倉庫操作手冊

1、倉庫操作手冊（試行版）通過制定本手冊，闡述倉庫的管理制度、操作流程，指導和規(guī)范倉庫工作人員的日常工作行為，并通過該手冊所制定的獎懲措施起到激勵和考核的作用，促進倉庫工作效率的提升，保障業(yè)務有序進行。一、適用范圍：倉儲部、搬運部、加工廠二、關聯(lián)影響：績效考核制度（待擬）三、歸口管理：辦公室為倉庫操作手冊的歸口管理部門，負責本制度的解釋和對執(zhí)行情況進行監(jiān)督，必要時提出獎懲建議；財務部為倉庫操作手冊的監(jiān)管部門，對倉庫的日常實時結存數(shù)據(jù)、進出數(shù)據(jù)及操作規(guī)范進行監(jiān)管，對于數(shù)據(jù)不合、操作不符合規(guī)范等行為有權要求倉庫整改。四、倉庫管理要求1、 庫存要進行定位管理，根據(jù)成品米區(qū)、原料米區(qū)、臨時存放區(qū)（米糠、退

2、貨、翻包）、待處理區(qū)（報廢）、空板區(qū)、食用油區(qū)、真空包裝區(qū)等不同產品進行分類、分區(qū)管理。區(qū)域劃分必須科學嚴謹，確定后不得隨意更改。2、 產品不得直接與地面接觸，所有產品必須疊放在棧板上；離墻至少30CM以上；離燈具等50CM以上；離柱子10-20CM左右；最高疊垛不超過三個棧板；堆垛之間不得相互擠壓。3、 保持倉庫通道的暢通，堆垛之間的通道至少保持2M以上；注意保持通道暢通，所有安全出口不得堆積產品、雜物等；嚴禁亂接亂拉電線，注意防火、防漏電、防盜等安全隱患。4、 堅持“先進先出”（客戶特殊要求除外）；“雙重確認”（入庫與采購、加工確認；出庫與業(yè)務、加工確認；數(shù)據(jù)與搬運、財務確認）；“一一對應

3、”（采購憑據(jù)與入庫對應；出庫憑證與出庫對應；退貨與退貨單對應；實物與數(shù)據(jù)對應）三大原則。5、 及時與采購、業(yè)務溝通，確保安全庫存，在低于安全庫存時要及時向采購發(fā)出預警通知，以防缺貨。6、 在確保安全和效率的原則上，倉庫存取要做到“隨到隨存、隨需隨取”。倉庫所有動作必須有明確的記錄，做到有據(jù)可循，有檔可查。7、 發(fā)現(xiàn)破包要及時翻包；地板米要及時清掃分類，并按要求存在指定位置。8、 保持倉庫的衛(wèi)生清潔工作，做到地面無垃圾，衛(wèi)生無死角，垃圾、煙頭、污水等要及時清掃；周期性做好消毒、殺蟲工作，防止蟲害、鼠患等安全隱患；倉庫內有防水、防潮措施。倉庫內駕駛叉車作業(yè)必須嚴格遵守叉車駕駛規(guī)定。1）叉車維護保養(yǎng)

4、 藝榮負責1.6T；仁紅負責2T；國勇負責BYD（藍色）。 叉車責任人負責對叉車的清潔保養(yǎng)工作，維護叉車的清潔衛(wèi)生。 每日檢查外觀、啟動、運轉和制動性能； 注意叉車運行過程中動力、壓力、溫度是否正常。 是否有泄露以及密封件失效等現(xiàn)象；定期檢查、加注電池水。2）安全駕駛 起步前觀察四周，確認無妨礙行車安全后緩慢平穩(wěn)起步。時速不得超過2km/h。 倒車時注意先觀察后方是否有障礙物，確認安全后倒車。 叉車由后輪控制轉向，所以必須時刻注意車后的擺幅，避免轉彎幅度不夠(過大)。 在視線盲區(qū)或90轉彎時必須放緩車速同事鳴笛警告，嚴禁高速轉彎。 空車行駛時，貨叉底端離地面至少5cm，以免對貨叉與地面產生磕碰

