《KPI績效考核管理》PPT課件.ppt

1、,績效管理體系定義及其設(shè)計原則 績效管理體系的具體設(shè)計 績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能 關(guān)鍵績效指標(biāo) 績效管理體系的實施建議,目錄,新的組織和運作模式的高效運作，要求總部和業(yè)務(wù)職能對業(yè)務(wù)的有效支持和服務(wù)，這也是紫光目前在績效管理中存在主要問題之一,總部職能部門,業(yè)務(wù)部門,直接業(yè)務(wù)支持（管理中心）,支持服務(wù),主要的績效決定因素,新的組織和運作模式要求總部職能和直接業(yè)務(wù)支持部門（各個管理中心）向業(yè)務(wù)部門提供充分的支持服務(wù)，而不是目前的“管理者”角色 職能部門“超脫于”公司整體業(yè)績表現(xiàn)，薪資收入剛性較大是造成這一現(xiàn)象的制度性原因之一 在推進(jìn)新的組織和運作模式實施的同時，還需要推行相應(yīng)的績效管理體系

2、，從制度上保證各級職能部門的績效同業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)改進(jìn)和業(yè)務(wù)績效息息相關(guān)，以加強對業(yè)務(wù)部門的支持和服務(wù)意識,高效的績效管理體系是企業(yè)實現(xiàn)運營目標(biāo)的重要的工具,績效管理體系是一套有機整合的流程和系統(tǒng)，專注于建立、收集、處理和監(jiān)控績效數(shù)據(jù)。它既能增強企業(yè)的決策能力，又能通過一系列綜合平衡的測量指標(biāo)來幫助企業(yè)實現(xiàn)策略目標(biāo)和經(jīng)營計劃,績效管理體系的定義,績效管理體系怎樣幫助企業(yè)實現(xiàn)其目標(biāo)？,能把企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)轉(zhuǎn)化為詳盡的，可測量的標(biāo)準(zhǔn) 能提供一條紐帶，把員工的工作職責(zé)和公司的目標(biāo)相連接 能用量化的指標(biāo)追蹤跨部門的、跨時段的績效變化 能為有根據(jù)的決策提供支持信息 能幫助及時發(fā)現(xiàn)問題，鼓勵持續(xù)的改進(jìn) 對達(dá)不

3、到預(yù)期目標(biāo)的實際績效表現(xiàn)，分析原因 對公司的關(guān)鍵能力和需要改進(jìn)的地方做到一目了然 能評估流程改進(jìn)的有效性 能鼓勵團隊和協(xié)作精神 能代表一個企業(yè)怎樣評價它的員工 能為制定新的以績效為出發(fā)點的激勵機制提供工具,績效管理是聯(lián)系企業(yè)策略，外部競爭環(huán)境和每個員工個人表現(xiàn)的紐帶，這條紐帶使每個在具體工作崗位上的員工看到個人的付出對企業(yè)成功與失敗的因果關(guān)系 績效管理是企業(yè)內(nèi)部員工雙向交流的機制 績效管理是個人競爭能力和企業(yè)競爭能力提高的過程,也是一條連接企業(yè)目標(biāo)和個人的紐帶，將企業(yè)經(jīng)營業(yè)績同員工個人業(yè)績緊密相連,業(yè)務(wù)流程指標(biāo),企業(yè)核心 競爭能力,管理流程指標(biāo),責(zé)任部門指標(biāo),責(zé)任部門 競爭能力,責(zé)任部門指標(biāo),

4、責(zé)任個人指標(biāo),員工個人 競爭能力,責(zé)任個人指標(biāo),整合性的績效管理體系,策略面,企業(yè)必須能透過績效管理的過程和結(jié)果，不斷地進(jìn)行組織學(xué)習(xí)，以期透過了解績效指標(biāo)與策略目標(biāo)間因果關(guān)系，達(dá)到改進(jìn)策略規(guī)劃和提高績效管理的 效率,流程面,建立自策略目標(biāo)由上而下績效目標(biāo)設(shè)定的流程(cascading goal setting) 績效目標(biāo)的考核和跟蹤機制與流程設(shè)計緊密聯(lián)系，使績效成果透明化，增加企業(yè)對績效的掌握度和後續(xù)的改善行動能力 整合資源分配流程，如預(yù)算計劃、人力規(guī)劃，使績效目標(biāo)有足夠的財務(wù)、人力資源來完成目標(biāo) 完備獎勵機制，并將績效成果與獎勵掛鉤來激勵員工績效 強化組織間溝通，增加企業(yè)上下對績效目標(biāo)與成果

5、的了解，以期增強向心力并創(chuàng)造更好的績效,組織文化面,確認(rèn)與績效管理有關(guān)的重要技能 清晰定義績效管理的重要單位及其角色 創(chuàng)造企業(yè)以績效為導(dǎo)向的新文化與行為,信息技術(shù)面,信息技術(shù)必須能有效地儲存，分析，分發(fā)績效數(shù)據(jù)，使績效結(jié)果更即時化與透明化,成功的績效管理體系必須要能有效衡量企業(yè)在策略、流程、組織文化和信息技術(shù)等方面的表現(xiàn)，而不局限于財務(wù)方面,以平衡記分卡為核心的績效管理體系是目前最有效的管理手段之一,客戶,我們的客戶如何看待我們？,內(nèi)部運營,我們必須在什么方面有卓越表現(xiàn)？,財務(wù),我們的股東如何看待我們？,學(xué)習(xí)成長,我們能否持續(xù)提高員工的技能，并為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值？,企業(yè)愿景和戰(zhàn)略,平衡記分卡是

