附錄E：安全檢查表分析(SCL)評價記錄-成果

1、安安全全檢檢查查表表分分析析評評價價記記錄錄 （記記錄錄受受控控號號）風風險險點點：石石灰灰石石、長長石石、白白云云石石、 碎碎玻玻璃璃料料倉倉 崗崗位位：看看機機工工 作作業(yè)業(yè)活活動動：石石灰灰石石、白白云云石石、長長石石破破碎碎 ：001001 分分析析人人：王王峰峰 日日期期：2017.3.112017.3.11 審審核核人人：劉劉漢漢圍圍 日日期期：2017.3.132017.3.13 審審定定人人：張張欽欽林林 日日期期：2017.3.152017.3.15 序序號號檢檢查查項項目目標標準準 不不符符合合標標準準 情情況況及及后后果果 控控制制措措施施風風險險評評價價 風風險險 分分

2、級級 管管控控 層層級級 備備注注 工工程程技技術術措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培訓訓措措施施個個體體防防護護措措施施應應急急救救援援措措施施L LE EC CD D 評評價價 級級別別 1入料倉口 入料倉口防護欄安 全護板等防護裝置 。 入料倉口無防護欄安全護板等 防護裝置。高處墜落、物體打 擊 入料倉口應安裝防護 欄和安全護板 在職員工每年 定期的在崗安 全教育培訓 穿防護服、戴防塵口 罩 33151353級三級 車間 （部 門） 較大 風險 因素 （記記錄錄受受控控號號）風風險險點點：混混合合機機 崗崗位位：調調和和工工 作作業(yè)業(yè)活活動動：混混合合機機作作業(yè)業(yè) ：00200

3、2 分分析析人人：王王峰峰 日日期期：2017.3.112017.3.11 審審核核人人：劉劉漢漢圍圍 日日期期：2017.3.132017.3.13 審審定定人人：張張欽欽林林 日日期期：2017.3.152017.3.15 序序號號檢檢查查項項目目標標準準 不不符符合合標標準準 情情況況及及后后果果 控控制制措措施施風風險險評評價價 風風險險 分分級級 管管控控 層層級級 備備注注 工工程程技技術術措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培訓訓措措施施個個體體防防護護措措施施應應急急救救援援措措施施L LE EC CD D 評評價價 級級別別 2混合機內部 混合機內檢修或清 理粘料，執(zhí)行

4、停電 、掛牌、上鎖制度 。 混合機內檢修或清理粘料，未 執(zhí)行停電、掛牌、上鎖制度。 機械傷害 1、混合機應停機斷電 ， 配電箱上鎖， 懸 掛“禁止啟動”的標 志； 2、應采用安全照明。 應設專人進行監(jiān)護 在職員工每年 定期的在崗安 全教育培訓 穿防護服、戴防塵口 罩 3315135 3級三級 車間 （部 門） 較大 風險 因素 （記記錄錄受受控控號號）風風險險點點：帶帶式式輸輸送送機機 崗崗位位：上上料料工工 作作業(yè)業(yè)活活動動：帶帶式式輸輸送送機機鎖鎖業(yè)業(yè) ：003003 分分析析人人：王王峰峰 日日期期：2017.3.112017.3.11 審審核核人人：劉劉漢漢圍圍 日日期期：2017.3

5、.132017.3.13 審審定定人人：張張欽欽林林 日日期期：2017.3.152017.3.15 序序號號檢檢查查項項目目標標準準 不不符符合合標標準準 情情況況及及后后果果 控控制制措措施施風風險險評評價價 風風險險 分分級級 管管控控 層層級級 備備注注 工工程程技技術術措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培訓訓措措施施個個體體防防護護措措施施應應急急救救援援措措施施L LE EC CD D 評評價價 級級別別 3 帶式輸送機 頭部與尾部 帶式輸送機頭部與 尾部設置防護罩或 隔離欄及安全聯(lián)鎖 裝置。人員經(jīng)常通 過部位設置跨越通 道。 帶式輸送機頭部與尾部未設置 防護罩或隔離欄及安

6、全聯(lián)鎖裝 置。人員經(jīng)常通過部位未設置 跨越通道。機械傷害 1、帶式輸送機應設置 安全連鎖裝置。 2、帶式輸送機機頭與 機尾應設置防護罩或 防護欄 人員通過部位應設置跨越通 道 在職員工每年 定期的在崗安 全教育培訓 33151353級三級 車間 （部 門） 較大 風險 因素 （記記錄錄受受控控號號）風風險險點點：窯窯爐爐 崗崗位位：熔熔化化工工 作作業(yè)業(yè)活活動動：窯窯爐爐巡巡檢檢 ：004004 分分析析人人：劉劉海海、尹尹樹樹剛剛 日日期期：2017.3.112017.3.11 審審核核人人：劉劉漢漢圍圍 日日期期：2017.3.132017.3.13 審審定定人人：張張欽欽林林 日日期期：

