3019 燃氣行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控細則

1、ICS13.100E09DB37山東省地方標準DB 37/T 30192017燃氣行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控 體系細則Detailed rules for risk control and classification system of safety production in gas industry2017 - 10 - 10發(fā)布2017 - 11 - 10實施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布前言本標準按照GB/T 1.1-2009和DB37/T 2882-2016規(guī)則制定。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。本標準起草單位：山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、

2、濰坊市城市管理行政執(zhí)法局、濰坊港華燃氣有限公司。本標準主要起草人：薛希法、王志強、龐立澤、戚玉璽、徐海東、徐潔、萬思春、趙獻榮、朱文軍、吉偉、俞強強。引言本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及DB37/T 2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則要求，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標準化等相關(guān)要求，遵循燃氣行業(yè)安全生產(chǎn)特點及事故預(yù)防原理研究制定的。本標準用于規(guī)范我省燃氣行業(yè)企業(yè)在風(fēng)險點排查、危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施策劃與實施等風(fēng)險管理的全過程。燃氣行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則1 范圍本標準規(guī)定了燃氣行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和

3、內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內(nèi)容。本標準適用于燃氣行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)和實施指南的編制。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則3 術(shù)語和定義DB37/T 2882-2016界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1燃氣設(shè)施 gas facilities用于燃氣凈化、儲存、輸配和應(yīng)

4、用的場站、管網(wǎng)及用戶設(shè)施、監(jiān)控及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。3.2 用戶設(shè)施 User facility用戶燃氣管道、閥門、計量器具、調(diào)壓設(shè)備、氣瓶、用氣設(shè)備等。4 基本要求 4.1 成立組織機構(gòu)4.1.1 燃氣行業(yè)企業(yè)應(yīng)成立由企業(yè)主要負責(zé)人、分管負責(zé)人和各職能部門負責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、運行、技術(shù)、設(shè)備、服務(wù)等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，企業(yè)主要負責(zé)人任組長，負責(zé)牽頭風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持。4.1.2 分管安全（風(fēng)險）的負責(zé)人負責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)、調(diào)度、匯總等工作。4.1.3 其他各分管負責(zé)人負責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。其他各級相關(guān)人員應(yīng)積極參與

5、風(fēng)險辨識、分析、評價和管控工作。4.2 實施全員培訓(xùn)燃氣行業(yè)企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險分級管控培訓(xùn)計劃，并納入企業(yè)年度安全培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織全體員工進行安全培訓(xùn)，使其掌握風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評價方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。4.3 編寫體系文件燃氣行業(yè)企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險分級管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險點統(tǒng)計表(參見附錄A.1)、作業(yè)活動清單(參見附錄A.2)、設(shè)備設(shè)施清單(參見附錄A.3)、工作危害分析（JHA）評價記錄(參見附錄A.4)、安全檢查表分析（SCL）評價記錄(參見附錄A.5)和采用其它評價方法分析的記錄、風(fēng)險分級管控清單(參見附錄A.6、A.7)等有關(guān)記錄文件

6、，確定危險源辨識、分析、風(fēng)險評價方法及等級判定標準。4.4 貫徹落實管控體系燃氣行業(yè)企業(yè)應(yīng)建立完善風(fēng)險管控目標責(zé)任考核制度，并納入企業(yè)年度考核，形成激勵先進、約束落后的工作機制。按照“全員、全過程、全方位”的原則，明確每一個崗位辨識、分析風(fēng)險，落實風(fēng)險控制措施的責(zé)任，并通過評審、更新，不斷完善風(fēng)險分級管控體系。5 工作程序和內(nèi)容5.1 風(fēng)險點確定5.1.1 風(fēng)險點劃分5.1.1.1 設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點劃分應(yīng)當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，燃氣行業(yè)企業(yè)風(fēng)險點劃分按照燃氣場站、管網(wǎng)、用戶等設(shè)施設(shè)備進行劃分，比如門站、儲配站、加氣站、調(diào)壓站等，填寫設(shè)備設(shè)施

