萬(wàn)科設(shè)計(jì)管理部文件

1、.設(shè)計(jì)部管理制度1.圖紙自審制度1.1圖紙自審由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)組織。1.2接到圖紙后，副總工程師應(yīng)及時(shí)安排或組織有關(guān)人員進(jìn)行自審，并提出各專 業(yè)自審記錄。1.3及時(shí)召集有關(guān)人員，組織內(nèi)部會(huì)審，針對(duì)各專業(yè)自審發(fā)現(xiàn)的問題及建議進(jìn)行討論，弄清設(shè)計(jì)意圖和工程的特點(diǎn)及要求。1.4圖紙自審的主要內(nèi)容： 1.4.1各專業(yè)施工圖的張數(shù)、編號(hào)、與圖紙目錄是否相符。1.4.2施工圖紙、施工圖說(shuō)明、設(shè)計(jì)總說(shuō)明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無(wú)矛盾。1.4.3平面圖所標(biāo)注坐標(biāo)、絕對(duì)標(biāo)高與總圖是否相符。1.4.4圖面上的尺寸、標(biāo)高、預(yù)留孔及預(yù)埋件的位置以及構(gòu)件平、立面配筋與剖面有無(wú)錯(cuò)誤。1.4.5建筑施工圖與結(jié)構(gòu)施工圖，

2、結(jié)構(gòu)施工圖與設(shè)備基礎(chǔ)、水、電、暖、衛(wèi)、通等專業(yè)施工圖的軸線、位置（坐標(biāo)）、標(biāo)高及交叉點(diǎn)是否矛盾。平面圖、大樣圖之間有無(wú)矛盾。1.4.6圖紙上構(gòu)配件的編號(hào)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量與構(gòu)配件一覽表是否相符。1.5圖紙經(jīng)自審后，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問題以及有關(guān)建議，做好記錄，待圖紙會(huì)審時(shí)提交討論解決。2、圖紙會(huì)審制度2.1 目的2.1.1 通過圖紙會(huì)審，使設(shè)計(jì)圖紙100%符合有關(guān)規(guī)范要求。2.1.2 通過圖紙會(huì)審，使建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、設(shè)備、水電煤配套等設(shè)計(jì)做到經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠。2.1.3 通過圖紙會(huì)審，做到圖紙表達(dá)清楚、正確無(wú)誤，確保工程施工按期按質(zhì)完成。2.范圍：集團(tuán)公司新建項(xiàng)目所有土建及配套工程圖紙。3.職責(zé)：3.

3、1設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)院、施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)部等有關(guān)單位參加圖紙會(huì)審。3.2設(shè)計(jì)部、工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程中的技術(shù)難點(diǎn)問題組織有關(guān)專家咨詢?cè)u(píng)審。3.3設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院聯(lián)系，提出甲方要求，并配合施工單位進(jìn)行圖面解釋工作。4.程序：4.1設(shè)計(jì)部收到設(shè)計(jì)院圖紙并審閱后在移交單上簽署審閱意見移交工程部文件管理員（包括圖紙清單）。4.2工程部文件管理員將圖紙分發(fā)給施工、監(jiān)理單位及工程部有關(guān)專業(yè)工程師。4.3工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行閱讀。4.4工程部項(xiàng)目主辦工程師及各專業(yè)工程師也須對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審閱并記錄于工作日記。4.5在甲方、施工、監(jiān)理等單位均對(duì)圖紙熟悉之后，設(shè)計(jì)部組織設(shè)計(jì)院、施工單位、

4、監(jiān)理單位及工程部等進(jìn)行圖紙會(huì)審。4.6圖紙會(huì)審及工程施工過程中，如遇技術(shù)難點(diǎn)問題，工程部會(huì)同設(shè)計(jì)部邀請(qǐng)有關(guān)專家作專題咨詢。4.7工程部主辦工程師負(fù)責(zé)將專題咨詢結(jié)果匯總形成專家咨詢會(huì)議報(bào)告，并分發(fā)給施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行。4.8圖紙會(huì)審記錄由工程部負(fù)責(zé)，并發(fā)放工程部、設(shè)計(jì)部、監(jiān)理、施工單位。2.2會(huì)審參加人員設(shè)計(jì)管理部和工程管理部有關(guān)技術(shù)人員、監(jiān)理工程師、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員及其它相關(guān)人員、設(shè)計(jì)院專業(yè)負(fù)責(zé)人。2.3會(huì)審時(shí)間一般應(yīng)在工程項(xiàng)目開工前進(jìn)行，特殊情況也可邊開工邊組織會(huì)審（如圖紙不能及時(shí)供應(yīng)時(shí)）。2.4會(huì)審組織2.4.1由設(shè)計(jì)管理部組織。2.5會(huì)審內(nèi)容2.5.1