7、2017.3.152017.3.15 序序號號檢檢查查項項目目標標準準 不不符符合合標標準準 情情況況及及后后果果 控控制制措措施施風風險險評評價價 風風險險 分分級級 管管控控 層層級級 備備注注 工工程程技技術術措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培訓訓措措施施個個體體防防護護措措施施應應急急救救援援措措施施L LE EC CD D 評評價價 級級別別 4 窯爐高溫耐 火材料。 窯爐高溫耐火材料 運行正常。 窯爐運行的高溫耐火材料。灼 燙 在職員工每年 定期的在崗安 全教育培訓 作業(yè)時應穿戴隔熱服 、 隔熱手套、 防 護頭套等防護用品 燙傷膏337504級四級班組 較大 風險 因素

8、5 窯爐池壁、 池底等耐火 材料。 窯爐池壁、 池底等 耐火材料無缺陷。 窯爐池壁、 池底等耐火材料缺 陷， 泄漏玻璃液?；馂摹⒆茽C 1、冷卻耐火材料風機 應運行正常。2、耐火 材料缺陷導致滲玻璃 液時， 應用風、特制 水套管、水箱或水進 行強制冷卻滲玻璃液 部位，并及時進行維 修。 1、巡檢窯爐應及時修護有 缺陷的耐火材料；2、窯爐 運行中如遇全部停電時應立 即關閉油（氣）閥門并降低 煙道閘板，盡量使窯內壓力 及溫度下降減緩， 減少對 耐火材料的影響。3、如遇 漏玻璃液事故， 應采取風 、 水冷使漏玻璃液部位凝 固，必要時應降低液面和溫 度，如漏玻璃液嚴重時應立 即停爐。 在職員工每年 定期

9、的在崗安 全教育培訓 隔熱服、 隔熱手套 、 防護頭套、護目 鏡 編制漏玻璃 液事故應急處 置預案 36152702級二級公司 較大 風險 因素 6 池壁磚、 蓄 熱室等的高 溫耐火材料 。 正常更換池壁磚、 熱修蓄熱室等的高 溫耐火材料。 更換池壁磚、 熱修蓄熱室等的 高溫耐火材料易燙傷。灼燙 熱修蓄熱室前應在蓄 熱室與小爐之間插入 水源可靠的水冷閘板 。 在職員工每年 定期的在崗安 全教育培訓 嚴禁穿戴化纖制品， 在超過 以上 的區(qū)域進行熱修時， 應穿戴耐熱防護服等 防護用品， 嚴禁結 死扣。隔熱服、 隔 熱手套、 防護頭套 、護目鏡 1、更換池壁磚 期間應使窯溫 、窯壓較正常 運行時適當

10、降 低。 2、燙傷膏、藿 香正氣水 1615803級三級 車間 （部 門） 較大 風險 因素 7燃料管道。 點火烤窯易燃易爆 氣體不泄露。 點火烤窯中的易燃易爆氣體泄 露。爆炸 1、應設熄火自動報警 和燃料自動關閉聯(lián)鎖 裝置，發(fā)生熄火情況 ， 確認窯內氣體濃度 低于爆炸極限時方可 再次點火。 2、烤窯過程中， 應 確保燃氣管道閥門關 閉， 避免燃氣進入窯 爐發(fā)生爆炸。 1、點火烤窯的低溫階段應 嚴防熄火， 熄火后應立即 停止燃料供給并排除殘余氣 體， 確認氣體低于爆炸極 限時方可再次點火。 2、烤窯設施燒油池窯在窯 內溫度達到 以上 時方可點燃重油， 并應防 止脫火， 避免爆炸事故。 烤窯前培

11、訓 隔熱服、 隔熱手套 、 防護頭套、護目 鏡 337604級四級班組 較大 風險 因素 （記記錄錄受受控控號號）風風險險點點：天天然然氣氣調調壓壓裝裝置置 崗崗位位：熔熔化化工工 作作業(yè)業(yè)活活動動：天天然然氣氣調調壓壓作作業(yè)業(yè) ：005005 分分析析人人：劉劉海海 日日期期：2017.3.112017.3.11 審審核核人人：劉劉漢漢圍圍 日日期期：2017.3.132017.3.13 審審定定人人：張張欽欽林林 日日期期：2017.3.152017.3.15 序序號號檢檢查查項項目目標標準準 不不符符合合標標準準 情情況況及及后后果果 控控制制措措施施風風險險評評價價 風風險險 分分級級

