(word)-《湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊》(62頁)-質(zhì)量手冊

湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第1頁共1頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題批準(zhǔn)頒布日期2007年12月8日批準(zhǔn)遵照我國有關(guān)法律、法規(guī)和實驗室認(rèn)定評審準(zhǔn)則的規(guī)定，根據(jù)國家及省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對本試驗室管理和業(yè)務(wù)工作的要求，為確保湖南建工混凝土有限公司數(shù)據(jù)的質(zhì)量，履行為湖南建工混凝土有限公司混凝土的研發(fā)、試配、生產(chǎn)及檢測及評價提供科學(xué)依據(jù)及參考職能與義務(wù)，我試驗室結(jié)合實際情況及行業(yè)特點，編制了湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊。本手冊闡明了本試驗室的質(zhì)量方針，描述了本試驗室的管理體系文件。其內(nèi)容涉及到本試驗室管理和技術(shù)活動。它是指導(dǎo)本試驗室全體人員工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。本手冊現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自2007年12月8日起實施。望本試驗室全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運行，以實現(xiàn)本試驗室質(zhì)量目標(biāo)。湖南建工混凝土有限公司試驗室主任2007年12月6日湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題修訂頁頁碼第1頁共1頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日序號對應(yīng)章節(jié)條號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第1頁共2頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題目錄頒布日期2007年12月8日目錄批準(zhǔn)頁1修訂頁2目錄31概述11簡介512公正性申明613手冊的管理714編制依據(jù)及適用范圍82質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)21質(zhì)量方針922質(zhì)量目標(biāo)1023質(zhì)量承諾113術(shù)語與縮略語31術(shù)語1232縮略語144管理要求41組織1542管理體系2243文件控制2244檢測和/或校準(zhǔn)分包2545服務(wù)和供應(yīng)品的采購2646合同評審2747申訴和投訴2848糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)2949記錄30410內(nèi)部審核32411管理評審33湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題目錄頁碼第2頁共2頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日5技術(shù)要求51人員3452設(shè)施和環(huán)境條件3653檢測和校準(zhǔn)方法3954設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4155量值溯源4456抽樣和樣品處置4657結(jié)果質(zhì)量控制4858結(jié)果報告496附錄附錄一試驗室平面圖52附錄二試驗室管理體系要素要求崗位職能分配表53附錄三質(zhì)量保證體系框圖54附錄四任命書55附錄五檢測人員一覽表56附錄六通用檢測系統(tǒng)框圖57附錄七關(guān)于成立湖南建工混凝土公司試驗室的批復(fù)文件58附錄八授權(quán)書59附錄九儀器設(shè)備一覽表60附錄十關(guān)于公司不干預(yù)試驗室檢測工作的申明62湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第1頁共4頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題1、概述頒布日期2007年12月8日11簡介湖南建工混凝土有限公司試驗室（前身為湖南六建混凝土有限責(zé)任公司試驗室）成立于2007年11月19日，隸屬于湖南建工混凝土有限公司，是經(jīng)公司授權(quán)成立的獨立二級機構(gòu)。試驗室主要業(yè)務(wù)范圍是承擔(dān)本公司混凝土生產(chǎn)相關(guān)的實驗工作。主要檢測項目有原材料檢驗（包括水泥，砂，石，外加劑，外摻料等）、混凝土、砂漿拌和物及成品檢驗、混凝土、砂漿配合比設(shè)計試配等。本試驗室位于長沙市望城縣洋湖村，試驗室建筑面積100M2，標(biāo)準(zhǔn)恒溫面積50M2，試驗室配有各種用于常規(guī)檢測項目的檢驗儀器設(shè)備，并經(jīng)上級計量部門檢定合格。本試驗室按實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則（國認(rèn)實函2006141號）新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，確?？茖W(xué)、規(guī)范地實施實驗室資質(zhì)認(rèn)定（計量認(rèn)證/審查認(rèn)可）評審，根據(jù)中華人民共和國計量法、中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國認(rèn)證認(rèn)可條例等相關(guān)法律法規(guī)，建立了全套質(zhì)量體系文件及管理制度。試驗室由兩名多年從事水泥混凝土專業(yè)工程師任專職負(fù)責(zé)人，八名從事試驗工作多年的試驗人員負(fù)責(zé)試驗檢測及業(yè)務(wù)管理工作。專業(yè)技術(shù)一流，具有獨立進(jìn)行混凝土試配與研發(fā)、原材料檢測與試驗、混凝土生產(chǎn)控制檢驗與成品檢測的能力。本試驗室堅持“科學(xué)公正、客觀誠信、準(zhǔn)確及時”的質(zhì)量方針，嚴(yán)格執(zhí)行國家或行業(yè)有關(guān)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)與檢驗的法令法規(guī)，為保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)真開展工作，為提供環(huán)保綠色建材、服務(wù)于長沙城市建設(shè)貢獻(xiàn)已力。機構(gòu)全名湖南建工混凝土有限公司試驗室注冊地址長沙市望城縣洋湖村聯(lián)系電話（86）07318641785聯(lián)系人陳鴻鈞湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題1、概述頁碼第2頁共4頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日12公正性申明湖南建工混凝土有限公司試驗室是湖南建工混凝土有限公司二級機構(gòu)，根據(jù)有關(guān)部門對建筑工程質(zhì)量管理監(jiān)督的要求，承擔(dān)本公司預(yù)拌商品混凝土質(zhì)量監(jiān)督檢測工作，為保證試驗室檢測工作的公正性，科學(xué)性和權(quán)威性，特做如下公正聲明一、對各項檢測，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范，保證公正立場，秉公辦事，以數(shù)據(jù)說話是判斷結(jié)果的唯一依據(jù)。二、百年大計，質(zhì)量第一。試驗室人員在工作中不得受領(lǐng)導(dǎo)干涉，不得受經(jīng)濟利益或其他因素影響。確保所出具檢測結(jié)果真實、可靠，懇請受檢單位、有關(guān)監(jiān)督部門檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有虛假現(xiàn)象，嚴(yán)肅處理。三、本試驗室所開出的水泥混凝土配合比通知書任何人不得擅自更改，如因擅自改動配合比而造成的質(zhì)量事故，本試驗室概不負(fù)責(zé)。四、各種檢測報告按照原始記錄打印。如因公司領(lǐng)導(dǎo)或外部壓力出具虛假報告，從而造成質(zhì)量事故，以本試驗室原始記錄作為檢查依據(jù)。