5、審查施工圖設(shè)計(jì)是否符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)政策和有關(guān)規(guī)定。2.5.2審查施工圖的基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)與地基處理有無(wú)問題，是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際地質(zhì)情況。2.5.3審查建設(shè)項(xiàng)目坐標(biāo)、標(biāo)高與總平面圖中標(biāo)注是否一致，與相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目之間的幾何尺寸關(guān)系以及軸線關(guān)系和方向等有無(wú)矛盾和差錯(cuò)。2.5.4審查圖紙及說(shuō)明是否齊全和清楚明確，核對(duì)建筑、結(jié)構(gòu)、上下水、暖衛(wèi)、通風(fēng)、電氣、設(shè)備安裝等圖紙是否相符，相互間的關(guān)系尺寸、標(biāo)高是否一致。2.5.5審查建筑平、立、剖面圖之間關(guān)系是否矛盾或標(biāo)注是否遺漏，建筑圖本身平面尺寸是否有差錯(cuò)，各種標(biāo)高是否符合要求，與結(jié)構(gòu)圖的平面尺寸及標(biāo)高是否一致。2.5.6審查建設(shè)項(xiàng)目與地下構(gòu)筑物、管線等之間

6、有無(wú)矛盾。2.5.7審查結(jié)構(gòu)圖本身是否有差錯(cuò)及矛盾，結(jié)構(gòu)圖中是否有鋼筋明細(xì)表，若無(wú)鋼筋明細(xì)表，鋼筋砼關(guān)于鋼筋構(gòu)造方面的要求在圖中是否說(shuō)明清楚，如鋼筋錨固長(zhǎng)度與抗震要求長(zhǎng)度等。2.5.8審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位，采用哪些特殊材料、構(gòu)件與配件，貨源如何組織。2.5.9對(duì)設(shè)計(jì)采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝和新設(shè)備的可能性和應(yīng)采用的必要措施進(jìn)行商討。2.5.10設(shè)計(jì)中的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)限于施工條件和施工機(jī)械設(shè)備能力以及安全施工等因素，要求設(shè)計(jì)單位予以改變部分設(shè)計(jì)的，審查時(shí)必須提出，共同研討，求得圓滿的解決方案。2.6會(huì)審程序2.6.1會(huì)審由設(shè)計(jì)管理部召集進(jìn)行。并由資料室分別通知設(shè)計(jì)、監(jiān)

7、理、施工單位（施工單位分包的由施工單位通知）參加。2.6.2會(huì)審分“專業(yè)會(huì)審”和“綜合會(huì)審”，解決專業(yè)自身和專業(yè)與專業(yè)之間存在的各種矛盾及施工配合問題。無(wú)論“專業(yè)”或“綜合”會(huì)審，在會(huì)審之前，應(yīng)先由設(shè)計(jì)單位交底，交待設(shè)計(jì)意圖、重要及關(guān)鍵部位，采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料、新設(shè)備等的做法、要求、達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，而后再由各單位提出問題。2.6.3會(huì)審時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)人員提出自審時(shí)的統(tǒng)一意見并作記錄。會(huì)審后工程部工程師整理好圖紙會(huì)審記錄，由各參加會(huì)審單位蓋章后生效。2.6.4根據(jù)實(shí)際情況，圖紙也可分階段會(huì)審，如地下室工程、主體工程、裝修工程、水電暖通等：當(dāng)圖紙問題較多較大時(shí)，施工中間可重新會(huì)審