5、以及掛劃；門架適當后傾。行駛途中注意前后左右兩邊以及上方是否有障礙物，以及潛在刮碰。 行駛過程中要避開地面垃圾、坑道等細小障礙。 非緊急特殊情況下嚴禁載物行駛過程中急剎車。 行駛過程中不慎導致包裝破包的，要及時停車打掃，不得碾壓。3）裝卸要點 叉車裝卸過程中注意調整貨叉間距，確保貨叉符合均衡，不會產生偏移。 貨叉接近棧板時，車速應緩慢平穩(wěn)，貨叉盡可能保持水平深入棧板。 起升貨叉時應采用最小的門架后傾來穩(wěn)定大米，避免大米向后滑落；下降貨叉時可以使門架稍微前傾，以便安放棧板以及避免下壓時下一個棧板大米滑落，棧板下壓安放平穩(wěn)后，貨叉穩(wěn)定水平抽出。 大米疊板不得超過三層，以免重力下壓時產生垮塌。 貨車

6、載重駕駛過程中，如果前進視線被阻擋或視線不良時，應該采用倒車方式行駛。并且注意前后左右以及上方是否有障礙物，以及潛在刮碰。 卸貨完畢后應先將貨叉降至正?？哲囆旭偽恢煤笤傩旭?，嚴禁貨叉懸空行駛。4）嚴禁事項 嚴禁高速叉取大米等貨物，嚴禁使用貨叉與堅硬物體碰撞。 嚴禁高速前進、倒車、轉彎！ 叉車作業(yè)時嚴禁人員站在貨叉下方；嚴禁周圍人員靠近。 嚴禁站在門架與駕駛室中間操作。 嚴禁使用單貨叉作業(yè)以及超負荷作業(yè)。 嚴禁沒有安全措施的情況下高舉人員作業(yè)。五、倉庫操作流程倉庫管理分為三大管理模塊，分別由倉儲部和搬運部協(xié)同完成，具體分工如下：1、 倉儲部以倉儲數(shù)據(jù)為核心，圍繞著程序的規(guī)范性、操作的標準性、數(shù)據(jù)

7、的準確性三個方向進行。確保倉儲進、銷、存三組數(shù)據(jù)能夠相互聯(lián)系，相互印證。2、 搬運部以實際操作為主，即配合倉管員做好整庫、入庫、備貨、出貨、裝車、退貨、翻包等一系列實操工作，并做好相關的數(shù)據(jù)登記，以確保提供給倉管員進、銷、存原始數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。3、 搬運部還要完成加工廠大米加工的工作，無論是調用加工廠的原料米，還是調倉庫的成品米加工以及成品米入庫都必須做好原始數(shù)據(jù)記錄，以便和加工廠、倉儲部進行結算核銷。相關人員采購倉管搬運安排庫位 入庫管理核對到貨信息，驗收合格、登記準確卸車規(guī)范、堆垛標準定期檢查倉庫庫存情況（數(shù)量、質量）相關人員財務倉管搬運存儲管理維護倉庫清潔、安全各項操作規(guī)范，符合標

8、準庫存盤點準確及時出庫手續(xù)齊全，出貨數(shù)量準確相關人員業(yè)務倉管搬運備貨、裝車操作規(guī)范按路線先后順序裝車出庫管理流轉、存檔及時1、 入庫程序 紅色字體為關鍵控制點1） 采購、退貨入庫程序 采購提前一天口頭通知加工廠、倉儲部、搬運部到貨情況（預計到貨時間、品項、數(shù)量）。 搬運部接到通知后著手安排庫位，要求做到同一批次同一款大米必須集中堆垛，不得多處存放，不得一個棧板放兩款（含）以上大米；按“先進先出”原則將同一款大米原有庫存移出后再堆放新到大米。 倉管接到通知后與搬運部確認庫位，準備取樣工具和記錄表格。 到貨當日采購部填寫采購到貨清單作為供貨憑證，倉儲部和搬運部憑清單卸貨。 卸車前倉管協(xié)同采購取樣，

