進(jìn)貨檢驗流程規(guī)范

1、.進(jìn)貨檢驗流程規(guī)范1、 目的監(jiān)控所有進(jìn)料質(zhì)量，確認(rèn)采購的輔助材料、化學(xué)品、外協(xié)品，符合本公司的品質(zhì)要求。2、 適用范圍本辦法規(guī)定了輔助材料、化學(xué)品、外協(xié)品的進(jìn)貨檢驗基本流程規(guī)范。3、 職責(zé)3.1物資部負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的送檢工作。3.2物資部負(fù)責(zé)對進(jìn)廠各種物料的品名、數(shù)量及外包裝的驗收工作，按貯存標(biāo)準(zhǔn)分類保管及各種物資入庫、出庫的搬運(yùn)裝卸工作。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購物料的材料技術(shù)規(guī)格書及檢測標(biāo)準(zhǔn)。 3.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)檢測作業(yè)指導(dǎo)書的制定、采購物資的檢驗和驗證，并對質(zhì)量問題進(jìn)行反饋。3.5 品質(zhì)管理部SQE工程師負(fù)責(zé)將來料異常質(zhì)量問題通過物資部反饋給供應(yīng)商，并追蹤后續(xù)供應(yīng)商的改善情況并確認(rèn)改善效果

2、。4、 管理內(nèi)容4.1 流程圖 輔料檢驗流程圖 （附件一）。4.2 進(jìn)料點(diǎn)收4.2.1 供應(yīng)商送貨時先由倉管人員進(jìn)行收貨，若于收貨前發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、重量與實(shí)物不符，物料不經(jīng)IQC（物料檢驗）直接由倉管人員負(fù)責(zé)處理。4.2.2 點(diǎn)收合格后由倉管人員將貨物移至待檢區(qū)，并發(fā)起系統(tǒng)送檢，同時把隨貨所附的COC或COA一并交付并通知IQC人員進(jìn)行檢驗工作。4.3 物料檢驗流程4.3.1 IQC檢驗人員接到倉庫的送檢信息后，首先去倉庫待檢區(qū)核對物料，核對內(nèi)容包括隨貨所附COC或COA和物料外包裝上的批次號、供應(yīng)商信息、客戶信息等。核對無誤后實(shí)施抽樣檢驗。依據(jù)各類輔料材料規(guī)格書與進(jìn)貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的項

3、目和要求執(zhí)行檢驗。4.3.2 物料檢驗完成后，IQC檢驗人員應(yīng)填寫進(jìn)貨檢驗判定報告，把物料的檢測結(jié)果，依據(jù)該物料的材料規(guī)格書判定為合格或不合格，并由主管領(lǐng)導(dǎo)會簽確認(rèn)。4.3.3 確認(rèn)完成的檢測結(jié)果將以打印或郵件形式發(fā)往物資部、技術(shù)部、品質(zhì)部、制造部及公司領(lǐng)導(dǎo)各一份。報告中應(yīng)包含檢驗方法、抽檢水準(zhǔn)，處理意見等信息。4.3.4 對于由IQC檢驗人員判定為不合格的物料，物資部如認(rèn)為判定合理或倉庫庫存充足，可直接安排退貨。如相關(guān)部門對該批判定不合格物料有其他需求，可按照不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行各部門會簽判定。4.3.5 對于檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，如需要把異常情況反饋給供應(yīng)商時，由品管部SQE工程師

4、填寫供應(yīng)商進(jìn)料品質(zhì)異常反饋單交物資部轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商限期改善，并將供應(yīng)商完成的改善報告發(fā)給品管部SQE工程師，品管部SQE將追蹤供應(yīng)商改善后的效果進(jìn)行確認(rèn)，改善結(jié)果登錄于供貨商品異常處理追蹤表，以作追蹤管理。4.4 檢驗標(biāo)識4.4.1 物料經(jīng)判定后應(yīng)在外箱明顯處標(biāo)識。4.4.2 物料經(jīng)檢驗人員確認(rèn)為合格后粘貼合格標(biāo)簽，由倉管人員放置在合格品放置區(qū)。判定為不合格后粘貼不合格標(biāo)簽，由倉管人員放置在不合格放置區(qū)。若經(jīng)過會簽認(rèn)定該物料為特采時，由IQC人員粘貼特采標(biāo)簽。4.4.3 合格標(biāo)簽、不合格標(biāo)簽、特采標(biāo)簽、應(yīng)用不同顏色區(qū)分開來。4.4.4 未檢驗和未貼檢驗標(biāo)簽的物料，倉管人員不得擅自允許領(lǐng)用。4.5 對于制程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時通知IQC進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢，依據(jù)復(fù)檢結(jié)果，由制造部、技術(shù)部、物資部共同判定如何處理。如判定結(jié)果為合格，繼續(xù)使用。如判定結(jié)果為不合格，由領(lǐng)料單位退回至倉庫，再由IQC人員在最小包裝上貼不合格標(biāo)簽，并由倉管人員將物料放置在不合格區(qū)。4.6 記錄和存檔4.6.1 供應(yīng)商到貨物料附帶的來料檢驗報告，待確認(rèn)完成后應(yīng)統(tǒng)一歸檔。4.6.2 來料檢驗完成后的檢驗記錄、不合格物料的處理記錄，待會簽完成后，也應(yīng)分類后，統(tǒng)一歸檔。五、相關(guān)文件5.1 物料判定參數(shù)參見各物料材料規(guī)格書。5.2 物料檢驗操作參見各物料的作業(yè)指