12、 管管控控 層層級級 備備注注 工工程程技技術術措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培訓訓措措施施個個體體防防護護措措施施應應急急救救援援措措施施L LE EC CD D 評評價價 級級別別 8 天然氣調壓 室內儀表和 閥門。 天然氣調壓室內儀 表和閥門密封良好 。 天然氣調壓室內儀表和閥門密 封不良。火災、爆炸 應使用肥皂水或便攜 式氣體報警儀定期檢 查，發(fā)現(xiàn)泄漏及時處 理 燃氣安全操作規(guī)程 在職員工每年 定期的在崗安 全教育培訓 煤氣、天然氣呼吸慮 毒裝置 3671263級三級 車間 （部 門） 較大 風險 因素 9 天然氣調壓 室設置可燃 氣體檢測報 警儀。 天然氣調壓室設置 可燃

13、氣體檢測報警 儀。 天然氣調壓室未設置可燃氣體 檢測報警儀或可燃氣體檢測報 警儀缺陷?；馂摹⒈?1、應設固定式可燃氣體檢 測報警儀。 2、氣體檢測報警儀有效檢 測覆蓋水平平面半徑宜為 7.5m。 3、可燃氣體檢測報警儀應 定期校驗。 4、檢測報警儀與事故排風 機應自動開啟聯(lián)動。 在職員工每年 定期的在崗安 全教育培訓 煤氣、天然氣呼吸慮 毒裝置 1107703級三級 車間 （部 門） 較大 風險 因素 10 天然氣調壓 室內電氣裝 置、 管道法 蘭。 天然氣調壓室內電 氣采用防爆型， 管 道靜電接地，管道 法蘭靜電跨接。 天然氣調壓室內電氣未采用防 爆 型， 管道未靜電接地， 管 道法蘭未靜

14、電跨接?；馂?、爆 炸 1、天然氣調壓室內的 電氣設備、 線路、 照明、 開關等電氣裝 置應防爆。 2、天然氣輸送管道應 靜電接地。 3、管道法蘭應靜電跨 接。 燃氣安全操作規(guī)程 在職員工每年 定期的在崗安 全教育培訓 煤氣、天然氣呼吸慮 毒裝置 1107703級三級 車間 （部 門） 較大 風險 因素 （記記錄錄受受控控號號）風風險險點點：錫錫槽槽 崗崗位位：錫錫槽槽工工 作作業(yè)業(yè)活活動動：玻玻璃璃改改擴擴板板作作業(yè)業(yè) ：006006 分分析析人人：劉劉強強 日日期期：2017.3.112017.3.11 審審核核人人：劉劉漢漢圍圍 日日期期：2017.3.132017.3.13 審審定定人人

15、：張張欽欽林林 日日期期：2017.3.152017.3.15 序序號號檢檢查查項項目目標標準準 不不符符合合標標準準 情情況況及及后后果果 控控制制措措施施風風險險評評價價 風風險險 分分級級 管管控控 層層級級 備備注注 工工程程技技術術措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培訓訓措措施施個個體體防防護護措措施施應應急急救救援援措措施施L LE EC CD D 評評價價 級級別別 11 錫槽槽底冷 卻風、錫液 。 錫槽槽底冷卻風正 常， 無泄漏錫液。 錫槽槽底冷卻風缺陷， 泄漏錫 液。火災、灼燙 1、巡檢、維護錫槽槽底冷 卻風機，應保證運行正常。 2、出現(xiàn)錫槽槽底溫度異常 ，應及時用風

16、、水處理。 在職員工每年 定期的在崗安 全教育培訓 佩戴防塵口罩、防護 手套、勞保鞋 60.5401203級三級 車間 （部 門） 較大 風險 因素 12 錫槽加錫， 高溫錫液。 錫槽加錫、清理錫 液表面氧化物，高 溫錫液防護到位。 錫槽加錫、清理錫液表面氧化 物，高溫錫液防護不到位。灼 燙 1、嚴禁使用鋁或鋁合 金工具。 2、加錫工具及錫錠嚴 禁與水接觸。 加錫操作規(guī)程 在職員工每年 定期的在崗安 全教育培訓 佩戴防塵口罩、防護 手套、勞保鞋、頭套 、護目鏡 133404級四級班組 較大 風險 因素 （記記錄錄受受控控號號）風風險險點點：錫錫槽槽配配氣氣裝裝置置 崗崗位位：錫錫槽槽工工 作作