湖南建工混凝土有限公司總經(jīng)理二00年月日湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第3頁共4頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題1、概述頒布日期2007年12月8日13手冊的管理131手冊的編制本質(zhì)量手冊根據(jù)實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則（國認(rèn)實函2006141號）要求，結(jié)合本試驗室的實際工作，遵循系統(tǒng)協(xié)調(diào)、科學(xué)合理、可操作實施的原則編寫而成。本手冊由本試驗室資料員編制。132手冊的審批與發(fā)放手冊由試驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，試驗室最高管理者（主任）批準(zhǔn)后生效實施。133手冊的發(fā)放與回收手冊經(jīng)批準(zhǔn)后資料員負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放要求按計劃實施，發(fā)放過程中要求保留相關(guān)發(fā)放記錄。下列情況下資料員要求對手冊進(jìn)行回收1、手冊失效或作廢時；2、手冊持有人離職或調(diào)崗。134手冊的更改下列情況下要求對手冊進(jìn)行更改1標(biāo)準(zhǔn)或法令法規(guī)發(fā)生變化時；2手冊相關(guān)規(guī)定與試驗室實際情況發(fā)生矛盾時；3試驗室最高管理者認(rèn)為其他必要時。手冊的更改時，更改編制、審批與發(fā)放要求與本節(jié)131133相同，同時資料員要求收回已作廢文件。135手冊的宣貫與管理質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)宣貫并解釋，不定期或按計劃對試驗室全體員工進(jìn)行培訓(xùn)管理。資料員負(fù)責(zé)手冊的管理及存檔、復(fù)印。每年管理評審時，要求對手冊適用性進(jìn)行評審。湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題1、概述頁碼第4頁共4頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日14編制依據(jù)及適用范圍本質(zhì)量手冊編制依據(jù)包括1國家及行業(yè)有關(guān)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)與檢驗試驗技術(shù)文件與規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。2實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則（國認(rèn)實函2006141號）3GB/T154812000檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求4ISO/IEC170252005檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求5實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局第86號局長令）6其他如本試驗室母體法人授權(quán)委托書、與客戶合同等。本質(zhì)量手冊適用范圍本手冊適用于本公司試驗室全部工作范圍。1本手冊適用于對本試驗室所有工作的管理。2必要時向客戶提供質(zhì)量保證。3政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門或行業(yè)主管部門認(rèn)定、認(rèn)可與督促檢查的依據(jù)。湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第1頁共3頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題2、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)頒布日期2007年12月8日21質(zhì)量方針試驗室的質(zhì)量方針科學(xué)公正客觀誠信準(zhǔn)確及時釋義A方法科學(xué)按國內(nèi)預(yù)拌混凝土一流試驗室標(biāo)準(zhǔn)建立健全試驗室各項規(guī)章制度與技術(shù)方法，確保檢測方法的科學(xué)性；B行為公正不受任何方面的干預(yù)，確保檢測行為的公正性；C依據(jù)客觀遵守國家法律、法規(guī)，依據(jù)校/檢驗準(zhǔn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，選用先進(jìn)的檢測設(shè)備，確保檢測方法的溯源性；D工作誠信對工作過程及工作結(jié)果的誠實性負(fù)責(zé)，做到報告真實、言行一致，充分樹立試驗室誠信度。E結(jié)果準(zhǔn)確報告應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯，其他方面的差錯要降低限度，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性；F工作及時試驗室收到送檢樣品后按規(guī)定時間進(jìn)行試驗并出據(jù)報告，滿足公司生產(chǎn)與客戶要求。湖南建工混凝土有限公司批準(zhǔn)人二00年月日湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題2、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)頁碼第2頁共3頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日22質(zhì)量目標(biāo)各種標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范齊全與有效率達(dá)100；在用檢測儀器設(shè)備已檢率達(dá)100，合格率100；檢測報告首次無差錯率98，經(jīng)復(fù)核后檢測報告無差錯率100；檢測報告及時編制與提交客戶實現(xiàn)率達(dá)99（客戶原因除外）；預(yù)拌混凝土出站合格率100；人員持證上崗率達(dá)100；顧客滿意程度、滿意率達(dá)90以上。逐步建立，健全質(zhì)量體系，重視質(zhì)量體系的運行，做好管理評審，不斷改善質(zhì)量體系運行水平。本試驗室對影響檢測質(zhì)量諸因素進(jìn)行有效控制，對在用檢測儀器設(shè)備檢定合格率100，嚴(yán)格按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量檢測和結(jié)果判定，使檢測報告無差錯率100，只有這樣才能保證混凝土出站合格率100。湖南建工混凝土有限公司批準(zhǔn)人二00年月日湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第3頁共3頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題2、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)頒布日期2007年12月8日23質(zhì)量承諾本試驗室以誠實為本，信守諾言。在此向公司、客戶等委托單位承諾，并鄭重申明如下1本試驗室開展所有質(zhì)量行為與檢測試驗活動，嚴(yán)格按國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)章制度與法律法規(guī)操作，保證過程的合法性。2本試驗室遵循質(zhì)量第一、信譽至上的原則，愿意對本試驗室提交經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字的報告準(zhǔn)確性、真實性與及時性負(fù)責(zé)；3愿意承擔(dān)因本試驗室工作質(zhì)量問題而造成的經(jīng)濟損失并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。4本試驗室申明公司生產(chǎn)并交付客戶混凝土，要求各環(huán)節(jié)做到規(guī)范送樣、嚴(yán)格計量、安全運輸、合理施工、認(rèn)真養(yǎng)護(hù)，如混凝土最終檢測或試驗不合格，本試驗室享有過程追溯、原因分析、明確責(zé)任的權(quán)力，此過程不能免除本試驗相關(guān)責(zé)任。