨勢，是緊跟我國飲料行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展步伐的需要。中國飲料工業(yè)協(xié)會的資料顯示就我國整個飲料行業(yè)的狀況來看，2006年開始產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)上發(fā)生了較大變化，作為傳統(tǒng)的三大主要品種之一的瓶裝飲用水的比重首次出現(xiàn)下調(diào)，111月其比重為377，比上年同期下降317。其他兩個傳統(tǒng)品種，果汁、果汁飲料和碳酸飲料的比重分別比上年同期上漲246和下降167。根據(jù)行業(yè)規(guī)劃，今后我國的飲料產(chǎn)業(yè)的區(qū)域布局，在果品優(yōu)勢區(qū)將重點發(fā)展果汁及果汁飲料加工企業(yè)，在長江三角洲、珠江三角洲地區(qū)以及大城市，重點培育茶飲料、保健飲料、運動功能性飲料以及果汁飲料加工企業(yè)，在水源條件優(yōu)越的西南、中南地區(qū)，重點發(fā)展天然礦泉水、純凈水、茶飲料等加工企業(yè)?！币虼?，武漢頂津食品有限公司在激烈的市場競爭中，提出二期飲品車間建設(shè)項目，是適應(yīng)我國軟飲料市場發(fā)展的需要。2）是滿足人們不斷增長的物質(zhì)生活的需要“推動經(jīng)濟發(fā)展、改善人民生活始終是中國的中心任務(wù)”。近年來，城鄉(xiāng)居民收入水平和生活質(zhì)量普遍提高，勢必帶動食品消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。伴隨居民生活全面進入小康，飲料消費已由原來認為是少數(shù)人享受型商品轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄶?shù)人必需的健康、營養(yǎng)、風(fēng)味型商品，由節(jié)日集中消費轉(zhuǎn)變?yōu)橐荒晁募鞠M。據(jù)了解，由于人們對健康的日益重視，現(xiàn)在茶飲料、果汁飲料越來越受到消費者的青睞，成為居家、旅行、酒宴之佳品。同時隨著飲料消費市場的日益多樣化，逐步形成了幾大類消費群體。不同飲料群體有著不同的飲料消費需求，高度細分化的市場為飲料企業(yè)進行市場拓展提供無限空間。隨著人們物質(zhì)生活的改善和對消費品品質(zhì)的不斷追求，各類快速消費品生產(chǎn)廠商在不斷推陳出新的同時，更多的則是考慮消費者的品味和身心健康，于是諸如自然、清新、健康等產(chǎn)品訴求便成為各家企業(yè)紛紛推出類似產(chǎn)品的主要依據(jù)。頂津公司根據(jù)對市場發(fā)展趨勢的分析，曾針對目標(biāo)人群對飲料口味的需求，推出的調(diào)味茶飲料系列，口味涵蓋了綠茶、冰紅茶、冰綠茶、烏龍茶、檸檬茶等，深受消費者喜愛。頂津公司提出本項目的建設(shè)，希望通過引進新的生產(chǎn)設(shè)備來調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高飲料生產(chǎn)產(chǎn)能、保證質(zhì)量和降低成本，滿足不同消費群體的需求。因此，項目建設(shè)是滿足人民不斷增長的物質(zhì)生活的需要。3）是增強企業(yè)競爭力的需要目前食品及飲料市場競爭日趨激烈，飲料企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一方面，外國資本進入我國飲料工業(yè)十分活躍，利用其技術(shù)和資金優(yōu)勢，爭奪國內(nèi)市場，提高市場壟斷能力，對技術(shù)水平相對落后、資金實力不強的國內(nèi)飲料企業(yè)造成重大威脅。另一方面，很多國家提高進口食品的檢測標(biāo)準(zhǔn)，食品國際貿(mào)易的技術(shù)門檻和環(huán)保要求趨于增強，有的成為保護本國產(chǎn)業(yè)的非關(guān)稅貿(mào)易壁壘；涉及產(chǎn)品范圍會越來越廣，監(jiān)管措施越來越具體，我國食品出口面臨的阻力增大。針對市場競爭的要求，中國飲料工業(yè)協(xié)會認為，我國飲料企業(yè)綜合實力偏弱，從企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌的內(nèi)涵方面均不足。從我國經(jīng)濟發(fā)展的要求及進入世貿(mào)組織運行情況來看，飲料工業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代及新產(chǎn)品開發(fā)速度尚難滿足不斷增長變化的市場需求。我國飲料行業(yè)既是一個與人民生活密切相關(guān)、具有較大發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)，又是一個發(fā)展歷史較短、基礎(chǔ)和實力都還比較薄弱的行業(yè)，而且這個行業(yè)還面臨著國內(nèi)外競爭比較激烈的市場環(huán)境。武漢頂津食品有限公司經(jīng)過幾年的發(fā)展，產(chǎn)品在市場上有較好的聲譽，在管理、技術(shù)上均有相當(dāng)?shù)膶嵙Γ〉昧溯^好的經(jīng)濟效益和社會效益。但隨著飲料行業(yè)的快速發(fā)展，企業(yè)必須加快發(fā)展速度，以順應(yīng)行業(yè)的發(fā)展趨勢。高水平的飲料機械是發(fā)展飲料工業(yè)的必備手段，性能優(yōu)良、符合食品衛(wèi)生規(guī)范的裝備是保證生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)、衛(wèi)生飲料的必備條件。因此，頂津公司在激烈的市場競爭中，實施二期飲品車間建設(shè)項目，引進和購置國內(nèi)外先進的關(guān)鍵生產(chǎn)和測試設(shè)備，全面提升頂津企業(yè)工藝裝備水平，提高產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整水平及高附加值的產(chǎn)品產(chǎn)量。本項目的實施將緊跟國際及我國軟飲料行業(yè)的發(fā)展方向，開發(fā)生產(chǎn)新型茶飲料、果汁飲料等高附加值軟飲料系列產(chǎn)品，滿足各年齡層次軟飲料市場的需要。本項目的實施，是提高企業(yè)自主創(chuàng)新的技術(shù)水平，增強企業(yè)核心競爭力的需要。12編制可行性報告的依據(jù)1、國家及湖北省、武漢市有關(guān)政策及規(guī)定。2、武漢頂津食品有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。3、武漢頂津食品有限公司與武漢市技術(shù)經(jīng)濟工程咨詢中心簽訂的咨詢委托書。13可行性研究的范圍1、項目實施的必要性及企業(yè)承擔(dān)的能力分析。