工程變更簽證管理辦法及流程

1、工程變更簽證管理辦法及流程第一章設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定第一條 目的1.1為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，特制定本流程。1.2 通過對(duì)設(shè)計(jì)變更申報(bào)資料進(jìn)行審查、審批，確保設(shè)計(jì)變更的及時(shí)性、合理性和經(jīng)濟(jì)性，消除設(shè)計(jì)變更對(duì)工程成本和進(jìn)度帶來的消極影響。第二條 設(shè)計(jì)變更是對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行完善、修改及優(yōu)化，一般需要設(shè)計(jì)單位的簽字、蓋章， 或者發(fā)包單位的有關(guān)職能部門（規(guī)劃設(shè)計(jì)部）代簽。設(shè)計(jì)變更共分為三類：（一）一般設(shè)計(jì)變更：不改變?cè)O(shè)計(jì)原則，不影響使用功能，不影響工程的質(zhì)量和安全，不影響美觀，變更發(fā)生費(fèi)用在5000元（含）人民幣以下的；（二）較大設(shè)計(jì)變更：變更發(fā)生費(fèi)用在5

2、000元以上，元（含）以下的；（三）重大設(shè)計(jì)變更：對(duì)原方案、原系統(tǒng)、主要結(jié)構(gòu)布置、主要尺寸、坐標(biāo)、主要標(biāo)高、主要設(shè)備及主要使用功能改變及變更發(fā)生費(fèi)用在元以上的。第三條 設(shè)計(jì)變更的體現(xiàn)形式分為四類：（一）由設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更；（二）由建設(shè)單位、監(jiān)理單位提出的設(shè)計(jì)變更；（三）由施工單位提出的設(shè)計(jì)變更；（四）由客戶提出的變更申請(qǐng)。第三條 對(duì)上述提出的工程設(shè)計(jì)變更，提出部門備齊相關(guān)原始資料，工程部（森林湖工程部、新都匯工程部）、規(guī)劃設(shè)計(jì)部和成本控制部應(yīng)認(rèn)真審查，確定是否進(jìn)行變更。第四條 設(shè)計(jì)變更應(yīng)將工程變更內(nèi)容描述清楚。如：工程名稱、變更原因、變更時(shí)間、變更部位、圖紙比例、圖示尺寸、規(guī)格型號(hào)、材料

3、材質(zhì)等，應(yīng)達(dá)到根據(jù)變更單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量。第五條 設(shè)計(jì)變更單由規(guī)劃設(shè)計(jì)部按樓號(hào)分專業(yè)依發(fā)生先后順序進(jìn)行編號(hào)。（如怡豐森林湖項(xiàng)目18號(hào)樓建筑第一次變更，變更頁數(shù)為1頁，編號(hào)應(yīng)為YF-SLH-18-JZ-1-1 ），并與后附的設(shè)計(jì)院出具的變更單內(nèi)容對(duì)照。第六條 設(shè)計(jì)變更的控制1設(shè)計(jì)變更控制原則：1.1 符合國家規(guī)范：設(shè)計(jì)變更應(yīng)是對(duì)原設(shè)計(jì)中不滿足國家規(guī)范、法規(guī)的部分進(jìn)行變更，使之滿足國家相關(guān)規(guī)范、法規(guī)；1.2 保證使用功能：設(shè)計(jì)變更應(yīng)是對(duì)原設(shè)計(jì)中不合理的部分進(jìn)行變更，變更后應(yīng)比原設(shè)計(jì)更合理、更滿足使用功能；1.3 降低建造成本：在不影響使用功能、滿足國家規(guī)范的前提下，變更方案應(yīng)更加節(jié)約成本；1.4

4、保證建造工期：在不影響使用功能、滿足國家規(guī)范的前提下，變更方案應(yīng)更縮短施工周期；2.變更內(nèi)容：2.1 原設(shè)計(jì)中不符合國家規(guī)范、法規(guī)的內(nèi)容；2.2 原設(shè)計(jì)中某些施工工藝做法現(xiàn)場(chǎng)難以實(shí)現(xiàn)、改進(jìn)后更加合理的內(nèi)容；2.3 原設(shè)計(jì)中某些功能要求不能達(dá)到或違背銷售承諾而需要進(jìn)行改進(jìn)的內(nèi)容；2.4 原設(shè)計(jì)中存在的遺漏、缺陷等內(nèi)容；2.5 由于某種需要公司提出的對(duì)原設(shè)計(jì)的更改內(nèi)容；2.6 客戶提出的變更；3.相關(guān)部門職責(zé)：3.1 工程部：3.1.1 辦理工程部、監(jiān)理公司和施工單位提出的設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)手續(xù)；3.1.2 對(duì)設(shè)計(jì)變更的施工工藝進(jìn)行把控；3.1.3 負(fù)責(zé)變更的實(shí)施；3.2 市場(chǎng)營銷部：3.2.1 辦理客