7、清單(參見附錄A.3)。5.1.1.2 操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，包括高空作業(yè)、受限空間作業(yè)、動火作業(yè)、帶氣作業(yè)、搶險搶修等作業(yè)活動，填寫作業(yè)活動清單(參見附錄A.2)。5.1.2 風(fēng)險點排查5.1.2.1 燃氣行業(yè)企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險點劃分原則，在本單位生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)全過程進行風(fēng)險點排查，形成包括風(fēng)險點名稱類別、所在位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息。5.1.2.2 燃氣行業(yè)企業(yè)風(fēng)險點排查是由企業(yè)負責(zé)人、安全管理人員、相關(guān)技術(shù)人員、職能部門人員、一線相關(guān)人員（必要時，邀請外部專家參與）基

8、于法律法規(guī)、規(guī)章標準、安全知識和經(jīng)驗等，對風(fēng)險點名稱、覆蓋范圍、包含的危險源、潛在事故類型等做出判斷。5.1.2.3 燃氣行業(yè)企業(yè)應(yīng)當對生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排查，排查出的風(fēng)險點實施臺賬管理，填寫風(fēng)險點統(tǒng)計表(參見附錄A.1)。5.2 危險源辨識5.2.1 危險源辨識的范圍和內(nèi)容燃氣行業(yè)企業(yè)應(yīng)采用適合本企業(yè)的危險源辨識方法，對風(fēng)險點內(nèi)存在的危險源進行辨識，并重點考慮氣、液態(tài)等不同狀態(tài)和不同壓力、溫度、風(fēng)向等環(huán)境帶來的影響。危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的工程建設(shè)、場站管理、管網(wǎng)及設(shè)施、客戶管理等環(huán)節(jié)的場所、部位、設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)活動。5.2.2 危險源辨識的方法5.2.2.1 對于

9、作業(yè)活動，宜采用工作危害分析（JHA）法進行危險源辨識。a) 在作業(yè)活動劃分時，既不宜太復(fù)雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）,也不宜太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）；b) 劃分出的作業(yè)活動在功能、目的或性質(zhì)上相對獨立；c) 應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機結(jié)合。具體分析步驟和要求參見附錄B。5.2.2.2 對于設(shè)備設(shè)施、區(qū)域、場所，宜采用安全檢查表（SCL）法進行危險源辨識。應(yīng)按照設(shè)備功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果設(shè)備或設(shè)施等

10、。具體分析步驟和要求參見附錄C。5.2.2.3 生產(chǎn)經(jīng)營范圍涉及門站、儲配站、加氣站、LPG供應(yīng)站等多個領(lǐng)域的燃氣行業(yè)企業(yè)，進行危險源辨識時不限于以上方法。5.2.3 危險源辨識實施企業(yè)應(yīng)組建危險源辨識工作機構(gòu)，對危險源的辨識方法進行全員培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍、辨識方法有組織地開展危險源辨識。5.3 風(fēng)險評價5.3.1 風(fēng)險評價方法燃氣行業(yè)企業(yè)可選擇作業(yè)條件危險性分析法（LEC）（參見附錄D），風(fēng)險矩陣分析法（LS）（參見附錄E）等方法對風(fēng)險進行定性、定量評價。5.3.2 風(fēng)險評價準則5.3.2.1 燃氣行業(yè)企業(yè)制定風(fēng)險評價準則時應(yīng)結(jié)合燃氣生產(chǎn)經(jīng)營特點，并充分考慮以下要求：a) 有關(guān)安全生產(chǎn)

11、法律、法規(guī)、規(guī)章、標準；b) 本單位的安全管理、技術(shù)標準；c) 本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；d) 相關(guān)方的訴求等。5.3.2.2 燃氣行業(yè)企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、風(fēng)險值的取值標準（參見附錄D、E）和評價級別，充分辨識現(xiàn)有的管控措施進行風(fēng)險評價，按從嚴從高的原則判定評價級別。5.3.3 風(fēng)險評價記錄對識別出的每項危險源均應(yīng)對其進行風(fēng)險評價。對作業(yè)活動類風(fēng)險點的危險源填寫工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄表(參見附錄A.4)，對設(shè)備設(shè)施的檢查項目填寫安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄表(參見附錄A.5)。5.3.4 確定重大風(fēng)險根據(jù)本單位的法律