2、對產(chǎn)品市場、工藝方案、土建及公用配套設(shè)施等進行分析。3、工程投資估算4、項目實施后的經(jīng)濟效益分析14項目概況1、項目名稱二期飲品車間建設(shè)項目項目承擔(dān)企業(yè)武漢頂津食品有限公司項目建設(shè)地址武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠山湖大道87號2、項目建設(shè)目標(biāo)武漢頂津食品有限公司根據(jù)食品飲料行業(yè)市場發(fā)展的趨勢，在充分利用企業(yè)現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上，通過新建廠房、引進及新增技術(shù)先進的設(shè)備及裝置，全面提升企業(yè)工藝裝備水平。根據(jù)市場需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大茶、果汁飲料的生產(chǎn)規(guī)模，從而降低生產(chǎn)成本，提高市場份額、增強企業(yè)核心競爭能力，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益。3、產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模本項目產(chǎn)品為茶飲料及果汁飲料。項目實施投產(chǎn)后，達產(chǎn)年形成年新增茶飲料2080萬箱（重156000噸）、果汁飲料2080萬箱（重156000噸）的規(guī)模。4、項目的主要內(nèi)容（1）在武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠山湖大道，武漢頂津食品有限公司廠區(qū)東北側(cè)征地3235508平方米（約合4853畝）；（2）新建二期飲品生產(chǎn)車間、污水處理站及鍋爐房等，總建筑面積367546M2；（3）新增進口飲料生產(chǎn)線5條（其中無菌線2條、熱充線3條），購置生產(chǎn)線配套設(shè)備19臺套。（4）配套供電、給排水、消防、道路、綠化及環(huán)保等設(shè)施。5、建設(shè)期及生產(chǎn)規(guī)模本項目預(yù)計建設(shè)期為19個月（20091220116）。根據(jù)市場需求及近期目標(biāo)，本項目達產(chǎn)年形成年新增茶飲料2080萬箱（重156000噸）、果汁飲料2080萬箱（重156000噸）的生產(chǎn)綱領(lǐng)。6、投資及來源本項目總投資6359432萬元，其中固定資產(chǎn)投資6159432萬元,新增鋪底流動資金2000萬元。資金來源為本項目總投資所需資金由企業(yè)自籌解決。7、經(jīng)濟效益測算本項目本著產(chǎn)銷平衡的原則測算，預(yù)計達產(chǎn)年新增銷售收入110000萬元，新增稅金6252萬元，在攤銷完遞延資產(chǎn)后的正常生產(chǎn)年份利潤總額為9963萬元。8、可行性研究的主要數(shù)據(jù)關(guān)于研究結(jié)果的有關(guān)經(jīng)濟數(shù)據(jù)見表11。表11主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)據(jù)備注1產(chǎn)品產(chǎn)量11茶飲料萬箱4160達產(chǎn)年12果汁飲料萬箱2080達產(chǎn)年2本項目總投資萬元208021其中固定資產(chǎn)投資萬元635943222鋪底流動資金萬元61594323資金來源20000031固定資產(chǎn)投資萬元311其中申請銀行長期貸款萬元6159432312企業(yè)自籌資金萬元032新增流動資金萬元6159432321其中申請銀行短期貸款萬元666667322企業(yè)自籌資金萬元4666674項目建設(shè)期月2000005勞動定員人196營業(yè)收入萬元4357營業(yè)稅金及附加萬元110000達產(chǎn)年8利潤總額萬元625185達產(chǎn)年9稅后利潤萬元996280達產(chǎn)年10本項目財務(wù)評價指標(biāo)747210達產(chǎn)年101總投資收益率102項目資本金凈利潤率1496按正常生產(chǎn)年份數(shù)據(jù)計算103全部投資利潤率1159按正常生產(chǎn)年份數(shù)據(jù)計算所得稅前所得稅后1460按正常生產(chǎn)年份數(shù)據(jù)計算104全部投資利稅率1095按正常生產(chǎn)年份數(shù)據(jù)計算所得稅前所得稅后2375按正常生產(chǎn)年份數(shù)據(jù)計算105投資回收期2011按正常生產(chǎn)年份數(shù)據(jù)計算所得稅前年所得稅后年674按正常生產(chǎn)年份數(shù)據(jù)計算106財務(wù)內(nèi)部收益率765按正常生產(chǎn)年份數(shù)據(jù)計算所得稅前所得稅后1570含建設(shè)期19個月107累計財務(wù)凈現(xiàn)值1219含建設(shè)期19個月所得稅前萬元所得稅后萬元10664IC12108盈虧平衡點535IC1215結(jié)論與建議151結(jié)論1、武漢頂津食品有限公司根據(jù)食品飲料行業(yè)市場發(fā)展的趨勢，在充分利用企業(yè)現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上，通過新建廠房、引進及新增技術(shù)先進的設(shè)備及裝置，全面提升企業(yè)工藝裝備水平。根據(jù)市場需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大茶、果汁飲料的生產(chǎn)規(guī)模，從而降低生產(chǎn)成本，提高市場份額、增強企業(yè)核心競爭能力，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目符合國家“十一五”行業(yè)規(guī)劃“改造提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，必須緊緊抓住技術(shù)裝備更新、工藝創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，盡快改變傳統(tǒng)工業(yè)以中低檔加工為主的現(xiàn)狀”的要求。因此，項目建設(shè)是必要的。2、隨著社會的進步和人們生活水平的提高，飲料已從昔日的生活奢侈品轉(zhuǎn)為日常的生活必需品，市場需求日漸擴大。項目實施單位已建立了順暢通達的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，產(chǎn)品具有較高的信譽與知名度。因此，項目市場前景良好，產(chǎn)品銷路有保障。