退貨程序- 4個doc

1、退貨程序 - 4個doc 下單與分配程序 程序編號：ps01 程序名稱：下單與分配程序 主管部門：配送中心 工 廠 客戶服務主管 下 分 單 發(fā) 擬定大類分析報告 匯總 送交 單據(jù)整理形成表格 計劃員 計劃科長 計劃員 呈交 擬下單計劃 送 制 交 定 呈 含 分 交 倉庫管 新 配 l 程序代號：ps03 程序名稱：配貨程序 主管部門：配送中心 否 復審 決 計劃科長 客戶服務主管 申請 查閱庫存、銷售數(shù)據(jù) 審核 有疑問 批準 客戶 客戶服務主管 計劃員 擬定配貨申請表 下達分配計劃 批準 計劃員 遞 送 貯單據(jù)分類處理 交 單 無欠款 審核帳款 遞交 開送運單 單科 客戶服務主管 財務部

2、客戶服務主管 開接員單員 單員 蓋章 有 遞交 欠 退 蓋 款 回 呈交 審核 簽否 章 客戶服務主管 總經(jīng)理/副總 退回 財務部 遞交 客戶服務主管 簽準 發(fā)貨程序 說明：根據(jù)批準的計劃制成電腦配貨單后與自備庫存數(shù)據(jù)及客戶應收帳款核對，傳遞給開單員。 發(fā)貨程序 程序代號：ps04 程序名稱：發(fā)貨程序 主管部門：配送中心 單據(jù)分類處理 提貨聯(lián) 分單 配貨 出庫核對 通知 接單員 倉庫主管 理貨員 核對員 倉庫主管 客 單據(jù)遞交 戶 通 聯(lián) 知 遞 交 打包組長 過磅稱重裝車 通知 打包員 憑客戶聯(lián)提貨 司機 記錄重量、 發(fā)貨員 打包員 核對件數(shù) 接單員 填寫打包記錄 復核打包記錄、發(fā)貨清單 確

3、認復印發(fā)貨清單 填寫發(fā)貨通知單 送單員 客 戶 傳真 簽收發(fā)貨清單 審核 貯運科長 財務部 發(fā)車并取回運單交 簽署 說明：倉庫主管進行單據(jù)處理使庫存轉(zhuǎn)換；打包并在打包記錄上簽收、封包、填寫店名； 填寫詳細發(fā)貨地址與發(fā)貨清單，并通知發(fā)車。 工作完成時限：自接單員單據(jù)分類處理至司機發(fā)貨須在24退貨程序小時內(nèi)完成。 程序代號：ps02 程序名稱：退貨程序 主管部門：配送中心 將退貨清單傳真 審核、確定 退回貨物 填寫退貨通知單 客戶 客戶服務主管 客 戶 客戶服務主管 退貨倉主管 通知 通知 送交 客戶服務主管 返 商 回 務 整理分類 簽署 聯(lián) 司機聯(lián) 提回貨品 在司機聯(lián)簽收件數(shù) 點數(shù)建卡 通知 司機 退貨倉主管 理貨員 客戶服 遞交 遞交 通知 通 務主管 知 檢驗員 通知 客戶服務主管 通 知 客戶 貨品隨單送 整燙 正品倉 退貨倉主管 整燙車間 客戶 通 客戶 財務部 同意 知 不 通 倉庫聯(lián) 財務聯(lián) 入庫 通知 正品 分類登錄 同 知 理遞交 遞交 開單 入庫 次品隨單送 送 退貨清單 意 貨 倉庫 客戶服務主管 次品倉 理貨員 員 通知 清單遞交 說明：按退貨制度作判定并決定退貨折扣；核對客戶退貨清單與倉庫實物卡； 折扣退貨 將退貨折扣