8、，以解決施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題。2.7會(huì)審記錄 （由工程管理部執(zhí)筆）2.7.1工程項(xiàng)目名稱（分階段會(huì)審時(shí)要標(biāo)明分項(xiàng)工程階段）。2.7.2參加會(huì)審的單位（要全稱）及其人員姓名（禁止用職稱代替）。2.7.3會(huì)審地點(diǎn)（地點(diǎn)要具體）。2.7.4聯(lián)系電話（固定電話和移動(dòng)電話）2.7.5會(huì)審記錄內(nèi)容： 1）建設(shè)單位和施工單位對(duì)設(shè)計(jì)圖紙?zhí)岢龅拇嬖诿?、問題、由設(shè)計(jì)予以答復(fù)修改的。（要注明圖別、圖號(hào)，必要時(shí)要附圖說(shuō)明）2）施工單位為便于施工，施工安全或建筑材料等問題要求設(shè)計(jì)單位修改部分設(shè)計(jì)的會(huì)審結(jié)果與解決方法。（要注明圖別、圖號(hào)，必要時(shí)附圖說(shuō)明）3）會(huì)審中尚未得到解決或需要進(jìn)一步商討的問題。4）列出參加會(huì)審單位

9、名稱，并蓋章后生效。2.8會(huì)審記錄的發(fā)送（由工程管理部執(zhí)行）2.8.1會(huì)審記錄發(fā)送單位1）建設(shè)單位資料室2）設(shè)計(jì)單位3）監(jiān)理單位4）施工單位項(xiàng)目部5）其他與會(huì)單位設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法1.目的為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，制定本管理辦法。2.范圍本管理辦法適用于山東羅湖集團(tuán)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理。3.職責(zé)3.1 設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)本辦法的解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。3.2 集團(tuán)公司各有關(guān)部門、人員（包括經(jīng)辦、審批、資料管理等）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本管理辦法。4.方法與過程控制4.1 設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則： 4.1.1 權(quán)力限

10、制原則：集團(tuán)公司對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無(wú)效，如對(duì)集團(tuán)公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。4.1.2 時(shí)間限制原則：集團(tuán)公司對(duì)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證及其結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，禁止事后補(bǔ)辦。4.1.3 一單一算原則：一個(gè)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證單應(yīng)編制一份結(jié)算單，且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同。4.1.4 一月一清原則：每月10日前，預(yù)決算部現(xiàn)場(chǎng)造價(jià)師、承包單位應(yīng)就截止上月末已完工且手續(xù)完備的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證，核清造價(jià)并簽字確認(rèn)，交部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。4.1.5 完工確認(rèn)原則：當(dāng)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證完工后，工程部現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn)，如隱蔽工程

11、，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。4.1.6 原件結(jié)算原則：設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。4.1.7 多級(jí)審核原則：設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的造價(jià)結(jié)算至少要經(jīng)過二級(jí)以上的審核。4.1.8 法律約束原則：50萬(wàn)元以上的工程合同，必須另行簽訂關(guān)于設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的協(xié)議，作為合同補(bǔ)充協(xié)議，供雙方執(zhí)行。50萬(wàn)以下的工程合同應(yīng)有符合本管理辦法的相應(yīng)條款。4.1.9 標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。5.設(shè)計(jì)變更內(nèi)容、格式要求及流程5.1 設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容及格式要求5.1.1 設(shè)計(jì)變更是對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化，一般需要設(shè)計(jì)單位的簽字、蓋章，或

12、者公司有關(guān)職能部門（設(shè)計(jì)管理部、工程管理部）代簽。5.1.2 設(shè)計(jì)變更的主要類型：l 由于設(shè)計(jì)單位的施工圖出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)；l 由于設(shè)計(jì)管理部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)；l 由于工程管理部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)；l 由于銷售部、物業(yè)公司、業(yè)主要求提出變更，而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項(xiàng)。5.1.3 所有設(shè)計(jì)變更必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格（見附件），并明確以下內(nèi)容：編號(hào)、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、

