非煤地下礦山安全管理資料清單

1、花垣非煤地下礦山安全管理資料清單項(xiàng)目?jī)?nèi)容資料備注1 資質(zhì)證照1.工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 2.安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件3.采礦許可證復(fù)印件4.爆破作業(yè)單位許可證爆破作業(yè)許可證（與民爆公司簽署的服務(wù)協(xié)議）。5.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證自評(píng)報(bào)告、外部評(píng)審報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)化證書6.主要負(fù)責(zé)人安全合格證復(fù)印件7.安全管理人員安全合格證5名以上安全管理人員資格證8.各類特種作業(yè)人員的格證書電工、通風(fēng)、安全檢查、支柱、排水、運(yùn)輸、爆破、焊接與熱切割、井下電氣等。9.注冊(cè)安全工程師注冊(cè)安全工程師證書（或技術(shù)服務(wù)協(xié)議）2 規(guī)章制度1.建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全生產(chǎn)承諾制安全生產(chǎn)責(zé)任制（蓋章、頒布）打印裝訂、蓋章安全生產(chǎn)承諾書（每人

2、1份）。2.建立健全安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)制度匯編3.安全操作規(guī)程安全技術(shù)操作規(guī)程匯編（風(fēng)鉆、爆破、松石、裝載、運(yùn)輸、排水、通風(fēng)、電工等）3 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員1.安全管理機(jī)構(gòu)和人員配備 1 安全管理組織機(jī)構(gòu)圖（文件，宣傳欄上墻）；2安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組（安委會(huì)）成立文件；3職業(yè)健康安環(huán)部（科）成立文件；2.技術(shù)人員配備地質(zhì)、測(cè)量、采礦、機(jī)電、通風(fēng)等專用技術(shù)人員證書（技術(shù)服務(wù)協(xié)議）4 基本圖紙1.圖紙類別地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖；采空區(qū)分布圖；總平面圖；井上井下對(duì)照?qǐng)D；通風(fēng)系統(tǒng)圖；排水系統(tǒng)圖、運(yùn)輸系統(tǒng)圖；通訊系統(tǒng)圖；井下避災(zāi)路線圖；單體設(shè)計(jì)圖等。2.及時(shí)修訂（3個(gè)月）繪圖相關(guān)人員簽字；技術(shù)負(fù)責(zé)人

3、審查簽字；企業(yè)蓋章。5安全教育培訓(xùn)1.新員工三級(jí)安全教育（記錄不少于72課時(shí)）三級(jí)安全教育卡片；培訓(xùn)簽名表；培訓(xùn)照片；培訓(xùn)資料（課件打?。?；考試卷、分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表；培訓(xùn)應(yīng)分類進(jìn)行2.安全管理人員繼續(xù)教育資格證以及繼續(xù)教育復(fù)印件。3.員工繼續(xù)教育（不少于20小時(shí)）培訓(xùn)簽名表；培訓(xùn)照片；培訓(xùn)資料（課件打?。豢荚嚲?、分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表； 4.轉(zhuǎn)崗、復(fù)工教育（調(diào)換工種、離崗六個(gè)月以上復(fù)工）培訓(xùn)簽名表；培訓(xùn)照片；培訓(xùn)資料（課件打印）；考試卷、分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表；5.其他安全生產(chǎn)培訓(xùn)記錄檔案安全教育培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)計(jì)劃情況落實(shí)表；6安全投入1.安全費(fèi)用提取及使用安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)的文件（金屬地下礦山按10元/噸）；每月提取明細(xì)

4、表（礦石量、金額）；使用明細(xì)表（采空區(qū)治理、機(jī)電設(shè)備、供配電系統(tǒng)、六大系統(tǒng)、重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控、安全生產(chǎn)檢查、安全防護(hù)用品、教育培訓(xùn)、設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)）財(cái)企201216號(hào)2.工傷保險(xiǎn)購買情況最近半年保險(xiǎn)繳費(fèi)單、參保人員名冊(cè)3.安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)單據(jù)、發(fā)票復(fù)印件7隱患排查與治理1.安全生產(chǎn)檢查和隱患排查記錄檔案1 日常安全檢查記錄；2 隱患整改臺(tái)賬（臺(tái)賬應(yīng)包含檢查人員、隱患內(nèi)容、整改措施、檢查時(shí)間、整改時(shí)限、整改責(zé)任人、復(fù)查時(shí)間、復(fù)查人員、復(fù)查結(jié)果等內(nèi)容）； 2.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控及重大隱患重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬；重大隱患清單；預(yù)防、控制措施方案文件；3.采空區(qū)治理情況采空區(qū)普查報(bào)告；采空區(qū)論證報(bào)告