5、戶提出的設(shè)計(jì)變更的申請(qǐng)手續(xù)；3.2.2 跟蹤變更的落實(shí)情況；3.3 規(guī)劃設(shè)計(jì)部：3.3.1 辦理設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更的前期手續(xù)；（包括協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院協(xié)助出具變更方案）3.3.2 辦理根據(jù)施工圖審查和消防審查意見進(jìn)行的變更；3.3.3 辦理由于規(guī)劃、功能、立面調(diào)整等重大技術(shù)方案調(diào)整的變更；3.3.4 受理工程部和市場(chǎng)營銷部提出的設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)手續(xù)；3.3.5 辦理正式變更手續(xù)并下發(fā)工程部或市場(chǎng)營銷部；3.4 成本控制部：3.4.1 對(duì)擬發(fā)生的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析；估算變更成本；3.4.2 變更實(shí)施后，核算變更實(shí)際發(fā)生額是否在估算范圍內(nèi)；3.4.3 跟蹤、調(diào)整工程動(dòng)態(tài)成本并每月向公司匯報(bào)；3.5 總經(jīng)

6、濟(jì)師：3.5.1 審核變更技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的合理性；3.5.2 審批較大設(shè)計(jì)變更；3.5.3 審核重大設(shè)計(jì)變更；3.6 工程總工;3.6.1 審核變更技術(shù)的合理性；3.6.2 審批較大設(shè)計(jì)變更；3.6.3 審核重大設(shè)計(jì)變更；3.7總經(jīng)理：3.7.1 審核變更技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的合理性；3.7.2審批重大設(shè)計(jì)變更；4.相關(guān)流程：4.1 工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、市場(chǎng)營銷部在遇到需要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充，即要發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)，要求在0.5天內(nèi)填寫辦理設(shè)計(jì)變更審批、通知單并提交下一受理部門，確定該變更費(fèi)用承擔(dān)單位，出具變更初步方案（物業(yè)公司出具現(xiàn)狀描述及最終效果描述和可能情況下的技術(shù)方案，市場(chǎng)營銷部出具現(xiàn)狀描述及結(jié)果描述

7、，其它要求由工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部幫助完善），（如附有變更圖紙請(qǐng)作為本審批單附件一并提交）。4.2 工程部、監(jiān)理公司提出的設(shè)計(jì)變更審批、通知單填寫完成后，需要報(bào)給規(guī)劃設(shè)計(jì)部對(duì)變更進(jìn)行施工工藝、技術(shù)要求等進(jìn)行審核和完善，明確變更實(shí)施可行性，時(shí)間不能超過1.5天，如需要設(shè)計(jì)院出具方案，則以實(shí)際發(fā)生天數(shù)為準(zhǔn)；4.3 對(duì)于已經(jīng)從技術(shù)角度確認(rèn)可以實(shí)施的變更項(xiàng)目，由規(guī)劃設(shè)計(jì)總監(jiān)確認(rèn)批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)至成本控制部進(jìn)行費(fèi)用估算，在三日內(nèi)報(bào)總經(jīng)濟(jì)師，總經(jīng)濟(jì)師在一個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)批準(zhǔn)并轉(zhuǎn)至規(guī)劃設(shè)計(jì)部，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部轉(zhuǎn)發(fā)至工程總監(jiān)和成本控制部，成本控制部有對(duì)變更經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審查和提出建議的權(quán)利； 4.4 所有變更必須由提出部門填寫設(shè)計(jì)

8、變更審批、通知單按流程審批，對(duì)于沒有填寫設(shè)計(jì)變更審批、通知單的設(shè)計(jì)變更，成本控制部不予受理；4.5 成本控制部在接到變更單后一般情況下在二個(gè)工作日內(nèi)完成估算。施工單位在收到甲方批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更審批、通知單實(shí)施完成后，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目部專業(yè)工程師和項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)變更項(xiàng)目的完成情況（工程量、質(zhì)量、工期）簽字認(rèn)可后，應(yīng)在工程變更內(nèi)容完成后7天內(nèi)將預(yù)算書報(bào)成本控制部。成本控制部在每月20日前與施工單位核對(duì)上月20日至本月19日所發(fā)生且已有回執(zhí)的設(shè)計(jì)變更單所涉及的費(fèi)用，核對(duì)后的費(fèi)用進(jìn)入工程結(jié)算。施工單位在變更實(shí)施完成后一個(gè)月內(nèi)未向甲方成本控制部報(bào)送預(yù)算書并進(jìn)行核對(duì)的，以甲方成本控制部單方面計(jì)算的金額進(jìn)入