13、變更的內(nèi)容做法及原因說(shuō)明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說(shuō)明。5.1.4 同設(shè)計(jì)院對(duì)接的部門和經(jīng)辦人員應(yīng)要求設(shè)計(jì)院按規(guī)定的統(tǒng)一格式填寫設(shè)計(jì)變更單，如設(shè)計(jì)院未按規(guī)定格式填寫或另有附圖，經(jīng)辦人員應(yīng)另行按規(guī)定格式填寫設(shè)計(jì)變更單作內(nèi)部審批、結(jié)算用，設(shè)計(jì)院的文件只能作為附件。5.1.5 所有設(shè)計(jì)變更只有加蓋公司公章才能生效，承包單位也應(yīng)加蓋公章。5.1.6 公司自行提出的設(shè)計(jì)變更必須由設(shè)計(jì)師簽字確認(rèn)并加蓋公司公章。5.1.7 預(yù)決算部、承包單位均應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行編號(hào)（可按歸屬合同連續(xù)編號(hào)，總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號(hào)），并整理歸檔、妥善保存；雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交

14、付對(duì)方單據(jù)時(shí)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。5.2 設(shè)計(jì)變更辦理一般流程：客戶的變更要求設(shè)計(jì)院的變更指令結(jié)構(gòu)專業(yè)安裝專業(yè)因本變更導(dǎo)致相關(guān)專業(yè)需要變更安裝專業(yè)建筑專業(yè)客服部填客戶變更要求審批表并通過后工程部自行提出或按設(shè)計(jì)院要求設(shè)計(jì)部自行提出或按設(shè)計(jì)院要求不產(chǎn)生費(fèi)用的技術(shù)核定預(yù)決算部對(duì)變更費(fèi)用進(jìn)行估算經(jīng)辦部門根據(jù)費(fèi)用的大小報(bào)有相應(yīng)審批權(quán)限人審批2 5萬(wàn)元2萬(wàn)元5萬(wàn)元預(yù)決算部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理會(huì)簽 除以上人員外，還需副總經(jīng)理簽字字報(bào)總經(jīng)理簽字預(yù)決算部編號(hào)，工程部經(jīng)理審核簽發(fā)，工程師通知監(jiān)理、施工方施工由監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)工程師確認(rèn)完成情況；預(yù)決算部、發(fā)單部門各留一份存檔確認(rèn)后施工單位在5日內(nèi)施工單

15、位上報(bào)變更結(jié)算書（附一份變更原件）預(yù)決算部在5日內(nèi)審?fù)曜兏Y(jié)算并核對(duì)，簽字蓋章并存檔5.2.1 設(shè)計(jì)管理部、工程管理部在填寫設(shè)計(jì)變更單時(shí)，應(yīng)根據(jù)事件的重要性由部門經(jīng)理或其授權(quán)人簽署。若涉及到需要重新報(bào)建的需知會(huì)相關(guān)部門；如涉及到對(duì)客戶銷售承諾的改變需知會(huì)銷售部。5.2.2 設(shè)計(jì)管理部、工程管理部在填寫設(shè)計(jì)變更單時(shí)，若因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變更的，應(yīng)發(fā)相關(guān)知會(huì)。（如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位）5.2.3 預(yù)決算部在對(duì)變更費(fèi)用進(jìn)行估算時(shí)，應(yīng)對(duì)措詞不清，結(jié)算時(shí)易引起分歧、糾紛的變更單退回，要求提出部門表達(dá)清楚，不致引起歧義。5.2.4 一般來(lái)說(shuō)，工程師確認(rèn)時(shí)只需要按照相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更文件

16、確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)，而不需要確認(rèn)具體的工程量。但當(dāng)無(wú)法根據(jù)設(shè)計(jì)變更文件直接計(jì)算出工程量，或者相應(yīng)設(shè)計(jì)變更文件的某條或某幾條只完成一部分時(shí)，監(jiān)理工程師及工程管理部現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)直接在設(shè)計(jì)變更單中確認(rèn)相應(yīng)的工程量。5.2.5 對(duì)于造價(jià)調(diào)減的設(shè)計(jì)變更，工程管理部現(xiàn)場(chǎng)工程師要及時(shí)跟蹤、落實(shí)、核定減少的具體數(shù)額，并與承包單位形成書面記錄，防止因漏報(bào)而給集團(tuán)公司造成損失。5.2.6 工程管理部應(yīng)嚴(yán)格按變更金額簽發(fā)的權(quán)限報(bào)批，為提高效率，公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際需要，在自身職能范圍內(nèi)，對(duì)下屬職員作書面授權(quán)，但授權(quán)人仍為責(zé)任人。6.現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容、格式要求及流程6.1 現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容及格式要求6.1

