糾正措施驗證報告

1、.糾正措施驗證報告 不符合報告編號：1不符合原因分析糾正措施內(nèi)容糾正措施有效性驗證 生產(chǎn)部/車間工作人員對于gb/t 24001-2004和 gb/t 28001-2011標準條款4.4.7學習不到位，理解不充分， 在2015年4月15日更新批準的“不可接收風險清單”中將觸電和食物中毒確定為不可接收風險，但遺漏制定相應的應急預案。(簽名)： 年 月 日1. 組織生產(chǎn)部/車間工作人員及公司領(lǐng)導層進一步學習gb/t 24001-2004和 gb/t 28001-2011標準條款4.4.7，提高認識，并補充制定觸電應急預案和食物中毒應急預案。2. 提高認識，舉一反三，檢查有無遺漏避免類似問題再發(fā)生。

2、 (簽名)： 年 月 日以下由受審核方填寫:1. 已經(jīng)組織生產(chǎn)部/車間工作人員及公司領(lǐng)導層進一步學習gb/t 24001-2004和 gb/t 28001-2011標準條款4.4.7，提高了有關(guān)人員的培訓，后經(jīng)考核及實際不合格項的整改驗證達到了預期效果。2. 已完成觸電應急預案和食物中毒應急預案的制定工作，并以下發(fā)至相關(guān)部門。3. 上述糾正措施已經(jīng)實施完畢，經(jīng)查無遺漏。管理者代表： 年 月 日精品.糾正措施驗證報告 不符合報告編號：2不符合原因分析糾正措施內(nèi)容 糾正措施有效性驗證 質(zhì)管部工作人員對于gb/t 24001-2004和gb/t 28001-2011標準的4.3.2條款理解不充分 學

3、習不到位，工作不認真，導致已識別的法律法規(guī)清單中中華人民共和國節(jié)約能源法未查新，同時還漏識別了中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法。(簽名): 年 月 日1. 組織質(zhì)管部及領(lǐng)導層進一步學習gb/t 24001-2004和gb/t 28001-2011標準的4.3.2條款，提高認識，查新中華人民共和國節(jié)約能源法和中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法。2. 提高認識，舉一反三，檢查有無遺漏避免類似問題再發(fā)生。 (簽名): 年 月 日以下由受審核方填寫:1. 質(zhì)管部及領(lǐng)導層進一步學習gb/t 24001-2004和gb/t 28001-2011標準的4.3.2條款，提高了有關(guān)人員的培訓，后經(jīng)考核及實際不合格項的整改

4、驗證達到了預期效果。2. 中華人民共和國節(jié)約能源法和中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法已完成查找工作，并納入法律法規(guī)清單中。3.上述糾正措施已經(jīng)實施完畢，經(jīng)查無遺漏。管理者代表： 年 月 日精品.糾正措施驗證報告 不符合報告編號：3不符合原因分析糾正措施內(nèi)容 糾正措施有效性驗證 生產(chǎn)部/車間工作人員對于gb/t19001-2008標準的7.5.1條款和gb/t 24001-2004和gb/t 28001-2011標準的4.4.6條款理解不充分 學習不到位，工作馬虎不認真，致使鍋爐和壓力表鑒定完后證書一直未拿證，叉車未及時檢驗，2015年10月15日緩蝕阻垢劑操作記錄填寫有誤，且灌裝前的取樣檢驗報告單

5、無結(jié)論。助劑的原料mbc-1、硼砂、氯化銨等化學品的msds數(shù)據(jù)為下發(fā)至車間。(簽名): 年 月 日1. 組織生產(chǎn)部/車間及領(lǐng)導層進一步學習gb/t19001-2008標準的7.5.1條款和gb/t 24001-2004和gb/t 28001-2011標準的4.4.6條款，提高認識。2. 及時與相關(guān)部門溝通取回鍋爐和壓力表的鑒定證書。3. 對未及時檢驗的叉車進行封存，未經(jīng)檢驗合格不得使用，并聯(lián)系指定檢驗機構(gòu)對叉車進行檢驗。4. 對2015年10月15日的緩蝕阻垢劑操作記錄進行重新填寫。5. 將mbc-1、硼砂、氯化銨等化學品的msds數(shù)據(jù)下發(fā)至車間。6. 今后按要求落實并加強檢查，防止類似事件

6、再發(fā)生。 (簽名): 年 月 日以下由受審核方填寫:1.組織生產(chǎn)部/車間及領(lǐng)導層進一步學習gb/t19001-2008標準的7.5.1條款和gb/t 24001-2004和gb/t 28001-2011標準的4.4.6條款，提高了有關(guān)人員的培訓，后經(jīng)考核及實際不合格項的整改驗證達到了預期效果。2. 已于2016年1月10日前取回鍋爐和壓力表的鑒定證書。3. 對叉車進行封存，禁止使用，檢定工作預計在2016年3月份完成。4. 已于2016年1月10日前完成對2015年10月15日的緩蝕阻垢劑操作記錄進行重新規(guī)范填寫工作。5. 已于2016年1月10日前將mbc-1、硼砂、氯化銨等化學品的msds

7、數(shù)據(jù)下發(fā)至車間。6. 上述糾正措施已經(jīng)實施完畢，實施有效。管理者代表： 年 月 日精品.糾正措施驗證報告 不符合報告編號：4不符合原因分析糾正措施內(nèi)容 糾正措施有效性驗證精品. 生產(chǎn)部/車間工作人員對于gb/t19001-2008標準的7.6條款和gb/t 24001-2004和gb/t 28001-2011標準的4.5.1條款理解不充分學習不到位，工作馬虎不認真，致使電子天平、閃點儀、傾點凝點測試儀、臺秤、六速旋轉(zhuǎn)粘度計、自動張力測定儀、溫度計、烘箱等儀器鑒定完證書遲遲未發(fā)，同時“防雷（外部）防靜電裝置安全性能檢測報告”也存在檢定合格證書也遲遲未發(fā)的問題。(簽名): 年 月 日1. 組織生產(chǎn)

8、部/車間，質(zhì)管部及領(lǐng)導層進一步學習gb/t19001-2008標準的7.6條款和gb/t 24001-2004和gb/t 28001-2011標準的4.5.1條款，提高認識。2. 及時與相關(guān)部門溝通盡快取回電子天平、閃點儀、傾點凝點測試儀、臺秤、六速旋轉(zhuǎn)粘度計、自動張力測定儀、溫度計、烘箱的鑒定證書，和防雷（外部）防靜電裝置安全性能檢測報告。3. 今后按要求落實并加強檢查，防止類似事件再發(fā)生。 (簽名): 年 月 日以下由受審核方填寫:1. 組織生產(chǎn)部/車間，質(zhì)管部及領(lǐng)導層進一步學習gb/t19001-2008標準的7.6條款和gb/t 24001-2004和gb/t 28001-2011標準的4.5.1條款，提高了有關(guān)人員的培訓，后經(jīng)考核及實際不合格項的整改驗證達到了預期效果。2. 已于2015年12月