湖南建工混凝土有限公司總經(jīng)理2007年12月8日湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題3、術(shù)語與縮略語頁碼第1頁共3頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日31術(shù)語試驗室質(zhì)量管理體系與本手冊引用相關(guān)術(shù)語參照實驗室資質(zhì)認(rèn)定工作指南第十八章常用術(shù)語和定義及其他有關(guān)法令法規(guī)、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件。311標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語質(zhì)量方針由組織最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨與質(zhì)量方向。質(zhì)量管理確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在管理體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)使其實施全部職能的所有活動。質(zhì)量控制為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。質(zhì)量保證為提供足夠的信任聲明實體能夠滿足質(zhì)量要求，而在質(zhì)量體系中實施并根據(jù)需要進(jìn)行證實的全部有計劃和的系統(tǒng)的活動。質(zhì)量體系為實施質(zhì)量管理所需要的組織機構(gòu)、程序、過程的資源。管理評審由最高管理者就質(zhì)量方針與目標(biāo)，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評價。質(zhì)量手冊闡述一個組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。過程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源與活動。規(guī)范闡明要求的文件。技術(shù)規(guī)范規(guī)定產(chǎn)品或服務(wù)規(guī)范的文件。標(biāo)準(zhǔn)為促進(jìn)最佳的共同利益，在科學(xué)，技術(shù)，經(jīng)驗成果的基礎(chǔ)上，由各由關(guān)方面合作起草并協(xié)商一致或基本同意而制定的適于公用并經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)批準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)范和其他文件。預(yù)防措施為了防止?jié)撛诘牟缓细?，缺陷或其他不希望情況發(fā)生，消除其原因所采取的措施。糾正措施為防止已出現(xiàn)的不合格或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第2頁共3頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題3、術(shù)語與縮略語頒布日期2007年12月8日因所采取的措施。合格滿足規(guī)定的要求。不合格沒有滿足某個規(guī)定的要求。缺陷沒有滿足某個預(yù)期的使用要求或合理的期望，包括與安全性有關(guān)的要求。312行業(yè)術(shù)語水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度是指水泥加水充分?jǐn)嚢韬笤嚄U沉入凈漿并距底板61MM時的凈漿為標(biāo)準(zhǔn)稠度凈漿。水泥凝結(jié)時間分為初凝和終凝。初凝水泥加水拌合起到水泥漿開始失去塑性所需的時間。終凝從水泥加水拌合到水泥漿完全失去塑性的時間。水泥安定性水泥漿體硬化后體積變化的穩(wěn)定性。顆粒級配小不同顆粒相混合時，其混合的比率。流動性砼拌合物產(chǎn)生流動并且均勻密實的填滿模板各個角落的性能。313其他術(shù)語測量以確定量值為目的的一組操作。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)具有一種或多種足夠均勻和很好的確定了的特性，用以校準(zhǔn)測量裝置，評價測量方法或給材料賦值的材料或物質(zhì)。測量不確定度表征合理地賦予被測量之值的分散性，與測量結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)。誤差測量結(jié)果減去被測量的真值。偏差一個值去減其參考值。修正值用代數(shù)方法與未修正測量結(jié)果相加，以補償其系統(tǒng)誤差的值。湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題3、術(shù)語與縮略語頁碼第3頁共3頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日32縮略語本質(zhì)量體系運行過程中,可能會涉及到以下縮略語砼混凝土的簡稱。公司湖南建工混凝土有限公司。試驗室湖南建工混凝土有限公司。實驗室等同試驗室。湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第1頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日41組織1、總則本試驗室隸屬于湖南建工混凝土有限公司，二級授權(quán)法人，試驗室主任經(jīng)公司法人授權(quán)，只能承擔(dān)負(fù)責(zé)對本公司的預(yù)拌商品砼的配合比設(shè)計，原材料檢驗，砼質(zhì)量檢驗工作。本試驗室由湖南建工混凝土有限公司總經(jīng)理（法人代表）依法授權(quán)，不能獨立承擔(dān)第三方公正檢驗及對外行文，開展業(yè)務(wù)活動，不能獨立承擔(dān)民事責(zé)任，民事責(zé)任由母體承擔(dān)。2、工作場所及設(shè)施試驗室已具備固定的工作場所，其中試驗室建筑面100M2，標(biāo)準(zhǔn)恒溫面積25M2，具備正確進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施的能力，現(xiàn)有各類檢測設(shè)備69臺套，在啟用前已經(jīng)法定計量檢定機構(gòu)合格檢定。3、管理體系應(yīng)覆蓋范圍。本試驗室質(zhì)量管理體系應(yīng)覆蓋試驗室全部工作范圍一、檢驗與試驗工作范圍1、水泥細(xì)度、安定性、標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時間和強度。2、砂顆粒級配、泥含量及泥塊含量。3、石顆粒級配、泥含量及泥塊含量、針片狀含量。4、粉煤灰細(xì)度、含水量、需水量比、三氧化硫含量、燒失量。5、外加劑勻質(zhì)性試驗。6、混凝土試配及拌合物性能、強度及抗?jié)B等。7、磨細(xì)礦粉含水量、需水量比、活性指數(shù)。8、砂漿試配及分層度、流動度等。二、試驗室質(zhì)量工作管理范圍1、質(zhì)量體系的建立與維護(hù)、運行。2、內(nèi)審及管理評審。3、能力驗證過程。4、政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督及建設(shè)行政主管部門認(rèn)可、認(rèn)定及檢查管理。5、其他工作范圍。湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第2頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日4人員本試驗室現(xiàn)有專職試驗人員共六名，其中試驗室主任由一名多年從事水泥混凝土專業(yè)工程師任專職負(fù)責(zé)擔(dān)任本試驗室最高管理者。具備與全部從事檢測和/或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)、管理人員及技能。本試驗室及全部員工不得與其從事的檢測和/或校準(zhǔn)活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測和/或校準(zhǔn)判斷的獨立性和誠信度的活動；不得參與和檢測和/或校準(zhǔn)項目或者類似的競爭性項目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動。本試驗室由母體公司法人授權(quán)并批準(zhǔn)成立，全部人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。試驗室及其人員對其在檢測和/或校準(zhǔn)活動中所知悉的本公司技術(shù)秘密（如配合比及原材料檢驗數(shù)據(jù)與供方信息）負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)相關(guān)人員許可不得外傳。