6、績效管理體系中最有效的管理體系之一 平衡記分卡是一種全面的績效考核體系，除了傳統(tǒng)的財務(wù)衡量指標(biāo)之外，還提出了三個新的考核領(lǐng)域：客戶，內(nèi)部運營和學(xué)習(xí)成長： 財務(wù)層面公司是否能夠為股東創(chuàng)造價值？ 客戶層面購買公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的直接客戶是如何評判公司的業(yè)績表現(xiàn)的？ 內(nèi)部運營公司如何管理內(nèi)部業(yè)務(wù)運作以滿足客戶的期望？這些內(nèi)部運作包括滿足客戶需求，保留客戶，財務(wù)計劃等。 學(xué)習(xí)成長公司是否有能力不斷創(chuàng)新，改善，從而實現(xiàn)持續(xù)增長？ 平衡記分卡體系包括事前和事后指標(biāo) 平衡記分卡體系強調(diào)不同績效領(lǐng)域之間的協(xié)調(diào)和平衡；在一個特定領(lǐng)域的優(yōu)良業(yè)績表現(xiàn)往往不能補償其他領(lǐng)域的糟糕表現(xiàn) 公司戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)決定了選擇什么

7、樣的衡量指標(biāo),從公司戰(zhàn)略出發(fā)，確定這些考核領(lǐng)域的關(guān)鍵成功因素，進(jìn)而確定具體的考核指標(biāo)；并充分利用這些考核結(jié)果衡量企業(yè)戰(zhàn)略的完成情況,以平衡記分卡為核心的績效管理體系的推廣,平衡記分卡體系的實施,1. 企業(yè)戰(zhàn)略 從面向企業(yè)中長期經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展方向的企業(yè)戰(zhàn)略入手,2. 不同領(lǐng)域的關(guān)鍵成功要素 確定實現(xiàn)上述目標(biāo)所必需滿足的在不同領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素和目標(biāo),3. 衡量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)值 基于這些成功要素，有針對性的制定相應(yīng)的衡量指標(biāo)和目標(biāo)值，以跟蹤企業(yè)在這些方面取得的進(jìn)步,4. 實施 收集實際績效數(shù)據(jù)，形成平衡記分卡并以此作為對員工考核的基礎(chǔ)。同時，通過績效指標(biāo)的方向引導(dǎo)，使企業(yè)獲得持續(xù)性改進(jìn)的能力,從公司

8、戰(zhàn)略出發(fā)，確認(rèn)需要達(dá)到戰(zhàn)略要求所必需的關(guān)鍵成功要素,從這些關(guān)鍵成功要素出發(fā)，明確相應(yīng)的衡量指標(biāo)和目標(biāo)值,利用這些衡量指標(biāo)體系構(gòu)成的平衡記分卡體系進(jìn)行績效管理,通過平衡記分卡判斷員工是否達(dá)到了績效要求，以及在實施過程中指標(biāo)選確是否恰當(dāng),利用在這些關(guān)鍵成功要素領(lǐng)域的實際績效結(jié)果評估是否究竟在多大程度上實現(xiàn)了在這些領(lǐng)域的既定目標(biāo),通過對這些關(guān)鍵成功要素領(lǐng)域目標(biāo)達(dá)成情況評估公司戰(zhàn)略的實施情況,結(jié)果性指標(biāo),過程性指標(biāo),財務(wù)面,客戶面,內(nèi)部營運面,學(xué)習(xí)與成長面,平衡計分卡,財務(wù)性績效指標(biāo)可顯示出策略和執(zhí)行是否改善了公司利潤。典型的財務(wù)目標(biāo)和盈利、成長及股東價值有關(guān)。財務(wù)性指標(biāo)是一般企業(yè)常用於績效評估的傳統(tǒng)

9、指標(biāo) 但是，不是所有的長期策略都能很快產(chǎn)生短期的財務(wù)盈利 企業(yè)應(yīng)利用其對外部世界的獨特認(rèn)識和對成功關(guān)鍵因素的理解來幫助自己對客戶滿意度、內(nèi)部運營效率、創(chuàng)新和進(jìn)步作出分析。這些最終在財務(wù)指標(biāo)得到反映,企業(yè)應(yīng)以目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場為方向，客戶面的考核是檢視滿足核心顧客的關(guān)鍵方面 平衡計分卡要求企業(yè)將使命和策略詮釋為具體的與客戶相關(guān)的目標(biāo)和要點 客戶最關(guān)心的不外于五個方面：時間，質(zhì)量，性能，服務(wù)和成本。要使平衡計分卡有效地發(fā)揮作用，公司必須為這五個方面樹立清晰的目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)細(xì)化為具體的指標(biāo),發(fā)展平衡計分卡的順序，通常是在先制定財務(wù)和客戶方面的目標(biāo)與指標(biāo)后，才制定企業(yè)內(nèi)部流程面的目標(biāo)與指標(biāo)，這個