17、.1 現(xiàn)場(chǎng)簽證是指對(duì)施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，例如：因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)易通道的搭建、臨時(shí)用工等。6.1.2 現(xiàn)場(chǎng)簽證的主要類型：l 因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除（需注明設(shè)計(jì)變更編號(hào)）；l 施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；l 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)；l 在施工合同之外，委托承包單位施工的2萬(wàn)元以內(nèi)的零星工程；l 合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目；l 紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）。6.1.3 所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證單都必須使用

18、公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格（見附件），并明確以下內(nèi)容：編號(hào)、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說(shuō)明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說(shuō)明。6.1.4 關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng)，雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價(jià)（如屬綜合單價(jià)，則包含間接費(fèi)、管理費(fèi)和利潤(rùn)，并明確是否包含稅金）。6.1.5 所有現(xiàn)場(chǎng)簽證單只有加蓋公司公章才能生效，承包單位也應(yīng)加蓋公章。6.1.6 預(yù)決算部、承包單位均應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證單進(jìn)行編號(hào) （可按歸屬合同連續(xù)編號(hào)，總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號(hào)），并整理歸檔、妥善保存；雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付

19、對(duì)方單據(jù)時(shí)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。6.2 現(xiàn)場(chǎng)簽證的一般辦理流程因設(shè)計(jì)變更需要拆除，或銷售、現(xiàn)場(chǎng)施工的需要，經(jīng)辦工程師提出簽證事項(xiàng)經(jīng)辦工程師填寫簽證單，施工方提報(bào)簽證估價(jià)，現(xiàn)場(chǎng)造價(jià)工程師審核簽證估價(jià)估價(jià)3千元3千2萬(wàn)元預(yù)決算部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理會(huì)簽除以上人員外，還需副總經(jīng)理簽字報(bào)總經(jīng)理簽字預(yù)決算部編號(hào)，工程經(jīng)理審核簽發(fā)，現(xiàn)場(chǎng)工程師通知監(jiān)理、施工方實(shí)施簽證事項(xiàng)完成后5日內(nèi)，監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)工程師據(jù)實(shí)核定工作量，驗(yàn)收完成情況簽證事項(xiàng)驗(yàn)收后5日，施工方上報(bào)簽證結(jié)算書一份（附一份簽證單原件）現(xiàn)場(chǎng)造價(jià)工程師在5日內(nèi)審核完簽證結(jié)算，并存檔預(yù)決算部審核重大簽證的費(fèi)用，工程部?jī)?nèi)業(yè)人員按權(quán)限報(bào)批25萬(wàn)

20、元5萬(wàn)元因設(shè)計(jì)變更需要拆除，或營(yíng)銷、現(xiàn)場(chǎng)施工的需要，經(jīng)辦工程師提出簽證事項(xiàng)施工方填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證單，并進(jìn)行估價(jià)。監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)工程師初步核實(shí)工作量估價(jià)2萬(wàn)元25萬(wàn)元成本部經(jīng)理、工程部經(jīng)理會(huì)簽除以上人員外，還需分管副總簽字報(bào)總經(jīng)理簽字項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)人員編號(hào)，項(xiàng)目總經(jīng)理簽發(fā)，專業(yè)工程師通知監(jiān)理、施工方實(shí)施施工完成后，監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)工程師在5日內(nèi)按實(shí)核定工作量；并各留一份存檔按現(xiàn)場(chǎng)工程師核定的工作量，施工單位在10日內(nèi)報(bào)上報(bào)簽證結(jié)算現(xiàn)場(chǎng)工程師在10日內(nèi)初審簽證結(jié)算，成本部終審，簽字蓋章并存檔成本部審核重大簽證的費(fèi)用，項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)人員按權(quán)限報(bào)批510萬(wàn)元10萬(wàn)元6.2.1 現(xiàn)場(chǎng)工程師必須將簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、