5組織機構(gòu)試驗室應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。試驗室最高管理者（主任）、技術(shù)負(fù)責(zé)人（總工）、質(zhì)量主管（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）、質(zhì)量監(jiān)督人由公司法人（二級法人）編制任命文件并作相應(yīng)授權(quán)；主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人變更時要求報質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門及建設(shè)行政主管部門。試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)管理及員工培訓(xùn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本試驗室管理體系有效運行。機構(gòu)設(shè)置試驗室下設(shè)水泥、混凝土組和資料計量組。各組有專人負(fù)責(zé)。試驗室設(shè)立主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及質(zhì)量監(jiān)督人各一名。試驗室從屬于湖南省湖南建工混凝土有限公司。組織結(jié)構(gòu)框圖。（見下圖）6職責(zé)權(quán)限試驗室應(yīng)規(guī)定對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。必要時，指定關(guān)鍵管理人員的代理人。由熟悉各項檢測和/或校準(zhǔn)方法、程序、目的和結(jié)果評價的技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對檢測/或校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。各部門崗位職責(zé)如下湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第3頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日組織機構(gòu)圖注1獨立法人的畫出本機構(gòu)內(nèi)、外（行政或業(yè)務(wù)指導(dǎo)）部關(guān)系；2非獨立法人的畫出本機構(gòu)在母體法人中所處位置，表明所有二級機構(gòu)及內(nèi)、外關(guān)系；3直接（屬行政）關(guān)系用實線連接，間接（屬業(yè)務(wù)關(guān)系）用虛線連接；4有獨立賬號的，請在此頁的空白處加蓋有本機構(gòu)名稱和開戶銀行帳號的印章。湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第4頁共19頁質(zhì)量負(fù)責(zé)人楊艷群質(zhì)量監(jiān)督人盧杰總經(jīng)理總工王國光主任陳鴻鈞砼試驗組1人負(fù)責(zé)人陳鴻鈞負(fù)責(zé)混凝土配合比設(shè)計、混凝土試壓、抗?jié)B試驗、報告簽發(fā)、監(jiān)督水泥外加劑檢測項目。水泥檢測組1人負(fù)責(zé)人盧杰負(fù)責(zé)做水泥試驗工作、砂石、外加劑試驗工作、監(jiān)督混凝土試配、試壓與抗?jié)B項目。資料計量組1人負(fù)責(zé)人楊曦負(fù)責(zé)設(shè)備送檢保管、部分自校設(shè)備校驗、計量、資料收發(fā)、存檔；監(jiān)督砂石檢測項目。試驗室經(jīng)營部財務(wù)部生產(chǎn)部辦公室董事長董事會修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日試驗室主任職責(zé)1向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)試驗室日常管理，對試驗室試驗工作負(fù)責(zé)。2負(fù)責(zé)試驗室相關(guān)人員工作安排與考核。3負(fù)責(zé)審閱簽發(fā)檢驗報告及有關(guān)技術(shù)文件。4參加內(nèi)部評審工作，主持召開管理評審。5深入各檢測組解決檢測過程存在的技術(shù)問題。6負(fù)責(zé)試驗室能力驗證計劃的批準(zhǔn)與組織實施。7負(fù)責(zé)試驗室設(shè)備儀器采購計劃的批準(zhǔn)。8負(fù)責(zé)試驗室相關(guān)資源管理。技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位描述1協(xié)助試驗室主任搞好試驗檢測工作與人員管理。2負(fù)責(zé)審批和制定重大的技術(shù)檢驗方案，對新材料、新工藝的推廣項目，報主任審批后并負(fù)責(zé)組織實施。3負(fù)責(zé)制定檢測人員的培訓(xùn)計劃及對檢測人員的考核。4參加內(nèi)部評審工作。5對各檢測組檢測過程存在的技術(shù)問題提出整改方案。6負(fù)責(zé)制訂試驗室糾正預(yù)防措施并組織實施。7負(fù)責(zé)設(shè)備校驗計劃的批準(zhǔn)，組織實施試驗室設(shè)備自校。質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)1協(xié)助試驗室主任工作，對公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2負(fù)責(zé)參加試驗室日常管理。3負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的貫徹、執(zhí)行和檢查，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立，主持召開內(nèi)部審核。4參預(yù)質(zhì)量事故調(diào)查，處理顧客抱怨。5檢查檢測人員的檢測質(zhì)量、工作質(zhì)量、提出獎罰意見。6負(fù)責(zé)制定儀器設(shè)備的周期檢定計劃。授權(quán)簽字人職責(zé)1負(fù)責(zé)公司所有文件與試驗報告的審核和批準(zhǔn)。2對公司所有試驗報告真實性負(fù)責(zé)。3對公司所有檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4對經(jīng)試驗室檢測后出廠混凝土及生產(chǎn)所用原材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。5對經(jīng)簽字的試驗報告或其他技術(shù)類文件實施有效管理與監(jiān)督檢查。湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第5頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日質(zhì)量監(jiān)督人職責(zé)1負(fù)責(zé)公司試驗室質(zhì)量體系運行的監(jiān)督及時提出體系運行中存在的問題與缺陷，并提出整改意見。2負(fù)責(zé)試驗室試驗過程的監(jiān)督，確保數(shù)據(jù)采集的及時性與準(zhǔn)確性。3負(fù)責(zé)試驗室試驗設(shè)備檢驗與校準(zhǔn)的監(jiān)督，確保設(shè)備的配置及精度符合要求所需要的技術(shù)要求。4參與試驗室內(nèi)部審核與管理評審，提出監(jiān)督工作目標(biāo)與思路，并監(jiān)督糾正措施的實施與檢查。5對人員上崗資格與崗前培訓(xùn)進(jìn)行檢查與監(jiān)督。6對試驗試驗環(huán)境因素影響檢測結(jié)論進(jìn)行監(jiān)督。檢測組組長職責(zé)1、向技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并協(xié)助二人搞好檢測工作。2、對本檢測組工作全面負(fù)責(zé)。3、參與內(nèi)部評審工作。4、負(fù)責(zé)本檢測組檢測人員技術(shù)培訓(xùn)和考核。5、負(fù)責(zé)處理本組發(fā)生的質(zhì)量事故并向公司領(lǐng)導(dǎo)及時匯報處理意見。6、負(fù)責(zé)審核本組的各類檢測報告和原始記錄，簽字后報送授權(quán)簽字人審查復(fù)核。檢測人員職責(zé)1、向檢測組長負(fù)責(zé)并協(xié)助檢測組長搞好本組檢測工作。2、對各自分工承擔(dān)的檢測工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，并按時保質(zhì)保量完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的緊急檢測任務(wù)。