9、工程結(jié)算。4.6 成本控制部在接到變更后，要做好變更資料存檔、統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)變更通知單按一單一結(jié)的原則，每月統(tǒng)計(jì)匯總已完設(shè)計(jì)變更增減費(fèi)用，變更結(jié)算資料雙方各自留存，并隨時(shí)調(diào)整動(dòng)態(tài)成本變化情況，每月向公司匯報(bào)。4.7 對(duì)于經(jīng)設(shè)計(jì)單位和公司正常手續(xù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目，規(guī)劃設(shè)計(jì)部同時(shí)下發(fā)設(shè)計(jì)變更審批、通知單給成本控制部、工程部和施工單位，工程部組織施工單位實(shí)施。所有資料一式四份。4.8 設(shè)計(jì)變更審批流程圖，見圖一、圖二。5.其他：5.1.對(duì)于客戶提出的設(shè)計(jì)變更，經(jīng)批準(zhǔn)后，市場(chǎng)營銷部在明確費(fèi)用承擔(dān)單位后，通知工程部，屬客戶承擔(dān)費(fèi)用，需預(yù)先收取費(fèi)用；屬公司承擔(dān)費(fèi)用（需經(jīng)公司批準(zhǔn)），計(jì)入項(xiàng)目成本；5.2.

10、工程部在施工前應(yīng)仔細(xì)審閱圖紙，對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)問題應(yīng)提前一個(gè)月提出解決申請(qǐng)，建筑問題提前15天提出解決申請(qǐng)，修改意見和材料代用提前7天提出申請(qǐng)，如果沒在約定時(shí)間內(nèi)提出變更申請(qǐng)，由此發(fā)生的變更要追究相關(guān)部門的責(zé)任；由于施工技術(shù)措施及工藝不當(dāng)、質(zhì)量等問題造成的變更，由此發(fā)生的費(fèi)用由施工單位負(fù)責(zé)。5.3.規(guī)劃調(diào)整或重大設(shè)計(jì)方案調(diào)整（在原招標(biāo)項(xiàng)目基礎(chǔ)上增加新的項(xiàng)目）不在設(shè)計(jì)變更范圍內(nèi)；須規(guī)劃設(shè)計(jì)部提供多種方案，并經(jīng)成本控制部進(jìn)行費(fèi)用測(cè)算及方案經(jīng)濟(jì)對(duì)比分析，經(jīng)專題會(huì)議討論、總經(jīng)濟(jì)師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；6相關(guān)附表6.1設(shè)計(jì)變更審批、通知單6.2設(shè)計(jì)變更工程量審核單6.3設(shè)計(jì)變更費(fèi)用確認(rèn)單圖一 設(shè)計(jì)

11、變更審批流程（主辦單位：規(guī)劃設(shè)計(jì)部）變更提出單位（設(shè)計(jì)單位、工程部、監(jiān)理公司、施工單位）規(guī)劃設(shè)計(jì)部審核變更內(nèi)容，辦理變更審批手續(xù)變更不妥總工程師審核變更實(shí)施的可能性和施工工藝成本控制部專業(yè)預(yù)算工程師進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，核算變更成本總經(jīng)濟(jì)師技術(shù)、經(jīng)濟(jì)合理性審查非重大設(shè)計(jì)變更總裁技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性審查重大設(shè)計(jì)變更規(guī)劃設(shè)計(jì)部簽署下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單成本控制部市場(chǎng)營銷部工程部招標(biāo)采購部 圖二 業(yè)主提出的變更申請(qǐng)單審批流程（主辦單位：市場(chǎng)營銷部）置業(yè)顧問受理業(yè)主申請(qǐng)不予變更銷售經(jīng)理審核市場(chǎng)營銷總監(jiān)審核規(guī)劃設(shè)計(jì)部審核工程部審核成本控制部專業(yè)工程師計(jì)算變更費(fèi)用置業(yè)顧問業(yè)主不同意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用涉及費(fèi)用調(diào)整不涉及費(fèi)用調(diào)整市場(chǎng)