10、順序使企業(yè)能夠抓住重點，專心衡量那些與股東和客戶目標(biāo)息息相關(guān)的流程 以客戶需求為基礎(chǔ)而建立目標(biāo)固然重要，但如何滿足客戶的需求則對公司的內(nèi)部營運提出要求。在這方面應(yīng)以對客戶滿意度產(chǎn)生最大影響的業(yè)務(wù)流程為中心 應(yīng)該努力去確認(rèn)公司的主要能力以及為了保持市場領(lǐng)先地位所需的關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)而細(xì)化成各項指標(biāo),關(guān)于學(xué)習(xí)與成長的目標(biāo)為其他三個方面的宏大目標(biāo)提供了基礎(chǔ)架構(gòu)，是驅(qū)使前述計分卡三個方面獲得卓越成果的動力 平衡計分卡強調(diào)投資未來的重要性。為增強長期競爭力，企業(yè)不可只投資于傳統(tǒng)的領(lǐng)域(如新設(shè)備和新產(chǎn)品研發(fā))，而同時必須投資于基礎(chǔ)架構(gòu)。學(xué)習(xí)和成長的三個主要范疇：1) 員工的能力 ；2) 信息系統(tǒng)的能力；3)

11、激勵、授權(quán)與配合度。一個公司創(chuàng)新、進(jìn)步和學(xué)習(xí)的能力與公司的價值息息相關(guān)。只有不斷推出新產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造價值及不斷提高業(yè)務(wù)運作效率，公司才能成功進(jìn)入新的市場，提高股東收益,傳統(tǒng)的績效指標(biāo),新增的績效指標(biāo),以平衡記分卡為核心的績效管理體系不但能夠衡量企業(yè)財務(wù)表現(xiàn)，還能評估實現(xiàn)這些財務(wù)目標(biāo)時所需的客戶、內(nèi)部營運和學(xué)習(xí)的能力,指標(biāo)間應(yīng)有明確的因果關(guān)聯(lián),通過強調(diào)描述策略背后的因果關(guān)系，借客戶面、內(nèi)部營運面、學(xué)習(xí)與成長面評估指標(biāo)的完成而達(dá)到最終的財務(wù)目標(biāo),學(xué)習(xí)與成長面 員工生產(chǎn)力 員工滿意度 信息環(huán)境的建立,結(jié) 果 導(dǎo) 向,內(nèi)部營運面 供應(yīng)商管理改善 生產(chǎn)流程改善,客戶面 客戶滿意度 品牌市場價值,財務(wù)面

12、 凈資產(chǎn)回報率 銷售凈利率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,后向指標(biāo),先行指標(biāo),( + ),過 程 導(dǎo) 向,(+),正面影響,由上而下的績效目標(biāo)建立,為公司提供一套從公司到部門、再到個人的、清晰定義的績效目標(biāo)，確保各組織之間的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致,總經(jīng)理,分管副總子 公司負(fù)責(zé)人,部門經(jīng)理,企業(yè)目標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),財務(wù)性指標(biāo),非財務(wù)性指標(biāo),小組,股東報酬最大值 (如：企業(yè)盈利、 股市表現(xiàn)等),提升對股東的附加值 (如:生產(chǎn)單位與銷售公司的財務(wù)指標(biāo)、市場占有率),先行指標(biāo)完成率 (如:運行、營銷、 成本等指

13、標(biāo)),先行指標(biāo)完成率 (如，依計劃完成培訓(xùn)計劃，如期完成財務(wù)報表等）,關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),提升績效管理的策略重要性，強化績效管理與策略規(guī)劃的關(guān)系，同時整合績效管理的重要流程與機制，使績效目標(biāo)能上下協(xié)調(diào)一致，擁有足夠的資源實現(xiàn)績效目標(biāo) 建立全面平衡的績效指標(biāo)，除評估財務(wù)績效的財務(wù)性指標(biāo)外，對于企業(yè)在創(chuàng)造財務(wù)績效過程中的“過程性”指標(biāo)，如內(nèi)部營運，客戶滿意，組織學(xué)習(xí)等各指標(biāo)也必須做明確的定義與規(guī)范來確保企業(yè)平衡地發(fā)展，而能持續(xù)地創(chuàng)造股東最大的附加價值 掌握達(dá)到