21、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等事項(xiàng)填寫清楚。特別是對(duì)發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明了。6.2.2 現(xiàn)場(chǎng)工程師填寫簽證時(shí)應(yīng)征求造價(jià)工程師的意見，造價(jià)工程師審核簽證費(fèi)用也應(yīng)避免措詞含糊、用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時(shí)造成經(jīng)濟(jì)糾紛。6.2.3 簽證內(nèi)容完成后，工程師應(yīng)避免簽署類似“情況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容，而必須實(shí)度實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。原則上工程師不應(yīng)直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)單價(jià)或總價(jià)。所有簽證單都需工程部經(jīng)理核準(zhǔn)后，加蓋發(fā)包方公章方為有效。6.2.4 工程管理部對(duì)簽證單上直接簽定的工程量的

22、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。6.2.5 如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及經(jīng)辦工程師應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)，此時(shí)可以不對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)，由預(yù)決算部工程師按照?qǐng)D紙核算工程量。6.2.6 如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機(jī)械臺(tái)班及其它事后不可復(fù)核的項(xiàng)目時(shí)，則應(yīng)由經(jīng)辦工程師及預(yù)決算部工程師共同現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定。7、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理時(shí)間的規(guī)定7.1 正常的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證單，應(yīng)在有效簽字人共同簽署完成，并與承包單位核定費(fèi)用后，才通知承包單位開始實(shí)施。特急類（指如果不立即實(shí)施將造成更大損失的簽證）設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，可以先實(shí)施再核定費(fèi)用；如屬隱蔽工程，則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前

23、提出預(yù)算并對(duì)清工程量。7.2 對(duì)于費(fèi)用未核定的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證單，工程管理部必須督促承包單位盡快計(jì)算變更簽證費(fèi)用，最遲在變更簽證內(nèi)容全部施工完后的5日內(nèi)（自監(jiān)理及甲方工地代表確認(rèn)完工情況的日期開始計(jì)算），向甲方報(bào)送完整的變更簽證結(jié)算書。設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證由預(yù)決算部負(fù)責(zé)5日內(nèi)核定工程量、確定造價(jià)。7.3 合同中應(yīng)規(guī)定“承包方違反變更簽證結(jié)算上報(bào)時(shí)間的違約條款”。如：每拖延一天，則扣減上報(bào)結(jié)算總價(jià)的5%，扣完為止。7.4 監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)在變更簽證內(nèi)容完成的5個(gè)工作日內(nèi)在設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證單上對(duì)完成時(shí)間和完成情況進(jìn)行說(shuō)明。7.6 預(yù)決算部每月應(yīng)將變更、簽證發(fā)生的情況分析匯總，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計(jì)管

24、理部、工程管理部，并進(jìn)行數(shù)據(jù)綜合分析，提出相應(yīng)的管理建議。8、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算書的格式要求 8.1 變更簽證的結(jié)算書應(yīng)包括：變更或簽證單原件以及與變更簽證相關(guān)的所有往來(lái)函件、結(jié)算書、（監(jiān)理審核意見）、施工合同中相同工作內(nèi)容的綜合單價(jià)、費(fèi)率合同或合同缺項(xiàng)時(shí)應(yīng)附取費(fèi)表、材料調(diào)差依據(jù)、不執(zhí)行定額的應(yīng)附工料分析表、其他需要說(shuō)明的與造價(jià)有關(guān)的問題等。8.2 預(yù)決算部?jī)?nèi)部審核不得少于兩級(jí)審核。8.3 變更簽證結(jié)算書的內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確，并可以制定防止承包單位高估冒算的約束措施，如在合同中約定：變更結(jié)算報(bào)價(jià)超過最終審定價(jià)10%，將把最終審定價(jià)降價(jià)一定比例。8.4 雙方核定設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證的造價(jià)后，應(yīng)