12、營銷部置業(yè)顧問業(yè)主簽字同意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用費(fèi)用，辦理設(shè)計(jì)變更審批單規(guī)劃設(shè)計(jì)部簽署下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單總工程師確認(rèn)并下發(fā)工程建設(shè)部執(zhí)行工市場(chǎng)營銷部工程部成本控制部設(shè)計(jì)變更審批、通知單 編號(hào)：項(xiàng) 目 名 稱：工 程 名 稱：施 工 單 位：費(fèi)用承擔(dān)單位：變更提出部門： 規(guī)劃設(shè)計(jì)部 市場(chǎng)營銷部 工程部 其他變更原因：施工前變更內(nèi)容原作法及現(xiàn)作法的對(duì)比說明：須注明圖號(hào)、工程量、部位、層數(shù)、樓號(hào)、房型（如附有變更圖紙請(qǐng)注明）等。 提出部門： 經(jīng)辦人： 部門負(fù)責(zé)人：規(guī)劃設(shè)計(jì)部簽章專業(yè)工程師：規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人： 年 月 日 總工程師：年 月 日成本控制部簽章專業(yè)工程師： 成本控制部負(fù)責(zé)人：年 月 日總經(jīng)濟(jì)師：年

13、月 日總裁：年 月 日本單原件甲方項(xiàng)目部、成本控制部、監(jiān)理公司各一份，施工單位三份，復(fù)印件市場(chǎng)營銷部、招標(biāo)采購部各一份，無甲方指定印章該單無效。所有變更必須填寫設(shè)計(jì)變更審批單，無審批的變更單無效。設(shè)計(jì)變更執(zhí)行完畢后必須填寫設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單后才能進(jìn)入結(jié)算，無設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單的不予結(jié)算。設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單 編號(hào)：項(xiàng)目名稱：工程名稱：設(shè)計(jì)變更審批單編號(hào)：施 工 單 位：費(fèi)用承擔(dān)單位：施工持續(xù)時(shí)間：自 年 月 日至 年 月 日，共計(jì) 日施工后施工內(nèi)容完成情況（工程量、質(zhì)量、工期等） 主辦工程師： 工程部經(jīng)理： 年 月 日三方確認(rèn)施工單位（簽章）：施工單位簽字確認(rèn)： 年 月 日監(jiān)理單位（簽章）：監(jiān)理工程師：項(xiàng)目

14、總監(jiān)：年 月 日甲方工程部（簽章）：主辦工程師：工程部經(jīng)理：年 月 日備注：本回執(zhí)單一式四份，施工單位、監(jiān)理公司、甲方項(xiàng)目部、甲方成本部各一份，本回執(zhí)單在項(xiàng)目變更執(zhí)行完畢后7日內(nèi)完成填寫并上報(bào)預(yù)算，無此回執(zhí)單的變更成本控制部不予結(jié)算；變更回執(zhí)單必須三證齊全。_年_月份_項(xiàng)目_工程設(shè)計(jì)變更費(fèi)用確認(rèn)單項(xiàng)目名稱工程名稱施工單位：序號(hào)設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單編號(hào)送審金額（元）審定金額（元）安全文明施工費(fèi)考評(píng)費(fèi)（元）安全文明施工費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)（元）備注合 計(jì)施工單位：（簽章） 施工單位：（簽字） 年 月 日甲方成本控制部：（簽章） 專業(yè)工程師：成本控制部經(jīng)理：總經(jīng)濟(jì)師：年 月 日備注：此單一式二份，施工單位、甲方成本控

15、制部各執(zhí)一份，每月20日前甲方成本控制部與施工單位對(duì)上月20日至本月19日所發(fā)生且已有回執(zhí)的設(shè)計(jì)變更單涉及到的費(fèi)用進(jìn)行核算，雙方共同確認(rèn)結(jié)算結(jié)果。施工單位預(yù)算人員簽字即視為完全接受雙方最終核對(duì)價(jià)格。第二章 現(xiàn)場(chǎng)簽證管理規(guī)定第七條 簽證控制原則：1實(shí)事求是原則：所有簽證要本著實(shí)事求是的原則，經(jīng)辦人必須保證簽證真實(shí)性；2公平原則：在與合作單位發(fā)生簽證時(shí)，應(yīng)本著公平的原則，保證簽證辦理過程及時(shí)、準(zhǔn)確；3可追溯原則：現(xiàn)場(chǎng)簽證的資料，包括：簽證手續(xù)、簽證申請(qǐng)、簽證預(yù)算、簽證預(yù)算審核等原始文件應(yīng)及時(shí)整理、歸檔，必要時(shí)經(jīng)辦人應(yīng)保存復(fù)印件；第八條 相關(guān)部門職責(zé)：1工程部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫簽證通知單，并附簽證原因、