17、業(yè)業(yè)活活動動：錫錫槽槽配配氣氣作作業(yè)業(yè) ：007007 分分析析人人：劉劉強強 日日期期：2017.3.112017.3.11 審審核核人人：劉劉漢漢圍圍 日日期期：2017.3.132017.3.13 審審定定人人：張張欽欽林林 日日期期：2017.3.152017.3.15 序序號號檢檢查查項項目目標標準準 不不符符合合標標準準 情情況況及及后后果果 控控制制措措施施風風險險評評價價 風風險險 分分級級 管管控控 層層級級 備備注注 工工程程技技術術措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培訓訓措措施施個個體體防防護護措措施施應應急急救救援援措措施施L LE EC CD D 評評價價 級

18、級別別 13 錫槽配氣間 內儀表和閥 門。 錫槽配氣間內儀表 和閥門密封良好。 錫槽配氣間內儀表和閥門密封 不良。火災、爆炸 應使用肥皂水或便攜 式氣體報警儀定期檢 查，發(fā)現(xiàn)泄漏及時處 理 強制通風 在職員工每年 定期的在崗安 全教育培訓 呼吸慮毒裝置3671263級三級 車間 （部 門） 較大 風險 因素 14 錫槽配氣間 可燃氣體檢 測報警儀。 錫槽配氣間設置可 燃氣體檢測報警儀 ，無缺陷。 錫槽配氣間未設置可燃氣體檢 測報警儀或可燃氣體檢測報警 儀缺陷?；馂?、爆炸 1、應設固定式可燃氣體檢 測報警儀。 2、可燃氣體檢測報警儀應 定期校驗。 3、氣體檢測報警儀有效檢 測覆蓋水平面半徑宜為7

19、.5m 。 4、檢測報警儀與事故排風 機自動開啟聯(lián)動。 在職員工每年 定期的在崗安 全教育培訓 呼吸慮毒裝置1107703級三級 車間 （部 門） 較大 風險 因素 15 錫槽配氣間 內電氣裝置 、管道法蘭 。 錫槽配氣間內電氣 采用防爆型,管道靜 電接地,管道法蘭靜 電跨接。 錫槽配氣間內電氣未采用防爆 型,管道未靜電接地,管道法蘭 未靜電跨接?；馂?、爆炸 1、天然氣調壓室內的 電氣設備、 線路、 照明、 開關等電氣裝 置應防爆。 2、天然氣輸送管道應 靜電接地。 3、管道法蘭應靜電跨 接。 強制通風 在職員工每年 定期的在崗安 全教育培訓 呼吸慮毒裝置1107703級三級 車間 （部 門）

20、 較大 風險 因素 16人員作業(yè)。 作業(yè)人員按章作業(yè) 。 作業(yè)人員違章作業(yè)?；馂摹⒈?炸 1、嚴禁攜帶火種、 非防爆電子設備進入 爆炸區(qū)域。 2、嚴禁在爆炸危險區(qū) 域穿脫衣服、 帽子或 類似物。 3、嚴禁在禁火區(qū)吸煙 、 使用明火。 強制通風、作業(yè)時應使用不 產(chǎn)生火花的工具。 在職員工每年 定期的在崗安 全教育培訓 作業(yè)人員應穿阻燃、 防靜電的防護服、呼 吸慮毒裝置 1615903級三級 車間 （部 門） 較大 風險 因素 （記記錄錄受受控控號號）風風險險點點：二二氧氧化化硫硫裝裝置置 崗崗位位：退退火火工工 作作業(yè)業(yè)活活動動：二二氧氧化化硫硫鋼鋼瓶瓶巡巡檢檢 ：008008 分分析析人人：劉

21、劉強強 日日期期：2017.3.112017.3.11 審審核核人人：劉劉漢漢圍圍 日日期期：2017.3.132017.3.13 審審定定人人：張張欽欽林林 日日期期：2017.3.152017.3.15 序序號號檢檢查查項項目目標標準準 不不符符合合標標準準 情情況況及及后后果果 控控制制措措施施風風險險評評價價 風風險險 分分級級 管管控控 層層級級 備備注注 工工程程技技術術措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培訓訓措措施施個個體體防防護護措措施施應應急急救救援援措措施施L LE EC CD D 評評價價 級級別別 17 二氧化硫裝 置 二氧化硫供氣間設 置氣體檢測報警儀 。 二氧化硫供氣間未設置氣體檢 測報警儀或氣體檢測報警儀缺 陷，通風不良。中毒窒息 應設有排風扇等機 械通風措施。 1、應設固定式氣體檢測報 警儀， 并與事故排風機自 動開啟聯(lián)動。 2、氣體檢測報警儀應定期 校驗。 在職員工每年 定期的在崗安 全教育培訓 SO2氣慮毒面罩 SO2泄漏應急 處理操作程序 1615903級三級 車間 （部 門） 較大 風險 因