金堂縣建設(shè)實(shí)施方案

1、金堂縣xx制造加工項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案一、項(xiàng)目發(fā)展背景金堂縣，隸屬于四川省成都市，地處成都平原東北部，東鄰德陽市中江縣、南靠簡陽市和資陽市樂至縣、北接廣漢市和德陽中江縣、西連青白江區(qū)、龍泉驛區(qū)，介于東經(jīng)10420371045256、北緯302910305741之間，總面積1154平方千米。縣城距成都市區(qū)50千米、廣漢市20千米、中江縣45千米、青白江區(qū)18千米、龍泉驛區(qū)36千米。金堂縣是“成都平原經(jīng)濟(jì)圈”內(nèi)的重點(diǎn)發(fā)展縣和成都市“特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)”。中河、毗河、北河穿城而過，有“天府花園水城”之美譽(yù)。是國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣工程試點(diǎn)縣。2019年，金堂縣下轄6個(gè)街道、10個(gè)鎮(zhèn)。2017年，金堂縣戶籍總?cè)丝?

2、0.3萬人，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值375.0億元，其中：一產(chǎn)業(yè)增加值46.4億元，二產(chǎn)業(yè)增加值176.6億元，三產(chǎn)業(yè)增加值152.0億元，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為12.4：47.1：40.5，按常住人口計(jì)算，全縣人均GD達(dá)52928元。2019中國西部百強(qiáng)縣市。肥料是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中必不可少的生產(chǎn)資料，是糧食的“糧食”。因此，自從建國以來，為解決糧食生產(chǎn)問題，讓人民吃飽飯，我國積極推進(jìn)肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過引入國外肥料生產(chǎn)企業(yè)和學(xué)習(xí)其先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，造就了一批具有先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和管理能力的國有、公私合營、私營化肥企業(yè)，對(duì)我國肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到巨大的推動(dòng)作用。但近年來，隨著環(huán)保政策的不斷施壓，對(duì)有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)形成利好條件。二、

3、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx科技公司三、報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)泓域咨詢機(jī)構(gòu)四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資13764.74(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2594.07萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資16358.81萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13764.74萬元，占項(xiàng)目總投資的84.14%；流動(dòng)資金2594.07萬元，占項(xiàng)目總投資的15.86%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資6001.70萬元，占項(xiàng)目總投資的36.69%；設(shè)備購置費(fèi)5606.89萬元，占項(xiàng)目總投資的34.27%；其它投資2156

4、.15萬元，占項(xiàng)目總投資的13.18%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=13764.74+2594.07=16358.81（萬元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷45.00%,計(jì)劃收入8892.45萬元，總成本8178.42萬元，利潤總額6046.02萬元，凈利潤4534.52萬元，增值稅271.71萬元，稅金及附加238.15萬元，所得稅1511.51萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入13832.70萬元，總成本11453.43萬元，利潤總額9866.61萬元，凈利潤7399.96萬元，增值稅422.6

5、6萬元，稅金及附加256.26萬元，所得稅2466.65萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入19761.00萬元，總成本15383.45萬元，利潤總額4377.55萬元，凈利潤3283.16萬元，增值稅603.80萬元，稅金及附加278.00萬元，所得稅1094.39萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19761.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=603.80萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)

6、營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用15383.45萬元，其中：可變成本13100.05萬元，固定成本2283.40萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加278.00萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4377.55（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4377.5525.00%=1094.39（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4377.55（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率

7、=4377.5525.00%=1094.39（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額4377.55萬元，繳納企業(yè)所得稅1094.39萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=4377.55-1094.39=3283.16（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=26.76%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=32.15%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=20.07%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19761.00萬元，總成本費(fèi)用15383.45萬元，稅金及附加278.00萬元，利潤總額4377.55萬元，企業(yè)所得稅109