12、義務(wù)和職業(yè)安全健康方針、目標及要求，屬于以下情況之一者，判定為重大風(fēng)險：a) 違反國家法律、法規(guī)和標準中強制性條款的；b) 發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；c) 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；d) 經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高等級的。5.3.5 風(fēng)險點級別確定風(fēng)險點內(nèi)各危險源最高風(fēng)險級別為該風(fēng)險點的級別。5.4 制定風(fēng)險控制措施5.4.1 重大風(fēng)險控制措施的選擇原則5.4.1.1 對確定的重大風(fēng)險，在制定風(fēng)險控制措施時，應(yīng)做到：a）需通過工程技術(shù)措施才能控制的風(fēng)險，建議采用“目標方案”方式，制定控制該類風(fēng)險的目標并為實現(xiàn)目標制定方案。b

13、）屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險，需要制定、修訂新的文件（程序或作業(yè)文件），在文件中規(guī)定該風(fēng)險的控制方法，通過持續(xù)改進實施風(fēng)險控制。c）對于某些重大風(fēng)險，可能需要同時采取以上兩種方式。5.4.1.2 對于采用“目標方案”方式控制的重大風(fēng)險，在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：a) 工程技術(shù)措施；b) 管理措施；c) 培訓(xùn)教育措施；d) 個體防護措施；e) 應(yīng)急處置措施等。5.4.2 一般風(fēng)險的控制措施的選擇原則凡需通過工程技術(shù)措施或其他措施能控制的三級及以下的風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)在符合成本、安全有效性原則的情況下,制定控制措施。5.4.3 評審DB37/T 2882-2016第6.5.2

14、.2適用于本章節(jié)。5.5 風(fēng)險分級管控5.5.1 風(fēng)險分級燃氣行業(yè)企業(yè)選擇適用的評價方法進行風(fēng)險評價分級后，可確定相應(yīng)原則，將同一級別或不同級別風(fēng)險按照從高到低實施四級分級管控。風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍”四級（紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對應(yīng)一、二、三、四級。），企業(yè)采用原不同級別劃分標準的，可參照本細則調(diào)整為4級。其中： 一級風(fēng)險（紅色風(fēng)險）：不可容許的風(fēng)險，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。二級風(fēng)險（橙色風(fēng)險）：高度危險，必須制定措施進行控制管理，公司對較大及以上風(fēng)險應(yīng)重點控制管理。三級風(fēng)險（黃色風(fēng)險）：中度（一般）危險，需要控制整改，分公司、部門（班組上級單位）應(yīng)引起

15、關(guān)注。四級風(fēng)險（藍色風(fēng)險）：輕度（低）危險，可以接受或可容許的，班組、崗位應(yīng)引起關(guān)注。5.5.2 風(fēng)險分級管控的要求DB37/T 2882-2016第6.6.2適用于本章節(jié)。5.5.3 編制風(fēng)險分級管控清單及完善風(fēng)險點統(tǒng)計表企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險辨識和評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單(參見附錄A.6）和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單(參見附錄A.7）。并完善風(fēng)險點統(tǒng)計表中管控層級、責(zé)任單位、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容。6 風(fēng)險告知企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險評價的結(jié)果，將制定的風(fēng)險控制措施，可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施等內(nèi)容通過不同的方式告知相關(guān)單位、人員、用戶。7 成果企

16、業(yè)開展風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中，應(yīng)產(chǎn)生以下成果：a) 風(fēng)險點排查臺賬；b) 崗位與作業(yè)活動、設(shè)備劃分清單；c) 危險點辨識清單及分級管控信息表；d) 重大風(fēng)險及控制措施清單；e) 風(fēng)險告知牌；f) 危險源辨識與控制措施等。8 文件管理DB37/T 2882-2016第7適用于本章節(jié)。9 持續(xù)改進DB37/T 2882-2016第9適用于本章節(jié)。AA附錄A （資料性附錄）風(fēng)險分析記錄表A.1 風(fēng)險點統(tǒng)計表單位：序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型現(xiàn)有風(fēng)險控制措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注A.2 作業(yè)活動清單 單位: ：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注填表人： 填表日期： 年