25、在變更簽證單上注明核定費(fèi)用，并由雙方造價(jià)工程師簽字、蓋章。5.表格 山東羅湖集團(tuán)設(shè)計(jì)變更單 山東羅湖集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)簽證單設(shè) 計(jì) 變 更 單合同編號(hào)： 變更編號(hào)：（連續(xù)編號(hào)）事項(xiàng)名稱適用范圍（注明對(duì)應(yīng)的圖紙樓號(hào)、軸線；適用的房型及樓層）提出時(shí)間：提 出 方設(shè)計(jì)院 設(shè)計(jì)部 工程部 銷售部客服部 購(gòu)房客戶 承包單位 其它變更原因施工 前變 更內(nèi) 容（如附有變更圖紙請(qǐng)注明）注：1、變更單審批通過后，由成本部分施工單位、分合同連續(xù)編號(hào)（總包需分專業(yè)）；2、不蓋甲方公章無(wú)效；3、沒有完成情況說(shuō)明，預(yù)算員不予以結(jié)算；4、完成后5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)預(yù)算，超時(shí)扣款；（每月5日前上月匯總呈報(bào)）5、技術(shù)核定以甲方最后認(rèn)可為準(zhǔn)

26、，重要的技術(shù)核定需設(shè)計(jì)院確認(rèn)。重大變更簽證會(huì)簽章工程部經(jīng)理預(yù)決算部經(jīng)理設(shè)計(jì)部經(jīng)理副 總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理變更提出人：（工程師、設(shè)計(jì)師匯簽）估價(jià)增加 減少 零費(fèi)用2萬(wàn) 25萬(wàn)5萬(wàn)預(yù)算員:建設(shè)單位（蓋章）設(shè)計(jì)單位（蓋章）施工單位（簽字即表示同意按本變更施工）（蓋章）施 工 后完成情況實(shí)施完成時(shí)間；及質(zhì)量狀況；監(jiān)理工程師： 甲方工程師：乙方結(jié)算價(jià)（附每單的結(jié)算書）乙方預(yù)算員：最終審定價(jià)雙方簽認(rèn)：注：本單由設(shè)計(jì)部（建筑）或工程部（結(jié)構(gòu)安裝）填寫。提出部門、預(yù)決算部各一份，施工方兩份。無(wú)甲方公章不作為結(jié)算依據(jù)?，F(xiàn)場(chǎng)簽證單施工單位： 合同編號(hào)： 簽證編號(hào)：（連續(xù)編號(hào)）事項(xiàng)名稱適用范圍（注明對(duì)應(yīng)的圖紙樓號(hào)、

27、軸線；適用的房型及樓層）提出時(shí)間：提 出 方承包單位 工程部 其它（請(qǐng)注明）簽證原因施工 前變 更內(nèi) 容（如附有圖紙請(qǐng)注明）注：1、簽證單審批通過后，由成本部分施工單位、分合同連續(xù)編號(hào)（總包需分專業(yè)）；2、不蓋甲方公章無(wú)效；3、沒有完成情況說(shuō)明，預(yù)算員不予以結(jié)算；4、完成后5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)預(yù)算，超時(shí)扣款；（每月5日前上月匯總呈報(bào)）5、技術(shù)核定以甲方最后認(rèn)可為準(zhǔn)，重要的技術(shù)核定需設(shè)計(jì)院確認(rèn)。6、超過3千元的現(xiàn)場(chǎng)簽證請(qǐng)?jiān)诒締慰瞻滋幖由w如下會(huì)簽章：重大變更簽證會(huì)簽章工程部經(jīng)理預(yù)決算部經(jīng)理設(shè)計(jì)部經(jīng)理副 總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理現(xiàn)場(chǎng)工程師：價(jià)格（確定造價(jià)或確認(rèn)結(jié)算辦法）甲方預(yù)算： 乙方預(yù)算：建設(shè)單位3千元以

28、下工程經(jīng)理同意即可；超過3千元需報(bào)公司會(huì)簽；（蓋章）監(jiān)理單位（蓋章）施工單位（蓋章）施 工 后完成情況實(shí)施完成時(shí)間；及質(zhì)量狀況；監(jiān)理工程師： 甲方工程師：乙方結(jié)算價(jià)（附每單的結(jié)算書）乙方預(yù)算：最終審定價(jià)雙方簽認(rèn)：注：本單由工程部經(jīng)辦工程師填寫。工程部、預(yù)決算部各存檔一份，發(fā)施工方兩份。無(wú)甲方公章不作為結(jié)算依據(jù)。關(guān)于設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的協(xié)議甲方：乙方：甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商于 年 月 日簽訂了 合同，為規(guī)范與該合同有關(guān)的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證（以下簡(jiǎn)稱“變更”“簽證”）的管理工作，分清責(zé)任，提高結(jié)算效率，保護(hù)甲乙雙方的利益，特簽訂以下協(xié)議：第一條：乙方對(duì)于甲方正式發(fā)出的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證，應(yīng)及時(shí)、完整地的

