早教中心商業(yè)計(jì)劃書

1、早教中心商業(yè)計(jì)劃書一、項(xiàng)目背景寧德市，素有“海上天湖，佛國(guó)仙都，百里畫廊”之美譽(yù)，目前，全市2016年末常住人口289萬人，整體收入水平較高，整體配套設(shè)施處于逐步完善階段，教育資源相對(duì)不足，特別是早教階段教育，公辦教育力量不足，民辦教育資源水平參差不齊，無論從數(shù)量上還是質(zhì)量上都無法滿足當(dāng)?shù)鼐用竦慕逃枨?。該?xiàng)目早教機(jī)構(gòu)位于寧德市天茂城市廣場(chǎng)，天茂城市廣場(chǎng)是寧德市天茂投資發(fā)展有限公司凝練多年建筑精粹鼎力打造，地理位置得天獨(dú)厚。項(xiàng)目建筑面積2000平方米，以0-7歲學(xué)齡期兒童為主，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有：國(guó)際早教幼兒班、感統(tǒng)訓(xùn)練大、小班、小組興趣班、感統(tǒng)互動(dòng)早教等。二、市場(chǎng)簡(jiǎn)析1、早教市場(chǎng)潛力分析據(jù)國(guó)家統(tǒng)

2、計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，中國(guó)家庭最大的支出為教育支出，中國(guó)家庭子女教育的支出比重接近于家庭總收入的三分之一，城市家庭教育占家庭消費(fèi)的65.5%，有56.5%的家長(zhǎng)把孩子教育投資列在首位。2006年底，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院發(fā)布的2006年社會(huì)藍(lán)皮書指出，子女教育費(fèi)用在居民總消費(fèi)中被排在第一位，超過養(yǎng)老和住房。總之，兒童教育市場(chǎng)這一產(chǎn)業(yè)所構(gòu)成的，是一個(gè)巨大的、永不會(huì)衰敗的市場(chǎng)。因此，我們完全可以斷定早教教育產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景是非常廣闊的，它已經(jīng)成為我們這個(gè)時(shí)代最有活力和意義的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。2、早教市場(chǎng)的特點(diǎn)（1）客戶群數(shù)量巨大：全國(guó)第六次人口普查數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)0-6兒童人數(shù)約為1.05億人。其中，0-3歲兒童人

3、數(shù)為6031.26萬人；4-6歲兒童人數(shù)為4475.66萬人；城市兒童人數(shù)為2290.71萬人，占比約為21.82%。就早教市場(chǎng)消費(fèi)主力城市兒童家庭而言，超過2000萬人的市場(chǎng)已相當(dāng)可觀，且未來增長(zhǎng)趨勢(shì)愈加明顯。2010-2014每年新生兒1600萬加,測(cè)算2017年全面放開二胎后的生育情況，由于壓抑的生育意愿在二胎放開后的前5年集中釋放，相對(duì)維持現(xiàn)有人口政策不變的情況，新生兒5年里每年多生500萬左右。5年之后（2022年），相對(duì)現(xiàn)行生育政策不變情況下，每年將多生200-350萬左右。據(jù)調(diào)查顯示，2016年寧德市常住人口共有289萬人，出生率14.10，死亡率7.00，自然增長(zhǎng)率7.1，城鎮(zhèn)

4、化水平54.4%。隨著二胎政策的放開，寧德市未來10年的自然增長(zhǎng)率將成倍增加。（2）家庭對(duì)教育投資需求強(qiáng)勁：“望子成龍”是每個(gè)家長(zhǎng)的心愿，重視教育是中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)。中國(guó)人在培養(yǎng)后代方面，可以用“舍得花血本”來形容，后代仿佛是自己生命的延續(xù)，是未來的希望。中國(guó)青少年研究調(diào)查中心在2011年的調(diào)查結(jié)果顯示，城市家庭在子女教育上的花費(fèi)已占總開銷的35%以上。城市家庭每月在早期教育上的花費(fèi)在500元以下比例為15.21%，500-1000元比例為74.70%，1000-2000元比例為5.61%，2000元以上比例為4.48%，簡(jiǎn)單進(jìn)行測(cè)算，城市家庭每月在早期教育上的花費(fèi)平均為816.45元，一年

5、花費(fèi)為9797.40元。再以0-6歲兒童城市人口占比為21.82%（早教主力為城市家庭），目前學(xué)齡前兒童人口約為1.1億人計(jì)算，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)早教市場(chǎng)每年的市場(chǎng)規(guī)模已超2000億元。（3）兒童早期教育理念深入人心：越來越多的家長(zhǎng)意識(shí)到兒童早期教育的重要性，科學(xué)研究證明，06歲的嬰幼兒時(shí)期，是人生命的起跑線，是人智慧潛能開發(fā)的關(guān)鍵期。美國(guó)教育心理學(xué)家布盧姆在人類特性的穩(wěn)定與變化中，通過對(duì)千名兒童的追蹤分析，提出了著名理論：若以17歲時(shí)人的智力發(fā)展水平為100，則4歲時(shí)就已具備50%，8歲時(shí)達(dá)到80%，剩下的20%，是從8-17歲的9年中獲得的。人在0-8歲這一階段經(jīng)過了人生的幾個(gè)關(guān)鍵期：語言關(guān)鍵期、運(yùn)