16、簽證草圖，并對(duì)該單簽證的真實(shí)性負(fù)責(zé)；經(jīng)總工程師審核后應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)公司成本控制部；2工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核簽證原始手續(xù)的齊全，在對(duì)簽證發(fā)生情況進(jìn)行了解后斷定該簽證是否應(yīng)該發(fā)生，并在簽證單上簽字確認(rèn)，對(duì)該簽證發(fā)生的合理性負(fù)責(zé)；對(duì)費(fèi)用調(diào)減的簽證必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)如實(shí)上報(bào)，否則追究相關(guān)人員的責(zé)任。3成本控制部專業(yè)預(yù)算工程師在接到簽證單后，應(yīng)及時(shí)完成該簽證的審核工作，并對(duì)簽證發(fā)生費(fèi)用核算的正確性、合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；4成本控制部經(jīng)理應(yīng)安排預(yù)算工程師每月對(duì)所發(fā)生的簽證進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)對(duì)成本變化進(jìn)行調(diào)整，及時(shí)向公司匯報(bào)；第九條 相關(guān)流程：一、審批流程1按正常流程審批；2緊急情況下非正常流程審批；二、流程圖，

17、見圖三、圖四。三、相關(guān)要求1在現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)需要進(jìn)行簽證的工作內(nèi)容時(shí)，簽證經(jīng)辦人先填寫簽證單并判定該簽證費(fèi)用的承擔(dān)單位；對(duì)需要計(jì)量（點(diǎn)、線、面、體）的大宗簽證和隱蔽項(xiàng)目簽證必須提前一天通知成本控制部專業(yè)工程師參加計(jì)量，因通知不及時(shí)導(dǎo)致無法準(zhǔn)確計(jì)量的，追究相關(guān)人員的責(zé)任； 2簽證單應(yīng)寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、工程量以及在需要的情況下繪制草圖，具體填寫要求：在內(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時(shí)間、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日數(shù)量；簽證中的工程量計(jì)量過程應(yīng)詳盡；計(jì)時(shí)工的簽證一定要有內(nèi)容，以便進(jìn)行核算；機(jī)械臺(tái)班的簽證，工程部只簽臺(tái)班，由工程部通知成本控制部到現(xiàn)場(chǎng)參加約談，共同確定臺(tái)班費(fèi)用，并簽署約談?dòng)涗洠沙杀?/p>

18、控制部、工程部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效。安裝材料設(shè)備需注明廠家、型號(hào)、規(guī)格、品牌；特殊部位還應(yīng)用節(jié)點(diǎn)簡圖予以說明；要符合結(jié)算的要求。（見結(jié)算資料整理規(guī)定）3成本控制部在接到簽證單二個(gè)工作日內(nèi)估算完畢，小于5000元（含5000元），由工程部安排施工單位施工， 5000-20000元（含20000元）的報(bào)總經(jīng)濟(jì)師審批，20000-50000元（含50000元）的報(bào)工程副總審批，50000元以上報(bào)總裁審批。4工程部不得以金額的形式簽署簽證的費(fèi)用，需要事先約定費(fèi)用的簽證,由工程部提前一天通知成本控制部到現(xiàn)場(chǎng)參加約談，共同確定簽證費(fèi)用。5施工單位在簽證內(nèi)容實(shí)施完成后, 7天內(nèi)填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證工程

19、量審核單，報(bào)監(jiān)理公司、項(xiàng)目部審核，由項(xiàng)目部報(bào)送成本控制部。成本控制部應(yīng)在收到現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量審核單后30天內(nèi)與施工單位完成核對(duì)工作，核對(duì)后的費(fèi)用進(jìn)入工程結(jié)算。施工單位在簽證實(shí)施完成后一個(gè)月內(nèi)未填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量審核單和向成本控制部報(bào)送預(yù)算并進(jìn)行核對(duì)的，按甲方成本控制部單方面核算的金額進(jìn)入工程結(jié)算。6簽證的結(jié)算費(fèi)用和估算費(fèi)用差額不得超過10%，如果超出10%報(bào)總經(jīng)濟(jì)師審批。7成本控制部對(duì)工程部上報(bào)的現(xiàn)場(chǎng)簽證按一單一結(jié)的原則，每月匯總已完簽證增減費(fèi)用，簽證結(jié)算資料雙方各自留存。8屬于合同范圍以外新增加的工作內(nèi)容或合同中明確按實(shí)結(jié)算的工作內(nèi)容按工程簽證辦理，已包含在合同價(jià)中的工作內(nèi)容嚴(yán)禁按簽證辦理結(jié)算