3、嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行檢測，也可按有關(guān)程序、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢測，原始記錄要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，字跡清楚。4、熟悉試驗儀器設(shè)備的操作方法，愛護(hù)儀器設(shè)備，有權(quán)拒絕使用不合格的檢測儀器設(shè)備或超過檢定周期的儀器設(shè)備和計量器具。5、記錄好儀器設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)及處理儀器設(shè)備發(fā)生的事故記錄。6、有權(quán)拒絕、甚至越級反映行政的或其他方面對檢測工作的干預(yù)。內(nèi)審員職責(zé)1、內(nèi)審員必須有內(nèi)審員資格證書。2、內(nèi)審員必須按一定規(guī)范化程序進(jìn)行內(nèi)審評審工作。3、負(fù)責(zé)編制各種內(nèi)審有關(guān)文件、檢查、記錄表格等。4、內(nèi)審將審核發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時編制不符合項報告給公司各級領(lǐng)導(dǎo)，并向受審方提出改進(jìn)建議和要求。5、配合評審組長工作，協(xié)助受審方制定糾正措施、計劃并實施驗證。6、整理審核實施中形成的文件，歸檔保存。湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第6頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日設(shè)備管理員職責(zé)1、建立單位計量器具帳卡，制定計量器具送檢計劃，及時送檢。2、檢查計量器具使用情況，發(fā)現(xiàn)計量器具的計量性能不合格者必須停用，并及時進(jìn)行檢修，檢修后檢定合格方可使用。3、負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的標(biāo)志管理，根據(jù)實際情況分別貼上標(biāo)志。4、監(jiān)督檢測人員正確操作檢測設(shè)備、儀器，對違反操作規(guī)程者有權(quán)提出批評、指正。5、對檢測儀器、設(shè)備、計量器具出現(xiàn)故障未盡檢核責(zé)任，以致結(jié)果失實，造成嚴(yán)重后果者，必須承擔(dān)責(zé)任。見證人、取樣人職責(zé)1、見證、取樣人員對試樣的代表性和真實性負(fù)有法定責(zé)任。2、及時對進(jìn)入現(xiàn)場的水泥、粉煤灰、外加劑、砂、石等原材料按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣，見證人可在旁進(jìn)行見證或指證。3、應(yīng)隨時查看混凝土拌制過程中計量情況是否正常，是否按配合比執(zhí)行，混凝土抽樣數(shù)量應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，取樣后交試驗人員按規(guī)定制作試塊。4、取樣后及時填寫取樣單。資料員崗位職責(zé)1、認(rèn)真做好對外聯(lián)絡(luò)和接待工作，以誠待人，顧客滿意。2、認(rèn)真做好資料與管理體系文件的收發(fā)、保管及存檔工作。3、認(rèn)真做好本公司儀器設(shè)備的管理工作，保證在用儀器設(shè)備合格率100，并做好儀器設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。4、用好行政業(yè)務(wù)專用公章，不該蓋的堅決不蓋。5、做好本試驗室的后勤工作，努力減少檢測人員的后顧之憂，使其生活在舒適、衛(wèi)生的環(huán)境中。7權(quán)力委派（1）主任（技術(shù)負(fù)責(zé)人）有事出差，不在試驗室工作時，可委托質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理行使其職責(zé)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人有事或出差，由主任（技術(shù)負(fù)責(zé)人）行使質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)。（2）授權(quán)人簽字由主任任命，并經(jīng)評審機構(gòu)考核認(rèn)可后，可在檢測報告上簽字，具有法律效力。湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第7頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日授權(quán)簽字人王國光、陳鴻鈞。簽字領(lǐng)域通過計量認(rèn)證大項、參數(shù)項目報告的簽發(fā)。3實驗室獲準(zhǔn)簽字人識別王國光陳鴻鈞8防止不恰當(dāng)干擾，保證第三方公正性措施為保護(hù)受檢單位的正當(dāng)權(quán)益，在樣品測試過程中，嚴(yán)禁外部檢測人員進(jìn)入試驗室內(nèi)。檢測人員應(yīng)嚴(yán)格履行工作職責(zé)、道德規(guī)范，不受內(nèi)部或外部商務(wù)、財務(wù)和其它壓力的影響；不受外部或內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)的不恰當(dāng)干擾。檢測人員尤其注意預(yù)防來自顧客不正當(dāng)?shù)囊蠛透蓴_。監(jiān)督員應(yīng)負(fù)其職責(zé)，保證檢測人員所出具的檢測報告真實、可靠。9保護(hù)委托人機密和所有權(quán)措施，委托人機密和所有權(quán)包括以下內(nèi)容1、樣品的檢測數(shù)據(jù)不可泄密，對委托人（顧客）負(fù)責(zé)。2、屬于保密文件、資料、設(shè)計圖紙，未經(jīng)委托方和受檢單位同意，均應(yīng)保密。3、委托方具有專利權(quán)的產(chǎn)品進(jìn)行檢測，除了進(jìn)行保密外，還應(yīng)排除不正當(dāng)干擾。4、末經(jīng)委托方同意，檢測人員不能復(fù)制具有保密的以上3條有關(guān)內(nèi)容。5、不能提前公布有關(guān)保密文件內(nèi)容，尤其是檢測報告中的檢測數(shù)據(jù)。6、泄露機密按責(zé)任事故處理。10比對和能力驗證試驗為提高本試驗室的知名度，提高檢測人員的素質(zhì)，應(yīng)積極參加試驗室間的比對和能力驗證計劃。比對和能力驗證活動可自行組織，也可參加國家、行業(yè)的組織。472參加比對和能力驗證試驗，應(yīng)按照中國實驗室國家認(rèn)可委員會編的能力驗證指南進(jìn)行。本試驗室應(yīng)按時完成政府下達(dá)的指令性檢測任務(wù)。主任應(yīng)編制計劃，以主任為首來確保檢測任務(wù)的完成，并確保檢測結(jié)果具有公正性和權(quán)威性。相關(guān)文件JGSYQ/S2007001保護(hù)委托方機密和所有權(quán)程序；湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第8頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日42管理體系實驗室按照實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則建立和保持能夠保證其公正性、獨立性并與其檢測和/或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的管理體系。管理體系應(yīng)形成文件，闡明與質(zhì)量有關(guān)的政策，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾，使所有相關(guān)人員理解并有效實施。1總則本試驗室為了保證檢測數(shù)據(jù)真實可靠、準(zhǔn)確公正、滿足社會需求，必須加強內(nèi)部管理，建立質(zhì)量體系（包括組織機構(gòu)、程序過程和資源），使各項檢測工作能有效協(xié)調(diào)進(jìn)行，成為一個有機的整體。2建立質(zhì)量體系應(yīng)具備的幾個功能1試驗室為實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量體系能夠?qū)λ杏绊懺囼炇屹|(zhì)量的活動進(jìn)行有效和連續(xù)的控制。2質(zhì)量體系能夠注重，并能采取預(yù)防措施減少或避免問題的發(fā)生。