6、動(dòng)關(guān)鍵期、社會(huì)性關(guān)鍵期、對(duì)感官的關(guān)鍵期、數(shù)學(xué)關(guān)鍵期，抓好幼兒關(guān)鍵期的早期教育培育，有利促進(jìn)和幫助幼兒的健康成長(zhǎng)。三、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手簡(jiǎn)析目前的早教教育市場(chǎng)可以初步分為以下四大類：一是兒童書籍、音像制品、兒童教育網(wǎng)站等；二是特色培訓(xùn)類，包括英語、藝術(shù)、體育、智力等；三是益智玩具、DIY玩具類；四是各種親子班、夏令營(yíng)等。商業(yè)模式：連鎖加盟模，幼兒園與親子園兼營(yíng)模式、嬰幼兒社區(qū)保健早教中心模式?，F(xiàn)在在寧德市占據(jù)一定早教市場(chǎng)有三家，愛貝寧、紅黃藍(lán)、大風(fēng)車，他們主要集中在城區(qū)另外一邊，本項(xiàng)目早教中心成為天茂城市廣場(chǎng)唯一一家，市場(chǎng)供不應(yīng)求！1、紅黃藍(lán)紅黃藍(lán)早教為0-6歲一體化、綜合性教育機(jī)構(gòu),覆蓋全國(guó)300多個(gè)城

7、市，為構(gòu)建園所、家庭、社會(huì)的“教育金三角”。紅黃藍(lán)先后打造了紅黃藍(lán)親子園、紅黃藍(lán)幼兒園、竹兜育兒三大教育品牌，形成獨(dú)具特色的0-6歲一體化早期教育模式。2、大風(fēng)車大風(fēng)車早教服務(wù)于0-6歲嬰幼兒，為消費(fèi)者(父母)、顧客(嬰幼兒)和客戶(加盟商)提供全方位、科學(xué)、專業(yè)的綜合型服務(wù)支持，為寶寶提供快樂、自信的人生開端，堅(jiān)持秉承知禮、健體、啟智、育心賦予“中國(guó)式早教”以靈魂，成功打開早教之門，讓每一個(gè)家庭都擁有一套屬于自己的早教模式。四、早教機(jī)構(gòu)項(xiàng)目SWOT簡(jiǎn)析（1）優(yōu)勢(shì)分析：1、地理位置：該早教中心項(xiàng)目位居?xùn)|僑南岸軸心地段，北臨南岸景觀公園；3分鐘至萬達(dá)，市內(nèi)7路、15路、22路公交車可直達(dá)項(xiàng)目所在

8、地，1分鐘至沈海高速出入口，10分鐘至動(dòng)車火車站；同時(shí)，寧德師范附小也位于該項(xiàng)目東側(cè)，步行20米即可到達(dá)。2、建筑外觀設(shè)計(jì)：整體采用全景落地窗加香檳色面磚的搭配，高端大氣。符合國(guó)際頂尖規(guī)劃理念；人車分流設(shè)置，8個(gè)車行出入口，便于孩子家長(zhǎng)接送。3、團(tuán)隊(duì)人員優(yōu)勢(shì)：早教中心由當(dāng)?shù)刈詈玫脑缃讨行牡膱@長(zhǎng)副園長(zhǎng)組成的教育團(tuán)隊(duì)，高薪聘用擁有23年幼稚園從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的園長(zhǎng)，其他教育團(tuán)隊(duì)有3直8年以上的早教運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，師資力量雄厚。4、政府背景：該項(xiàng)目有幸獲得政府領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部支持，目前天茂城市廣場(chǎng)2公里內(nèi)就該項(xiàng)目一家早教中心且近幾年內(nèi)，幼兒園的經(jīng)營(yíng)證書政府暫時(shí)不會(huì)再批，我們占據(jù)唯一性。5、贏利方式： 0-7歲嬰幼兒，區(qū)

9、別于傳統(tǒng)幼兒園，全方位早教年齡覆蓋。（2）劣勢(shì)分析：早教理念及重要性仍未達(dá)到普及的程度，很多家長(zhǎng)對(duì)教育普遍重視不夠，或者是有重視無要求，作為高費(fèi)用的專業(yè)早教品牌，被目標(biāo)客戶所理解并接受將是一個(gè)階段性的過渡難題。（3）機(jī)會(huì)分析：早教市場(chǎng)還不是很健全，仍有很大的發(fā)展空間；先進(jìn)入中心城市市場(chǎng)的早教機(jī)構(gòu)對(duì)早教理念的宣傳，使年輕家長(zhǎng)們對(duì)早教有了初步的認(rèn)識(shí)：我們可以以其規(guī)范化、人性化、科學(xué)化的教育理念和適當(dāng)?shù)臓I(yíng)銷手段樹立專業(yè)品牌形象。（4）威脅分析：早教市場(chǎng)中的其它品牌如：東方愛嬰、冠軍寶貝、蒙特梭利等等，各種讓人眼花繚亂名稱的早教理念讓不少望子成龍的家長(zhǎng)們掏了腰包，占據(jù)了市場(chǎng)份額。他們的理念各不相同，也