3、本項目按照食品行業(yè)發(fā)展趨勢的要求，先進標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)廠房，引進及新增技術(shù)先進的工藝設(shè)備，以提高生產(chǎn)規(guī)模和保證產(chǎn)品質(zhì)量。本項目新增的設(shè)備及裝置工藝成熟，技術(shù)方案是可行的。項目建設(shè)方案具有技術(shù)前瞻性和經(jīng)濟合理性，能適應(yīng)我國飲料行業(yè)的發(fā)展趨勢，滿足項目目標(biāo)要求。4、本項目本著產(chǎn)銷平衡的原則測算，預(yù)計達產(chǎn)年新增銷售收入110000萬元，新增稅金6252萬元，在攤銷完遞延資產(chǎn)后的正常生產(chǎn)年份利潤總額為9963萬元，有較好的經(jīng)濟效益。盈虧平衡點為4972,有一定的抗風(fēng)險能力。152建議1、武漢頂津食品有限公司應(yīng)高度重視二期飲品車間建設(shè)項目，組建項目實施工作專班，分工負責(zé)，密切配合，并提前做好廠區(qū)車間及公用配套設(shè)施、設(shè)備的招投標(biāo)等前期工作，保證實施進度和施工質(zhì)量，確保項目按預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)。同時，建議上級部門對本項目建設(shè)在資金上給予支持。2、武漢頂津食品有限公司應(yīng)進一步適應(yīng)現(xiàn)代化經(jīng)營模式轉(zhuǎn)換的要求，采用先進技術(shù)管理方式，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，減少單位產(chǎn)品制造工時和管理成本，降低材料和人員消耗，以降低產(chǎn)品成本，提高綜合生產(chǎn)能力，提高經(jīng)濟效益和社會效益。同時，企業(yè)應(yīng)進一步拓展市場，以取得預(yù)期的經(jīng)濟效益。二、市場預(yù)測21市場需求分析“十一五”期間，中國著重調(diào)整飲料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低碳酸飲料的比例。飲料行業(yè)生產(chǎn)總量繼續(xù)提高，重點發(fā)展果蔬汁飲料、植物蛋白飲料和茶飲料等產(chǎn)品，適度發(fā)展瓶（罐）裝飲用礦泉水，逐步降低可樂等碳酸類飲料的發(fā)展。因此在利好政策的推動下，未來幾年將是軟飲料行業(yè)框架結(jié)構(gòu)重構(gòu)時期，功能飲料、果汁飲料、茶飲料等健康飲料將組成框架結(jié)構(gòu)的主體。追求健康價值，是未來中國飲料市場發(fā)展的必然方向。中國飲料企業(yè)在未來相當(dāng)長的時間內(nèi)將面臨更為廣闊的市場和更好的發(fā)展環(huán)境。2009年我國軟飲料工業(yè)生產(chǎn)總體保持了高速增長，全年共生產(chǎn)各類飲料80862萬噸，增長2433，比2008年增幅提高了近5個百分點。在國際金融危機的大背景下，仍呈現(xiàn)出加速發(fā)展的勢頭。縱觀改革開放三十年來，飲料行業(yè)生產(chǎn)量增長了近300倍，目前已超過日本成為第二大飲料生產(chǎn)消費國，特別是2006年以來，軟飲料上產(chǎn)每年過一個千萬級的關(guān)口，2006年飲料產(chǎn)量過4000萬噸大關(guān)，2007年過5000萬噸大關(guān)，2008年過6000萬噸大關(guān)，2009年更是一舉越上了8000萬噸大關(guān)。實現(xiàn)產(chǎn)量的連續(xù)跨越。按照這個趨勢發(fā)展下去，結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，我們預(yù)計2010年產(chǎn)量將突破1億噸大關(guān)，實現(xiàn)25以上的增長，未來幾年中國的飲料市場會超過美國成為第一大生產(chǎn)消費國。在展望2010年飲料行業(yè)發(fā)展前景的同時，飲料行業(yè)發(fā)展仍將呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)調(diào)整特點隨著飲料市場需求結(jié)構(gòu)的不斷變化調(diào)整，品種上，碳酸飲料的產(chǎn)量比例將繼續(xù)降低，飲料生產(chǎn)增長點主要集中在果蔬汁飲料、植物蛋白飲料和茶飲料等產(chǎn)品，瓶（罐）裝飲用礦泉水的生產(chǎn)也將同步發(fā)展。預(yù)計未來幾年將是軟飲料行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)重構(gòu)時期，功能飲料、果汁飲料、茶飲料等健康飲料將形成新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主體。2009年以來在國家擴大內(nèi)需政策影響下，飲料行業(yè)一直保持著產(chǎn)銷兩旺的增長態(tài)勢，未來，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟的繼續(xù)回暖、消費市場繼續(xù)擴大的前提下，有理由相信未來5年的輕工軟飲料行業(yè)又是充滿希望的一年。近幾年來飲料市場發(fā)展迅猛，華中地區(qū)（湖北、湖南、河南）歷來是各大企業(yè)實施長遠發(fā)展戰(zhàn)略的重要陣地，人口約22億，占全國總?cè)丝诘?7，地處中國內(nèi)陸，是全國重要的交通、通訊樞紐中心。華中區(qū)飲料從2000年開始，每年平均以超過20的速度發(fā)展，帶動了華中地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。經(jīng)濟發(fā)展的良好勢頭也為飲料工業(yè)的發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。其中，武漢是我國內(nèi)陸最大的流通中心，腹地市場廣闊，商業(yè)市場集散功能強，輻射范圍廣。國內(nèi)外商家無不把占領(lǐng)武漢市場看作是搶占中國內(nèi)陸市場的重要戰(zhàn)略。武漢地區(qū)不同商業(yè)業(yè)態(tài)競相發(fā)展，流通形式呈多元化競爭態(tài)勢，這為飲料產(chǎn)品的市場推廣提供了一個優(yōu)越的平臺。近幾年來，消費者對飲料的需求，從單一地滿足消暑解渴的同時，提出了“天然、營養(yǎng)、健康”的消費理念。以此為向?qū)У牟栾嬃?、果汁飲料均有大幅度成長。綜上所述，華中地區(qū)的飲料市場前景向好。22項目產(chǎn)品競爭優(yōu)勢隨著我國加入WTO和世界經(jīng)濟一體化步伐的加快，要與國際接軌，使得國內(nèi)飲料市場競爭激烈，廣告戰(zhàn)、價格戰(zhàn)持續(xù)不斷，各飲料種類之間以及同一飲料種類的不同品牌之間競爭激烈。