5、；采空區(qū)治理設(shè)計(jì)（圖紙）；采空區(qū)治理施工、監(jiān)理、驗(yàn)收資料（圖紙）。8應(yīng)急救援1.預(yù)案編制應(yīng)急預(yù)案文本（頒布、蓋章）。2.應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒笇＜以u(píng)審意見；備案登記表3.應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)培訓(xùn)簽名表、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)照片4.應(yīng)急預(yù)案演練（綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練1次/1年；現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練1次/半年。）應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃、方案；演練記錄、演練照片或視頻；演練總結(jié)；5.應(yīng)急救援組織兼職的應(yīng)急救援人員任命文件；應(yīng)急救援救護(hù)協(xié)議。6.應(yīng)急救援物資應(yīng)急物資清單（千斤頂、擔(dān)架、釬子、挖機(jī)、照明設(shè)施等應(yīng)急救援器材、設(shè)備等）9 事故事件處理與教育1. 事故事件統(tǒng)計(jì)、登記歷年事故登記統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬（輕傷、設(shè)備事故、未遂事故

6、、工傷事故）2. 事故處理、調(diào)查事故調(diào)查報(bào)告；相關(guān)人員處置情況資料；事故現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄、照片；傷情報(bào)告書或診斷、手術(shù)證明（復(fù)印件）；事故分析會(huì)記錄；防范和整改措施的相關(guān)資料。3.事故警示教育事故警示教育記錄、簽名表、培訓(xùn)照片等。10 勞動(dòng)保護(hù)1.配置勞保用品勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放記錄；勞保合格證明（資質(zhì)）；勞保借用登記（外來參觀、學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)人員）；2.勞動(dòng)合同從業(yè)人員勞動(dòng)合同。11 安全“三同時(shí)”管理1.安全設(shè)施設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)（安全專篇或安全設(shè)施設(shè)計(jì)）；安全預(yù)評(píng)價(jià)；專家評(píng)審意見；安監(jiān)部門批復(fù)文件；采空區(qū)治理設(shè)計(jì)及相應(yīng)批復(fù)；2.建設(shè)施工施工資料；竣工圖紙；監(jiān)理及檢測(cè)資料。3.竣工驗(yàn)收 驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告（

7、圖紙）12領(lǐng)導(dǎo)帶班下井1.帶班成員發(fā)布礦山帶班下井領(lǐng)導(dǎo)文件（主要負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)班子成員和副總工程師）；2.記錄、檔案帶班下井月度計(jì)劃（帶班領(lǐng)導(dǎo)名單表格蓋章）；請(qǐng)假與調(diào)換人員審批表；計(jì)劃完成情況表；帶班下井記錄（檢查線路、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況）；3.公示欄帶班下井月度計(jì)劃；當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)公示牌（當(dāng)天領(lǐng)導(dǎo)下班情況公示）；上月帶班下井完成情況表13 職業(yè)衛(wèi)生管理1.管理制度職業(yè)病防治責(zé)任制、警示與告知制度、申報(bào)制度、宣傳與培訓(xùn)制度、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施檢修制度、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)制度等；2.職業(yè)衛(wèi)生管理人員發(fā)布職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)和人員任命文件（或職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)議）；相關(guān)人員資格證；職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案；3.職業(yè)危害公示職業(yè)危害公告欄；職業(yè)病防治規(guī)章制度、操作規(guī)程；職業(yè)病危害防治應(yīng)急措施；工作場(chǎng)所職業(yè)病危害檢測(cè)結(jié)果等。4.監(jiān)護(hù)檔案員工職業(yè)健康體檢檔案（上崗體檢、年度體檢、離崗體檢）；作業(yè)措施職業(yè)危害檢測(cè)報(bào)告；職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告5.教育職業(yè)衛(wèi)生教育記錄、簽名表、培訓(xùn)照片；14設(shè)備管理1.危險(xiǎn)性較大設(shè)備檢測(cè) （1年1檢）空壓機(jī)、主水泵、主扇風(fēng)機(jī)檢測(cè)檢驗(yàn)合格。2.日常維修安全設(shè)備檢查、維修記錄本。3.安全避險(xiǎn)“六大”系統(tǒng)安全避險(xiǎn)六大系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告；施工、驗(yàn)收相關(guān)圖紙及資料；六大系統(tǒng)檢查維護(hù)記錄