20、。合同中明確按實(shí)結(jié)算的工程在辦理竣工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)會(huì)同成本控制部共同驗(yàn)收后辦理簽證，進(jìn)行結(jié)算。9成本控制部應(yīng)做好每月收到的簽證資料整理、存檔工作，按月統(tǒng)計(jì)簽證數(shù)量及發(fā)生費(fèi)用，做好動(dòng)態(tài)成本的更新工作，并每月向公司匯報(bào)；第十一條 對(duì)工程簽證單整理的要求1對(duì)工程簽證單的內(nèi)容必須滿足結(jié)算編制的要求，不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價(jià)，必須將工程名稱、簽證的原因、時(shí)間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求，要求附簡圖，并達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量的要求。2對(duì)工程工期的變更以簽證的形式辦理，工程部應(yīng)在七天內(nèi)辦理工期順延簽證，并在簽證單上簽署工期順延的原因及順延時(shí)間，經(jīng)工程總

21、工、工程總監(jiān)、總經(jīng)濟(jì)師、工程副總確認(rèn)后轉(zhuǎn)至成本控制部對(duì)相應(yīng)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,否則不予認(rèn)可。3工程簽證單按樓號(hào)由工程部分專業(yè)依發(fā)生先后順序進(jìn)行編號(hào)。（如新都匯項(xiàng)目-零星工程-土建專業(yè)-QZ-001），并與后附的原始資料順序?qū)φ?。第十二條 其他：1由于施工單位原因造成的返工、拆改、整改等，嚴(yán)禁簽證；2嚴(yán)禁在未告知成本控制部的情況下辦理隱蔽項(xiàng)目的簽證，造成工程量不清、結(jié)算困難、后補(bǔ)手續(xù)等問題, 一旦發(fā)生類似情況,將追究相關(guān)人員的責(zé)任； 3對(duì)于已經(jīng)完成部分施工，且由于我方原因必須進(jìn)行更改的，工程部必須通知成本控制部,對(duì)已完成部分工程量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，核實(shí)后方可進(jìn)行更改后的施工；4對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的緊急、零星工程

22、，按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；5禁止為降低額度人為將整體工程拆零操作；6相關(guān)附表6.1 現(xiàn)場(chǎng)簽證審批、通知單6.2 現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量審核單6.3現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用確認(rèn)單圖三 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單正常審批流程（主辦單位：工程部）工程部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況填寫簽證審批單（簽證原因、費(fèi)用承擔(dān)單位）不予簽證總工程師審核成本控制部專業(yè)預(yù)算工程師核算費(fèi)用，部門經(jīng)理審核、簽署意見總經(jīng)濟(jì)師審核、簽署意見（5000-20000） （5000-20000）（20000-50000）工程副總審核、簽署意見（20000-50000）份v （20000-50000） （超過50000）總經(jīng)理審核、簽署意見（超過50000）工程部下發(fā)各部門執(zhí)行 成成本控制部施工單位監(jiān)理公司圖四 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單緊急審批流程（主辦單位：工程部）緊急情況發(fā)生電話工程部告知 電話告知 總經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師 限額以上電話請(qǐng)示 電話溝通 電話指令 事后及時(shí)補(bǔ)辦正常審批手續(xù)現(xiàn)場(chǎng)簽證審批、通知單 編號(hào)：項(xiàng) 目 名 稱：工 程名 稱：施 工 單 位：費(fèi)用承擔(dān)單位：簽證提出部門： 規(guī)劃設(shè)計(jì)部 市場(chǎng)營銷部 工程部 其他簽證原因：施工前簽證內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)簽證情況說明：（可做附頁），須注明工作內(nèi)容、工程量、現(xiàn)場(chǎng)情況等。 提出部門： 經(jīng)辦人： 部門負(fù)責(zé)人：工程部部簽章專業(yè)工程師：工程部經(jīng)理： 年 月 日 總工程師：年 月 日成本控制部簽章專業(yè)工程師：