目前，我國飲料市場已進入全面競爭時代，其中，水、茶、果汁、碳酸飲料和乳類飲料等五大飲料種類的競爭尤為激烈。近年來，軟飲料市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的變化，原來備受推崇的碳酸飲料逐漸“退燒”，而以茶飲料為代表的無糖飲品迅速崛起，成為新的飲料市場主力軍。在國外，茶飲料是20世紀(jì)90年代歐美國家發(fā)展最快的飲料。在國際上被稱為“新生代飲料”，被認為符合現(xiàn)代人崇尚天然、綠色的消費追求。中國茶飲料市場自1993年起步，2001年開始進入快速發(fā)展期。2005年，中國約有茶飲料生產(chǎn)企業(yè)近40家，其中大中型企業(yè)有15家，上市品牌多達100多個，有近50個產(chǎn)品種類。而與此同時，中國茶飲料消費市場的發(fā)展速度更是驚人，幾乎以每年30的速度增長，占中國飲料消費市場份額的20，超過了果汁飲料而名列飲料市場的“探花”。如2008年臺灣飲料業(yè)銷售量超過1千萬噸，以2,303萬人口計算，每人每日平均喝掉25瓶600CC的包裝飲料。另有調(diào)查顯示，消費者對飲料的需求種類也在發(fā)生變化，過去稱霸市場的碳酸飲料持續(xù)衰退，茶飲料已漸成為主流。臺灣整體飲料市場銷售值在2008年逼近新臺幣500億元，隨著幾次飲料市場的洗牌，茶飲料市場由2004年的25成長至34。臺灣區(qū)飲料工業(yè)同業(yè)公會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)也顯示，茶飲料中綠茶市占率最高，其次為奶茶、紅茶和烏龍茶。隨著茶飲料的出現(xiàn)及市場的繁榮，中國茶產(chǎn)業(yè)將迎來更加美好的前景。在茶類市場，康師傅處于領(lǐng)先地位，市場占有率超過40，與它競爭最激烈的是統(tǒng)一，兩個品牌已經(jīng)占據(jù)了茶飲料70左右的市場份額。在果汁飲料市場，果汁飲料已成為一種極普通的飲料，進入尋常百姓家，其天然綠色，不但營養(yǎng)價值高，而且口感也好，深受大眾喜愛。國內(nèi)市場容量大得驚人，但國內(nèi)果汁行業(yè)起步比較晚，目前人均消費果汁量不到15公升，這與歐美國家人均30公升相比還非常低，而且內(nèi)地人口超過13億，即使人均消費量再提高1公升，這個市場也大得驚人。所以，世界各大飲料公司都加快腳步進軍內(nèi)地，內(nèi)地諸多飲料企業(yè)也紛紛把重心轉(zhuǎn)移到該行業(yè)上。隨著人們對健康和時尚的追求，作為天然飲品的果汁飲料無疑成為消費者的首選之一，中國果汁飲料市場潛力巨大。由此可見，我國飲料行業(yè)未來發(fā)展空間還是較大的，但未來的競爭也會更激烈，我國的飲料企業(yè)必須調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu)來提高產(chǎn)品的質(zhì)量和知名度，才能在市場上立于不敗之地。項目產(chǎn)品采用國際先進的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，并嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量管理體系要求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的原材料、加工、檢驗等各個環(huán)節(jié)進行控制；建立生產(chǎn)現(xiàn)場工序管理制度，工序間工藝交接按規(guī)范的檢驗程序進行，嚴(yán)防不合格品流入下道工序；保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性，提高產(chǎn)品的合格率，為產(chǎn)品參與市場競爭奠定了質(zhì)量基礎(chǔ)。項目產(chǎn)品除上述優(yōu)勢外，突出的是“康師傅”品牌優(yōu)勢。在國內(nèi)市場，康師傅已經(jīng)拿到“飲料業(yè)團體冠軍”。在茶飲料方面，從2000年后，在茶飲料、果汁的大戰(zhàn)中，娃哈哈已經(jīng)被康師傅全面超越。康師傅茶系列，藉著康師傅冰紅茶及康師傅綠茶兩支明星產(chǎn)品，已穩(wěn)居中國茶飲料的盟主。而康師傅果汁系列，運用雙品牌（康師傅、鮮每日C）策略，后來居上，以健康、自然與眾不同好滋味的產(chǎn)品，亮麗的包裝及豐富的行銷資源和活潑的行銷手法，更有超越同業(yè)的銷售成長。包裝茶及果汁在中國消費的人均份額仍低，目前仍屬快速成長階段，預(yù)見未來三到五年，市場及需求仍將持續(xù)擴大。而康師傅飲品挾領(lǐng)先優(yōu)勢，更是占盡天時與人和的利機，且正在此背景下，透過合理市場推移，擬增加投資，以更掌握“地利”之便，來迎合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟆＞C上所述，項目產(chǎn)品技術(shù)先進、質(zhì)量基礎(chǔ)牢固，又具康師傅已有的良好市場信譽，因此，它具有相當(dāng)大的競爭優(yōu)勢。本項目目標(biāo)市場主要是華中地區(qū)。根據(jù)目前的銷售網(wǎng)絡(luò)，公司正積極拓展華中三省市場，增設(shè)營業(yè)據(jù)點，發(fā)揮銷售網(wǎng)絡(luò)的效益。并將以目前銷售網(wǎng)絡(luò)為中心，用更優(yōu)異的服務(wù)逐步向華中周邊地區(qū)和國內(nèi)其他地區(qū)進軍，并通過對產(chǎn)品的升級來提高市場份額。武漢頂津食品有限公司一直秉持“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)理念，以穩(wěn)健經(jīng)營，踏實筑夢的精神，用心凝聚士氣，努力實踐“培育一流人才，創(chuàng)造一流產(chǎn)品，成就一流企業(yè)，回饋社會，永續(xù)經(jīng)營”的企業(yè)使命。經(jīng)過十多年的經(jīng)營、發(fā)展，生產(chǎn)線已從建廠初期的3條增加為現(xiàn)在的15條，生產(chǎn)據(jù)點也由武漢擴大至華中三省，已分別在襄樊、長沙、南昌設(shè)立生產(chǎn)分廠，年產(chǎn)能達28億瓶。公司采取“市場深耕、通路精耕”的行銷策略,在華中三省廣設(shè)直屬營業(yè)所組33個，建立了順暢通達的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系。公司自1997年5月1日正式投產(chǎn)以來，從無到有，保持每年以40以上的速度高速成長，截止2010年，已經(jīng)讓旗下經(jīng)營的“康師傅”冰茶系列、綠茶系列、茉莉系列、烏龍茗茶系列、鐵觀音系列、傳世新飲系列均在華中區(qū)域本品類中處于市場份額第一。