8、4.39萬元，稅后凈利潤3283.16萬元，年納稅總額1976.19萬元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=6.48年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期6.48年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率26.76%，投資利稅率32.15%，全部投資回報(bào)率20.07%，全部投資回收期6.48年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建立起項(xiàng)目法人責(zé)任制，明確部門和個(gè)人的崗位職責(zé)。建設(shè)資金要設(shè)立專戶存儲(chǔ)，做到專款專用，在建設(shè)資金的使用過程中，嚴(yán)格進(jìn)行跟蹤

9、檢查和審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格的考核，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，尤其是網(wǎng)絡(luò)信息方面的人才培訓(xùn)。建議項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目建設(shè)中有關(guān)論證、設(shè)計(jì)、施工要緊密配合，對(duì)于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析解決；在設(shè)計(jì)和施工中，要積極吸取國內(nèi)外的相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬無一失。九、附表上年度營收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入3491.694655.594323.044156.7716627.092主營業(yè)務(wù)收入2975.363967.153683.783542.1014168.392.1xx(A)981.871309.161215.6

10、51168.894675.572.2xx(B)684.33912.44847.27814.683258.732.3xx(C)505.81674.42626.24602.162408.632.4xx(D)357.04476.06442.05425.051700.212.5xx(E)238.03317.37294.70283.371133.472.6xx(F)148.77198.36184.19177.10708.422.7xx(.)59.5179.3473.6870.84283.373其他業(yè)務(wù)收入516.33688.44639.26614.682458.70上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)

11、收入萬元16627.09完成主營業(yè)務(wù)收入萬元14168.39主營業(yè)務(wù)收入占比85.21%營業(yè)收入增長率（同比）15.43%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2222.85利潤總額萬元3945.00利潤總額增長率29.21%利潤總額增長量萬元891.85凈利潤萬元2958.75凈利潤增長率22.83%凈利潤增長量萬元549.86投資利潤率29.44%投資回報(bào)率22.08%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.65%企業(yè)總資產(chǎn)萬元38504.92流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元30.84%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元11876.43資產(chǎn)負(fù)債率20.95%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米51385.6877.04畝1.1容積率

12、1.511.2建筑系數(shù)69.68%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝178.671.4基底面積平方米35805.541.5總建筑面積平方米77592.381.6綠化面積平方米4067.32綠化率5.24%2總投資萬元16358.812.1固定資產(chǎn)投資萬元13764.742.1.1土建工程投資萬元6001.702.1.1.1土建工程投資占比萬元36.69%2.1.2設(shè)備投資萬元5606.892.1.2.1設(shè)備投資占比34.27%2.1.3其它投資萬元2156.152.1.3.1其它投資占比13.18%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.14%2.2流動(dòng)資金萬元2594.072.2.1流動(dòng)資金占比15.86%3收

13、入萬元19761.004總成本萬元15383.455利潤總額萬元4377.556凈利潤萬元3283.167所得稅萬元1.518增值稅萬元603.809稅金及附加萬元278.0010納稅總額萬元1976.1911利稅總額萬元5259.3512投資利潤率26.76%13投資利稅率32.15%14投資回報(bào)率20.07%15回收期年6.4816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）15217年用電量千瓦時(shí)1346688.6718年用水量立方米12755.7019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤166.6020節(jié)能率21.20%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤49.7622員工數(shù)量人361區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元146109.24同期

14、產(chǎn)值萬元123789.92同比增長18.03%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家700規(guī)上企業(yè)家23從業(yè)人數(shù)人35000前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元64077.64去年同期54492.42萬元。1、xxx科技公司（AAA）萬元15699.022、xxx科技公司萬元14097.083、xxx投資公司萬元8330.094、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元7048.545、xxx集團(tuán)萬元4485.436、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元4165.057、xxx投資公司萬元320.398、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元2627.189、xxx集團(tuán)萬元2499.0310、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元1922.33區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工