14、策略目標(biāo)的各關(guān)鍵績效指標(biāo)，并了解各關(guān)鍵指標(biāo)與策略目標(biāo)間的因果關(guān)系，使企業(yè)能借關(guān)鍵指標(biāo)而達(dá)到最終的策略目標(biāo),績效管理體系整體設(shè)計原則,績效管理體系必需緊緊圍繞紫光的策略目標(biāo)，確保員工和部門績效與公司總體目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，使企業(yè)每一分力量都用在最終目標(biāo)的實現(xiàn)上,并按照下列特點和指標(biāo)出發(fā)，確定哪些績效指標(biāo)對紫光實現(xiàn)整個企業(yè)的策略目標(biāo)起著至關(guān)重要的作用,有因果關(guān)系 有長期和短期的 有數(shù)量型和質(zhì)量型 有結(jié)果性的和行為性的 有團隊的和個人的 全方位透明的,Specific 具體描述 Measurable 可以衡量的 Achievable 可以通過努力實現(xiàn)的 Result oriented 結(jié)果導(dǎo)向性的 Tim

15、ed 有時間性的,關(guān)鍵績效指標(biāo)的特點,關(guān)鍵績效指標(biāo)中的SMART（精明）原則,績效管理體系定義及其設(shè)計原則 績效管理體系的具體設(shè)計 績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能 關(guān)鍵績效指標(biāo) 績效管理體系的實施建議,目錄,行之有效的績效管理體系需要制定明確的管理流程，包括績效體系設(shè)計和績效管理流程,流程輸出,流程設(shè)計出發(fā)點,流程負(fù)責(zé)人,流程輸入,公司總體經(jīng)營目標(biāo) 各個部門的部門目標(biāo) 財務(wù)能提供的財務(wù)數(shù)據(jù) 上年度的績效指標(biāo)及結(jié)果,組織績效管理,人員績效管理,組織績效考核方法及指標(biāo) 組織績效考核目標(biāo)設(shè)定 組織績效考核結(jié)果,人力資源部,組織的績效考核一定要從業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，層層下分 組織績效的考核的結(jié)果要與部門人

16、員的績效考核及人員培訓(xùn)相掛鉤,績效考核管理體系 計劃與預(yù)算,人力資源部,人員的績效考核能夠為員工提供申訴的機會，以減少不公平評估的機會 人員績效考核的結(jié)果除了與員工的績效獎金掛鉤之外，還需與員工晉升，培訓(xùn)等相掛鉤,員工績效考核方法及指標(biāo) 員工績效考核目標(biāo)設(shè)定 員工組織績效考核結(jié)果,公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定/調(diào)整 公司關(guān)鍵流程 崗位職責(zé)調(diào)整,績效考核體系設(shè)計 /調(diào)整,績效考核體系/調(diào)整方案 績效考核實施辦法及調(diào)整 關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重設(shè)計/調(diào)整,戰(zhàn)略規(guī)劃,使整個績效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)系起來。與公司戰(zhàn)略調(diào)整同步依據(jù)集團戰(zhàn)略目標(biāo) 績效考核體系的調(diào)整不能過于頻繁，導(dǎo)致公司管理制度的不延續(xù)性,

17、通過績效考核體系設(shè)計調(diào)整流程對體系（指標(biāo)、權(quán)重等）進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,時間,12月1日,戰(zhàn)略規(guī)劃,總裁,被考核部門,開始,績效考核委員會,授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員,根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績效指標(biāo)的計算分析結(jié)果對目前績效體系狀況的分析,成立績效考核委員會,體系調(diào)整*,項目啟動會*，明確責(zé)任人并組織績效考核體系的設(shè)計/調(diào)整,戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分,分析關(guān)鍵驅(qū)動因素,匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計/調(diào)整,提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見,績效體系調(diào)整*：依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等的更改及時調(diào)整、修改、更新績效管理體系結(jié)構(gòu)，以保證整個體系的有效性，從而達(dá)到不斷完

18、善整個體系的目的，使整個績效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)系起來。以34年為一個周期，12月1日后第一個工作日討論是否需要調(diào)整績效管理體系如果周期過短，審閱和調(diào)整過于頻繁，造成的影響除了公司的管理費用支出的增加外，同時還會造成公司制度的不延續(xù)性，使涉及績效管理體系操作的公司人員對其無所適從，影響制度的嚴(yán)肅性；相反如果整個審閱的周期過長，往往會導(dǎo)致整個體系的定位過于陳舊，無法適應(yīng)公司的整體運作，也就失去其本來的意義。因此討論后，如果決定不需要調(diào)整整個績效管理體系，則整個流程結(jié)束 項目啟動會*：由戰(zhàn)略規(guī)劃績效考核項目組主持，各部門副總及各部門與績效考核執(zhí)行過程相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，目的是向項目工

19、作組及以外的人介紹項目目的、工作計劃，并且說明需要各部門/子公司進(jìn)行的配合并,否,是,A,1,2,3,4,5,6,7,9,8,通過績效考核體系設(shè)計調(diào)整流程對體系（指標(biāo)、權(quán)重等）進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)發(fā)展的需要（續(xù)）,時間,戰(zhàn)略規(guī)劃,董事會,被考核部門,績效考核委員會*,制定績效考核實施辦法細(xì)則,形成績效考核體系草案,提交總裁,總裁,召開董事會討論,審閱并討論績效考核體系,修改,形成正式文件交由總裁簽署下發(fā),討論通過,解散績效考核項目委員會,接受績效考核體系規(guī)定和要求,人力資源部,對績效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見,A,是,否,10,11,12,13,14,15,16,17,