3質(zhì)量體系具有一旦發(fā)現(xiàn)問題及時做出反應(yīng)并加以糾正的能力。3檢測人員值班制度為了實現(xiàn)預(yù)拌混凝土出站合格率為100；顧客滿足程度、滿意率達(dá)到90以上，特制訂檢測人員值班制度如下1值班時間為12小時制，值班人必須和其他混凝土生產(chǎn)人員一致，按時上下班。值班人換班時必須把工作交接清楚，填好值班記錄方可離開。2上班后應(yīng)馬上檢查所進(jìn)砂、石的級配狀況及含泥量。并應(yīng)每天做砂石含水率試驗。3檢查主機操作人員所用配比是否與試驗室開出的配比一致。監(jiān)督開機后前幾盤混凝土的搗制（坍落度、和易性等）直至混凝土生產(chǎn)穩(wěn)定、正常。4在生產(chǎn)過程中，可由攪拌站到工地進(jìn)行跟蹤觀察，從而確定混凝土是否符合設(shè)計要求。5如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中有異常情況且不好處理時，應(yīng)馬上向試驗室領(lǐng)導(dǎo)反映，以采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。6要求抽取混凝土試樣并制作試塊，并按規(guī)范要求控制混凝土的坍落度，及時填寫原始臺帳，作好試塊編號。7完成試驗室的各項工作并認(rèn)真作好各項記錄。湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第9頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日4質(zhì)量體系文件的組成與維護(hù)質(zhì)量體系文件的編制應(yīng)根據(jù)評審準(zhǔn)則的要求進(jìn)行，應(yīng)科學(xué)合理，系統(tǒng)協(xié)調(diào)，具有通用性和可操作性。質(zhì)量體系文件必須是唯一的有效版本。一旦批準(zhǔn)就是本試驗室檢驗工作的依據(jù)，是內(nèi)部法規(guī)文件，檢測人員必須認(rèn)真執(zhí)行。質(zhì)量體系文件內(nèi)容主要由質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格報告、質(zhì)量記錄等質(zhì)量文件構(gòu)成。質(zhì)量體系文件層次圖如下湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第10頁共19頁ABCA層次質(zhì)量手冊B層次程序文件C層次表格、作業(yè)文件修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日43文件控制1、總則試驗室應(yīng)建立并保持文件編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。2、文件編制、審核與批準(zhǔn)21質(zhì)量體系文件（三層次）由試驗室資料員負(fù)責(zé)編制；22質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、試驗室主任批準(zhǔn)。23程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。24各試驗報告由檢測員編制、檢測組組長審核、由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。各類層次文件要求經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)生效后方可流通使用。3、文件的管理31質(zhì)量體系文件的發(fā)放質(zhì)量體系文件由試驗室資料員負(fù)責(zé)發(fā)放，在發(fā)放過程中要求保留相關(guān)發(fā)放記錄，發(fā)放依據(jù)發(fā)放計劃實行，如質(zhì)量體系文件需要向外部發(fā)放，要求經(jīng)試驗室主任批準(zhǔn)。32技術(shù)資料的發(fā)放技術(shù)資料（包括各項試驗報告、混凝土施工類其他技術(shù)文件）向內(nèi)發(fā)放時要求填寫放記錄，重點針對生產(chǎn)部、攪拌樓發(fā)放。如技術(shù)資料需要向外（客戶）發(fā)放時，要求經(jīng)有關(guān)人員簽字確認(rèn)后執(zhí)行。33文件的回收與保管資料員負(fù)責(zé)文件的保管。所有文件作廢或文件持有人離職離崗時，需要對文件實施回收，回收要求留下相關(guān)記錄。34標(biāo)識、修訂和廢止文件的標(biāo)識、修訂和廢止見文件控制程序相關(guān)規(guī)定。35外來文件管理外來文件包括有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與行業(yè)、政府相關(guān)文件，客戶（或其他供應(yīng)商）相關(guān)技術(shù)文件（如合同及原材料合格證）。資料員要求對外來文件進(jìn)行合理識別，并建立臺帳，保證外來文件的齊全性與有效性。4相關(guān)文件JGSYQ/S2007002文件控制程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第11頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日44檢測和/或校準(zhǔn)分包1、總則如果本試驗室將檢測和/或校準(zhǔn)工作的一部分分包，接受分包的試驗室一定要符合本準(zhǔn)則的要求。分包是利用其它試驗室的能力對本室自身能力的不足和必要補充,是合理利用社會資源的有效方法。2、控制要求接受本試驗室分包的試驗室要符合本評審準(zhǔn)則要求。分包比例必須予以控制，主要分包的內(nèi)容看委托方所委托的內(nèi)容而定，一般限儀器設(shè)備使用頻次低，價格昂貴及特種項目。檢驗分包的試驗室應(yīng)與本試驗室以書面形式簽訂合同協(xié)議，并征求委托方同意后方可分包，保留分包方同意的證據(jù)。調(diào)查分包檢測能力資格審查的有關(guān)詳細(xì)資料應(yīng)齊全，妥善保管記錄存檔。3、本試驗室暫無分包單位。湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第12頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日45服務(wù)和供應(yīng)品的采購1、總則試驗室應(yīng)建立并保持對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。2、控制要求服務(wù)和供應(yīng)品的采購是保障本室開展正常工作所不可缺少的條件之一，也是關(guān)系到檢驗結(jié)果質(zhì)量的環(huán)節(jié)之一。因此，必須對所采購的儀器設(shè)備送檢，以及耗材的采購等應(yīng)加以控制。21職責(zé)主任應(yīng)通過市場調(diào)查，收集信息，確定有對檢測質(zhì)量保證的外部支持服務(wù)機構(gòu)和供應(yīng)商，并輸入電腦記錄在案，存檔備查，使之有選擇余地。22選擇范圍選擇檢定機構(gòu)法定計量檢定機構(gòu)。23采購儀器設(shè)備、耗材，選擇廠家是駐長沙辦事機構(gòu)。24選擇外部支持服務(wù)機構(gòu)的條件供應(yīng)商必須有合法的營業(yè)執(zhí)照及證件等，信譽好。廠方生產(chǎn)的儀器設(shè)備、計量器具，必須出廠合格證和產(chǎn)品說明書。要和廠方、供應(yīng)商簽訂購銷合同，應(yīng)分期付款，有實行“三包”售后服務(wù)的完善體系。25本試驗室應(yīng)有保存供應(yīng)商和廠家等外部支持服務(wù)機構(gòu)的信譽、證明文件，應(yīng)充分有效，并予以記錄且完整歸檔。3相關(guān)文件JGSYQ/S2007003服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第13頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日46合同評審1、總則試驗室應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。2、控制要求21本公司合同的特殊性由于本試驗室不能單獨對外承擔(dān)試驗檢測業(yè)務(wù)，（除公司內(nèi)部以外）故不可能單獨與客戶簽訂試驗項目承擔(dān)合同。由于本試驗室主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)部混凝土生產(chǎn)及檢測相關(guān)業(yè)務(wù)，故體現(xiàn)在本試驗室合同的內(nèi)容主要體現(xiàn)在混凝土試驗相關(guān)信息。包括以下幾個方面混凝土配合比相關(guān)信息要求每次在混凝土生產(chǎn)前，混凝土檢測組及時與公司銷售部門取得溝通?