17、 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日A.3 設(shè)備設(shè)施清單 單位: ：序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日注1： 按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。A.4 工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄表風(fēng)險點： 崗位： 作業(yè)活動： ：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措

18、施應(yīng)急處置措施可能性L嚴重性E頻次C風(fēng)險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施注1： 分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。注2： 根據(jù)LEC評價法填寫。注3： 現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細和具體。注4： 可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點依據(jù)GB 6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等。注5： 評價級別是運用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級。注6： 風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和

19、低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。注7： 管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司（集團）級、部門（車間級）、班組和崗位級。A.5 安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄表風(fēng)險點： 崗位： 設(shè)備設(shè)施： ：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性L嚴重性S風(fēng)險值R評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施注1： 分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。注

20、2： 當選用風(fēng)險矩陣分析法（LS）法時可不填寫頻次。注3： 現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細和具體。注4： 可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點依據(jù)GB 6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等。注5： 評價級別是運用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級。注6： 風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。注7： 管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司（集團）級、部室（車間級）、班組和崗位級。A.6 作業(yè)活

21、動風(fēng)險分級管控清單單位： 風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動12345注1： 管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。A.7 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單單位： 風(fēng)險點檢查項目標準評價級別風(fēng)險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域123456注1：

22、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。BB附錄B （資料性附錄）工作危害分析法（JHA）B.1 方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進行控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。B.2 作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于：a) 日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；b) 異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進料的處理，設(shè)備故障處理；c) 開停車：開

23、車、停車及交付前的安全條件確認；d) 作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)； 采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運、加熱爐點火、機泵機組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；e) 管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動等；f) 按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入作業(yè)活動清單（見附錄A2）。B.3 工作危害分析（JHA）評價

24、步驟評價步驟如下：a) 將作業(yè)活動清單中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟；b) 根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件；c) 根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果；d) 識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性；e) 根據(jù)風(fēng)險判定準則評估風(fēng)險，判定等級。B.4 將分析結(jié)果，填入工作危害分析（JHA）評價記錄（見附錄A4）中。CC附錄C （資料性附錄） 安全檢查表法（SCL）C.1 方法概述依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進行判別

25、檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險進行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進行危險源辨識等步驟。C.2 安全檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括：a) 有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范及規(guī)定；b) 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；c) 系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；d) 分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；e) 有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。C.3 編制安全檢查表編制工作包括：a) 確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；b) 熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施；c) 收集資料。收集有關(guān)安全法

26、律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；d) 編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控制措施等要素（參照附錄A5中表5-1或表5-2相關(guān)欄目內(nèi)容，可單獨編制或直接采用該表）。C.4 安全檢查表分析評價分析評價步驟如下：a) 列出設(shè)備設(shè)施清單（見附錄A3）；b) 依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分析潛在的危害；c) 對每個危險源，按照安全檢查表分析（SCL）評價記錄（見附錄A5）進行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。C.5 檢查表分析要求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識別順序：a) 廠址、地形、地貌、

27、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；b) 廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；c) 具體的建構(gòu)筑物等。DD附錄D （資料性附錄） 作業(yè)條件危險分析（LEC法）D.1 作業(yè)條件危險分析(LEC 法) 的步驟：D.1.1 作業(yè)條件危險分析法用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素之積來評價操作人員傷亡風(fēng)險大小，這三種因素是：E ( 人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)，C( 一旦發(fā)生事故可能造成的后果的嚴重性) 和L ( 事故發(fā)生的可能性)。其賦分標準見表D.1表D.3。表D.1 事故發(fā)生的可能性(L )分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當可能0.2極不可能3可能但不經(jīng)常0.1實際不可能1可能性小，完全意外表D.2 人員暴