原材料采購流程

1、原材料采購制度及流程1、目的為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，使供應(yīng)商能夠持續(xù)、 穩(wěn)定的提供合格產(chǎn)品， 特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于所有產(chǎn)品的協(xié)作配套件、原輔材料的采購及其供應(yīng)商的選擇、評定及管理。3、術(shù)語3.1 供應(yīng)商：即供方，有時(shí)也稱分承包方、協(xié)作配套廠、供貨廠家。3.2類件：指對產(chǎn)品的性能、安全性、可靠性及使用壽命有直接較大影響的安全件、重要件。3.3類件：指對產(chǎn)品的某些性能有一定影響的零部件。3.4類件：除、類件以外的所有零部件。4、職責(zé)4.1 后勤部負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的編制、報(bào)批、實(shí)施；按照經(jīng)營需求，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的組織、調(diào)度；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中及市場退回的不合格品的清退工作。4.2 后勤部

2、負(fù)責(zé)采購文件的管理，對技術(shù)文件資料進(jìn)行發(fā)放和回收；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的初選；負(fù)責(zé)全新開發(fā)產(chǎn)品及新開發(fā)零部件的布點(diǎn)、調(diào)度，布點(diǎn)規(guī)劃方案的編制、報(bào)批；負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品供貨質(zhì)量的日常管理和質(zhì)量整改；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的綜合評定和供應(yīng)商體系的優(yōu)化調(diào)整； 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商名單及臨時(shí)合格供應(yīng)商名單的發(fā)布和管理；負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量檔案的建立和管理。4.3 后勤部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的貯存、保管、發(fā)放和回收，不合格品的清退工作。4.4 后勤部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的成本控制和采購合同的簽訂，同時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)處做好各產(chǎn)品的成本降低工作；負(fù)責(zé)采購商務(wù)政策的制定；負(fù)責(zé)采購綜合管理工作。4.5 后勤部負(fù)責(zé) “供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 ”及“供應(yīng)商資格審批表 ”的審核

3、。4.6 供應(yīng)商的選擇4.6.1 當(dāng)現(xiàn)有供應(yīng)商的配套能力、產(chǎn)品質(zhì)量或價(jià)格等方面滿足不了需求時(shí)，則需在配套體系外布點(diǎn)。4.6.2 后勤部根據(jù)供應(yīng)商提供的材料填寫供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 ，對供應(yīng)商進(jìn).行初選，填寫供應(yīng)商資格審批報(bào)告 ，經(jīng)制后勤部經(jīng)理審批后報(bào)技術(shù)部，由技術(shù)部確定是否對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評定。4.6.3 新產(chǎn)品開發(fā)供應(yīng)商的選擇4.6.3.1 產(chǎn)品改進(jìn)、改型或新產(chǎn)品開發(fā)過程中配套體系內(nèi)資源難以保證時(shí)，則需在配套體系外布點(diǎn)。4.6.3.2 新產(chǎn)品開發(fā)供應(yīng)商的初選由技術(shù)部與后勤部共同進(jìn)行，后勤部初選（初定）新產(chǎn)品開發(fā)供應(yīng)商，報(bào)后勤部經(jīng)理審批。通過后，發(fā)技術(shù)部、研發(fā)部、生產(chǎn)部。4.6.3.3 新產(chǎn)品

4、或結(jié)構(gòu)改進(jìn)選型的試裝樣機(jī)由研發(fā)部組織評審，需要時(shí)由技術(shù)部組織對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證能力評定，并將評定結(jié)果通知后勤部。4.7 供應(yīng)商的評價(jià)4.7.1 新增供應(yīng)商的評價(jià)：對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)（工業(yè)品生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等 )，并由后勤部協(xié)調(diào)技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)部門進(jìn)行綜合能力調(diào)查(包括質(zhì)量、供貨能力、價(jià)格等方面評定)。4.7.2 長期合作供應(yīng)商的評價(jià)：對長期合作的供應(yīng)商由后勤部、技術(shù)部、生產(chǎn)部對供應(yīng)商的計(jì)劃完成率、 準(zhǔn)時(shí)化送貨、 產(chǎn)品質(zhì)量、 服務(wù)質(zhì)量及新產(chǎn)品開發(fā)等指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)。4.8 采購計(jì)劃的管理：產(chǎn)品批量生產(chǎn)時(shí)，由后勤部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制零部件采購計(jì)劃，采購計(jì)劃應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、零部件名稱、零部件圖

5、號、計(jì)劃數(shù)量及到位時(shí)間，采購計(jì)劃需后勤部經(jīng)理批準(zhǔn)后才能生效。嚴(yán)格按照采購計(jì)劃進(jìn)行零部件采購，同時(shí)負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的調(diào)整和考核。4.9 采購文件的管理4.9.1 采購文件包括以下內(nèi)容：a)采購合同或協(xié)議書（委托加工合同或協(xié)議書）；b)質(zhì)量保證協(xié)議書；c)采購技術(shù)協(xié)議或新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議書；d)質(zhì)量保證服務(wù)協(xié)議；e)零部件采購計(jì)劃。4.9.2 采購（委托加工）合同由后勤部負(fù)責(zé)簽訂，成熟產(chǎn)品要每年簽訂一次，新.開發(fā)產(chǎn)品的簽訂在該產(chǎn)品批量生產(chǎn)后一個(gè)月內(nèi)簽訂完畢。4.9.3 經(jīng)研發(fā)部審核合格后，后勤部負(fù)責(zé)與經(jīng)過樣品驗(yàn)證并合格的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書。4.9.4 后勤部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書和質(zhì)量保證服務(wù)協(xié)議，用戶使用過程中由于采購產(chǎn)品原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，均按質(zhì)量保證協(xié)議書 和質(zhì)量保證服務(wù)協(xié)議處理。成熟產(chǎn)品的質(zhì)量保證協(xié)議書 和質(zhì)量保證服務(wù)協(xié)議，要每年簽訂一次，新開發(fā)產(chǎn)品的簽訂在該產(chǎn)品批量生產(chǎn)后一個(gè)月內(nèi)簽訂完畢。4.10 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.10.