20、18,19,20,21,用組織績效管理流程考核部門績效,時間,進(jìn)行績效考核指標(biāo) 收集處理,進(jìn)行績效考核評估,制定改善行動,向各組織單元通報 考核結(jié)果,人力資源部,開始,總裁,各部門,財務(wù)部,1,2,3,5,6,考核結(jié)果與部門人員 績效考核掛鉤,4,考核結(jié)果與部門人員 培訓(xùn)掛鉤,每個月底及 年底,由人力資源部完成,并利用人員績效管理流程考核各主要崗位的業(yè)績表現(xiàn),時間,每月底 及年底,各部門經(jīng)理/總監(jiān),審核記錄績效考核結(jié)果,總裁,人力資源部,開始,財務(wù)部,副總/ 分公司經(jīng)理,部門經(jīng)理收集審核下屬員工績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核各部門經(jīng)理的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核各副總及分公司經(jīng)理的

21、績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議,把員工績效考核結(jié)果通知各個員工,接受并調(diào)查處理員工申訴,提供財務(wù)數(shù)據(jù),發(fā)放績效獎金,月度獎金及年終獎金評定,個人績效考核結(jié)果存檔,備晉升降級淘汰以及培訓(xùn)計劃參考,部門績效考核結(jié)果,與副總/分公司經(jīng)理討論其績效,與部門總監(jiān)/經(jīng)理討論其績效,與部門員工討論其績效,5,6,10,2,1,3,4,7,8,9,11,12,13,戰(zhàn)略規(guī)劃部制定企業(yè)與部門的績效指標(biāo)體系; 人力資源部負(fù)責(zé)匯總員工績效與職能改善結(jié)果評估, 并提出相應(yīng)人力資源管理措施之建議， 而具體的目標(biāo)設(shè)定則需要考核和被考核人之間的密切溝通,裁決長期及整體目標(biāo)與高層行動方案 裁決績效獎金預(yù)算 裁決企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層及關(guān)鍵

22、管理崗位的薪酬條件,著重策略性議題與內(nèi)部營運績效的連接 對持續(xù)績效不彰的部門或負(fù)責(zé)人采取適當(dāng)?shù)倪m當(dāng)行動，以期改善績效 審核對績效管理體系和指標(biāo)體系的調(diào)整,組織將企業(yè)的策略行動方案及績效目標(biāo)達(dá)成共識 定期對企業(yè)內(nèi)部的績效考核體系進(jìn)行必要調(diào)整，以期能夠反映企業(yè)整體發(fā)展目標(biāo)并平衡各部門績效目標(biāo)值的公平性與難易程度,參與績效考核和指標(biāo)體系的設(shè)計調(diào)整工作 負(fù)責(zé)收集整理企業(yè)員工的個人關(guān)鍵績效評估結(jié)果并通知員工本人，并結(jié)合部門績效考核結(jié)果評定員工相應(yīng)的績效工資水平 將企業(yè)發(fā)展部提供的員工個人關(guān)鍵績效評估達(dá)成率與職位職能評估結(jié)果匯總、統(tǒng)計，集成員工年度考核總報告，并提出薪酬改變及相關(guān)人力資源發(fā)展建議,作為主要

23、的數(shù)據(jù)提供部門，積極參與績效考核工作，根據(jù)要求提供所需的量化績效數(shù)據(jù) 根據(jù)人力資源部門評定的績效工資數(shù)額分配績效獎金,定期追蹤，收集各單位績效指標(biāo)數(shù)據(jù)，并完成績效報告 評估績效達(dá)成值，進(jìn)行差異分析，并采取適當(dāng)?shù)母纳菩袆臃桨?輔導(dǎo)各單位或個人達(dá)成績效,總裁是績效管理體系的源動力和帶頭人 各部門負(fù)責(zé)人是主角 計劃財務(wù)體系是主要數(shù)據(jù)供應(yīng)商 人力資源部是變革管理者,提供資源 提供培訓(xùn) 分析技能差距 控制評估進(jìn)程 薪資與KPI掛鉤 制定個人發(fā)展計劃 制定內(nèi)部溝通計劃,行之有效的績效管理體系需要公司各個層面的努力和配合,討論并最終分解績效指標(biāo) 確認(rèn)績效合同 監(jiān)督、指導(dǎo)員工的工作 評估員工工作表現(xiàn) 充分溝通

24、,推動績效管理體系在各個職能、業(yè)務(wù)部門的推廣 決策制定公司總體指標(biāo) 指導(dǎo)績效體系的實施，并給予有關(guān)部門足夠支持,績效管理體系定義及其設(shè)計原則 績效管理體系的具體設(shè)計 績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能 關(guān)鍵績效指標(biāo) 績效管理體系的實施建議,目錄,4.1 提高整體勞動生產(chǎn)率 4.2 持續(xù)提高員工技能水平 4.3 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè) 文化 4.4 提高員工滿意度 4.5 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用 水平,3.1 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 3.2 提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售 3.3 提高供應(yīng)鏈管理水平 3.4 提高客戶關(guān)系管理水平 3.5 建立并持續(xù)改善紫光流程和制度 3.6 提高職能管理