；炷辽a(chǎn)原材料信息主要指甲方提供材料。22合同評審要求與內(nèi)容生產(chǎn)能力本試驗室是否有能力實現(xiàn)客戶所要求的混凝土技術(shù)要求技術(shù)能力對混凝土相應(yīng)技術(shù)要求是否合理并滿足生產(chǎn)運輸與澆灌要求；對甲方提供的材料是否進(jìn)行適宜控制與檢測，是否滿足混凝土生產(chǎn)需求。23評審組織試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施合同評審。3相關(guān)文件JGSYQ/S2007004合同評審控制程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第14頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日47申訴和投訴1、總則試驗室應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機制，處理相關(guān)方對其檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)論提出的異議。應(yīng)保存所有申訴和投訴及處理結(jié)果的記錄。2、控制要求21職責(zé)1、對檢測工作有關(guān)的抱怨，由辦公室工作人員接待，并做好記錄交主任處理，使顧客滿意。2、對檢驗質(zhì)量有關(guān)的抱怨，由主任及時處理，主任根據(jù)客戶抱怨程度，召開內(nèi)審會議，提出改進(jìn)措施，使顧客滿意。22抱怨期限對檢驗質(zhì)量有關(guān)的抱怨期限最長為三個月（從發(fā)出檢驗報告之日算起），特殊項目有效期限，雙方以協(xié)議書確定，若超過有效期，抱怨概不受理。23本試驗室應(yīng)記錄各類抱怨，保存所有抱怨和處理意見。3、相關(guān)文件JGSYQ/S2007005申訴和投訴處理程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第15頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日48糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)1、總則實驗室在確認(rèn)了不符合工作時，應(yīng)采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。實驗室應(yīng)通過實施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)其管理體系。2、控制要求21職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的要求、監(jiān)督實施、跟蹤驗證；責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制定、組織實施。試驗室主任負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的審批。22管理出現(xiàn)不合格后，質(zhì)保部應(yīng)按照持續(xù)改進(jìn)控制程序采取糾正措施。糾正預(yù)防措施的程序應(yīng)以確定問題的原因開始。糾正預(yù)防措施應(yīng)切實有效，又經(jīng)濟合理，由糾正預(yù)防措施而導(dǎo)致的任何變更，應(yīng)制定成文件并加以實施。對糾正預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)控，以保證糾正預(yù)防措施對克服已發(fā)現(xiàn)的問題是有效的。記錄結(jié)果，包括不合格產(chǎn)生的原因，糾正預(yù)防措施的內(nèi)容以及采取的措施的完成情況。3、相關(guān)文件JGSYQ/S2007006糾正和預(yù)防措施控制程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第16頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日49記錄1、總則試驗室應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。所有的記錄以文件或表格形式而進(jìn)行控制，包括質(zhì)量體系能有效的運行記錄。并有足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)，利于追溯，提供驗證，為糾正措施，預(yù)防措施提供依據(jù)。2、控制要求記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行。所有工作應(yīng)當(dāng)時予以記錄。對電子存儲的記錄也應(yīng)采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動。21記錄內(nèi)容所有的原始觀察記錄，計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄以及證書副本，檢驗證書副本，檢驗報告副本，有關(guān)儀器設(shè)備校準(zhǔn)使用記錄，以及參與抽樣、樣品準(zhǔn)備，檢驗人員的標(biāo)識等。22對原始記錄的有關(guān)規(guī)定原始記錄采用規(guī)范格式填寫。原始記錄是檢測結(jié)果的紀(jì)實，不允許涂改、刪減。記錄須用碳素鋼筆書寫，所有項目均應(yīng)填寫完整，并有測試人和校核人簽名。校核人應(yīng)認(rèn)真校核所有記錄數(shù)據(jù)，計算結(jié)果，查對是否符合填寫要求。更改原始記錄，須在原始記錄旁注明原因；更改錯誤數(shù)據(jù)時，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上劃二橫，并在上方寫上正確數(shù)字，同時加蓋修改人章。原始記錄在發(fā)出檢驗報告后，由資料室集中保管，保管期限為長期性保存。23對檢測數(shù)據(jù)處理有關(guān)規(guī)定檢測數(shù)據(jù)有效位數(shù)一般取小數(shù)點后一位；檢測標(biāo)準(zhǔn)有特殊要求的按要求進(jìn)行。檢測數(shù)據(jù)中有超出規(guī)定條件誤差的，該數(shù)據(jù)必須剔除。數(shù)據(jù)運算中，近似數(shù)按“四舍六入五單雙”的規(guī)則截??；近似運算時，其計算結(jié)果有效數(shù)字位數(shù)，應(yīng)與原數(shù)中有效數(shù)字較少的數(shù)相同。對試件進(jìn)行等精度直接測量時，其測量值可能同時包含有系統(tǒng)誤差、隨機誤差與粗大誤差，為得到合理準(zhǔn)確的測量結(jié)果，應(yīng)按下列步驟進(jìn)行測量數(shù)據(jù)處理湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第17頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日修正值方法或其它方法消除系統(tǒng)誤差。求算術(shù)平均值。求剩余誤差VIXIX。核算剩余差值是否正確。求測量單次測量標(biāo)準(zhǔn)差。判斷粗大誤差并將其剔除。求算術(shù)值的標(biāo)準(zhǔn)差。求測量的不確定度（極限誤差）給出最后測量結(jié)果。24所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書/證書副本等技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４?。每次檢測和/或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。記錄應(yīng)包括參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測和/校準(zhǔn)人員的標(biāo)識。25所有記錄、證書和報告都應(yīng)安全儲存、妥善保管并為客戶保密。4、相關(guān)文件JGSYQ/S2007007記錄控制程序JGSYQ/S2007008數(shù)據(jù)修約程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第18頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日410內(nèi)部審核1、總則試驗室應(yīng)定期地對其質(zhì)量活動進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和準(zhǔn)則的要求。2、控制要求21審核目的對試驗室質(zhì)量運行的充分性、有效性進(jìn)行評審。