10、各有側(cè)重，但教育孩子的目的是一致的。五、財(cái)務(wù)分析1.籌資總額該項(xiàng)目早教機(jī)構(gòu)計(jì)劃設(shè)置10個(gè)班級(jí)，每個(gè)班配備獨(dú)立教室，獨(dú)立臥室及獨(dú)立盥洗室。公共區(qū)域?qū)?gòu)建恒溫幼兒游泳池，恒溫全景花房及多媒體小劇場(chǎng)，設(shè)置安全的幼兒大型玩具，室內(nèi)全部實(shí)時(shí)監(jiān)控。全部裝修及設(shè)備預(yù)計(jì)投入人民幣500萬元，將分為2期進(jìn)行融資建設(shè)。第一期：計(jì)劃融資200萬，建設(shè)教育用房；第二期：計(jì)劃融資300萬，多功能用房；2.幼兒園年運(yùn)營(yíng)成本 支 出 內(nèi) 容核 算 依 據(jù)金額（萬元）員 工 工 資5000元/月/人12個(gè)月20人=1200000元120水 費(fèi)1.5元/噸50噸/月11個(gè)月=825元0.08電 費(fèi)1元/度1000度/月11個(gè)月

11、=11000元1.1辦 公、 宣傳費(fèi)5000元/月11個(gè)月=55000元5.5其它不可預(yù)計(jì)費(fèi)2000元/月11個(gè)月=22000元2.2年支出合計(jì)128.883.幼兒園年運(yùn)營(yíng)收入收 入 內(nèi) 容核 算 依 據(jù)金 額（萬元）3-6歲國(guó)際早教幼兒班人數(shù)：13（班級(jí)）*32（人數(shù)）=416416*7000（學(xué)費(fèi)）*2學(xué)期=582.4582.40-7歲感統(tǒng)訓(xùn)練大小班一對(duì)一課時(shí)380元，每天8節(jié)，每月240節(jié)240節(jié)*380元*2班=182400元18.240-7歲小組興趣2班課時(shí)190元，人數(shù)6人，每天8節(jié)，每月240節(jié)240節(jié)*190元*6人*2班=547200元54.720-3歲感官互動(dòng)早教3班課時(shí)費(fèi)

12、130元，人數(shù)8人，每天8節(jié)，每月240節(jié)240*130元*8人*3班=748800元74.88年收入合計(jì)730.24 4.幼兒園預(yù)估年純利潤(rùn)730.24(總收入)-500（投入）-128.88(第一年支出)=101.36萬元。綜上，除去每月的伙食費(fèi)和托班費(fèi)，在保證每年300-500名幼兒的情況下，早教機(jī)構(gòu)即處于盈利狀態(tài)，隨著早教機(jī)構(gòu)的規(guī)模擴(kuò)大，市場(chǎng)潛力無限，利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)。六、融資方案與回報(bào)1、融資計(jì)劃根據(jù)公司的現(xiàn)實(shí)情況，公司決定采用在發(fā)展中不斷融資的方式。首先，在初期，自由集資400萬元，出讓總股權(quán)的？ %，向銀行借入長(zhǎng)期借款100萬元，五年后歸還本金，每年年末付息。第二種方案，自由集資4

13、00萬元，出讓總股權(quán)的？%2、投資方在早教經(jīng)營(yíng)管理中的地位、作用投資方不干預(yù)早教機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營(yíng)管理，投資者可以委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。早教機(jī)構(gòu)每月向董事會(huì)和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。早教機(jī)構(gòu)總經(jīng)理必須向董事會(huì)書面匯報(bào)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)狀況和下月財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報(bào)經(jīng)營(yíng)狀況，每季度一次。3、資本退出風(fēng)險(xiǎn)投資者并不是要長(zhǎng)期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅(jiān)持“企業(yè)價(jià)值最大化”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。七、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策一、風(fēng)險(xiǎn)1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。隨著早教機(jī)構(gòu)潛在進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手兩種競(jìng)爭(zhēng)力量的逐步加劇，各早教機(jī)構(gòu)會(huì)采取“價(jià)格戰(zhàn)”策略打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因而引起早教機(jī)構(gòu)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)而影響我們的益。2、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)早教機(jī)構(gòu)為穩(wěn)定經(jīng)驗(yàn)豐富的早教