25、水平,2.1 提高市場份額 2.2 提高經(jīng)銷商滿意度 2.3 提高最終客戶滿意度 2.4 建立良好的企業(yè)和品牌形象 2.5 提高市場盈利,1.1 提高企業(yè)盈利水平 1.2 提高資產(chǎn)利用率 1.3 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),“成為國內(nèi)贏利性最好的IT業(yè)上市公司”,從企業(yè)策略目標(biāo)引伸而來的關(guān)鍵成功因素,財務(wù),客戶,內(nèi)部營運,學(xué)習(xí)與成長,1,2,3,4,公司的發(fā)展戰(zhàn)略要求企業(yè)具備下列各個領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素,提高凈資產(chǎn)回報率,提高企業(yè)盈利水平,提高資產(chǎn)利用率,財務(wù)方面,客戶方面,內(nèi)部營運方面,學(xué)習(xí)與成長方面,控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),提高市場份額,提高經(jīng)銷商滿意度,提高最終客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,

26、提高市場盈利,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對市場的洞察力,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高客戶關(guān)系管理水平,建立并持續(xù)改善紫光流程和制度,提高職能管理水平,持續(xù)提高員工技能水平,創(chuàng)建企業(yè)文化,提高員工滿意度,提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平,提高整體勞動生產(chǎn)率,1,1.1,1.2,1.3,2.1,2.5,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6,3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,這些關(guān)鍵成功因素之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略,提高凈資產(chǎn) 回報率,關(guān)鍵成功因素,凈資產(chǎn)回報率,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),提高企業(yè)盈利 水平,提高資產(chǎn)利用

27、率,控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),銷售凈利潤率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,流動比率,資產(chǎn)負(fù)債率,關(guān)鍵成功因素,增加銷售收入,降低各項成本費用，提高凈利潤,1.1,1.2,1.3,1.1.1,1.1.2,1,當(dāng)期銷售收入,關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,核心指標(biāo),一般指標(biāo),并根據(jù)這些不同層面的關(guān)鍵成功因素，選擇與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績效指標(biāo)（財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖）,公司、銷售部門,財務(wù)部門,財務(wù)部門,公司、財務(wù)部門,財務(wù)部,現(xiàn)金利息償還能力,提高投資收益率,加速運營資本周轉(zhuǎn)率,1.2.1,1.2.2,投資收益率,加速長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,1.2.3,運營資本周轉(zhuǎn)天數(shù),長期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,財務(wù)部,財務(wù)部,關(guān)鍵成功

28、因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),增加信息產(chǎn)品的銷售收入,當(dāng)期銷售收入,增加銷售收入,1.1.1,關(guān)鍵績效指標(biāo),1.1.1.1,主要負(fù)責(zé)部門,財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)),來自新渠道的銷售收入,來自原有渠道的銷售收入,來自大客戶的銷售收入,來自新產(chǎn)品的銷售收入,來自核心產(chǎn)品的銷售收入,增加增值分銷產(chǎn)品的銷售收入,來自新渠道的銷售收入,來自原有渠道的銷售收入,來自大客戶的銷售收入,1.1.1.2,增加IT服務(wù)的銷售收入,來自系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的銷售收入,來自行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)的銷售收入,來自行業(yè)軟件產(chǎn)品的銷售收入,1.1.1.3,增加新業(yè)務(wù)的銷售收入,來自新興軟件外包業(yè)務(wù)的銷售收入,1

29、.1.1.4,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,核心指標(biāo),一般指標(biāo),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),降低各項成本費用，提高凈利潤,控制和降低庫存跌價損失,控制和降低人員成本,控制與降低銷售費用,控制與降低廣告宣傳成本,控制與降低物流成本,庫存跌價損失率,直接人員成本率,管理人員成本率,銷售費用率,廣告宣傳費用率,物流成本率,1.1.2,1.1.2.1,主要負(fù)責(zé)部門,財務(wù)方面的關(guān)鍵

30、成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)),控制與降低研發(fā)成本,控制與降低其他管理成本,人均銷售費用率,新產(chǎn)品研發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率,維修服務(wù)費用率,壞賬率,預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率,控制和降低銷售成本,控制和降低經(jīng)營管理成本,1.1.2.2,加強預(yù)算管理,成本費用與預(yù)算的差異率,關(guān)鍵成功因素,1.1.2.1.1,1.1.2.2.1,1.1.2.2.2,1.1.2.2.3,1.1.2.2.4,1.1.2.2.5,1.1.2.2.6,1.1.2.2.7,物流,公司、事業(yè)部職能部門,銷售部門,銷售部門,銷售部門,品推部門,物流部,研發(fā)部門,客服部門,財務(wù)部門,各部門,各部門,核心指標(biāo),一般指標(biāo),主要負(fù)