面對激烈的市場競爭，武漢頂津食品有限公司根據(jù)食品飲料行業(yè)市場發(fā)展的趨勢，在充分利用企業(yè)現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上，通過新建廠房、引進及新增技術(shù)先進的設(shè)備及裝置，全面提升企業(yè)工藝裝備水平。根據(jù)市場需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大茶、果汁飲料的生產(chǎn)規(guī)模，從而降低生產(chǎn)成本，提高市場份額、增強企業(yè)核心競爭能力。本項目茶飲料、果汁飲料產(chǎn)品市場定位準(zhǔn)確，產(chǎn)品的銷路是有保障的。三、企業(yè)簡介及資源條件評價31企業(yè)簡介311基本情況武漢頂津食品有限公司（以下簡稱“頂津公司”）是于1996年3月成立的一家中外合資企業(yè)，是頂新國際集團下屬的子公司之一，股東為西安頂津食品有限公司、沈陽頂津食品有限公司、廣州頂津食品有限公司和康師傅飲品控股有限公司。注冊地址為武漢市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，注冊資本3100萬美元，經(jīng)營范圍為生產(chǎn)銷售康師傅系列飲料及相關(guān)的包裝材料?，F(xiàn)有職工2250人，平均年齡27歲；其中，碩士以上學(xué)歷者占004，大學(xué)本科學(xué)歷者約占2294，大學(xué)?？茖W(xué)歷者約占3963，中專學(xué)歷者約占1471；管理人員學(xué)歷均在大專以上。公司主要從事康師傅系列飲品的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品有“康師傅冰紅茶、綠茶”、“康師傅及鮮每日C果汁系列”、“康師傅飲用礦物質(zhì)水”等系列飲品。公司自1997年5月正式投產(chǎn)以來，多次增加投資，引進國外先進設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，同時不斷改善經(jīng)營管理，提高產(chǎn)品知名度，并于2002年3月順利通過2000版ISO9001質(zhì)量管理體系認證，2004年1月通過HACCP食品安全管理體系認證。公司現(xiàn)有武漢廠、襄樊外租水廠、瀏陽外租水廠和南昌外租水廠。擁有德國SIDELPET大瓶型熱充填線一條,臺灣彬臺PET熱充填線兩條，臺灣科瑞PET熱充填線兩條，德國SIDEL熱充填線一條、德國SIDEL礦物質(zhì)水線三條以及德國KRONES礦物質(zhì)水線一條。公司還將繼續(xù)新增六條先進的工藝生產(chǎn)線，進一步提高設(shè)備技術(shù)含量，完成飲料生產(chǎn)線的整體建設(shè)。公司始終堅持“品質(zhì)第一；顧客至上；堅持改進；永續(xù)經(jīng)營”的品質(zhì)政策，以顧客滿意為市場導(dǎo)向，把滿足和超過顧客的期望作為永遠最求的目標(biāo)，不斷完善和拓展現(xiàn)有的業(yè)務(wù)，力求更上一層樓，而且公司根據(jù)消費者的喜好，改進產(chǎn)品品種、口味和包裝，先后新增每日C等新口味系列果汁飲品和礦物質(zhì)水，并廣泛受消費者喜愛。公司認真貫徹“一切為了滿足用戶的需求”的管理思想，秉承“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)理念，重視人力資源的開發(fā)，著力建立一支具有現(xiàn)代化管理水平和優(yōu)秀技術(shù)素質(zhì)的企業(yè)管理者隊伍，培養(yǎng)一支能操作現(xiàn)代化設(shè)備，敬業(yè)愛崗的生產(chǎn)工人隊伍。公司設(shè)有總經(jīng)辦、財務(wù)部、人資科、品保部、生產(chǎn)部等13個職能部門。公司于1999年被評為“食品衛(wèi)生先進單位”，同年度又被武漢消費者協(xié)會評為“武漢市19992000年度誠信單位”；2002年9月榮獲“先進技術(shù)企業(yè)”稱號。312企業(yè)近三年經(jīng)營狀況近幾年來，頂津公司生產(chǎn)經(jīng)營呈持續(xù)增長態(tài)勢，企業(yè)銷售收入逐年增長，效益向好。隨著生產(chǎn)產(chǎn)能的陸續(xù)增長，盈利能力逐年增強，企業(yè)正處于一個穩(wěn)固發(fā)展階段。企業(yè)近三年經(jīng)營狀況見表31。表31公司近三年經(jīng)營情況表序號內(nèi)容單位2007年2008年2009年1銷售收入萬元843868227620422114973712稅金及附加萬元51841315201326883063利潤總額萬元59089033666738047174資產(chǎn)總額萬元51585188534659965634595負債總額萬元42821129410351945156616資產(chǎn)負債率830176756890313企業(yè)實施本項目的有利條件1、品牌營銷優(yōu)勢頂津公司主要從事康師傅系列飲品的生產(chǎn)與銷售。康師傅品牌有著較高的知名度，其產(chǎn)品系列很多，均是借助康師傅前期的品牌優(yōu)勢占領(lǐng)市場，目前康師傅系列產(chǎn)品已進入了大營銷階段和資本運營階段。頂津公司善于把握機遇，已建立強大的營銷渠道優(yōu)勢，如采取“市場深耕、通路精耕”的行銷策略，分別在湖北、湖南、江西三省增設(shè)營業(yè)部，建成了順暢通達的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系。其品牌擴張和影響力能夠深入到市場的每一個角落，市場導(dǎo)向的營銷意識和將營銷的觸角深入到最低端的銷售行為成就了公司的品牌營銷優(yōu)勢。2、質(zhì)量管理優(yōu)勢頂津公司非常注重產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)意識的提高和產(chǎn)品技術(shù)的改良，建立了完善的質(zhì)量保證體系。根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，公司對產(chǎn)品進行了必要的標(biāo)識，確保在需要時，對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)可追溯性；對銷售的產(chǎn)品實行有效的跟蹤和反饋制度，對客戶反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題及時的予以解決，并留下記錄文件，用以對產(chǎn)品質(zhì)量進行分析、以提供預(yù)防措施和糾正措施，使產(chǎn)品質(zhì)量得以改進、提高。在嚴(yán)格的質(zhì)量管理運行中，公司的質(zhì)量管理得到相關(guān)部門的認可；2002年3月，公司通過2000版ISO9001質(zhì)量管理體系認證；2004年1月，通過HACCP食品安全管理體系認證。