15、業(yè)增加值萬元32094.891.1同期增加值萬元28569.421.2增長率12.34%2行業(yè)凈利潤萬元18012.382.12016年凈利潤萬元15907.782.2增長率13.23%3行業(yè)納稅總額萬元39825.143.12016納稅總額萬元33390.743.2增長率19.27%42017完成投資萬元52855.804.12016行業(yè)投資萬元19.09%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值170571.96193831.77220263.382利潤總額54064.9461437.4369815.263凈利潤17547.8119940.6922659

16、.874納稅總額14101.3816024.2918209.425工業(yè)增加值66467.3075531.0285830.706產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率13.00%17.00%18.83%7企業(yè)數(shù)量84010251312土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程25314.5225314.5261532.0961532.095235.401.1主要生產(chǎn)車間15188.7115188.7136919.2536919.253245.951.2輔助生產(chǎn)車間8100.658100.6519690.2719690.271675.331.3其他生產(chǎn)車間2025.1

17、62025.163568.863568.86314.122倉儲(chǔ)工程5370.835370.8310439.1910439.19645.972.1成品貯存1342.711342.712609.802609.80161.492.2原料倉儲(chǔ)2792.832792.835428.385428.38335.902.3輔助材料倉庫1235.291235.292401.012401.01148.573供配電工程286.44286.44286.44286.4419.943.1供配電室286.44286.44286.44286.4419.944給排水工程329.41329.41329.41329.4117.84

18、4.1給排水329.41329.41329.41329.4117.845服務(wù)性工程3401.533401.533401.533401.53210.485.1辦公用房1743.221743.221743.221743.22101.605.2生活服務(wù)1658.311658.311658.311658.31109.816消防及環(huán)保工程959.59959.59959.59959.5966.806.1消防環(huán)保工程959.59959.59959.59959.5966.807項(xiàng)目總圖工程143.22143.22143.22143.22-324.177.1場地及道路硬化9792.721627.201627.2

19、07.2場區(qū)圍墻1627.209792.729792.727.3安全保衛(wèi)室143.22143.22143.22143.228綠化工程3698.16129.44合計(jì)35805.5477592.3877592.386001.70節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤166.601.1年用電量千瓦時(shí)1346688.671.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤165.511.3年用水量立方米12755.701.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.092年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤49.763節(jié)能率21.20%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元13402.181.1完成比例81.93%2完成固定資產(chǎn)投資萬元8328.4

20、52.1完成比例62.14%3完成流動(dòng)資金投資萬元5073.733.1完成比例37.86%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2451.2人均年工資萬元4.431.3年工資額萬元1001.032工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人542.2人均年工資萬元5.762.3年工資額萬元318.353企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人143.2人均年工資萬元7.123.3年工資額萬元106.794品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人294.2人均年工資萬元5.934.3年工資額萬元163.115其他人員工資5.1平均人數(shù)人195.2人均年工資萬元6.725.3年工資額萬元129.

21、446職工工資總額萬元1718.72固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元6001.705606.89178.6713764.741.1工程費(fèi)用萬元6001.705606.8912773.741.1.1建筑工程費(fèi)用萬元6001.706001.7036.69%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元5606.895606.8934.27%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2156.152156.1513.18%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1023.241023.241.3預(yù)備費(fèi)萬元1132.911132.911.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元594.73594.731.

22、3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元538.18538.182建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13764.7413764.74流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元12773.745710.959555.4212773.7412773.7412773.741.1應(yīng)收賬款萬元3832.121724.452682.493832.123832.123832.121.2存貨萬元5748.182586.684023.735748.185748.185748.181.2.1原輔材料萬元1724.45776.001207.121724.451724.451724.451.2

23、.2燃料動(dòng)力萬元86.2238.8060.3686.2286.2286.221.2.3在產(chǎn)品萬元2644.161189.871850.912644.162644.162644.161.2.4產(chǎn)成品萬元1293.34582.00905.341293.341293.341293.341.3現(xiàn)金萬元3193.431437.052235.403193.433193.433193.432流動(dòng)負(fù)債萬元10179.674580.857125.7710179.6710179.6710179.672.1應(yīng)付賬款萬元10179.674580.857125.7710179.6710179.6710179.673流動(dòng)