31、責(zé)部門,財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),提高資產(chǎn)利用率,加速應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率,加速庫存的周轉(zhuǎn)率,降低應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)率,加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,庫存周轉(zhuǎn)率,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率,固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,1.2,1.2.1,提高投資收益率,加速長期資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率,1.2.3,關(guān)鍵成功因素,1.2.2.1,1.2.2.2,1.2.2.3,1.2.3.1,加速運營資本的周轉(zhuǎn)率,1.2.2,財務(wù)部門,財務(wù)部門、供應(yīng)體系，物流部,財務(wù)部門,財務(wù)部門,投資收益率,投資管理部、 新業(yè)務(wù)部門,核心指標(biāo),一般指標(biāo),增加客戶價值和盈利水平,提高市場份額,提

32、高客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場活動有效性,市場份額,客戶滿意度,品牌認(rèn)知度,市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果,2,2.1,2.2,2.3,2.4,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,品牌市場價值,產(chǎn)品認(rèn)知度,銷售部門、產(chǎn)品管理部門 銷售部門、客服 宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門 宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門 宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門 渠道營銷部門,核心指標(biāo),一般指標(biāo),客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),主要負(fù)責(zé)部門,銷售部門,提高市場份額,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),提高目標(biāo)細(xì)分市場的市場份額,提高新地區(qū)市場

33、的市場份額,提高客戶的平均利潤水平,目標(biāo)細(xì)分市場份額,目標(biāo)地區(qū)市場的市場份額,每個客戶的平均利潤貢獻(xiàn),關(guān)鍵成功因素,保留老客戶,發(fā)展新客戶,2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.1.1,2.1.1.2,2.1,老客戶的銷售額比例,關(guān)鍵績效指標(biāo),新客戶的數(shù)量,銷售部門,業(yè)務(wù)拓展部門、 平臺派出人員,銷售部門,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高分銷商的滿意度,分銷商滿意度,2.2.1,提高經(jīng)銷商拜訪水平,加強經(jīng)銷商管理，維護市場穩(wěn)定,2.2.1.1,2.2.1.3,經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率,向分銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時間的達(dá)成率,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效

34、指標(biāo),關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,市場上由經(jīng)銷商造成的沖貨次數(shù),客戶流失率,及時向分銷商供貨,2.2.1.2,制定并維護合理的渠道價格,2.2.1.4,渠道價格實際與定價的匹配程度,對由經(jīng)銷商造成的沖貨情況的反應(yīng)速度,銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理,提高消費者滿意度,消費者滿意度,2.2.2,降低產(chǎn)品投訴次數(shù),提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù),及時反饋客戶提出的意見,2.2.2.1,2.2.2.2,2.2.2.3,產(chǎn)品投訴次數(shù),售后服務(wù)客戶滿意度,對客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)的反饋率,提高消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度,2.2.2.4,消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度,銷售部、客戶服務(wù)部 客戶服務(wù)部 客戶服務(wù)部 品質(zhì)部門 研發(fā)部

35、,新產(chǎn)品客戶滿意度,對分銷商反饋的響應(yīng),2.2.1.5,分銷商反饋響應(yīng)率,大區(qū)經(jīng)理,銷售部,銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理,銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理,銷售部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場活動有效性,市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果,2.3,2.4,提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率,提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量,提高公共關(guān)系活動質(zhì)量,提高區(qū)域性市場活動有效性,提高行業(yè)市場活動有效性,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.4.1,2.4.2,廣告投放計劃執(zhí)行率,品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評定級別,在社區(qū)中的企業(yè)信譽級別,公共關(guān)系活動的質(zhì)量評定級別,區(qū)域性市場活動目標(biāo)達(dá)成率,行業(yè)市場活動目標(biāo)達(dá)

36、成率水平,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),品牌認(rèn)知度,品牌市場價值,產(chǎn)品認(rèn)知度,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,銷售部門,公共關(guān)系活動的次數(shù),銷售部門,宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門,宣傳策劃部、董秘,宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門,宣傳策劃部、董秘,宣傳策劃部、董秘,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高內(nèi)部營運效率,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對市場的洞察力， 以市場引導(dǎo)銷售,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高客戶關(guān)系管理水平,建立并持續(xù)改善公司的 流程和制度,提高職能管理水平,公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況,有效的流程和制度得到實施的百分率,3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6

37、,3.5,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,切實保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成,提高員工工作水平,提高渠道拓展水平,3.8,3.9,3.12,員工出勤率,新渠道拓展數(shù)量,人均利潤率,人均銷售收入,提高項目管理水平,3.7,提高企業(yè)信息化應(yīng)用程度,3.10,流程自動化比率,提高生產(chǎn)控制水平,3.11,各部門,戰(zhàn)略規(guī)劃部,各職能部門,銷售部門,銷售部門,信息化中心,業(yè)務(wù)拓展部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售,新品開發(fā)上市的數(shù)量,市場調(diào)研計劃完成率,市場調(diào)研質(zhì)量,提高技術(shù)創(chuàng)新性,提高技術(shù)開發(fā)的效率