在嚴(yán)格的質(zhì)量管理下，公司的產(chǎn)品質(zhì)量不斷獲得好評；1998年，公司產(chǎn)品被湖北省315活動組委會評為“湖北市場名優(yōu)產(chǎn)品”；2001年，公司生產(chǎn)的蜂蜜綠茶、冰紅茶被武漢市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評選為市場商品質(zhì)量紅榜產(chǎn)品；2005年11月，武漢康師傅系列飲品被國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督總局授予“免檢產(chǎn)品”稱號。3、技術(shù)優(yōu)勢頂津公司為了保證飲料的質(zhì)量，配備了種類齊全，實力雄厚的飲料加工設(shè)備，以確保公司的飲料加工能力一直處于同行業(yè)領(lǐng)先水平。先進的設(shè)備為生產(chǎn)出好產(chǎn)品打下了基礎(chǔ)，同時也為公司研制新品種的飲料提供了保證。同時，武漢頂津食品有限公司從事飲料食品科研生產(chǎn)具有多年的歷史，培育了一支高水平的老、中、青相結(jié)合的科技人才隊伍。這支隊伍精通本專業(yè)的理論和技術(shù)，具有豐富的實際經(jīng)驗，為實現(xiàn)康師傅飲料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和規(guī)?；a(chǎn)奠定了堅實基礎(chǔ)。4、區(qū)位優(yōu)勢項目擬建在武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。開發(fā)區(qū)位于武漢市區(qū)西南，瀕臨長江，地處市區(qū)中環(huán)線和外環(huán)線之間，距離市中心及漢口、武昌火車站約30分鐘路程，距武漢天河國際機場約40分鐘路程，區(qū)位優(yōu)勢明顯。開發(fā)區(qū)已基本構(gòu)成了“水、陸、鐵、空”的立體交通網(wǎng)絡(luò)，區(qū)內(nèi)通訊快速便捷，程控電話、數(shù)字移動電話設(shè)備優(yōu)良，網(wǎng)絡(luò)齊全；能源電力充沛，供水、排污設(shè)施完善；管網(wǎng)配套建設(shè)正在同步加強，電信、電纜、天燃氣管網(wǎng)已鋪設(shè)完成。32資源條件評價武漢頂津食品有限公司是康師傅系列飲品的生產(chǎn)與銷售的專業(yè)廠商，本項目產(chǎn)品為橡膠助劑增粘樹脂屬精細化工產(chǎn)品。主要產(chǎn)品有“康師傅冰紅茶、綠茶”、“康師傅及鮮每日C果汁系列”、“康師傅勁跑運動飲料”“康師傅飲用礦物質(zhì)水”等系列飲品。本項目產(chǎn)品生產(chǎn)需要的主要原、輔材料為原水、白砂糖、調(diào)配液、水果汁等，國內(nèi)市場均可采購，不占用礦產(chǎn)資源、森林資源。本項目生產(chǎn)用電、用水、天然氣由武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電局、長江供水公司和武漢市天然氣公司等部門提供，均能滿足企業(yè)公用設(shè)施配套的要求。四、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案41建設(shè)目標(biāo)武漢頂津食品有限公司為適應(yīng)我國飲料市場需求，在充分利用企業(yè)資源的基礎(chǔ)上，按照食品行業(yè)的要求，通過新建標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)廠房；引進和購置技術(shù)先進的生產(chǎn)和檢測設(shè)備，全面提升生產(chǎn)工藝裝備水平及生產(chǎn)能力，建成國內(nèi)技術(shù)先進、規(guī)模居前的飲料產(chǎn)品生產(chǎn)基地。為實現(xiàn)茶飲料、果汁飲料產(chǎn)品的升級換代，不斷增強企業(yè)核心競爭力，以提高我國軟飲料的市場占有率，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。42建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)綱領(lǐng)1、建設(shè)規(guī)模本項目實施后，達產(chǎn)年形成年新增茶飲料2080萬箱，重156000噸按標(biāo)準(zhǔn)箱每箱15瓶計，每瓶500ML，每箱重75KG。果汁飲料2080萬箱，重156000噸按標(biāo)準(zhǔn)箱每箱15瓶計，每瓶500ML，每箱重75KG。2、生產(chǎn)綱領(lǐng)本項目分年生產(chǎn)綱領(lǐng)見表41。表41本項目生產(chǎn)綱領(lǐng)表序號產(chǎn)品名稱單位第1年第2年第3年第4年1茶飲料系列產(chǎn)品萬箱624145620802果汁飲料系列產(chǎn)品萬箱建設(shè)期62414562080合計萬箱12482912416043產(chǎn)品方案421產(chǎn)品方案1、產(chǎn)品簡介茶飲料茶飲料是以茶葉的水提取液或其濃縮液、速溶茶粉為原料，經(jīng)加工、調(diào)配（或不調(diào)配）等工序制成的飲料。茶飲料最大的特點就是清新爽口，具有抗氧化，抗疲勞的作用。茶飲料中含維生素A和維生素E，有助于保護皮膚的光潔白皙，既能減少皺紋，還可以防輻射。茶飲料中含有一些茶葉中特有的茶多酚，夏天喝可以起到利尿，防署降溫的功效。以木糖醇為主的無糖茶飲料還可以防齲齒，不增加血糖值。使呼吸道黏液層的鹽度下降，預(yù)防呼吸道細菌感染。果汁飲料果汁飲料以一種或一種以上濃縮果汁、水為原料，可添加果肉或果實纖維、白砂糖或果葡糖漿、維生素C、酸味劑、食用香料等,經(jīng)調(diào)配、殺菌、充填、包裝等工序制成的系列飲品。果汁飲料的熱量不高，含有大量人體所需的維生素、胡蘿卜素、膳食纖維等微量元素和礦物質(zhì)，有抗氧化、助消化和增加體能的作用，既能避免肉類等能量食物攝入過多，促進消化，對動脈硬化、高血脂、冠心病等慢性病還有調(diào)節(jié)作用。2、產(chǎn)品類別本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品包括茶飲料和果汁飲料。其中茶飲料包括蜂蜜綠茶、冰紅茶、冰綠茶、茉莉清茶，果汁飲料包括酸梅湯、酸棗汁以及橙汁產(chǎn)品和水晶葡萄產(chǎn)品等產(chǎn)品。五、場址及條件分析51建設(shè)場址本項目擬在武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠山湖大道87號、武漢頂津食品有限公司現(xiàn)有廠區(qū)以東新征用土地3235508平方米進行建設(shè)。該處場地地勢平坦，場地開闊，西北側(cè)緊鄰車城南街，交通便利。