9、確認大米品質，同時對到貨大米包裝（整體、生產日期），貨車情況進行拍照存檔，采購填寫采購驗收記錄表。 搬運卸貨過程注意要分清楚大米品項，清點不同大米的數(shù)量，不要把不同的大米混卸在同一棧板上。要注意有無破包或者有無被污染情況（潮濕等異常情況）。 卸貨過程疊板時要注意碼放整齊，不要傾斜或松垮，避免叉車運輸過程垮塌（備貨時也是一樣）。 倉管員在卸貨過程中要抽查大米情況、抽點每板的卸貨數(shù)量；卸貨完畢要及時與搬運確認到貨數(shù)據(jù)。 卸貨完畢后倉管員最終確定入庫數(shù)量以及入庫情況，確認無誤后搬運部和倉儲部簽署采購到貨清單，退回采購部，倉管員填寫倉庫入庫記錄表，2） 退貨入庫程序 司機將退貨退到加工廠，由加工廠確認

10、數(shù)量，區(qū)分需要再加工和直接退庫大米，開具退貨清單，并根據(jù)清單匯總每天的退貨總表，發(fā)倉儲部和財務部核對。 司機將退貨清單移交到財務部核算。 加工廠通知倉管接收直接退庫大米，倉管確認無誤后做好登記。 搬運部將退庫大米歸位。 財務部、倉儲部確認退貨總表數(shù)據(jù)。3）表單 采購：采購到貨清單（書面記錄后錄入電子檔）作為記錄到貨情況表單； 采購驗收記錄表作為到貨驗收記錄，與每次到貨拍照的圖片一并存檔。 倉管：倉庫入庫記錄表（電子檔），作為記錄采購、加工、退貨的入庫記錄表； 加工廠：退貨總表（電子檔），作為每日退貨記錄匯總，需詳細記錄每筆退貨情況。 加工廠司機：退貨清單，作為司機退貨入庫憑據(jù)以當日收款情況說明

11、，由加工廠開具后司機提交到財務部，財務部核算退貨價值，并填寫實際收款情況。2、 出庫程序 紅色字體為關鍵控制點1） 銷售配送出庫程序 業(yè)務部根據(jù)客戶訂單需求開具供貨憑證。 業(yè)務部將供貨憑證移交倉儲部，作為倉儲部出貨憑據(jù)。倉儲部憑單確認庫存情況并及時反饋到業(yè)務部，之后將供貨憑證分離為兩部分：白聯(lián)+紅聯(lián)移交物流部安排車輛以及路線。藍聯(lián)+黃聯(lián)移交搬運部安排備貨。 搬運部根據(jù)“先進先出”原則發(fā)貨（業(yè)務特殊要求除外），備貨時按一層層搬運，不得跳層，以免浪費盤點時的人工和數(shù)據(jù)的準確性。 搬運部備貨完畢后按裝車順序要求進行裝車，嚴禁將同一客戶的大米前后分開。 搬運部裝車完畢后將供貨憑證退回倉儲部，倉儲部根據(jù)

12、裝車情況開具裝車清單，連同黃聯(lián)移交財務部，藍聯(lián)作為倉儲部發(fā)貨依據(jù)存檔。 倉儲部憑已發(fā)貨的供貨憑證、裝車清單作倉庫出庫記錄表，詳細記錄當日的出貨情況，包括面包車和門市銷售。 物流部配送司機按路線發(fā)車配送到客戶，客戶驗收完畢后付款（欠款的客戶需在供貨憑證白聯(lián)“欠款聯(lián)”簽字）。 客戶付款后，配送司機及時將客戶名稱、付款方式、付款金額發(fā)公司微信群通知財務部（財務部必須及時回復收款情況），留紅聯(lián)作為客戶存根聯(lián)。 配送司機全程配送完畢后回公司到加工廠移交退貨（詳見“1、入庫程序2）退貨入庫程序” ）；到財務部憑白聯(lián)移交當日收繳貨款。2） 門市出庫程序 業(yè)務部根據(jù)客戶需求開具供貨憑證。 客戶憑供貨憑證到財務