29、執(zhí)行，并保證工程的質(zhì)量和進(jìn)度要求；甲方應(yīng)按照變更、簽證的內(nèi)容及其完成情況及時(shí)、足量地支付乙方變更簽證的價(jià)款。第二條：關(guān)于變更、簽證辦理的約定 （一）甲方發(fā)出的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證通知單，應(yīng)加蓋甲方指定的印章，否則乙方可以不接受；乙方出具的要求甲方結(jié)算價(jià)款的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證單，如果沒有甲方指定的印章，甲方將不予結(jié)算費(fèi)用。（二）甲、乙雙方指定的有效印章式樣如下： （甲方印章式樣） （乙方印章式樣）（三）合同履約中，甲、乙雙方填制的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證通知單都應(yīng)使用本協(xié)議后附的標(biāo)準(zhǔn)表格，否則甲方可以不予審核費(fèi)用，乙方可以不予接受。（四）甲、乙雙方均應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證通知單分專業(yè)連續(xù)編號(hào)、妥善保存；

30、甲、乙雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，交付對(duì)方單據(jù)時(shí)應(yīng)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。第三條 關(guān)于變更、簽證計(jì)價(jià)及結(jié)算的約定 （一）設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的計(jì)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行與其相關(guān)的主合同的經(jīng)濟(jì)條款，執(zhí)行相同項(xiàng)目的綜合單價(jià)或套用相同的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料調(diào)差方式。當(dāng)沒有合適的定額套用時(shí)，雙方可以按當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)合理低價(jià)協(xié)商確定。（二）在雙方核對(duì)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的價(jià)款時(shí)，乙方負(fù)責(zé)事先就每張?jiān)O(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證通知單做一份完整結(jié)算書，提交于甲方；甲方不接受乙方以匯總方式編制的多項(xiàng)變更、簽證事項(xiàng)的結(jié)算書。（三）結(jié)算書的內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確，若結(jié)算報(bào)價(jià)超過最終審定價(jià) 10 %，將把最終審定價(jià)降低

31、 10 %；結(jié)算書一般包括以下內(nèi)容：結(jié)算總費(fèi)用；原合同相同工作內(nèi)容的綜合單價(jià)；套用定額編號(hào)的直接費(fèi)計(jì)價(jià)表；其他直接費(fèi)、間接費(fèi)的取費(fèi)表；綜合調(diào)差系數(shù)和主材調(diào)差依據(jù)；定額以外項(xiàng)目的工料機(jī)分析；設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證單原件及所有相關(guān)的往來(lái)函件、其他需要說(shuō)明的與造價(jià)有關(guān)的問題。（四）乙方接受甲方發(fā)出的設(shè)計(jì)變更通知單后，應(yīng)立即組織計(jì)算變更費(fèi)用，最遲在該變更內(nèi)容全部施工完畢后5日內(nèi)（從監(jiān)理及甲方工地代表確認(rèn)完工情況的日期計(jì)算），向甲方報(bào)送完整變更費(fèi)用計(jì)算；每遲報(bào)一天，將扣除最終審定價(jià)的 2 %。（五）原則上甲、乙雙方應(yīng)在每項(xiàng)變?cè)O(shè)計(jì)變更簽證實(shí)施前，商談確定總費(fèi)用；特急變更簽證也應(yīng)在施工后 5 天內(nèi)談定價(jià)款；乙方提交的變更簽證結(jié)算書，應(yīng)與事先商談的價(jià)格一致。（六）關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng)，甲、乙雙方應(yīng)在簽證通知單上協(xié)商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工作時(shí)間、工作人數(shù)、取定的人工單價(jià)（是綜合單價(jià)，已含管理費(fèi)