周邊無污染性企業(yè)，地理環(huán)境優(yōu)越。區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施齊全，與鄰近的諸工業(yè)企業(yè)形成和諧的整體，具備良好的區(qū)位優(yōu)勢，為項目的實施提供了有利的保障。52建設(shè)條件分析521地理、交通條件武漢市交通發(fā)達，素有“九省通衢”之稱，在全國交通運輸格局中，是少有的集鐵路、水運、公路、航空于一體的樞紐，陸水空運輸呈網(wǎng)狀立體結(jié)構(gòu)，輻射全國。武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)地處市區(qū)中環(huán)線和外環(huán)線之間，東鄰長江黃金水道，交通便捷。該區(qū)域道路縱橫交錯，上海至拉薩的318國道橫穿東西，北京至珠海的京珠高速公路縱貫?zāi)媳?；由車城路、沌陽大道、萬家湖路等組成的道路網(wǎng)日益完善，公路網(wǎng)絡(luò)四通八達。522自然條件武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)具有典型的武漢地區(qū)自然氣候特征，屬北亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，四季分明，年平均氣溫163，年日照總時數(shù)1810小時2100小時，年平均可日照總時數(shù)4450小時，年降水1150MM1450MM，平均無霜期約240天。溫度極端最高溫度413極端最低溫度181年平均溫度158175最熱月平均溫度281最冷月平均溫度30濕度平均相對濕度70風(fēng)向全年主導(dǎo)風(fēng)向為北北東風(fēng)夏季主導(dǎo)風(fēng)向為東南風(fēng)冬季主導(dǎo)風(fēng)向為北風(fēng)平均風(fēng)速春季30M/S夏季28M/S秋季24M/S冬季27M/S降雨量年最大降雨量18059MM年最小降雨量5788MM年平均降雨量12306MM日最大降雨量3174MM每小時最大降雨量986MM基本風(fēng)壓WO035KN/基本雪壓SO05KN/523地形、地貌及地質(zhì)條件本項目建設(shè)場地基本呈矩形，該地域?qū)贋I湖崗壟平原地貌，海拔高度30M左右，土壤為鋼紋紅土和下蜀粘土，土層厚度1530M，土層堅實，呈硬塑性狀態(tài)，其承載力3050T/M2。地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定，斷裂構(gòu)造簡單，新構(gòu)造運動微弱，主要地層為石英砂巖和砂頁巖。適宜于工程建設(shè)。根據(jù)國家頒布的中國地震烈度區(qū)劃圖及武建字2002311號文之規(guī)定，其地震基本烈度為VI度，項目建筑的抗震設(shè)防烈度為6度。524水文條件項目所在區(qū)域為爛泥湖匯水區(qū)，南太子湖是目前開發(fā)區(qū)主要的納污水體。南太子湖位于武漢市漢陽區(qū)，最低湖底高程184M，控制水位20M，蓄水面積12KM2，容積613M3。南太子湖通過東風(fēng)閘和東風(fēng)閘泵與長江相通，洪水期不受長江洪水倒灌影響，在枯水期長江水位較低時，東風(fēng)閘開閘，南太子湖水排入長江。525配套條件1、供電本項目廠區(qū)供電為武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電局供給。開發(fā)區(qū)內(nèi)建有完善的輸變電設(shè)施，供電能力475萬KVA，供電容量充足。廠區(qū)已建有變配電房，現(xiàn)有供電能力為9200KVA。本項目建成后原有供電容量不足，擬增容變壓器容量12500KVA。2、給排水本項目水源由開發(fā)區(qū)自來水廠供給，日供水量達22萬噸，供水壓力0203MPA，供水能力充足。項目廠區(qū)內(nèi)主供水管網(wǎng)已建設(shè)完善，全廠供水能力為9000噸/小時，考慮原有生產(chǎn)用水供水能力不足。本項目廠區(qū)進水管網(wǎng)可就近連接，擴大廠區(qū)供水能力，以滿足項目建設(shè)和建成后的用水需要。廠區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng)采取雨、污水分流制，并與開發(fā)區(qū)區(qū)內(nèi)市政排水管網(wǎng)相連，項目建設(shè)中的排水溝管可方便與之連接。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水經(jīng)處理后，達標(biāo)后排放，通過污水排水系統(tǒng)，匯入城市污水管網(wǎng)。辦公及生活區(qū)域生活廢水經(jīng)過處理后匯集排入城市排污管網(wǎng)。雨水經(jīng)路面和屋面依勢排入天溝或雨水溝，最后一并排入市政污水管網(wǎng)。3、通訊區(qū)域內(nèi)電信服務(wù)商有中國電信、中國移動、中國聯(lián)通，其通訊網(wǎng)覆蓋面廣，寬帶信息網(wǎng)絡(luò)完善，實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化、傳輸光纖化、業(yè)務(wù)信息化，本項目建設(shè)可方便接入，通訊條件極為便利。六、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案61技術(shù)方案611產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及主要技術(shù)指標(biāo)1、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)茶飲料執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T217332008果（蔬）飲料執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SDJ0220082、主要技術(shù)指標(biāo)茶飲料感官要求應(yīng)符合表61的規(guī)定。表61感官要求要求調(diào)味茶飲料項目茶湯飲料果味茶飲料果汁茶飲料碳酸茶飲料奶味茶飲料其他茶飲料色澤具有原茶類應(yīng)有的色澤呈茶湯和類似某種果汁應(yīng)有的混合色澤呈茶湯和類似某種果汁應(yīng)有的混合色澤具有原茶類應(yīng)有的色澤呈淺黃或淺棕色的乳液具有品種特征性應(yīng)有的色澤香氣與滋具有原茶類應(yīng)有的香氣和滋味具有類似某種果汁和茶湯的混合香氣具有某種果汁和茶湯的混合香氣和滋具有品種特征性應(yīng)有的香氣和滋味，具有茶和奶混合的香氣和滋味具有品種特征性應(yīng)有的香氣和滋味，味和滋味，香氣柔和，甜酸適口味，甜酸適口香氣柔和，甜酸適口有清涼剎口感無異味，味感純正外觀透明，允許稍有沉淀清漱透明，允許稍有渾濁和沉淀透明或略帶渾濁，允許稍有沉淀透明，允許稍有渾濁和沉淀允許有少量沉淀，振搖后仍呈均勻狀乳濁液透明或略帶渾濁，允許稍有沉淀雜質(zhì)無肉眼可見的外來雜質(zhì)理化指標(biāo)應(yīng)符合表62的規(guī)定。