13、部繳納貨款，財務部收款完畢后簽字，并將白聯(lián)、黃聯(lián)存檔，紅聯(lián)交與客戶，將藍聯(lián)交與倉庫作為出庫憑證。 倉庫憑有財務收款簽字的藍聯(lián)，聯(lián)系搬運部發(fā)貨。 客戶提貨出庫。 樣品、送禮、廚房出庫與門市出庫程序一致，付款方式為掛賬。3） 出庫誤差處理搬運部在備貨過程中要認真清點數(shù)據(jù)，務必做到零誤差 。司機配送過程發(fā)現(xiàn)誤差要及時告知業(yè)務，根據(jù)客戶需求調整（退貨或補/扣貨款）。業(yè)務根據(jù)客戶處理意見處理后通報倉庫，倉庫通過庫存盤點、調取監(jiān)控等方式進行核實，確認后做誤差記錄表。4） 表單 供貨憑證是公司唯一有效的出貨憑證，一式四聯(lián)（一式四聯(lián)白聯(lián)財務回單紅聯(lián)客戶藍聯(lián)倉庫黃聯(lián)財務）。 裝車清單作為供貨憑證附件，是當日當班

14、配送車輛信息匯總表，由倉管員負責填報，附在供貨憑證黃聯(lián)一起提交到財務部。 倉庫出庫記錄表（電子檔）是公司每天出庫的匯總記錄憑據(jù)，根據(jù)裝車清單進行匯總記錄，包括面包車和門市銷售。主要目的在于跟蹤每日出庫情況。 誤差記錄表（電子檔）作為公司出庫情況記錄之一，是公司計算出庫準確率的有效依據(jù)，必須做到當天發(fā)現(xiàn)當天核實當天記錄。3、 倉庫加工廠進出庫程序 紅色字體為關鍵控制點1） 程序說明（目前實際操作：成品米原料先搬運實物，及時登記，生產完畢后匯總開具碳復寫便簽原料） 倉儲部根據(jù)安全庫存或訂單需求填寫配米單向加工廠提出加工申請（包括真空）。 加工廠根據(jù)倉儲部配米單需求，進行配米加工，需要用到成品米作為

15、原料加工時，填寫調撥申請?zhí)紡蛯懕愫炘弦皇饺?，提交到倉儲部。 倉儲部接到碳復寫便簽原料申請后，根據(jù)申請調撥成品米，簽字確認后留一聯(lián)存檔，另外兩聯(lián)退回加工廠。 搬運部接到倉庫搬運成品米原料出庫通知后搬運加工，并對實際搬運的成品米原料要做好數(shù)據(jù)登記，以便與加工廠核實。 加工廠核對實際投入成品米原料數(shù)量，一聯(lián)存檔，并將碳復寫便簽原料一聯(lián)提交財務部核算調撥價格。 加工廠指導搬運部加工大米。 加工大米結束后，加工廠與搬運部核對成品米產出數(shù)量，并填寫碳復寫便簽成品米，一式三份，倉儲部確認數(shù)據(jù)無誤后簽收，留一聯(lián)存檔，并填寫入庫登記表（目前碎米、拋光粉未歸屬倉儲部管理，因此忽略） 加工廠將倉儲部簽收好的碳復

16、寫便簽成品米，留一聯(lián)存檔備查，一聯(lián)提交財務部核算成品米購入價格。 倉庫因存儲不當或存儲時間長需要進行再加工處理的，參照該程序進行。2） 表單 配米單，作為加工廠與公司生產關系發(fā)生的起始單據(jù)，倉儲部務必填寫清楚加工大米的品項、規(guī)格、數(shù)量。 加工出庫記錄表是單獨記錄大米加工時成品米原料出庫的記錄，用于核算大米加工過程的投料、產出和損耗的憑據(jù)之一。 碳復寫便簽原料、碳復寫便簽成品米作為加工廠與倉儲部、財務部之間往來賬目和核算的憑據(jù)，務必字跡清楚，科目詳盡，數(shù)據(jù)核實確認后簽字。4、 倉庫破包翻包處理倉庫每天要對因倉庫操作或搬運過程中導致破包的大米進行翻包。翻包過程出現(xiàn)短缺的，計入倉庫損耗。翻包前后必須