24、資金萬元2594.071167.331815.852594.072594.072594.074鋪底流動(dòng)資金萬元864.68389.11605.28864.68864.68864.68總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元16358.81118.85%118.85%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元13764.74100.00%100.00%84.14%2.1工程費(fèi)用萬元11608.5984.34%84.34%70.96%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元6001.7043.60%43.60%36.69%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元5606.8940.73

25、%40.73%34.27%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1023.247.43%7.43%6.25%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1023.247.43%7.43%6.25%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1132.918.23%8.23%6.93%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元594.734.32%4.32%3.64%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元538.183.91%3.91%3.29%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13764.74100.00%100.00%84.14%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元2594.0718.85%18.85%15.86%7鋪底流動(dòng)資金萬元864.696.28%6.28%5.29%營業(yè)收入稅

26、金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元8892.4513832.7019761.0019761.0019761.001.1萬元8892.4513832.7019761.0019761.0019761.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元2845.584426.466323.526323.526323.523增值稅萬元271.71422.66603.80603.80603.803.1銷項(xiàng)稅額萬元3161.763161.763161.763161.763161.763.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1151.081790.572557.962557.962557.964城市維護(hù)建設(shè)稅萬元1

27、9.0229.5942.2742.2742.275教育費(fèi)附加萬元8.1512.6818.1118.1118.116地方教育費(fèi)附加萬元5.438.4512.0812.0812.089土地使用稅萬元205.54205.54205.54205.54205.5410稅金及附加萬元238.15256.26278.00278.00278.00折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值6001.706001.70當(dāng)期折舊額4801.36240.07240.07240.07240.07240.07凈值1200.345761.635521.565281.505041.43

28、4801.362機(jī)器設(shè)備原值5606.895606.89當(dāng)期折舊額4485.51299.03299.03299.03299.03299.03凈值5307.865008.824709.794410.754111.723建筑物及設(shè)備原值11608.59當(dāng)期折舊額9286.87539.10539.10539.10539.10539.10建筑物及設(shè)備凈值2321.7211069.4910530.399991.299452.198913.094無形資產(chǎn)原值1023.241023.24當(dāng)期攤銷額1023.2425.5825.5825.5825.5825.58凈值997.66972.08946.50920.

29、92895.345合計(jì)：折舊及攤銷10310.11564.68564.68564.68564.68564.68總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元9765.294394.386835.709765.299765.299765.292外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元650.02292.51455.01650.02650.02650.023工資及福利費(fèi)萬元1718.721718.721718.721718.721718.721718.724修理費(fèi)萬元64.6929.1145.2864.6964.6964.695其它成本費(fèi)用萬元2620.051179.0218

30、34.042620.052620.052620.055.1其他制造費(fèi)用萬元1260.70567.32882.491260.701260.701260.705.2其他管理費(fèi)用萬元755.11339.80528.58755.11755.11755.115.3其他銷售費(fèi)用萬元1473.63663.131031.541473.631473.631473.636經(jīng)營成本萬元14818.776668.4510373.1414818.7714818.7714818.777折舊費(fèi)萬元539.10539.10539.10539.10539.10539.108攤銷費(fèi)萬元25.5825.5825.5825.5825

31、.5825.589利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元15383.458178.4211453.4315383.4515383.4515383.4510.1可變成本萬元13100.055895.029170.0313100.0513100.0513100.0510.2固定成本萬元2283.402283.402283.402283.402283.402283.4011盈虧平衡點(diǎn)45.69%45.69%利潤及利潤分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元19761.008892.4513832.7019761.0019761.0019761.002稅金及附加萬元278.00238.15256.26278.00278.00278.003總成本費(fèi)用萬元15383.458178.4