38、,提高市場調(diào)研和細(xì)分水平,3.1,3.2,3.1.1,3.1.2,3.2.1,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,新產(chǎn)品開發(fā)周期,新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期完成率,研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率,提高研發(fā)目標(biāo)達(dá)成水平,3.1.3,產(chǎn)品管理中心,研發(fā)部,研發(fā)部,研發(fā)部,業(yè)務(wù)拓展部、渠道營銷部,業(yè)務(wù)拓展部、渠道營銷部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高供應(yīng)鏈管理水平,提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性,加強供應(yīng)商管理，確保采購任務(wù)的完成,建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系,3.3,3.3.1,3.3.2,3.3.3,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),銷售預(yù)測的準(zhǔn)

39、確率,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,采購訂單按時完成率,采購質(zhì)量檢驗合格率,供應(yīng)商檔案資料完備率,ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果,產(chǎn)品經(jīng)理、銷售計劃 產(chǎn)品管理中心 產(chǎn)品管理中心 平臺管理中心 戰(zhàn)略規(guī)劃體系 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 商務(wù)部 商務(wù)部 商務(wù)部 商務(wù)部,提高庫存管理水平，減少倉儲損失,3.3.4,減少運輸環(huán)節(jié)成本，減少物流損失,加強銷售訂單的執(zhí)行率,3.3.5,3.3.6,庫存盤點帳實相符率,倉儲產(chǎn)品損壞率,FIFO達(dá)成率,1年內(nèi)過期的倉儲產(chǎn)品金額,運輸過程的產(chǎn)品損壞率,內(nèi)部調(diào)撥運輸費用占總運輸費用的比率,銷售訂單數(shù)量完成

40、率,銷售訂單時間完成率,補貨訂單的執(zhí)行時間,合同管理差錯率,核心指標(biāo),一般指標(biāo),內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,客服、平臺管理中心,提高客戶關(guān)系管理,3.4,保持向客戶提高產(chǎn)品和服務(wù)時的統(tǒng)一行為模式,3.4.1,維護完備的客戶信息和市場信息,加強客戶服務(wù)部門與技術(shù)部門、制造部門的溝通,3.4.2,3.4.3,統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率,客戶檔案資料完備率,客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的及時傳遞,銷售部、客服、平臺管理中心,客服,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高職能管理水平,3.6,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和

41、績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度,做好重要檔案的管理工作,及時、有效地開展人力資源活動,3.6.1,3.6.2,3.6.3,人力資源服務(wù)滿意度,信息技術(shù)服務(wù)滿意度,行政總務(wù)服務(wù)滿意度,財務(wù)職能服務(wù)滿意度,會計服務(wù)滿意度,法律服務(wù)滿意度,檔案管理及時、正確率,招聘空缺職位所需的平均天數(shù),員工工資發(fā)放正確率,員工工資發(fā)放及時率,績效考核報告提交及時率,B,績效考核工作差錯數(shù),績效考核報告質(zhì)量評級,招聘成功率,提高財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性,3.6.4,財務(wù)報表正確率,財務(wù)報表及時提交率,財務(wù)部、會計部,財務(wù)部

42、、會計部,審計服務(wù)滿意度,平臺服務(wù)滿意度,人力資源部,信息化中心,總裁辦,計劃財務(wù)部,會計部,審計部,平臺管理中心,法務(wù)部,總裁辦,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高職能管理水平,3.6,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,加強公司資產(chǎn)管理,3.6.6,提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù),增強項目投資分析， 減少項目投資風(fēng)險,3.6.7,3.6.8,有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量,3.6.9,審計調(diào)整分錄的數(shù)量,會計事務(wù)處理差錯次數(shù),備品備件、固定資產(chǎn)、勞動防護用品等帳物相符率,信息技術(shù)服務(wù)需求平均完成時間,硬件系統(tǒng)事故次數(shù),軟

43、件系統(tǒng)事故次數(shù),項目投資可行性分析報告質(zhì)量,內(nèi)部審計報告的質(zhì)量評定級別,內(nèi)部審計按照計劃及時開展的比率,內(nèi)部審計報告的及時率,B,提高會計核算的準(zhǔn)確性,3.6.5,定期盤點完成率,加強總務(wù)后勤支持、保障職能,3.6.10,總務(wù)事務(wù)處理差錯延遲次數(shù),硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護進(jìn)度完成率,軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護進(jìn)度完成率,重點監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高項目管理水平,3.7,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),關(guān)鍵績效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,提高項目人員利用水平,提高項目達(dá)成水平,3.7.1,3.7.2,人員利用率,項目按時達(dá)成率,項目質(zhì)量合格率,項目預(yù)算達(dá)成率,提高生產(chǎn)控制水平,3.11,提高生產(chǎn)計劃按時達(dá)成水平,提高產(chǎn)能利用水平,3.11.1,3.11.2,生產(chǎn)計劃按時達(dá)成率,產(chǎn)能利用率,項目實施部,項目實施部,項目實施部,項目實施部,研發(fā)供應(yīng)體系,研發(fā)供應(yīng)體系,協(xié)助完成項目銷售的貢獻(xiàn)水平,項目實施部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高員工技能和滿意度,持續(xù)提高員工技能水平,創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化,提高員工滿意度,加強知識共享水平,員工技能提升率,企業(yè)文化評分,員工滿意度,4,4.1,4.2,4.3,4.4,學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