17、要詳細登記品項、數(shù)量、重量以及尾數(shù)。翻包記錄表（電子檔）是為了統(tǒng)計倉庫存儲過程中的損耗情況，要求每次翻包均要詳細記錄。六、崗位職責說明崗位名稱倉儲部管理員所屬部門倉儲部直屬上級倉儲部主管直接管轄成品米倉庫職責一職責描述：驗收入庫工作任務1、 按采購到貨清單或送貨單驗收大米品項、數(shù)量、重量。2、工具：自封袋留樣、手機拍照存檔、倉庫入庫記錄表記錄。3、收貨過程中發(fā)現(xiàn)異常情況（質量呈批量有問題、規(guī)格、數(shù)量不符）應立即上報。4、收貨完畢，仔細確認收貨情況后在采購到貨清單“倉管”欄簽字。職責二職責描述：倉儲整理工作任務1、監(jiān)督搬運部打掃倉庫衛(wèi)生，保持倉庫整潔，有序。2、監(jiān)督搬運部根據(jù)“先進先出”原則、按

18、要求按區(qū)域分類存儲大米。3、每日檢查倉庫環(huán)境，確保存儲安全以及消防安全。4、做好倉庫標識工作，確保庫存清晰明了。5、每天對破包大米進行登記翻包。職責三職責描述：出庫管理工作任務1、嚴格執(zhí)行出庫操作流程，見單發(fā)貨，數(shù)量清楚。2、監(jiān)督搬運在備貨期間按要求搬運（先進先出、一層層搬運）。3、以客戶為導向，確保出庫的及時性和準確性。職責四職責描述：賬目管理工作任務1、每日的出、入庫統(tǒng)計、庫存統(tǒng)計、退貨統(tǒng)計、翻包統(tǒng)計。2、賬目科目清晰、翔實，數(shù)據(jù)準確，可追溯。3、每月底按財務要求盤點，并做盈虧分析報告。職責五職責描述：日常合作工作任務1、積極主動要求搬運部做好倉庫的出入庫以及庫存管理工作。2、配合加工廠做

19、好大米成品米原料出庫、成品米入庫、庫存再加工等工作。3、按財務部和業(yè)務部要求完成統(tǒng)計記賬、銷售出庫等工作4、積極主動協(xié)助配合上一級領導安排的其他工作。崗位名稱搬運部管理員、搬運工所屬部門搬運部直屬上級搬運部主管領導直接管轄倉庫、加工廠職責一職責描述：卸車工作任務1、執(zhí)行采購/倉管的卸貨通知進行卸車。2、卸車過程注意檢查大米的情況，是否有受潮、結塊等異常情況，及時上報倉管或采購。3、卸車過程注意疊垛的穩(wěn)固和安全，不要有松垮、破包現(xiàn)象。4、卸車完畢后確認卸車的品項、數(shù)量、重量并與倉管核對。職責二職責描述：倉儲管理工作任務1、負責打掃倉庫、加工廠的衛(wèi)生，保持倉庫、加工廠的整潔、有序。2、根據(jù)“先進先

20、出”原則、按要求按區(qū)域分類存儲大米。3、配合倉管檢查倉庫環(huán)境，確保存儲安全和消防安全。4、配合倉管做好整庫、盤點工作，及時通報庫存情況。5、配合倉管每天對破包大米進行翻包。6、做好叉車清潔保養(yǎng)工作。職責三職責描述：出庫裝車工作任務1、嚴格執(zhí)行出庫操作流程，見單發(fā)貨，數(shù)量清楚。2、備貨期間按要求搬運（先進先出、一層層搬運），發(fā)現(xiàn)破包及時跟倉管反饋調換。3、嚴格按發(fā)貨憑證備貨、發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)異常應及時上報倉管或業(yè)務。4、以客戶為導向，確保出庫的及時性和準確性。職責四職責描述：原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作任務1、配合倉管做好每日的出、入庫統(tǒng)計、庫存統(tǒng)計、退貨統(tǒng)計、翻包統(tǒng)計、加工統(tǒng)計。2、及時反饋工作過程中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計以及異