22職責(zé)試驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員按內(nèi)審計劃要求實施審核。23時間安排應(yīng)定期對內(nèi)審做出具體的時間安排，計劃一般一年之內(nèi)應(yīng)不少于二次。24確定內(nèi)審人員內(nèi)審人員必須參加培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格證書，以保證內(nèi)審質(zhì)量具有公正性。25審核要求每年度的內(nèi)部審核活動應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動。審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并確認(rèn)其資格，只要資源允許，審核人員應(yīng)獨立于被審核的工作。對于審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題及不合格，為避免重復(fù)發(fā)生，相關(guān)責(zé)任人要求采取糾正措施，并實施驗證。4、相關(guān)文件JGSYQ/S2007009內(nèi)部審核控制程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第19頁共19頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日411管理評審1、總則試驗室最高管理者應(yīng)根據(jù)預(yù)定的計劃和程序，定期地對管理體系和檢測和/或校準(zhǔn)活動進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。2、控制要求管理評審應(yīng)由試驗室主任主持實施，評審周期為12個月一次。管理評審應(yīng)編制審核計劃，審核目的，范圍及審核的依據(jù)和方法。評審的內(nèi)容包括以下幾個方面政策和程序的適應(yīng)性；管理和監(jiān)督人員的報告；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；由外部機構(gòu)進(jìn)行的評審；試驗室間比對和能力驗證的結(jié)果；工作量和工作類型的變化；質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況；顧客反饋信息及申訴、投訴；糾正措施和預(yù)防措施實施情況；改進(jìn)的建議；質(zhì)量控制活動、資源以及人員培訓(xùn)情況等。4、相關(guān)文件JGSYQ/S2007010管理評審控制程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題5、技術(shù)要求頁碼第1頁共18頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日51人員1、總則本試驗室要求具備高素質(zhì)、懂管理、業(yè)務(wù)精，能滿足從事檢測和/或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。因此對其任職條件、任職資格應(yīng)有明文規(guī)定。2、控制要求21使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時，試驗室應(yīng)確保這些人員勝任工作且受到監(jiān)督，并按照試驗室管理體系要求工作。22對所有從事抽樣、檢測和/或校準(zhǔn)、簽發(fā)檢測/校準(zhǔn)報告以及操作設(shè)備等工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)并持證上崗。從事特殊產(chǎn)品的檢測和/或校準(zhǔn)活動的試驗室，其專業(yè)技術(shù)人員和管理人員還應(yīng)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。23試驗室應(yīng)確定培訓(xùn)需求，建立并保持人員培訓(xùn)程序和計劃。試驗室人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。24使用培訓(xùn)中的人員時，應(yīng)對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。25試驗室應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。26試驗室主任技負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)，其授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。27檢測組長可由主任任命，報請公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)文批準(zhǔn)。檢測組長要求具有中專以上學(xué)歷，2年以上工作經(jīng)驗的人員擔(dān)任。3、任職31試驗室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)由公司發(fā)文任命，并由法人授權(quán)，應(yīng)有法人“授權(quán)書”。湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第2頁共18頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂主題5、技術(shù)要求頒布日期2007年12月8日32檢測人員一般具有高中文化程度，經(jīng)培訓(xùn)取得上崗證。33內(nèi)審員、監(jiān)督員必備技能與知識4建立業(yè)績檔案本試驗室應(yīng)建立技術(shù)人員、檢測人員的有關(guān)培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等技術(shù)業(yè)績檔案。5附件附件四、五、六。6相關(guān)文件JGSYQ/S2007011人員崗位描述程序JGSYQ/S2007012人員培訓(xùn)計劃程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題5、技術(shù)要求頁碼第3頁共18頁修訂狀態(tài)第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日52設(shè)施和環(huán)境條件1、總則為保證試驗過程的安全性，同時滿足試驗室的檢測和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。要求對試驗室設(shè)施與環(huán)境條件實施有效控制。2、基本要求21設(shè)施和環(huán)境條件對結(jié)果的質(zhì)量有影響時，試驗室應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。在非固定場所進(jìn)行檢測時應(yīng)特別注意環(huán)境條件的影響。22試驗室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確?；瘜W(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、以及水、氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。23試驗室應(yīng)建立并保持環(huán)境保護(hù)程序，具備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，確保檢測/校準(zhǔn)產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等的處理符合環(huán)境和健康的要求，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。24區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時，應(yīng)采取有效的隔離措施。25對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確標(biāo)識。3、設(shè)施和環(huán)境條件本室位于長沙市望城縣洋湖村。交通便利，環(huán)境優(yōu)雅。設(shè)有試驗樓，分水泥室、力學(xué)室、養(yǎng)護(hù)室、樣品室、辦公室（資料室）房間透視、通風(fēng)條件良好，內(nèi)部擺設(shè)規(guī)矩整齊，水電配套設(shè)施一應(yīng)俱全，儀器設(shè)備均能滿足檢測要求。為保