表62理化指標(biāo)指標(biāo)茶湯飲料調(diào)味茶飲料項目濃茶型淡茶型果味型果汁型碳酸型奶味型其他型紅茶400250烏龍茶500300綠茶600400茶多酚，MG/L花茶應(yīng)符合相應(yīng)茶坯類型的規(guī)定200100250150紅茶7040咖啡因，MG/L烏龍茶805035204025綠茶9060花茶應(yīng)符合相應(yīng)茶坯類型的規(guī)定總酸以一分子水的檸檬酸計G/L06PH50704672二氧化碳氣容量20時容積倍數(shù)20果汁含量，M/V50蛋白質(zhì)含量，M/V04食品添加劑按GB2760規(guī)定注茶多酚，咖啡因，二氧化碳氣含量、果汁含量、蛋白質(zhì)含量、食品添加劑為強制性的，總酸、PH為推薦性的。衛(wèi)生指標(biāo)應(yīng)符合表63的規(guī)定。表63衛(wèi)生指標(biāo)項目指標(biāo)砷，MG/L02鉛，MG/L03銅，MG/L50菌落總數(shù)，CFU/ML20大腸菌群，MPN/100ML3致病菌系指腸道致病菌和致病性球菌不得檢出霉菌、酵母，個/ML20果汁飲料感官要求符合表64的規(guī)定。表64感官要求項目要求色澤具有該風(fēng)味果汁應(yīng)有的色澤香氣與滋味具有該產(chǎn)品鮮果汁應(yīng)有的香氣和滋味形態(tài)均勻或含有來自果實固有的果汁、果肉、果實纖維，無肉眼可見外來雜質(zhì)，允許少量果肉沉淀理化及衛(wèi)生要求符合表65的規(guī)定。表65理化及衛(wèi)生要求項目指標(biāo)可溶性固形物含量（BRIX）,60PH2050原果汁含量，按產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識砷（AS）,MG/L02鉛（PB）,MG/L005銅（CU）,MG/L5鋅（ZN）A,MG/L5鐵（FE）A,MG/L15錫（SN）A,MG/L200銅、鐵、鋅總量A,MG/L20展青霉素B,UG/L50二氧硫殘留量（SO2），MG/KG,10糖精鈉不得檢出山梨酸鉀不得檢出苯甲酸鈉不得檢出其它食品添加劑應(yīng)符合GB2760和GB14880規(guī)定菌落總數(shù)，個/ML100大腸菌群，個/100ML3致病菌系指腸道致病菌及致病性球菌不得檢出霉菌,個/ML10酵母菌,個/ML10A僅適用與金屬罐裝B僅適用與蘋果汁、山楂汁罐裝果汁飲料還應(yīng)符合商業(yè)無菌要求612工藝流程及說明1、產(chǎn)品工藝流程1）原料調(diào)配工藝流程圖原水過濾活性碳吸附器械RO機組RO水調(diào)配桶茶汁過濾萃取茶葉原料糖漿溶糖桶白砂糖充填還原果汁濃縮汁圖61原料調(diào)配工藝流程圖2）無菌生產(chǎn)線工藝流程由于冷充填自身的優(yōu)勢（節(jié)約成本、生產(chǎn)速度更快、能更好的保持產(chǎn)品的原有風(fēng)味），決定飲料行業(yè)將進入一個新的時代無菌冷罐裝時代。倒胚吹瓶瓶殺菌瓶清洗調(diào)配UFT充填封蓋儲蓄箱蓋殺菌蓋清洗蓋吹干無菌罐編碼器、擊打器碼垛機稱重機大字噴碼包裝機（2臺）套標(biāo)機（2臺）防偽碼、小字噴碼圖62無菌生產(chǎn)工藝流程圖3）BPH熱填充工藝流程圖圖63熱填充工藝流程圖調(diào)配液緩沖桶均質(zhì)機UHT充填機封蓋機倒轉(zhuǎn)殺菌機械冷瓶機克重機包裝機液位打檢日期打印套標(biāo)機機碼箱成品入庫洗瓶機整列機空瓶吹瓶機干燥器PET粒2、工藝流程簡述產(chǎn)品殺菌殺菌段蒸氣壓力中性產(chǎn)品78KG/CM2、酸性產(chǎn)品57KG/CM2，UHT殺菌設(shè)定溫度中性產(chǎn)品135137、酸性產(chǎn)品105107，殺菌溫度記錄曲線為直線，無超出1波動。一次冷卻充填溫度溫控器設(shè)定值中性產(chǎn)品931、酸性產(chǎn)品911，充填溫度中性產(chǎn)品931、酸性產(chǎn)品911，充填溫度記錄曲線為直線，無超出1波動?？掌抠A存使用SILO時瓶口撞擊點保護裝置完好、依空瓶SILO品質(zhì)管理規(guī)范，空瓶貯存時間8小時。洗瓶一段洗瓶水余氯濃度中性產(chǎn)品余氯1020PPM、酸性產(chǎn)品余氯510PPM，二段洗瓶水余氯濃度中性產(chǎn)品余氯510PPM、酸性產(chǎn)品余氯35PPM，洗瓶機水沖冼位置位于瓶底中部，冼瓶水壓力23KG/CM2。充填充填液位見充填后液位圖，正常生產(chǎn)時80的產(chǎn)品液位正常，充填槽液50，充填瓶叉高度和星形輪水平，充填槽顯示充填溫度中性產(chǎn)品8789、酸性產(chǎn)品8587，加蓋機出口實測產(chǎn)品溫度中性產(chǎn)品8487、酸性產(chǎn)品8386。瓶口沖洗沖洗位置位于瓶口螺紋中部，噴嘴無堵塞，PH試紙測試（酸性產(chǎn)品）2/1515瓶中只允許有一瓶有殘留。加蓋靜扭矩1521，瓶頸無劃傷，封蓋扭矩1518INCHPOUNDS，封蓋不良率（高歪蓋、防盜環(huán)內(nèi)卷、凸蓋）300PPM，連續(xù)脹包變形產(chǎn)品數(shù)20瓶、撞擊變形數(shù)10瓶/小時。冷瓶冷瓶溫度40，冷瓶水余氯中性產(chǎn)品510PPM、酸性產(chǎn)品35PPM，冷瓶機噴嘴無堵塞。套標(biāo)切標(biāo)、套標(biāo)位置按照PET制程技術(shù)指導(dǎo)，標(biāo)的收縮平整，下端面最高點和最低點相差2MM，版本依排程，蒸氣壓力152KG/CM2。成品檢測產(chǎn)品內(nèi)異物，顏色、香味、口感正常，BRIX、PH、酸度酸性產(chǎn)品依照PET成品規(guī)格表，PH試紙測試酸性產(chǎn)品不變色，外觀正常。62設(shè)備方案621設(shè)備選型1、設(shè)備選型原則選用的設(shè)備必須具備新技術(shù)、高效率、低能耗的特點，能滿足生產(chǎn)規(guī)模的要求；按經(jīng)濟規(guī)律辦事，講求投資經(jīng)濟效益，在充分考慮各種生產(chǎn)設(shè)備的先進性和適用性的同時，綜合考慮各設(shè)備的性價比和壽命年限。根據(jù)高起點、高品質(zhì)的生產(chǎn)要求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備選用具有當(dāng)今國際先進水平的工藝設(shè)備，同時對輔助設(shè)備選用國內(nèi)品牌廠家的產(chǎn)品。能降低勞動強度，提高自動化水平。2、設(shè)備選型根據(jù)本項目生產(chǎn)工藝流程及擬定